201*質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告

質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告

（201*年度管理評審材料）

201*年，人民幣加速升值，由此引起流動性過剩，各類產(chǎn)品價(jià)格飛漲。雖然國家采取了一輪又一輪的提高存款準(zhǔn)備金和存貸款利率等經(jīng)濟(jì)調(diào)控措施，但各種原輔材料的價(jià)格仍然居高不下，給公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了十分不利的局面。此外，稀土行業(yè)競爭的加劇，即使產(chǎn)品銷售價(jià)格上漲帶來的利潤也被居高的原輔材料采購價(jià)格所蠶食。與此同時(shí)，公司上半年又遭受特大的洪澇災(zāi)害，部分設(shè)備和產(chǎn)品被淹，一些生產(chǎn)線被迫停產(chǎn)，造成重大的經(jīng)濟(jì)損失。面對內(nèi)外交困局面，公司全體員工沒有被困難嚇倒，上下團(tuán)結(jié)一致，抗洪救災(zāi)，積極開展生產(chǎn)自救，并通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品收率、降低生產(chǎn)成本、節(jié)省開支等措施，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力，克服了難以想象的困難，生產(chǎn)產(chǎn)量不但沒有因洪澇災(zāi)害而減少，反而比上年增長46.3%，完成計(jì)劃115.3%。公司在十分困難的201*年求得了生存。下面就201*年質(zhì)量管理在質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，前次管理評審整改措施的落實(shí)以及第二、第三方和內(nèi)部審核等有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下：

一、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況

公司的質(zhì)量方針：“以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，以技術(shù)進(jìn)步為手段，以創(chuàng)優(yōu)產(chǎn)品為己任，以顧客滿意為宗旨”。201*年貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針開展的工作和取得成效主要有：

1、以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，公司在201*年對一、二、三車間實(shí)行員工工資、獎金總收入與產(chǎn)量、質(zhì)量、收率、物耗等指標(biāo)全額掛鉤浮動考核成功的基礎(chǔ)上，今年繼續(xù)完善各類指標(biāo)考核體系，并要求車間制訂更加詳細(xì)的實(shí)施辦法，把目標(biāo)、指標(biāo)分解落實(shí)到班組，極大地調(diào)動了員工生產(chǎn)的積極性和創(chuàng)造性。生產(chǎn)技術(shù)部科學(xué)調(diào)度車間之間、各棟之間的物料、水、電、汽，保證物流暢通，加強(qiáng)對七棟富Y槽、NdSm／GdTb槽、LaCePrNd槽、HA槽、Eu線、純Y槽、TmYbLu線、純Lu槽、各煅燒爐的重點(diǎn)控制，協(xié)調(diào)生產(chǎn)與技改工作，保證了生產(chǎn)正常有序地進(jìn)行。2、以技術(shù)進(jìn)步為手段，今年進(jìn)行技術(shù)改造，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步開展的工作主要有：

⑴新建年產(chǎn)1000kg以上純Lu產(chǎn)品生產(chǎn)線，提高了高價(jià)值產(chǎn)品Lu2O3的產(chǎn)量。

⑵對十一棟富Y生產(chǎn)線進(jìn)行P507鎂粉皂化工藝改造，目前正在調(diào)試，可望降低生產(chǎn)成本。

⑶完成混合萃取分離重稀土高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程的驗(yàn)收工作。⑷對十一棟Gd／Tb槽加強(qiáng)完善技術(shù)改造，使Gd／Tb分離更徹底，提高了下道工序產(chǎn)品質(zhì)量。

⑸完成六棟純Ce生產(chǎn)工藝優(yōu)化改造項(xiàng)目，產(chǎn)出質(zhì)優(yōu)Ce料用于生產(chǎn)CeTb、CeGdTb產(chǎn)品。

⑹重新設(shè)計(jì)穩(wěn)壓箱，全部更換六棟酸堿穩(wěn)壓系統(tǒng)，山上酸堿貯槽直通穩(wěn)壓箱，廢除中轉(zhuǎn)貯槽，減少損失，降低勞動量。

