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存貨盤點(diǎn)報告

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-29 06:52:13 | 移動端:存貨盤點(diǎn)報告

存貨盤點(diǎn)報告

存貨盤點(diǎn)報告

單位(項(xiàng)目)名稱:

盤點(diǎn)時間:201*年12月××日

報告人:審核人:

一、存貨盤點(diǎn)安排

1、主要存貨類型介紹和存貨分布情況2、存貨按種類劃分的數(shù)量和金額如果有以下特殊類型的存貨,請列示:

在途物資

在途的已銷售存貨存貨已收到,未開發(fā)票已銷售未發(fā)運(yùn)為第三方保存的存貨寄存在第三方的存貨代售存貨寄售存貨

3、存貨盤點(diǎn)計劃摘要:

存貨盤點(diǎn)計劃的起草人、批準(zhǔn)人。存貨清理碼放計劃。

對存貨盤點(diǎn)期間存貨收發(fā)的控制措施。盤點(diǎn)記錄中存貨項(xiàng)目名稱、計量單位指南。如何界定陳舊、毀損、周轉(zhuǎn)率低的存貨。

存貨盤點(diǎn)標(biāo)簽使用指南(包括配發(fā)、收集和控制)。存放于外庫的存貨如何盤點(diǎn)。

部門主管或相關(guān)管理人員對盤點(diǎn)工作的監(jiān)督與審核。如何確保存貨內(nèi)容與其包裝上的描述一致!菊埡蟾健洞尕洷P點(diǎn)計劃表》供參考。】

二、存貨實(shí)地盤點(diǎn)工作1、存貨盤點(diǎn)安排的執(zhí)行

盤點(diǎn)人員是否遵守盤點(diǎn)計劃執(zhí)行盤點(diǎn)工作。存貨是否在盤點(diǎn)前碼放整齊。

不同類別的存貨、特殊類型存貨和特殊種類存貨是否適當(dāng)分開碼放。

2、存貨盤點(diǎn)程序

存貨盤點(diǎn)人員是否被適當(dāng)監(jiān)督。

盤點(diǎn)人員是否不是進(jìn)行庫房日常記錄的人員;盤點(diǎn)人員是否熟悉所盤點(diǎn)的存貨。

存貨盤點(diǎn)是否系統(tǒng)、有序進(jìn)行。

是否有人及時核對盤點(diǎn)結(jié)果與存貨永續(xù)記錄并調(diào)查差異。

是否所有的盤點(diǎn)結(jié)果(數(shù)量)都來自于實(shí)際盤點(diǎn)(如果不是,請描述估計數(shù)量所使用的方法)。在產(chǎn)品的完工程度的確認(rèn)方法。

存貨內(nèi)容與其外包裝上的描述是否一致。

說明盤點(diǎn)日是否停止生產(chǎn),如果沒有停止生產(chǎn),采取何種措施控制存貨移動。

說明盤點(diǎn)日存貨是否暫停出入庫,如未能暫停出入庫,采取何種措施保證盤點(diǎn)范圍的準(zhǔn)確。

寄存在第三方的存貨或存貨存放地點(diǎn)較遠(yuǎn)的存貨如何進(jìn)行盤點(diǎn)。如果公司有多個倉庫或存貨地點(diǎn),盤點(diǎn)期間是否發(fā)生內(nèi)部存貨調(diào)撥;如果有,請說明倉庫間調(diào)撥存貨的盤點(diǎn)程序。

盤點(diǎn)人員是否在盤點(diǎn)標(biāo)簽或盤點(diǎn)表上指明特殊種類的存貨:陳舊、積壓、毀損、周轉(zhuǎn)率低、特別定制的存貨;請簡要描述公司如何界定上述特殊類型存貨。

(如果有)請簡要描述在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的倉庫安全管理不足之處。盤點(diǎn)人員應(yīng)熟悉所負(fù)責(zé)存貨的位置,盤點(diǎn)人員應(yīng)清點(diǎn)存貨并通知記錄人每項(xiàng)存貨的編碼、名稱、實(shí)盤數(shù)量以及具體位置或貨價號(在可行情況下),記錄人應(yīng)該在盤點(diǎn)表上記錄這些內(nèi)容。盤點(diǎn)人員是否在每張盤點(diǎn)表上簽名并登記日期。

存貨盤點(diǎn)標(biāo)簽的使用情況:存貨項(xiàng)目在盤點(diǎn)時是否被貼上有序號的盤點(diǎn)標(biāo)簽;盤點(diǎn)標(biāo)簽的使用是否確保存貨沒有被重盤或漏盤;被貼上的標(biāo)簽是否保留直至盤點(diǎn)全部結(jié)束【請統(tǒng)計各倉庫或存貨地點(diǎn)盤點(diǎn)標(biāo)簽的發(fā)放、使用、未使用、作廢數(shù)量。】

