第一篇：201*年內(nèi)審末次會議紀要

湖北億立銅業(yè)有限責(zé)任公司

201*年度內(nèi)審末次會議會議紀要

201*年06月09日09:30-10:30，在公司四樓會議室舉行了公司201*年度內(nèi)審末次會議，本次會議由審核組長（管理代表）文總主持，公司領(lǐng)導(dǎo)及全體中層干部參加了此次會議。會議集中體現(xiàn)了要內(nèi)窺細微，著力整改，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進，讓iso質(zhì)量管理體系邁上新臺階的先進管理理念。文總和汪總在會議上做了重要指示。

管理代表總在內(nèi)審末次會議上的發(fā)言

本次內(nèi)審?fù)ㄟ^對10個部門的現(xiàn)場審核，共稽核出31個異常點，暴露了公司的質(zhì)量管理體系運行情況不是很正常，雖然各相關(guān)部門基本能夠按照標準和體系文件要求進行質(zhì)量管理活動，但各級人員的質(zhì)量意識和服務(wù)意識參差不齊，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段的監(jiān)視和測量管理有一定差距。同時也存在一些突出問題，文件控制程序沒有得到有效執(zhí)行，生產(chǎn)和服務(wù)提供各階段均存在不同程度的欠缺，合同評審沒能全面的進行，各項工作檢查的跟蹤驗證不很到位。

1、關(guān)于文件管理工作

這次內(nèi)審?fù)怀龅娘@示出整體對標準規(guī)范不是很重視的現(xiàn)狀。標準規(guī)范是開展工作的依據(jù)，是開展工作的法律法規(guī)、標準規(guī)范，相關(guān)單位與各協(xié)作單位簽訂的各種協(xié)議、合同，以及制定的各種規(guī)章制(內(nèi)容來源好 范文網(wǎng)m.hmlawpc.comc部、客服部）

9月19日體系組將現(xiàn)有的生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工藝工程部、pmc部、客服部的三級文件及記錄表單發(fā)至各部門負責(zé)人，各部門負責(zé)人組織更新、審核，確保文件與實際操作一致，10月10日統(tǒng)一將定版的三級文件及記錄表單（一份電子文件、一份紙質(zhì)文件）、本部門的三級文件清單（包括記錄清單）報體系組備案發(fā)布。

注意：（1）所有三級文件的編制人、批準人只需簽名，不允許填寫編寫審核、批準日期。

（2）所有三級文件均由文件編制部門自行打印，部門負責(zé)人批準后，將紙板文件及定版的電子文件報體系組備案發(fā)布。

（3）所有三級文件備案時必須提供相關(guān)記錄表單，記錄表單不完善或缺失的文件，體系組不予以備案發(fā)布。

5.環(huán)境因素、危險源辨識

9月20日18時之前各區(qū)域負責(zé)人將環(huán)境因素、危險源辨識清單發(fā)至體系組整理，會同行政部評價出重要環(huán)境因素及重大危險源。

第三篇：下半年內(nèi)審末次會議紀要

本質(zhì)安全管理體系

201*年上半年內(nèi)審末次會議紀要

6月4日上午，我中心召開201*年內(nèi)審末次會議。本次會議由主任助理楊建社同志主持，中心領(lǐng)導(dǎo)及中層領(lǐng)導(dǎo)，受審核單位主要負責(zé)人，安監(jiān)員，資料員及審核小組全體人員。

會上，審核小組組長楊建社簡要介紹中心內(nèi)審情況和結(jié)果，提交了質(zhì)量內(nèi)審報告和安全環(huán)境內(nèi)審報告，宣讀不合格報告。內(nèi)審已順利完成了預(yù)定任務(wù)，達到了預(yù)期目標。內(nèi)審結(jié)果表明，中心質(zhì)量體系、職業(yè)健康安全、環(huán)境一體化管理體系總體運行平穩(wěn)有效，符合標準及現(xiàn)行法律法規(guī)的要求。組長在會上做總結(jié)講話，要求中心各科室、基層單位從現(xiàn)在起積極行動起來，各單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，周密部署，對照內(nèi)審檢查記錄及不合格報告認真整改，做到有布置、有檢查，有落實，定人整改完成，定時檢查完成情況，遇到困難及時與公司內(nèi)審小組聯(lián)系。在整改中，舉一反三，按體系文件要求把類似問題一并整改，以點帶面，把體系覆蓋的要素貫徹好，以實際行動迎接集團外審的到來，確保外審工作順利通過。