⑺完善Sm沉淀回收系統(tǒng)，減少Sm損失，保證綜合回收池稀土品位，提高回收價(jià)值。

⑻重新設(shè)計(jì)TmYb富集物沉淀鍋蒸汽加熱工藝，解決更換反應(yīng)鍋困難的問題，同時(shí)提高至少30％的蒸汽利用率。

3、努力創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，不斷滿足顧客要求。201*年，公司進(jìn)行多項(xiàng)技術(shù)改造，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，多產(chǎn)市場適銷對路產(chǎn)品，及時(shí)滿足顧客要求。對于顧客反饋的意見，如奧地利TRE公司反映的Y2O3產(chǎn)品包裝桶發(fā)現(xiàn)塑料勺以及江門科恒有限公司反映的(Y、Eu)2O3產(chǎn)品有編織袋的絲等問題都舉行了專題會議，查找問題，落實(shí)整改，及時(shí)與顧客溝通，消除顧慮。與去年相比，今年顧客抱怨略有上升，其中質(zhì)量方面抱怨有4單，包裝方面抱怨有7單，粒度方面抱怨有3單，這應(yīng)引起各有關(guān)單位高度重視。

公司201*年質(zhì)量目標(biāo)值和實(shí)際完成值列表如下：產(chǎn)品抽檢合格率目標(biāo)值(％)≥98.5目標(biāo)名稱完成值(％)差距(％)201*年完成值(％)

Y系列優(yōu)La2O3Eu2O3滿足Tb4O7滿足Lu2O3滿足質(zhì)品率優(yōu)質(zhì)品率顧客要求顧客要求顧客要求≥80≥7510010010080.68＋0.6890.9395.61＋20.6187.342

99.09＋0.5998.981000100未產(chǎn)出未產(chǎn)出未產(chǎn)出10001從統(tǒng)計(jì)表可以看出，201*年產(chǎn)品抽檢合格率同比去年上升了0.11％，其它指標(biāo)均完成了所定的目標(biāo)值。Y系列產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)品率同比下降10.25％，主要原因是根據(jù)市場銷售的需求產(chǎn)出較多的4N5Y2O3所致；而La2O3產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)品率同比增加8.27％，主要原因是La2O3產(chǎn)品中非稀土雜質(zhì)Fe2O3得到了有效控制。

一年來，公司克服了洪澇災(zāi)害、原輔材料價(jià)格居高不下、稀土行業(yè)競爭日益加劇等諸多不利的困難，保持了生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長，其中實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入31554.1萬元，同比增長40.26％；實(shí)現(xiàn)利潤總額301.83萬元，同比增長7.26％。

二、前次管理評審整改措施及改進(jìn)建議落實(shí)情況和效果評價(jià)201*年2月9日，公司進(jìn)行了201*年度的管理評審活動。該次評審提出的改進(jìn)意見有四條：一是加強(qiáng)工藝技術(shù)管理，穩(wěn)定并提高產(chǎn)品質(zhì)量，維持并發(fā)揮品牌優(yōu)勢。對此，車間專門制訂了《車間管理制度》，對各工序?qū)嵭卸ㄈ斯芾淼膷徫回?zé)任制。對重點(diǎn)工序、關(guān)鍵控制點(diǎn)，由技術(shù)過硬、責(zé)任心強(qiáng)的技術(shù)人員或技術(shù)骨干把關(guān)，有效地保證了各中控點(diǎn)以及最終產(chǎn)品質(zhì)量；二是加強(qiáng)原輔材料質(zhì)量監(jiān)控，確保采購質(zhì)量。201*年3月30日，由王總親自參與開展了采購文件修訂工作。在采購價(jià)格的管理、采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制以及采購產(chǎn)品的審批制度等方面都作出了反復(fù)的論證和重要的修改，并要求供應(yīng)部門嚴(yán)格執(zhí)行，確保采購質(zhì)量。今年的采購工作情況有所好轉(zhuǎn)，但對于一些緊俏產(chǎn)品的采購，如稀土礦，質(zhì)量仍有反復(fù)，應(yīng)嚴(yán)加控制；三是努力解決Y系列等高純產(chǎn)品中非稀土雜質(zhì)問題和物理性能，滿足顧客要求。201*年通過開展一些技術(shù)攻關(guān)和技改活動，Y系列產(chǎn)品中的(Y,Eu)2O3的Fe、Si等非稀土雜質(zhì)非常穩(wěn)定，粒度的控制也取得了一定的效果。但有個(gè)別的非Y系列產(chǎn)品，如La2O3中Cl－、Lu2O3中的Ca等非稀土雜質(zhì)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)控制；四是繼續(xù)完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作有序進(jìn)行。201*年，繼續(xù)完善對一、二、三車間實(shí)行的員工工資、獎金總收入與產(chǎn)量、質(zhì)量、收率、物耗等指標(biāo)全額掛鉤活動考核的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，提高了員工的收入，充分調(diào)動了員工的工作積極性，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和指標(biāo)的有效完成。全年投入稀土礦2675噸，比去年增長46.3％，完成計(jì)劃115.3％。

