公司材料核價制度及流程工作總結(jié)

工作總結(jié)

首先很感謝部門領(lǐng)導(dǎo)及公司給我這個轉(zhuǎn)崗的機(jī)會。

在為期2個多月的時間內(nèi)，根據(jù)部門導(dǎo)師及領(lǐng)導(dǎo)的安排從對預(yù)算工作的一知半解到有了比較清晰的概念。一．工作內(nèi)容：1、

協(xié)助部門造價工程師配合營銷部完成招標(biāo)及議工作；經(jīng)過2個月的時間能夠獨立完成對營銷部各種簡易招標(biāo)及議價工作：其中完成了各種報刊類、小禮品類議價、中秋節(jié)商品品展示會議價、荷花展示等苗木議價。2、

熟悉公司簽證、收方、變更費用審核流程。

配合部門造價工程師根據(jù)合同約定完成部分工程的現(xiàn)場收方、簽證及變更費用審核。能夠完成C區(qū)南地塊的基礎(chǔ)收方工作，C區(qū)北地塊樣板房的原始地貌收方等，學(xué)會了如何審核工程簽證等資料。3、

熟悉公司材料核價制度及流程，協(xié)助部門造價工程師完成部分

材料核價工作。

學(xué)會了如何進(jìn)行A4標(biāo)段10#樓總包工程及C區(qū)南地塊的簡易的材料核價工作。4、

熟悉相關(guān)合同條款，協(xié)助部門造價工程師完成零星工程結(jié)算審

核工作。

獨立完成了A區(qū)富容防水工程結(jié)算、A區(qū)1.2號樓陽臺整改工程結(jié)算、以及B區(qū)等零星工程結(jié)算共8個。在結(jié)算過程中，掌握

了結(jié)算應(yīng)該注意事項及技巧。二、不足之處：

1由于前期工作局限性缺少對現(xiàn)場工作經(jīng)驗。導(dǎo)致在算亮過程中頭腦沒有形成一個完成的體系。在后期工作中，有了更多寬裕的時間，應(yīng)該更多的對現(xiàn)場進(jìn)行了解。

2對廣聯(lián)達(dá)算量軟件還不夠熟悉，導(dǎo)致工作時速度緩慢。影響了工作進(jìn)度。后期中，應(yīng)該爭取在一個月內(nèi)要花時間重點掌握軟件技巧，達(dá)到能夠使用廣聯(lián)達(dá)高效率的完成一系列的工程量計算。三、收獲:

對造價工作的體會：一切造價工作的支撐和骨架就是合同，了解合同的重要性，也學(xué)會了在工程中、結(jié)算中結(jié)合合同完成工程的預(yù)結(jié)算。

做為預(yù)算工作應(yīng)該有的責(zé)任心：其次就是很感覺部門員工對工作的支持，他們在做好自己的工作同時，還兼顧教我學(xué)習(xí)。

擴(kuò)展閱讀：公司材料設(shè)備管理流程及制度(討論稿)

【討論稿】

寧夏遠(yuǎn)景園林景觀工程公司

物資設(shè)備采購

管理流程及制度

物資設(shè)備采購和管理程序

1目的

通過對供應(yīng)方的評價、選擇、采購以及使用的管理與控制，以確保采購的原材料、構(gòu)配件、機(jī)械設(shè)備、檢測設(shè)備符合施工質(zhì)量滿足公司對材料管理的要求。

2適用范圍

適用于施工原材料、構(gòu)配件、機(jī)械設(shè)備、試驗測量設(shè)備的供方評價、選擇、采

購以及使用的管理。

3職責(zé)

3.1公司材料科是本制度執(zhí)行的的主管部門，具體由材料部門的、、執(zhí)

行。

3.2各項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行、檢查落實。

3.3項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資采購、運輸、搬運、驗收、儲存、發(fā)放和使用管

理。

3.4公司材料部門負(fù)責(zé)審核公司主要施工機(jī)械設(shè)備、試驗測量設(shè)備購計劃，監(jiān)督、

檢查公司主要施工機(jī)械設(shè)備大修計劃完成情況，對公司、項目經(jīng)理部主要施工機(jī)械設(shè)備、試驗測量設(shè)備的使用、維修情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。

