201*年焊接工程處全面風(fēng)險管理報告

201*年全面風(fēng)險管理報告

焊接工程處

一、201*年度全面風(fēng)險管理工作回顧（一）全面風(fēng)險管理工作計劃完成情況

按照公司的要求，結(jié)合工程處的實際情況，在全工程處范圍內(nèi)積極開展了全面風(fēng)險管理相應(yīng)工作，全面梳理查找自身存在的風(fēng)險點，并對其加以識別，組織相關(guān)人員整理出工程處所存在的風(fēng)險點，對其進(jìn)行識別、評估，經(jīng)過對風(fēng)險成因分析，找出策略和解決方案，并將各類風(fēng)險管理責(zé)任落實到相應(yīng)人員，把工程處所有風(fēng)險點納入到管理體系中。從全年全面風(fēng)險管理工作計劃執(zhí)行情況來看都較好的完成了目標(biāo)任務(wù)，沒有出現(xiàn)一般以上的風(fēng)險因素，基本完成了工程處經(jīng)濟(jì)效益和預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。

（二）重大風(fēng)險管理情況

201*年工程處全年整體運行良好，工程處在不影響正常生產(chǎn)的前提下，對“焊接工程處管理制度匯編”中涉及到的“崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，安全事故應(yīng)急預(yù)案，安全操作規(guī)程，工作制度，員工績效考核實施細(xì)則”等進(jìn)行修訂，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行，有針對性的解決，把問題消滅在萌芽狀態(tài)，對防止風(fēng)險、提高效率、減少損失促進(jìn)工程處又好又快發(fā)展起到了積極作用，全年沒有發(fā)生重大風(fēng)險事故。

（三）風(fēng)險管理體系運行情況

工程處根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營中存在的風(fēng)險種類根據(jù)類別、輕重來重新劃分等級，有針對性的加以重點控制和管理，把風(fēng)險降到最低并化解，為加強(qiáng)對內(nèi)控工作的領(lǐng)導(dǎo)，工程處新成立以處長為組長的內(nèi)控與風(fēng)險管理指導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對工程處內(nèi)部所有項目工程的內(nèi)控制度建設(shè)檢查，分析工程處內(nèi)控制度漏點和薄弱環(huán)節(jié)，查找問題，建立了相應(yīng)的內(nèi)控制度，有效保證了工程處健康、穩(wěn)定發(fā)展。

（四）風(fēng)險管理信息化有關(guān)情況

通過加入公司內(nèi)控與風(fēng)險管理信息平臺，了解公司對風(fēng)險管理的相關(guān)要求，單位內(nèi)部通過電子郵件，QQ等及時傳達(dá)公司內(nèi)控與風(fēng)險管理信息，全面落實工程處內(nèi)控與風(fēng)險管理各項要求。

二、201*年風(fēng)險評估情況

（一）201*年面臨的內(nèi)外部環(huán)境因素的變化，并對經(jīng)營目標(biāo)的影響進(jìn)行總體研判和分析。

201*年隨著交城、侯馬、國外工程的陸續(xù)開工，喀什、烏海、濱州工程的全面展開，在一段時期內(nèi)將會面臨非常艱巨的施工壓力，施工現(xiàn)場安全、質(zhì)量、材料及各類人員（焊工、技術(shù)人員）能否的保障將會給施工生產(chǎn)帶來較大影響。因此工程處必須認(rèn)真分析內(nèi)外部環(huán)境因素變化，采取多種措施，比如在內(nèi)挖潛力抓管理，外聯(lián)協(xié)作促合作方面，加強(qiáng)工程分包管理，引入外部隊伍，才能確保在201*年度經(jīng)營目標(biāo)順利完成。

（二）201*年度開展風(fēng)險評估的范圍、方式及參與人員等有關(guān)情況。工程處開展201*年度風(fēng)險評估工作，是在工程處處長直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行的。各項目負(fù)責(zé)人作為風(fēng)險管理參與者先對項目工地風(fēng)險進(jìn)行識別與評估，并向工程處風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人上報項目工地風(fēng)險，由工程處風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人匯總各項目工地風(fēng)險并對其進(jìn)行識別、評估。

參與人員主要涉及項目負(fù)責(zé)人，項目安全員，項目技術(shù)、質(zhì)量員，工程處計劃員，人資員。

（三）201*年度風(fēng)險評估的結(jié)果按照工程處的實際情況，通過對工程處201*年度全部風(fēng)險發(fā)生的可能性、發(fā)生后對工程處目標(biāo)的影響程度等評估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析后，認(rèn)為相對重大、重要的風(fēng)險結(jié)果主要是公共安全風(fēng)險、運營管理風(fēng)險、人才保障風(fēng)險三類。

