201*質量管理體系運行情況總結報告

質量管理體系運行情況總結報告

（201*年度管理評審材料）

201*年，人民幣加速升值，由此引起流動性過剩，各類產品價格飛漲。雖然國家采取了一輪又一輪的提高存款準備金和存貸款利率等經濟調控措施，但各種原輔材料的價格仍然居高不下，給公司的生產經營帶來了十分不利的局面。此外，稀土行業(yè)競爭的加劇，即使產品銷售價格上漲帶來的利潤也被居高的原輔材料采購價格所蠶食。與此同時，公司上半年又遭受特大的洪澇災害，部分設備和產品被淹，一些生產線被迫停產，造成重大的經濟損失。面對內外交困局面，公司全體員工沒有被困難嚇倒，上下團結一致，抗洪救災，積極開展生產自救，并通過加強內部管理，提高產品收率、降低生產成本、節(jié)省開支等措施，經過公司領導和全體員工的共同努力，克服了難以想象的困難，生產產量不但沒有因洪澇災害而減少，反而比上年增長46.3%，完成計劃115.3%。公司在十分困難的201*年求得了生存。下面就201*年質量管理在質量方針和質量目標的實施，前次管理評審整改措施的落實以及第二、第三方和內部審核等有關情況總結報告如下：

一、質量方針、質量目標的實施情況

公司的質量方針：“以科學管理為基礎，以技術進步為手段，以創(chuàng)優(yōu)產品為己任，以顧客滿意為宗旨”。201*年貫徹執(zhí)行質量方針開展的工作和取得成效主要有：

1、以科學管理為基礎，公司在201*年對一、二、三車間實行員工工資、獎金總收入與產量、質量、收率、物耗等指標全額掛鉤浮動考核成功的基礎上，今年繼續(xù)完善各類指標考核體系，并要求車間制訂更加詳細的實施辦法，把目標、指標分解落實到班組，極大地調動了員工生產的積極性和創(chuàng)造性。生產技術部科學調度車間之間、各棟之間的物料、水、電、汽，保證物流暢通，加強對七棟富Y槽、NdSm／GdTb槽、LaCePrNd槽、HA槽、Eu線、純Y槽、TmYbLu線、純Lu槽、各煅燒爐的重點控制，協調生產與技改工作，保證了生產正常有序地進行。2、以技術進步為手段，今年進行技術改造，推進技術進步開展的工作主要有：

⑴新建年產1000kg以上純Lu產品生產線，提高了高價值產品Lu2O3的產量。

⑵對十一棟富Y生產線進行P507鎂粉皂化工藝改造，目前正在調試，可望降低生產成本。

⑶完成混合萃取分離重稀土高技術產業(yè)化示范工程的驗收工作。⑷對十一棟Gd／Tb槽加強完善技術改造，使Gd／Tb分離更徹底，提高了下道工序產品質量。

⑸完成六棟純Ce生產工藝優(yōu)化改造項目，產出質優(yōu)Ce料用于生產CeTb、CeGdTb產品。

⑹重新設計穩(wěn)壓箱，全部更換六棟酸堿穩(wěn)壓系統，山上酸堿貯槽直通穩(wěn)壓箱，廢除中轉貯槽，減少損失，降低勞動量。

⑺完善Sm沉淀回收系統，減少Sm損失，保證綜合回收池稀土品位，提高回收價值。

⑻重新設計TmYb富集物沉淀鍋蒸汽加熱工藝，解決更換反應鍋困難的問題，同時提高至少30％的蒸汽利用率。

3、努力創(chuàng)優(yōu)質產品，不斷滿足顧客要求。201*年，公司進行多項技術改造，努力提高產品質量和調整產品結構，多產市場適銷對路產品，及時滿足顧客要求。對于顧客反饋的意見，如奧地利TRE公司反映的Y2O3產品包裝桶發(fā)現塑料勺以及江門科恒有限公司反映的(Y、Eu)2O3產品有編織袋的絲等問題都舉行了專題會議，查找問題，落實整改，及時與顧客溝通，消除顧慮。與去年相比，今年顧客抱怨略有上升，其中質量方面抱怨有4單，包裝方面抱怨有7單，粒度方面抱怨有3單，這應引起各有關單位高度重視。

公司201*年質量目標值和實際完成值列表如下：產品抽檢合格率目標值(％)≥98.5目標名稱完成值(％)差距(％)201*年完成值(％)