3.5公司材料設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)上報主要施工機(jī)械設(shè)備、試驗測量設(shè)備購計劃；負(fù)

責(zé)本單位施工機(jī)械設(shè)備大修計劃和三級保養(yǎng)計劃，對公司項目經(jīng)理部主要施工機(jī)械設(shè)備、試驗測量設(shè)備的使用、維修情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。

3.6公司材料管理部門負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品、防暑降溫用品的監(jiān)督管理。4工作程序4.1物資采購與管理

4.1.1各項目經(jīng)理部工程技術(shù)部門（無技術(shù)負(fù)責(zé)人可由各項目經(jīng)理）依據(jù)技術(shù)管理的

有關(guān)規(guī)定確定物資需求，編制工程材料計劃申請單，按規(guī)定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后交公司物資部門。必要時各項目部工程技術(shù)人員應(yīng)就工程材料計劃申請單中采購的物資對公司材料部采購人員進(jìn)行技術(shù)交底。批準(zhǔn)后的工程材料計劃申請單不得隨意改動。由于設(shè)計及施工組織設(shè)計變更、核算錯誤等原因，需變更工程備料單內(nèi)容時，應(yīng)另外編制工程材料計劃申請單進(jìn)行追加或核減；也可先將原工程材料計劃申請單作廢，重新編制。該計劃申請單應(yīng)在材料需要到場日2日前申請并批準(zhǔn)，各項目部提出材料計劃申請單時需注意材料計劃的合理性防止材料超采或少采購，以便造成資金的積壓或采購批次增加增加采購費用，最好在采購計劃前對現(xiàn)場的物資進(jìn)行盤點。

4.1.2物資采購權(quán)限的確定

4.1.2.1施工合同或甲方發(fā)布的文件中規(guī)定由建設(shè)單位負(fù)責(zé)采購的物資，由建設(shè)單位

進(jìn)行采購。

4.1.2.2公司內(nèi)部簽定的項目委托代理合同、項目管理目標(biāo)責(zé)任書有約定的按約定執(zhí)

行。根據(jù)公司實際承擔(dān)項目情況來看，大宗物資采購（石材、水泥、砂子、石子、鋼材、商混等）、周轉(zhuǎn)材料均由公司材料部門負(fù)責(zé)采購。零星低值易耗品、勞保用品、單項價值在500元以內(nèi)的物資可由各項目部負(fù)責(zé)人或項目部材料采購人員采購，該采購可不編制材料采購計劃單，該部分材料采購時需提前電話告知公司材料部門人員，采購?fù)戤吅笮栌刹少徣藛T簽字確認(rèn)并注明采購物資使用部位，該采購票據(jù)應(yīng)在當(dāng)月報公司材料采購人員，由材料采購人員對其費用進(jìn)行報銷，不許直接由公司財務(wù)部門報銷。當(dāng)月未將票據(jù)報與公司材料采購人員的不予報銷。

4.1.3編制物資采購（申請）計劃

a)對于權(quán)限內(nèi)采購的物資，各項目部門應(yīng)編制材料采購申請表（J12-1），經(jīng)物資部門負(fù)責(zé)人審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。公司材料部采購人員應(yīng)在各項目部材料計劃申請單需用材料日將材料采購到場。

4.1.4評價供應(yīng)商

采購物資前，公司材料采購部門應(yīng)對供應(yīng)商提供合格物資的能力進(jìn)行評價。

4.1.4.1采購物資時公司材料部門注意事項

在采購各項目部材料計劃申請單中材料時，應(yīng)將合格證、材料質(zhì)量證明書、檢驗報告等資料按各項目部需要向物資供應(yīng)部門索取并再材料到場時將上述質(zhì)量證明資料交給各項目部。