最后，組長做重要講話，本質(zhì)安全體系在中心多年來的運行促進了公司安全生產(chǎn)及質(zhì)量的提高，基層單位的安全質(zhì)量意識大幅度增強，工作更加扎實，安全生產(chǎn)呈現(xiàn)良好局面，中心質(zhì)量、安全、環(huán)境保護越來越獲得廣大用戶的認可。

楊組長強調(diào)，此次內(nèi)審工作是近2年來貫標工作之中最好

的一次。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，從即日起按照部署認真做好準備，定人整改，定時檢查，迎接外審。當(dāng)前，集團已經(jīng)進入快速、健康、可持續(xù)發(fā)展的軌道，步入了良性循環(huán)的時期。各單位、各部門要自我檢查、對照年初任務(wù)目標，想方設(shè)法狠抓落實，確保全年任務(wù)目標的圓滿完成。相信只要全體職工同心同德、共同努力，就一定能創(chuàng)出新的業(yè)績，實現(xiàn)新的跨越，推進中心更好更快地發(fā)展。

第四篇：iso內(nèi)審工作末次會議

會議記錄

iso內(nèi)審工作末次會議

時間：201*年9月1日下午16：10—16：50

地點：公司會議室

與會人員： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

主題：iso內(nèi)審工作總結(jié)

主持：xxx

記錄：xxx

會議內(nèi)容：

9月1日下午16:10,在公司會議室舉行了公司201*年度內(nèi)審末次會議,本次會議由xxx廠長主持,xxx、各部門主管、內(nèi)審員共20人參加了會議。

首先，全體與會者簽到。xxx代表審核組感謝各部門在審核過程中的配合。

然后，四個審核小組依次對各自審核的有關(guān)情況向全體與會者報告。xxx廠長介紹了供銷部與品保部的審核情況，指出供銷部的顧客滿意、與產(chǎn)品有關(guān)過程的評審、過程的測量和監(jiān)視的確認等方面相比去年有一定程度的改進，然部分報表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在標簽有效期前送檢，集團實驗室已通過認證，公司送校驗的量具不少，請實驗室提供通過認證的證書。品保部報表能提供，但缺乏對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，這一塊需要整改。

xxx：生產(chǎn)部車間的情況大家都了解，就不多說了。工裝臺帳這一塊因近期設(shè)備變動較多，在審核中發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備需重新登記查驗，希望工裝加派人手把這項工作做好。

xxx：質(zhì)量管理體系已運作多年，公司總經(jīng)理與管理者代表對質(zhì)量質(zhì)量管理體系的工作也是有經(jīng)驗的，相關(guān)的文件都齊全，做的比較好，內(nèi)審

會議記錄

所涉及的檢查內(nèi)容都沒有問題。行政部審核主要是培訓(xùn)這一塊。人員鑒定及新員工培訓(xùn)這一塊合乎201*年度部門運營目標，然而公司培訓(xùn)力量以及培訓(xùn)的預(yù)算限制了行政部培訓(xùn)內(nèi)容的深入，建議各部門要加強對培訓(xùn)工作的支持力度。

xxx：本次審核的鍛壓車間、機加車間以及組裝車間，據(jù)審核情況看來，沒太大問題。鍛壓車間作業(yè)指導(dǎo)書已懸掛，但由于鍛壓產(chǎn)生的油煙較多，加上墻面清潔不夠，導(dǎo)致鍛壓作業(yè)指導(dǎo)書模糊不清。這次建議鍛壓車間在保證地面整潔的同時要加強墻面及設(shè)備表面的除污清潔力度。機加現(xiàn)場產(chǎn)品與圖紙不相符，建議加強圖紙管理工作，完工產(chǎn)品的圖紙要取下保存。組裝車間現(xiàn)場裝零部件的塑料箱，顏色不一致，對周轉(zhuǎn)的塑料箱顏色統(tǒng)一。

xxx：本次審核共發(fā)現(xiàn)3個不合格項，均為一般不合格，要求機加車間、生產(chǎn)部、品保部按iso質(zhì)量體系要求，認真進行整改，并制定預(yù)防措施，防止不合格的再次發(fā)生。

xxx發(fā)言：通過本次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)各部門在質(zhì)量體系運行的實踐上已基本達到了預(yù)期的期望和結(jié)果，公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準則并能得到有效實施，但同時，也暴露出了一些問題，一些部門還需加強職責(zé)的落實，各部門之間的協(xié)調(diào)溝通還需要加強。要求對審核組提出的主要問題和建議，各部門在規(guī)定時間內(nèi)要抓緊整改到位，提高認識，用規(guī)范來指導(dǎo)生產(chǎn)，保證生產(chǎn)質(zhì)量。

