關(guān)于原材料采購(gòu)流程及生產(chǎn)備品備件采購(gòu)管理辦法

關(guān)于原材料采購(gòu)流程及生產(chǎn)備品備件采購(gòu)管理辦法

1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)需要，制定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可進(jìn)行采購(gòu)，在采購(gòu)過(guò)程中，要貨比三家，擇優(yōu)選購(gòu)；

2.采購(gòu)部門在制定采購(gòu)計(jì)劃單時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)量以及品種，避免出現(xiàn)長(zhǎng)期庫(kù)存積壓情況；

3.所有采購(gòu)的物質(zhì)原則上應(yīng)當(dāng)日內(nèi)必須辦理入庫(kù)手續(xù)，如車輛在工地或行進(jìn)途中發(fā)生故障，而就近購(gòu)買材料維修（急需、急用），采購(gòu)人員必須憑使用人員，維修人員，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字證明，方可辦理出、入庫(kù)手續(xù)；

4.材料入庫(kù)，倉(cāng)管人員必須依照相關(guān)單據(jù)、訂單、隨貨同引聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)準(zhǔn)確后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部門，若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成貨單不符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失；

5.領(lǐng)用人員應(yīng)由所屬部門開(kāi)具出庫(kù)單（配件流向表），并由所屬部門及維修人員簽字確認(rèn)后，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可辦理出庫(kù)手續(xù)，單據(jù)上應(yīng)注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等；

6.所有領(lǐng)料單必須有相對(duì)應(yīng)的《配件流向一覽表》，兩張單據(jù)所等級(jí)的配件必須一致，且一車一用，不得出現(xiàn)任何一單多車現(xiàn)象；

7.倉(cāng)管人員應(yīng)賬目清楚，財(cái)物相符，對(duì)短缺或滯用物品及時(shí)上報(bào)，避免供不應(yīng)求或積壓浪費(fèi)，做到合理庫(kù)存和采購(gòu)；

8.對(duì)于原材料的采購(gòu)，應(yīng)先通過(guò)檢測(cè)，實(shí)驗(yàn)，方可使用。對(duì)質(zhì)量不合格，達(dá)不到要求，應(yīng)拒收、停收。同時(shí)還要根據(jù)生產(chǎn)消耗報(bào)表、生產(chǎn)情況，合理收購(gòu)儲(chǔ)備，確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

以上規(guī)定從公布之日起執(zhí)行，未盡事宜，在日后工作中逐步完善。

安徽安瑞建材有限公司201*年6月15日

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采購(gòu)備品備件驗(yàn)收管理辦法

備件驗(yàn)收是備件采購(gòu)的收尾環(huán)節(jié)和備件儲(chǔ)備的初始環(huán)節(jié)，涉及到兩者之間的交接，因此對(duì)備件管理工作來(lái)說(shuō)是較為重要的。為了規(guī)范管理，保證備件質(zhì)量，提高備件使用效率，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行，特制定本辦法。

一、備件驗(yàn)收時(shí)根據(jù)備件采購(gòu)的合同，逐一檢查入庫(kù)備件的各項(xiàng)參數(shù)及所帶附件，驗(yàn)收內(nèi)容包括：型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、外型尺寸、外觀質(zhì)量、合格證、技術(shù)資料、技術(shù)文件等。具體流程如下：備件進(jìn)廠后供應(yīng)處采購(gòu)員通知使用單位、設(shè)備處、水電處、企管處進(jìn)行驗(yàn)收，具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由使用單位、設(shè)備處、水電處制定。

二、備件若裝箱運(yùn)送，驗(yàn)收前應(yīng)當(dāng)打開(kāi)包裝箱，檢查備件的裝箱單據(jù)、合格證、說(shuō)明書及其他的相關(guān)資料，對(duì)照確認(rèn)各項(xiàng)資料齊全后方可驗(yàn)收。三、備件因現(xiàn)場(chǎng)檢修直接使用的備件，驗(yàn)收程序與備件入庫(kù)驗(yàn)收相同。備件數(shù)量較大時(shí)，備件驗(yàn)收人員可采取抽樣檢查的方式驗(yàn)收，若出現(xiàn)抽檢不合格，則不能允許使用。

四、備件若從外觀驗(yàn)收中很難發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題，入庫(kù)后又不能在短期內(nèi)使用而了解備件質(zhì)量的，應(yīng)與供貨單位協(xié)商，提供材質(zhì)報(bào)告單或保留部分質(zhì)量擔(dān)保金額，或推遲結(jié)賬時(shí)間至確認(rèn)備件質(zhì)量。

五、備件驗(yàn)收過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)備件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、圖紙等，有與合同規(guī)定內(nèi)容不符的，驗(yàn)收小組應(yīng)給供應(yīng)處提供備件不合格通知單，供應(yīng)處及時(shí)對(duì)該備件進(jìn)行處理，如退貨或更換等。

六、備件驗(yàn)收無(wú)誤后，驗(yàn)收小組人員應(yīng)填寫備件的驗(yàn)收合格單，供應(yīng)處人員

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