201*年度工程處主要風(fēng)險評估結(jié)果見下表：

序風(fēng)險名稱號風(fēng)險描述風(fēng)險成因風(fēng)險類別一般風(fēng)險風(fēng)險管理責(zé)任部門安全員違反操作規(guī)程，監(jiān)管不到位，公共安全1造成設(shè)備、人身火災(zāi)等安全事監(jiān)管不到位風(fēng)險故違反作業(yè)指導(dǎo)書要求，出現(xiàn)焊運營管理2口一次合格率降低、異種鋼錯責(zé)任心不強(qiáng)風(fēng)險用焊材等質(zhì)量事故對施工現(xiàn)場材料預(yù)算、使用情運營管理3況掌握不及時，造成材料管理風(fēng)險風(fēng)險4人才保障人員流失風(fēng)險風(fēng)險監(jiān)管不到位一般風(fēng)險技術(shù)員質(zhì)量員一般風(fēng)險計劃員工資發(fā)放不及時一般風(fēng)險勞資員（四）重大風(fēng)險關(guān)鍵成因量化分析

1、我工程處屬施工型二級單位，施工作業(yè)過程中無論焊工施焊，還是熱處理作業(yè)都會產(chǎn)生明火，對作業(yè)面防火安全帶來一定難度。如果不嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，極易造成設(shè)備損壞，也會造成員工人身傷害，因此加強(qiáng)對生產(chǎn)現(xiàn)場管理，加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)和監(jiān)管，遵守規(guī)章制度是防止各類事故發(fā)生的主要措施。

2、我工程處主要承擔(dān)鍋爐、壓力容器、壓力管道的焊接工作，焊接質(zhì)量的優(yōu)劣將影響到設(shè)備的安全運行，焊工施焊工程中如果不嚴(yán)格執(zhí)行焊接作業(yè)指導(dǎo)書要求，將會造成焊口一次合格率降低或出現(xiàn)錯用焊材的情形，因此，必須嚴(yán)格執(zhí)行焊前練習(xí)代樣考核，技術(shù)交底全員簽字，焊中監(jiān)督檢查，焊后質(zhì)檢不達(dá)標(biāo)待崗及重新考核上崗制度，必要時還要加大對技術(shù)人員的考核力度，與個人業(yè)績獎罰掛鉤，加強(qiáng)對焊工的責(zé)任心教育，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施應(yīng)對。

3、由于施工現(xiàn)場遠(yuǎn)離公司機(jī)關(guān)，工程處對本部門各施工現(xiàn)場材料預(yù)算，使用情況不能及時掌握，而施工現(xiàn)場材料采購均由項目部代為購置，預(yù)算也由項目部主管領(lǐng)導(dǎo)代為審批，預(yù)算的審批傳遞環(huán)節(jié)如果由工程處加以審核之后，再由項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并嚴(yán)格按照此操作流程執(zhí)行，加強(qiáng)對工程處項目負(fù)責(zé)人的監(jiān)督力度，建立內(nèi)控批準(zhǔn)制度，對內(nèi)控所涉及的重要事項，明確規(guī)定批準(zhǔn)的程序、條件、范圍和額度、必備文件以及有權(quán)批準(zhǔn)的人員及其相應(yīng)責(zé)任，就能最大限度的減少此類問題的發(fā)生。

4、鑒于施工企業(yè)的特殊性及我公司現(xiàn)狀，很多時候工資不能及時發(fā)放，很多員工難以承受，特別是現(xiàn)在的年輕人更不愿意接受這一現(xiàn)實，一年來工程技術(shù)人員已有多人離崗，各類焊工也有部分人員不能正常上班，由此可見，這種情形容易造成人員流失，需要工程處采取多種措施加以解決。

三、有關(guān)意見和建議

（一）需要公司協(xié)調(diào)解決的有關(guān)重大風(fēng)險問題

無

（二）對公司推動全面風(fēng)險管理工作意見和建議

無

201*-01-

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焊接工程處全面風(fēng)險管理報告

一、201*年全面風(fēng)險管理工作回顧（一）全面風(fēng)險管理工作計劃完成情況

簡要說明本單位201*年度風(fēng)險管理工作執(zhí)行情況及評價。

（二）重大風(fēng)險管理情況

簡明說明201*年度本單位重大風(fēng)險的管理情況，如有發(fā)生，請就調(diào)查結(jié)論的事件，說明產(chǎn)生原因、事件經(jīng)過、對本單位的影響、處理措施及效果，防范此類風(fēng)險再次發(fā)生或降低影響程度的應(yīng)對措施。

（三）風(fēng)險管理體系運行情況

簡要說明本單位定期及不定期風(fēng)險評估制度的建立及運行情況，重大風(fēng)險的評估制度建立及運行情況。

（四）風(fēng)險管理信息化有關(guān)情況

簡要說明本單位對重大風(fēng)險監(jiān)控以及上報情況。二、201*年度風(fēng)險評估情況

（一）結(jié)合201*年度本單位經(jīng)營目標(biāo)，簡要描述201*年面臨的內(nèi)外部環(huán)境因素的變化，并對經(jīng)營目標(biāo)的影響進(jìn)行總體研判和分析。

（二）開展201*年度風(fēng)險評估的范圍、方式及參與人員等有關(guān)情況。

（三）按照風(fēng)險分類，列示本單位201*年度風(fēng)險評估的結(jié)果，以及經(jīng)評估確定的重大風(fēng)險。

（四）簡明說明本單位對重大風(fēng)險關(guān)鍵成因進(jìn)行量化分析的情況。

三、有關(guān)意見和建議

（一）需要公司協(xié)調(diào)解決的有關(guān)重大風(fēng)險問題（二）對公司推動全面風(fēng)險管理工作意見和建議

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