盤點(diǎn)所使用的計量單位如果與倉庫臺賬上存貨計量單位不一致,單位轉(zhuǎn)換是否準(zhǔn)確。

收到所有的盤點(diǎn)表后,存貨盤點(diǎn)協(xié)調(diào)員是否將盤點(diǎn)表按倉庫分開并送交財務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫存貨會計記錄的會計人員。

3、存貨盤點(diǎn)方法

說明存貨盤點(diǎn)所采用的方法【例如:

鋼材的盤點(diǎn):盤條、鋼鉸線全部過秤計量數(shù)量;螺紋鋼、槽鋼、工字鋼采用檢尺計量,折算重量的方法;

水泥、方木的盤點(diǎn):水泥按規(guī)定單袋抽檢,再清點(diǎn)全部袋數(shù),折算重量,方木先檢尺,后根據(jù)截面積計算方量;燃油料的盤點(diǎn):全部過秤計量數(shù)量;

五金、電料、化輕、工具、配件:全部計件盤點(diǎn)!

三、存貨盤點(diǎn)結(jié)果及處理

1、存貨盤點(diǎn)結(jié)果【請后附《存貨盤點(diǎn)匯總表》】

對盤點(diǎn)結(jié)果與賬面記錄的差異,請說明具體原因及處理方法。

2、對于存貨賬面價值與市值相比跌價的存貨,計提相應(yīng)的跌價準(zhǔn)備,填制附件《存貨跌價準(zhǔn)備計提明細(xì)表》【請后附《存貨跌價準(zhǔn)備計提明細(xì)表》(如需要請?zhí)钪?】

3、陳舊、積壓、毀損、周轉(zhuǎn)率低、特別定制的存貨是否經(jīng)過妥善處理。

4、通過盤點(diǎn),是否發(fā)現(xiàn)存貨內(nèi)部控制存在不完善性,(如有)準(zhǔn)備如何完善

提高這部分控制。

注:藍(lán)色字體為提示語,書寫時參考使用,最后應(yīng)刪除;

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深圳市XX科技有限公司

存貨盤點(diǎn)報告

盤點(diǎn)基準(zhǔn)日:201*年12月9日

盤點(diǎn)時間:201*年12月9日、12月10日

抽點(diǎn)時間:201*年12月9日、12月10日

抽點(diǎn)人員:××?xí)嫀熓聞?wù)所:×××××××××有限公司財務(wù)人員及柜臺人員

盤點(diǎn)范圍:××有限公司的全部存貨。

盤點(diǎn)方法:

1.我們根據(jù)盤點(diǎn)日客戶各部門實(shí)際存貨情況,選取存貨余額所占比重最大的采購

六部(52.10%)、采購七部(20.30%)和采購五部(18.20%)進(jìn)行監(jiān)盤。2.以上選取的部門中再選擇存貨余額最大的小組:六部的茶酒保健品組(35%)

和洗滌用品組(29%)、七部的庫房(21%)和前臺的戒指項(xiàng)鏈組(38%)、五部的家電采購組(58%)等,對以上小組中的全部或部分商品進(jìn)行抽盤;抽盤過程中,我們執(zhí)行了從盤點(diǎn)表到實(shí)物、再從實(shí)物到盤點(diǎn)表的抽查程序。3.將盤點(diǎn)結(jié)果與盤點(diǎn)日財務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對,尋找并分析差異原因,判斷盤點(diǎn)

結(jié)果是否可以接受。

盤點(diǎn)情況:

1.原計劃選取的采購一部,因盤點(diǎn)日總體存貨余額下降,實(shí)際監(jiān)盤時不再選取;2.我們注意到,客戶的存貨擺放基本整齊,貨品保存完好,無明顯殘破毀損情況;盤點(diǎn)人員對貨物的品種、擺放等情況熟悉;

3.盤點(diǎn)結(jié)果:賬面數(shù)量與初次盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量存在差異,金額約為-129,185.56,

占盤點(diǎn)日存貨總額的1.5%;主要差異部門為六部的食品柜組(超市),金額約為-129,281.60;4.差異原因主要為:

A.超市商品一般失竊現(xiàn)象比較嚴(yán)重,這是造成差異的主要原因;B.盤點(diǎn)中商品編碼記錄有誤,造成漏盤、誤盤等;C.盤點(diǎn)時計量、記錄出現(xiàn)錯誤;D.盤點(diǎn)結(jié)果錄入時出現(xiàn)差錯。

5.客戶已組織人員對出現(xiàn)差異的部門進(jìn)行復(fù)盤,最終盤點(diǎn)結(jié)果將于近期得出。

盤點(diǎn)結(jié)論:

我們認(rèn)為,客戶的盤點(diǎn)差異較小,盤點(diǎn)結(jié)果基本可靠,存貨管理基本可以信賴。

友情提示:本文中關(guān)于《存貨盤點(diǎn)報告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,存貨盤點(diǎn)報告:該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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