三、第二、第三方以及內(nèi)部審核情況

201*年4月23～24日，由廣東評審中心（CQC）對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了第三方監(jiān)督審核，其中查出嚴(yán)重不符合項(xiàng)0項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)2項(xiàng)，觀察項(xiàng)0項(xiàng)。經(jīng)對不符合項(xiàng)糾正后通過了監(jiān)督審核；201*年6月21日日本松下電池有限公司和201*年8月5日彩虹化工廠分別對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了第二方審核。兩公司在審核中沒有列出不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)。實(shí)施現(xiàn)場審核時(shí)對指出的存在不足及時(shí)得到了相關(guān)責(zé)任部門的整改；201*年10月30～31日，公司由16位內(nèi)審員分5個(gè)小組進(jìn)行了內(nèi)部審核活動。審核中列出嚴(yán)重不符合項(xiàng)0項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)4項(xiàng)，觀察項(xiàng)0項(xiàng)。審核結(jié)論：公司質(zhì)量管理體系仍然繼續(xù)有效運(yùn)行。到201*年12月，4個(gè)一般不符合項(xiàng)已全部關(guān)閉。審核活動還存在的一些問題，根據(jù)羅總的指示進(jìn)行了專題會議，制訂整改措施并組織了落實(shí)。

四、質(zhì)量管理體系文件修改、組織結(jié)構(gòu)變動、內(nèi)外部環(huán)境變化201*年公司組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行局部調(diào)整，銷售部和供應(yīng)部合并為經(jīng)營部。質(zhì)量管理體系文件也同時(shí)進(jìn)行了較大的修改。其中《質(zhì)量手冊》共計(jì)修改6個(gè)章節(jié)；《程序文件》共計(jì)修改10份；《操作文件》共計(jì)修改25份。確保了質(zhì)量管理體系文件與公司目前生產(chǎn)經(jīng)營狀況的全面一致性。此外，201*年，公司除了面對洪澇災(zāi)害和原輔材料價(jià)格飛漲十分困難的經(jīng)營環(huán)境外，不存在影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。

五、改進(jìn)建議

1、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。2、根據(jù)市場需求，降低產(chǎn)品非稀土雜質(zhì)和改善產(chǎn)品物理性能仍是201*年質(zhì)量改進(jìn)的工作重點(diǎn)。

3、繼續(xù)完善和細(xì)化企業(yè)管理工作，節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品收率。

201*年12月28日

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東莞利港達(dá)實(shí)業(yè)有限公司

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廣東省東莞市企石鎮(zhèn)聯(lián)興工業(yè)園舊圍園區(qū)

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201*年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告

致

:HK辦公室、廠長室、相關(guān)部門

交與:蔡生、鄺生、陳廠長、郭小姐、各部門主管日期:10-Dec-07頁數(shù):P.1/1

送件人:文控中心/蘇建省檔案編號:

本組織自201*年3月17-18日經(jīng)過監(jiān)督審核工作后，在現(xiàn)行的體系運(yùn)作中主要做了以下工作：

1、運(yùn)作監(jiān)督：在體系的運(yùn)行中，由文控中心定時(shí)組織對各部門的執(zhí)行活動進(jìn)行了解、監(jiān)督檢查，以取得改進(jìn)的機(jī)會。2、定期宣傳：體系的后續(xù)運(yùn)行中，在全廠范圍內(nèi)，利用會議、宣傳專欄、電子郵件等方式，進(jìn)行了ISO知識宣傳。3、文件修訂：綜目前文件的編寫及使用情況結(jié)果和內(nèi)審工作了解，本組織針對現(xiàn)行運(yùn)作接口、歸口和過程執(zhí)行力度問