4.1.4.2合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)：

a)供應(yīng)商應(yīng)具有營業(yè)執(zhí)照，業(yè)務(wù)內(nèi)容在其經(jīng)營范圍之內(nèi)；

b)實行了生產(chǎn)許可證制度的產(chǎn)品，制造商應(yīng)有生產(chǎn)許可證；實施強制性認(rèn)證的產(chǎn)品，制造商應(yīng)具備ccc認(rèn)證證書；c)產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

d)能提供產(chǎn)品檢驗合格證/材質(zhì)報告書。

E)實行專營（或特許經(jīng)營）的物資，銷售商應(yīng)有專營（或特許經(jīng)營）許可證；

F)價格合理，費用低，能保證供應(yīng)。G)誠實守信，售后服務(wù)優(yōu)良。

4.1.4.3檢測設(shè)備及測量設(shè)備供應(yīng)方標(biāo)準(zhǔn)：

a)具有政府計量行政部門頒布的《制造計量器具許可證》b)生產(chǎn)和銷售的設(shè)備應(yīng)帶有CMC標(biāo)記

4.1.5勞動保護(hù)用品、防暑降溫用品的合格供應(yīng)商必須是符合安全生產(chǎn)資質(zhì)條件的生

產(chǎn)廠家。

4.1.6簽訂物資采購合同

4.1.6.1物資采購合同應(yīng)全面正確地反映采購要求，合同內(nèi)容一般包括（但不限于）：

a）物資名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝要求、價款、交貨日期、交貨地點、運輸方式、結(jié)算方式、履約期限、違約責(zé)任、解決糾紛方式。

b）當(dāng)有必要在貨源處驗證時，采購合同應(yīng)對驗證的安排及產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。

c）當(dāng)所購物資要考慮環(huán)保要求、滿足職業(yè)健康安全要求。不能采購國家明令淘汰和禁止使用的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。應(yīng)在合同中對產(chǎn)品的包裝、運輸方法提出要求。

4.1.6.2書面物資采購合同的簽訂、審核、批準(zhǔn)程序，執(zhí)行公司制定的合同管理辦法。4.1.7進(jìn)貨驗證

物資入庫（進(jìn)場）由管庫人員（無管庫人員由各項目負(fù)責(zé)人）進(jìn)行驗收，以確

定其數(shù)量和質(zhì)量狀態(tài)是否滿足計劃單中需要，驗證合格后的物資方可入庫保管及發(fā)放使用。驗收人員如認(rèn)為滿足要求方可在材料發(fā)票單中簽收并注明日期，并在材料計劃申請單中“實際到場數(shù)量”一欄中分別填寫。公司材料采購人員應(yīng)在采購下月的第5個工作日內(nèi)將材料采購的發(fā)票、票據(jù)（該票據(jù)必須由各項目部驗收人員簽字確認(rèn)，以便各項目部進(jìn)行成本核算）按照各項目部分別分類整理報公司財務(wù)部門報銷。對于簽訂石材供應(yīng)合同的，可由公司材料部門統(tǒng)一統(tǒng)計供應(yīng)金額，報公司法人代表處。

4.1.8物資搬運

物資搬運人員要了解被搬運物資的性質(zhì)和搬運要求，采用適宜的設(shè)備和工具，采取必要的防護(hù)措施，遵守操作規(guī)程，保證物資、設(shè)備和人身安全，并避免環(huán)境污染。

4.1.9物資儲存

4.1.9.1物資儲存要具備必要的倉儲設(shè)施，為物資創(chuàng)造適宜的儲存環(huán)境，危險物品要單

獨存放并做出明顯標(biāo)志。

4.1.9.2管庫人員要根據(jù)物資的理化性能、結(jié)構(gòu)形態(tài)、包裝狀況，實行分區(qū)分類管理，

合理選擇貨位，正確堆碼與擺放。不同品種、規(guī)格、型號、材質(zhì)、等級、批次的物資要分開。

4.1.9.3管庫人員應(yīng)在物資的存放處所設(shè)料簽或料牌，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號、

材質(zhì)、質(zhì)量等級和唯一性標(biāo)識（批號、爐號、出廠編號、序列號等）。

4.1.9.4管庫人員要按照有關(guān)物資技術(shù)保管規(guī)程和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，針對存放物資的不同情