Y系列優(yōu)La2O3Eu2O3滿足Tb4O7滿足Lu2O3滿足質品率優(yōu)質品率顧客要求顧客要求顧客要求≥80≥7510010010080.68＋0.6890.9395.61＋20.6187.342

99.09＋0.5998.981000100未產出未產出未產出10001從統計表可以看出，201*年產品抽檢合格率同比去年上升了0.11％，其它指標均完成了所定的目標值。Y系列產品優(yōu)質品率同比下降10.25％，主要原因是根據市場銷售的需求產出較多的4N5Y2O3所致；而La2O3產品優(yōu)質品率同比增加8.27％，主要原因是La2O3產品中非稀土雜質Fe2O3得到了有效控制。

一年來，公司克服了洪澇災害、原輔材料價格居高不下、稀土行業(yè)競爭日益加劇等諸多不利的困難，保持了生產經營業(yè)績穩(wěn)步增長，其中實現主營業(yè)務收入31554.1萬元，同比增長40.26％；實現利潤總額301.83萬元，同比增長7.26％。

二、前次管理評審整改措施及改進建議落實情況和效果評價201*年2月9日，公司進行了201*年度的管理評審活動。該次評審提出的改進意見有四條：一是加強工藝技術管理，穩(wěn)定并提高產品質量，維持并發(fā)揮品牌優(yōu)勢。對此，車間專門制訂了《車間管理制度》，對各工序實行定人管理的崗位責任制。對重點工序、關鍵控制點，由技術過硬、責任心強的技術人員或技術骨干把關，有效地保證了各中控點以及最終產品質量；二是加強原輔材料質量監(jiān)控，確保采購質量。201*年3月30日，由王總親自參與開展了采購文件修訂工作。在采購價格的管理、采購產品的質量控制以及采購產品的審批制度等方面都作出了反復的論證和重要的修改，并要求供應部門嚴格執(zhí)行，確保采購質量。今年的采購工作情況有所好轉，但對于一些緊俏產品的采購，如稀土礦，質量仍有反復，應嚴加控制；三是努力解決Y系列等高純產品中非稀土雜質問題和物理性能，滿足顧客要求。201*年通過開展一些技術攻關和技改活動，Y系列產品中的(Y,Eu)2O3的Fe、Si等非稀土雜質非常穩(wěn)定，粒度的控制也取得了一定的效果。但有個別的非Y系列產品，如La2O3中Cl－、Lu2O3中的Ca等非稀土雜質應進一步加強控制；四是繼續(xù)完善經濟責任制，穩(wěn)定職工隊伍，確保公司生產經營工作有序進行。201*年，繼續(xù)完善對一、二、三車間實行的員工工資、獎金總收入與產量、質量、收率、物耗等指標全額掛鉤活動考核的經濟責任制，提高了員工的收入，充分調動了員工的工作積極性，確保公司生產經營目標和指標的有效完成。全年投入稀土礦2675噸，比去年增長46.3％，完成計劃115.3％。

三、第二、第三方以及內部審核情況

201*年4月23～24日，由廣東評審中心（CQC）對公司質量管理體系進行了第三方監(jiān)督審核，其中查出嚴重不符合項0項，一般不符合項2項，觀察項0項。經對不符合項糾正后通過了監(jiān)督審核；201*年6月21日日本松下電池有限公司和201*年8月5日彩虹化工廠分別對公司質量管理體系進行了第二方審核。兩公司在審核中沒有列出不符合項和觀察項。實施現場審核時對指出的存在不足及時得到了相關責任部門的整改；201*年10月30～31日，公司由16位內審員分5個小組進行了內部審核活動。審核中列出嚴重不符合項0項，一般不符合項4項，觀察項0項。審核結論：公司質量管理體系仍然繼續(xù)有效運行。到201*年12月，4個一般不符合項已全部關閉。審核活動還存在的一些問題，根據羅總的指示進行了專題會議，制訂整改措施并組織了落實。

四、質量管理體系文件修改、組織結構變動、內外部環(huán)境變化201*年公司組織機構進行局部調整，銷售部和供應部合并為經營部。質量管理體系文件也同時進行了較大的修改。其中《質量手冊》共計修改6個章節(jié)；《程序文件》共計修改10份；《操作文件》共計修改25份。確保了質量管理體系文件與公司目前生產經營狀況的全面一致性。此外，201*年，公司除了面對洪澇災害和原輔材料價格飛漲十分困難的經營環(huán)境外，不存在影響質量管理體系的變化環(huán)境。