題，決定對質(zhì)量手冊和程序文件及各部門作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行了全面的修訂，以確保符合滿足現(xiàn)行運(yùn)行要求，計(jì)劃在08年4月份完成。

4、規(guī)范記錄表格的填寫：對與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行了定期的檢查，以確保記錄的符合性和表格的適

用性，計(jì)劃在08年3月份完成對組織所有使用表格的修訂。

5、加強(qiáng)了對顧客滿意度的調(diào)查跟進(jìn)工作：在本年度11月份，根據(jù)之前的調(diào)查回復(fù)情況同營業(yè)人員取得的溝通，改變了調(diào)

查方式和應(yīng)用表格，增加了顧客滿意調(diào)查的回復(fù)率，工作更貼切實(shí)際化。

6、特殊產(chǎn)品的管理過程更系統(tǒng)化，監(jiān)管更完整，自12月份開始形成了小組策劃、檢討。7、項(xiàng)目計(jì)劃的改進(jìn)及實(shí)施管理過程更趨完善，能得到有效的跟進(jìn)。8、新產(chǎn)品的研討工作更實(shí)際，貼切工作.溝通方面更協(xié)調(diào)。

9、對組織的質(zhì)量管理體系架構(gòu)進(jìn)行了重組、運(yùn)作流程進(jìn)行了重新策劃，以適應(yīng)組織的發(fā)展需求，現(xiàn)試運(yùn)行中。10、加強(qiáng)了對組織內(nèi)部基層管理人員的培訓(xùn)力度，提升管理水平，以適應(yīng)組織發(fā)展的人員素質(zhì)需求。11、對組織的文化氛圍進(jìn)行了重新檢討、策劃、修訂，以適應(yīng)組織發(fā)展的內(nèi)、外部環(huán)境需求。

12、根據(jù)本年度第二次內(nèi)部審核情況，策劃了對組織人員職責(zé)和權(quán)限、過程監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置的修訂計(jì)劃。預(yù)08年3月份完成。13、根據(jù)本年度第二次內(nèi)部審核情況，策劃了對組織各職能部門質(zhì)量目標(biāo)的系統(tǒng)化管制，計(jì)劃08年2月份開始，由職能

部門制訂可實(shí)施性、貼切性的年度目標(biāo)及實(shí)施檢討統(tǒng)計(jì)、分析以助過程控制改進(jìn)。

在質(zhì)量管理體系的后續(xù)運(yùn)作中，各部門認(rèn)真實(shí)施、執(zhí)行質(zhì)量手冊的要求、程序文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并根據(jù)的規(guī)定，對其所主導(dǎo)的條款進(jìn)行推行和檢查，認(rèn)真填寫各項(xiàng)質(zhì)量記錄，積極進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場的規(guī)劃和改進(jìn)，并于7月6日、11月20日至22日進(jìn)行了覆蓋全廠所有部門的兩次內(nèi)部審核工作，各部門針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)、問題點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)行了原因分析，積極采取和實(shí)施糾正/預(yù)防措施，確保了本組織質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，兩次內(nèi)審表明：

本組織的質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-201*idtISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)的要求。本組織現(xiàn)運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合所確定的質(zhì)量管理體系要求。本組織質(zhì)量管理體系得到了有效的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。但在質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中，也顯現(xiàn)出以下問題：

對部門工作的日常監(jiān)視及反映過程運(yùn)作的記錄不夠、機(jī)器的保養(yǎng)及記錄工作未跟進(jìn)到位、監(jiān)視測量工具的保養(yǎng)及后續(xù)監(jiān)督工作力度欠缺、對記錄文件的具體要求/掌握要點(diǎn)不夠清楚、培訓(xùn)工作欠佳等等，相關(guān)部門要對上述問題認(rèn)真進(jìn)行檢查和改進(jìn)，不斷完善本組織的質(zhì)量管理體系水平，持續(xù)改進(jìn)本組織的各項(xiàng)工作。

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