況，采取可靠的溫控、防雨、防潮、防塵、防火、防爆、防環(huán)境污染、防危害職業(yè)健康安全的措施。

4.1.9.5管庫人員應(yīng)經(jīng)常檢查庫存物資，對已確認(rèn)為損壞、變質(zhì)的物資，單獨存放并標(biāo)

識。

4.1.10物資發(fā)放

4.1.10.1管庫人員發(fā)放物資時，應(yīng)認(rèn)真檢查核對物資的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)，檢

查物資的質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)放時可在材料采購部門提貨單（復(fù)印件）中由各施工班組負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，以保證各施工班組參與對材料的節(jié)省，以便實現(xiàn)各分包班組單位在簽訂合同中的承諾事項。

4.1.10.2內(nèi)部調(diào)撥、調(diào)劑物資時應(yīng)填寫“材料出庫單”由調(diào)入單位、調(diào)出單位、調(diào)撥

人簽字一式三份。以便確定各項目部成本的核算。

4.1.10.3勞動防護(hù)等用品發(fā)放填寫“勞動防護(hù)用品發(fā)放管理卡片”。

4.1.10.4對于進(jìn)場的不合格物資或多余物資需退換供應(yīng)商時需由各項目部負(fù)責(zé)人填寫

“材料出庫單”并簽字，公司材料采購部門人員簽字一式四份，各項目部一份、材料部一份、財務(wù)一份，應(yīng)在下月的第5個工作日內(nèi)將該部分材料金額在公司財務(wù)處進(jìn)行相應(yīng)處理。

4.1.11：廢舊物資的處理

4.1.11.1各項目部廢舊物資由公司材料部門統(tǒng)一處理（除掛靠單位，該材料由掛戶單

位采購無需我單位進(jìn)行成本核算）如變賣成現(xiàn)金應(yīng)由公司材料采購人員給各項目負(fù)責(zé)人出具證明，以便抵消該項目部材料成本。該證明一式三份，項目部一份、公司材料部一份、財務(wù)一份。如統(tǒng)一調(diào)出，應(yīng)由項目部負(fù)責(zé)人填寫“材料出庫單”一式三份。并由公司材料部門在下月第5個工作日內(nèi)統(tǒng)一報公司財務(wù)處做賬處理。

4.1.12周轉(zhuǎn)材料的管理

4.1.12.1工程施工期間，項目部不得擅自外借、外租、變賣周轉(zhuǎn)材料。周轉(zhuǎn)材料轉(zhuǎn)場時，

必須征得公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的同意后方可轉(zhuǎn)場。公司材料部門督促各項目部（或由公司材料管理人員）每季度末向公司法定代表人及財務(wù)部門上報上季度租賃材料租賃費結(jié)算表，該結(jié)算表由公司材料部門統(tǒng)一制定（或討論完畢后定稿）。4.1.12.3周轉(zhuǎn)材料轉(zhuǎn)運費由調(diào)入項目部承擔(dān)，項目退回總庫的周轉(zhuǎn)材料運費原則上由

項目部承擔(dān)。周轉(zhuǎn)材料在退還時統(tǒng)一由公司材料部門負(fù)責(zé)退還，退還時退回周轉(zhuǎn)材料清單由項目部現(xiàn)場保管員、公司材料部門人員、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人參加并簽字確認(rèn)。見后附表格。

4.1.12.4工程完工后結(jié)算周轉(zhuǎn)材料，損耗量在合理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的（合理損耗標(biāo)準(zhǔn)見附件1），

其賠償費用計入工程成本。損耗量超過標(biāo)準(zhǔn)的，超標(biāo)部分的費用由項目部自行承擔(dān)，并對直接責(zé)任人處以處分。因工程特殊致使周轉(zhuǎn)材料損耗超標(biāo)，由項目部作出書面情況說明報總經(jīng)理批準(zhǔn)。附件1常見周轉(zhuǎn)材料合理損耗標(biāo)準(zhǔn)計量單位材料名稱合理損耗率（%）周轉(zhuǎn)次數(shù)50、備注鋼模板施工損耗1％周轉(zhuǎn)次數(shù)50、鋼架管米施工損耗2.5%--5％；周轉(zhuǎn)次數(shù)5-8次、扣件套施工損耗13%-21%周轉(zhuǎn)次數(shù)20移動門式腳手架套施工損耗1％頂托套施工損耗8%周轉(zhuǎn)次數(shù)5、木模板平方施工損耗5％木方米（立方）周轉(zhuǎn)次數(shù)2次，無殘值竹架板塊（平方）周轉(zhuǎn)次數(shù)2-3次蝴蝶扣個周轉(zhuǎn)次數(shù)2-5次