五、改進建議

1、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，加強生產過程控制，確保最終產品質量。2、根據市場需求，降低產品非稀土雜質和改善產品物理性能仍是201*年質量改進的工作重點。

3、繼續(xù)完善和細化企業(yè)管理工作，節(jié)能降耗、提高產品收率。

201*年12月28日

擴展閱讀：3-201*年度質量管理體系運行情況總結報告10-Dec-07

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201*年度質量管理體系運行情況總結報告

致

:HK辦公室、廠長室、相關部門

交與:蔡生、鄺生、陳廠長、郭小姐、各部門主管日期:10-Dec-07頁數:P.1/1

送件人:文控中心/蘇建省檔案編號:

本組織自201*年3月17-18日經過監(jiān)督審核工作后，在現行的體系運作中主要做了以下工作：

1、運作監(jiān)督：在體系的運行中，由文控中心定時組織對各部門的執(zhí)行活動進行了解、監(jiān)督檢查，以取得改進的機會。2、定期宣傳：體系的后續(xù)運行中，在全廠范圍內，利用會議、宣傳專欄、電子郵件等方式，進行了ISO知識宣傳。3、文件修訂：綜目前文件的編寫及使用情況結果和內審工作了解，本組織針對現行運作接口、歸口和過程執(zhí)行力度問

題，決定對質量手冊和程序文件及各部門作業(yè)指導書進行了全面的修訂，以確保符合滿足現行運行要求，計劃在08年4月份完成。

4、規(guī)范記錄表格的填寫：對與質量管理體系和產品質量有關的記錄進行了定期的檢查，以確保記錄的符合性和表格的適

用性，計劃在08年3月份完成對組織所有使用表格的修訂。

5、加強了對顧客滿意度的調查跟進工作：在本年度11月份，根據之前的調查回復情況同營業(yè)人員取得的溝通，改變了調

查方式和應用表格，增加了顧客滿意調查的回復率，工作更貼切實際化。

6、特殊產品的管理過程更系統化，監(jiān)管更完整，自12月份開始形成了小組策劃、檢討。7、項目計劃的改進及實施管理過程更趨完善，能得到有效的跟進。8、新產品的研討工作更實際，貼切工作.溝通方面更協調。

9、對組織的質量管理體系架構進行了重組、運作流程進行了重新策劃，以適應組織的發(fā)展需求，現試運行中。10、加強了對組織內部基層管理人員的培訓力度，提升管理水平，以適應組織發(fā)展的人員素質需求。11、對組織的文化氛圍進行了重新檢討、策劃、修訂，以適應組織發(fā)展的內、外部環(huán)境需求。

12、根據本年度第二次內部審核情況，策劃了對組織人員職責和權限、過程監(jiān)控點設置的修訂計劃。預08年3月份完成。13、根據本年度第二次內部審核情況，策劃了對組織各職能部門質量目標的系統化管制，計劃08年2月份開始，由職能

部門制訂可實施性、貼切性的年度目標及實施檢討統計、分析以助過程控制改進。

在質量管理體系的后續(xù)運作中，各部門認真實施、執(zhí)行質量手冊的要求、程序文件的程序、作業(yè)指導書的規(guī)定，并根據的規(guī)定，對其所主導的條款進行推行和檢查，認真填寫各項質量記錄，積極進行生產現場的規(guī)劃和改進，并于7月6日、11月20日至22日進行了覆蓋全廠所有部門的兩次內部審核工作，各部門針對內審發(fā)現的不合格項、問題點，認真進行了原因分析，積極采取和實施糾正/預防措施，確保了本組織質量管理體系的有效運行，兩次內審表明：

本組織的質量管理體系符合GB/T19001-201*idtISO9001:201*標準的要求。本組織現運行的質量管理體系符合所確定的質量管理體系要求。本組織質量管理體系得到了有效的運行和持續(xù)改進。但在質量管理體系在運行中，也顯現出以下問題：

對部門工作的日常監(jiān)視及反映過程運作的記錄不夠、機器的保養(yǎng)及記錄工作未跟進到位、監(jiān)視測量工具的保養(yǎng)及后續(xù)監(jiān)督工作力度欠缺、對記錄文件的具體要求/掌握要點不夠清楚、培訓工作欠佳等等，相關部門要對上述問題認真進行檢查和改進，不斷完善本組織的質量管理體系水平，持續(xù)改進本組織的各項工作。

制作/日期：審核/日期：

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