混凝土實驗室內(nèi)審報告

管理體系內(nèi)部審核報告

通過對管理體系符合性、有效性、適宜性的審核，展示質(zhì)量保證能力、促使管理體系審核目的持續(xù)地保持有效性，管理體系文件是否得到有效的實施、管理體系是否適合于達到預(yù)定的目標(biāo)，同時為CNAS評審做好準(zhǔn)備工作。審核范圍實驗室領(lǐng)導(dǎo)層、辦公室、質(zhì)量監(jiān)督科、檢驗科、供應(yīng)科、受理科審核依據(jù)管理手冊、程序文件、ISO/IEC17025：201*《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》。組長：XXX審核組組員：XXX，XXX，XXX審核日期201*年6月11日~15日編制人謝昌宏編制日期201*年6月16日內(nèi)部審核綜述：1．不符合項數(shù)量、分布情況本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項15項，涉及15個管理要素、10個技術(shù)要素和6個被審核部門。具體分布情況見“不符合項分布表”。2．總體評價內(nèi)審組成員于201*年6月11日至6月15日對中心6個部門按照ISO/IEC17025：201*《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和中心體系文件要求，認(rèn)真組織現(xiàn)場審核。參與審核的內(nèi)核員和受審方是認(rèn)真、客觀、公正的，此次審核對申請CNAS認(rèn)可的項目抽查40項（占申請認(rèn)可項目總數(shù)的30%），在設(shè)備的配置、檢測依據(jù)等方面進行了審核，其中10項進行了現(xiàn)場試驗。本次審核完全符合質(zhì)量體系內(nèi)部審核的規(guī)定和要求，是有效的。內(nèi)審組認(rèn)為中心管理體系符合CNAS-CL01：201*《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》，不存在體系性的不符合，沒有發(fā)生重大質(zhì)量事故，中心管理體系運行有效。在內(nèi)審中，實驗室的管理體系在職責(zé)與權(quán)限，質(zhì)量方針和目標(biāo)的宣貫，文件的控制等方面做得較好，主要問題是人員監(jiān)督不到位，質(zhì)量和技術(shù)記錄都存在不足，質(zhì)量控制和質(zhì)量保證方面的工作做得不夠。相信通過內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合得到有效地整改后，中心管理體系會得到良好的保持和持續(xù)的改進。3．整改要求審核中發(fā)現(xiàn)的15個不符合項均已交責(zé)任部門組織整改，制訂糾正措施，以明確職責(zé)，保證管理體系的有效運行。不符合項的責(zé)任部門必須于6月16前制訂出糾正措施計劃，確定完成整改糾正措施的時間，并交內(nèi)審組。質(zhì)量監(jiān)督科做好對糾正措施實施情況的跟蹤驗證工作。內(nèi)審組于6月20日前發(fā)放內(nèi)部審核報告。要求完成糾正措施跟蹤驗證的期限至201*年6月23日。質(zhì)量經(jīng)理：日期：審核報告分發(fā)至中心各有關(guān)部門，并提交本年度管理評審。批準(zhǔn)意見備注

內(nèi)審不符合項分布表

部門要素4.1組織4.2管理體系4.3文件控制4.4合同評審4.5分包4.6供應(yīng)品的采購4.7服務(wù)客戶4.8投訴4.9不符合控制4.10改進4.11糾正措施4.12預(yù)防措施4.13記錄控制4.14內(nèi)部審核4.15管理評審5.1總則5.2人員5.3設(shè)施與環(huán)境5.4方法選擇與確認(rèn)5.5設(shè)備5.6量值溯源5.7抽樣5.8樣品處置5.9結(jié)果質(zhì)量保證5.10結(jié)果報告總計

領(lǐng)導(dǎo)層112辦公室11質(zhì)量監(jiān)督科111115檢驗科11111117供應(yīng)科受理科總計11112212112

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混凝土實驗室管理體系內(nèi)部審核報告

通過對管理體系符合性、有效性、適宜性的審核，展示質(zhì)量保證能力、促使管理體系審核目的持續(xù)地保持有效性，管理體系文件是否得到有效的實施、管理體系是否適合于達到預(yù)定的目標(biāo)，同時為CNAS評審做好準(zhǔn)備工作。審核范圍實驗室領(lǐng)導(dǎo)層、辦公室、質(zhì)量監(jiān)督科、檢驗科、供應(yīng)科、受理科審核依據(jù)管理手冊、程序文件、ISO/IEC17025：201*《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》。審核組審核日期內(nèi)部審核綜述：1．不符合項數(shù)量、分布情況本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項15項，涉及15個管理要素、10個技術(shù)要素和6個被審核部門。具體分布情況見“不符合項分布表”。2．總體評價內(nèi)審組成員于201*年6月11日至6月15日對中心6個部門按照ISO/IEC17025：201*《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和中心體系文件要求，認(rèn)真組織現(xiàn)場審核。參與審核的內(nèi)核員和受審方是認(rèn)真、客觀、公正的，此次審核對申請CNAS認(rèn)可的項目抽查40項（占申請認(rèn)可項目總數(shù)的30%），在設(shè)備的配置、檢測依據(jù)等方面進行了審核，其中10項進行了現(xiàn)場試驗。本次審核完全符合質(zhì)量體系內(nèi)部審核的規(guī)定和要求，是有效的。內(nèi)審組認(rèn)為中心管理體系符合CNAS-CL01：201*《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》，不存在體系性的不符合，沒有發(fā)生重大質(zhì)量事故，中心管理體系運行有效。在內(nèi)審中，實驗室的管理體系在職責(zé)與權(quán)限，質(zhì)量方針和目標(biāo)的宣貫，文件的控制等方面做得較好，主要問題是人員監(jiān)督不到位，質(zhì)量和技術(shù)記錄都存在不足，質(zhì)量控制和質(zhì)量保證方面的工作做得不夠。相信通過內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合得到有效地整改后，中心管理體系會得到良好的保持和持續(xù)的改進。3．整改要求審核中發(fā)現(xiàn)的15個不符合項均已交責(zé)任部門組織整改，制訂糾正措施，以明確職責(zé)，保證管理體系的有效運行。不符合項的責(zé)任部門必須于6月16前制訂出糾正措施計劃，確定完成整改糾正措施的時間，并交內(nèi)審組。質(zhì)量監(jiān)督科做好對糾正措施實施情況的跟蹤驗證工作。內(nèi)審組于6月20日前發(fā)放內(nèi)部審核報告。要求完成糾正措施跟蹤驗證的期限至201*年6月23日。質(zhì)量經(jīng)理：日期：備注

組長：XXX組員：XXX，XXX，XXX年月日~日編制人編制日期年月日批準(zhǔn)意見審核報告分發(fā)至中心各有關(guān)部門，并提交本年度管理評審。內(nèi)審不符合項分布表

部門要素4.1組織4.2管理體系4.3文件控制4.4合同評審4.5分包4.6供應(yīng)品的采購4.7服務(wù)客戶4.8投訴4.9不符合控制4.10改進4.11糾正措施4.12預(yù)防措施4.13記錄控制4.14內(nèi)部審核4.15管理評審5.1總則5.2人員5.3設(shè)施與環(huán)境5.4方法選擇與確認(rèn)5.5設(shè)備5.6量值溯源5.7抽樣5.8樣品處置5.9結(jié)果質(zhì)量保證5.10結(jié)果報告總計

領(lǐng)導(dǎo)層112辦公室11質(zhì)量監(jiān)督科111115檢驗科11111117供應(yīng)科受理科總計11112212112

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