無任何異議后， 廠長宣布了管理評審會議的時間，本次會議結(jié)束。

第五篇：201*年安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系內(nèi)審末次會議領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言材料

內(nèi)審末次會總結(jié)發(fā)言

7月9日至13日，由我局10名體系內(nèi)審員組成的體系內(nèi)審組，對我局各部門、班組及承包商施工現(xiàn)場進行了內(nèi)部審核工作。今天在這里召開內(nèi)審末次會議反饋審核情況，剛才審核組張副總工從安全管理、風(fēng)險評估與控制、應(yīng)急與事故管理、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)管理、職業(yè)健康系統(tǒng)、能力要求與培訓(xùn)、檢查與審核9個單元分析總結(jié)了體系建設(shè)的主要強項和存在機會。為穩(wěn)步推動體系建設(shè)，確保安全生產(chǎn)管理工作再上新臺階，此次內(nèi)審的主要工作放在了對存在問題的查找與分析上，共發(fā)現(xiàn)20個主要強項，提出了26條主要機會。

通過此次審核，我們深刻認識到我局安全生產(chǎn)管理中存在的困難和不足，為進一步統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標，我就如何加強體系建設(shè)工作提出四點要求，以保證順利完成體系建設(shè)目標。

一是按照體系secp的要求，各部門結(jié)合自身情況，根據(jù)安監(jiān)部編制的內(nèi)審報告，按照“可操作性強，可追溯性強”的原則制定整改計劃，匯總至安監(jiān)部統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。并從策劃、依從、符合、績效這幾方面，認真完成審核發(fā)現(xiàn)問題的整改，全面提升薄弱環(huán)節(jié)和遺留項目的整改。下半年，各要素責(zé)任部門要嚴格按照體系建設(shè)的推進計劃去組織開展工作，加強對所負責(zé)要素工作進度的跟蹤與檢查。

二是安監(jiān)部要做好本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題整改措施落實情況的監(jiān)督，將整改落實情況納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核中。同時，作為保障整改措施有效落實的一種手段，局將會把整改計劃納入各部門月度a、b類督辦項目進行監(jiān)督與考核，為迎接11月份的第二方審核做好充分的準備。

三是生技部、系統(tǒng)運行部、變管所要全力運用風(fēng)險管理體系的結(jié)果，實施作業(yè)風(fēng)險的控制，把體系“寫我所作，做我所寫”的思想落實到實際工作中。

四是各部門要加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)的力度，熟悉體系的基本知識，理解體系的核心思想。各部負責(zé)人是一個部門的領(lǐng)頭羊，領(lǐng)頭羊在思想上對安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)工作存有異議，就會成為部門乃至全局推進體系建設(shè)的最大阻力。因此各部門負責(zé)人要守土有責(zé)，在其位謀其政，加強對風(fēng)險管理體系的認識與學(xué)習(xí)，以身作則，以標準為準繩指導(dǎo)部門開展相關(guān)工作，積極主動協(xié)調(diào)工作，為體系建設(shè)掃清障礙。

通過此次審核的學(xué)習(xí)和實踐，為我局今后定期開展體系審核積累了組織經(jīng)驗和審核人才，也為體系建設(shè)推進工作積累了經(jīng)驗。

同志們，體系建設(shè)是一個長期持續(xù)改進的過程，不能因取得幾鉆就固步自封。相反要腳踏實地懷著謙虛的態(tài)度客觀地看待安全生產(chǎn)管理過程中存在的問題，通過落實整改計劃，不斷地自我修正，才能達到體系建設(shè)真正的目的——控制風(fēng)險持續(xù)改進，逐步提高安全生產(chǎn)管理水平實現(xiàn)全面的安全目標。

當(dāng)前正值我局組織機構(gòu)一體化工作剛完成、迎峰度夏的關(guān)鍵時期，組織機構(gòu)變化、人員崗位變動、氣候多變等給安全生產(chǎn)的平穩(wěn)形勢帶來了極大挑戰(zhàn)，全局各部門要充分運用體系建設(shè)成果和相應(yīng)的風(fēng)險管控手段，及時化解人身、電網(wǎng)、設(shè)備等風(fēng)險，堅守安全生產(chǎn)“底線”。要繼續(xù)抓好人身風(fēng)險的防范，加強電網(wǎng)運行管理，提高應(yīng)急處理能力，做好基建項目的驗收投運工作，保證全年安全生產(chǎn)平穩(wěn)有序。

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