4.1.13材料年底盤點

4.1.13.1年底停工或工程竣工對于現(xiàn)場的材料應(yīng)由公司材料部門人員同各項目部負(fù)責(zé)

人及安排看管工地人員對現(xiàn)場材料物資進(jìn)行盤點并記錄，填寫工程材料物資盤點表一式三份，材料員一份、看管工地人員一份、項目經(jīng)理一份。待來年開工、復(fù)工時由公司材料管理人員組織項目經(jīng)理及工地看管人員核對無誤后方可開工。

5相關(guān)記錄表格

a)材料采購計劃單

b）材料出庫單c）勞動防護(hù)用品發(fā)放管理卡片d）材料盤點記錄e）材料盤點記錄

材料采購計劃單CLCGD

單位：工程名稱：聯(lián)系人：NO.序號材料名稱規(guī)格型號及其它質(zhì)量要求計量采購使用實際進(jìn)實際進(jìn)場單位數(shù)量日期場數(shù)量日期實際購買單價使用部位批準(zhǔn)人：采購人：申請人：申請日期：年月日（注明：此表一式三份，材料部門一份，項目部一份、公司財務(wù)一份。其中實際進(jìn)場數(shù)量、實際進(jìn)場日期、實際購買單價三項由采購人采購?fù)戤吅筇顚懀�其余由項目部申請人填寫，填寫人為項目�?jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人。申請日期應(yīng)至少在使用日期前二天填寫。批準(zhǔn)人為公司法人代表。

項目周轉(zhuǎn)材料租賃/退貨清單

工程名稱：時間：名稱規(guī)格根數(shù)米數(shù)備注裝車費（元）運費（元）注：租賃或退貨請分別在表頭處勾選。

保管員：項目部復(fù)核：公司材料管理人：出租方：

盤點記錄表工程名稱：庫管人員：項目經(jīng)理:公司材料管理人員：盤點日期：編號：序號材料名稱型號、規(guī)格數(shù)量放部位材料狀態(tài)備注

盤點記錄表

工程名稱：

庫管人員：項目經(jīng)理:公司材料管理人員：盤點日期：編號：

序號材料名稱型號、規(guī)格數(shù)量放置部位材料狀態(tài)備注

材料出庫單CLCKD

單位：聯(lián)系人：NO.

材料出庫原因：□不合格□內(nèi)部調(diào)撥□結(jié)余□廢舊物資□送人（其它）最終出庫出庫材料采序規(guī)格計量接收材料名稱數(shù)量材料出庫原因經(jīng)手單位購經(jīng)辦車牌號處理結(jié)果備注號型號單位人（單人門衛(wèi)人位）注：該表一式四份，材料部、調(diào)出項目部、公司財務(wù)、調(diào)入項目部各一份。最終由采購人與下月第5工作日內(nèi)報財務(wù)處理。各項目部待年底成本核算時核算財務(wù)部門是否處理。日期：年月日

物資發(fā)放記錄

日期年月日

物資名稱、規(guī)格、型號計量單位數(shù)量領(lǐng)料單位領(lǐng)料人發(fā)料人備注

勞動防護(hù)用品發(fā)放管理卡片J12-9

姓名：工種：單位護(hù)品名稱規(guī)格使用領(lǐng)用期限領(lǐng)取領(lǐng)用人數(shù)量到期（月）年月日年月日簽章領(lǐng)用記錄

友情提示：本文中關(guān)于《公司材料核價制度及流程工作總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，公司材料核價制度及流程工作總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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