3-201*年度質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)報告10-Dec-07

東莞利港達(dá)實業(yè)有限公司

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廣東省東莞市企石鎮(zhèn)聯(lián)興工業(yè)園舊圍園區(qū)

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201*年度質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)報告

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:HK辦公室、廠長室、相關(guān)部門

交與:蔡生、鄺生、陳廠長、郭小姐、各部門主管日期:10-Dec-07頁數(shù):P.1/1

送件人:文控中心/蘇建省檔案編號:

本組織自201*年3月17-18日經(jīng)過監(jiān)督審核工作后，在現(xiàn)行的體系運作中主要做了以下工作：

1、運作監(jiān)督：在體系的運行中，由文控中心定時組織對各部門的執(zhí)行活動進(jìn)行了解、監(jiān)督檢查，以取得改進(jìn)的機會。2、定期宣傳：體系的后續(xù)運行中，在全廠范圍內(nèi)，利用會議、宣傳專欄、電子郵件等方式，進(jìn)行了ISO知識宣傳。3、文件修訂：綜目前文件的編寫及使用情況結(jié)果和內(nèi)審工作了解，本組織針對現(xiàn)行運作接口、歸口和過程執(zhí)行力度問

題，決定對質(zhì)量手冊和程序文件及各部門作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行了全面的修訂，以確保符合滿足現(xiàn)行運行要求，計劃在08年4月份完成。

4、規(guī)范記錄表格的填寫：對與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行了定期的檢查，以確保記錄的符合性和表格的適

用性，計劃在08年3月份完成對組織所有使用表格的修訂。

5、加強了對顧客滿意度的調(diào)查跟進(jìn)工作：在本年度11月份，根據(jù)之前的調(diào)查回復(fù)情況同營業(yè)人員取得的溝通，改變了調(diào)

查方式和應(yīng)用表格，增加了顧客滿意調(diào)查的回復(fù)率，工作更貼切實際化。

6、特殊產(chǎn)品的管理過程更系統(tǒng)化，監(jiān)管更完整，自12月份開始形成了小組策劃、檢討。7、項目計劃的改進(jìn)及實施管理過程更趨完善，能得到有效的跟進(jìn)。8、新產(chǎn)品的研討工作更實際，貼切工作.溝通方面更協(xié)調(diào)。

9、對組織的質(zhì)量管理體系架構(gòu)進(jìn)行了重組、運作流程進(jìn)行了重新策劃，以適應(yīng)組織的發(fā)展需求，現(xiàn)試運行中。10、加強了對組織內(nèi)部基層管理人員的培訓(xùn)力度，提升管理水平，以適應(yīng)組織發(fā)展的人員素質(zhì)需求。11、對組織的文化氛圍進(jìn)行了重新檢討、策劃、修訂，以適應(yīng)組織發(fā)展的內(nèi)、外部環(huán)境需求。

12、根據(jù)本年度第二次內(nèi)部審核情況，策劃了對組織人員職責(zé)和權(quán)限、過程監(jiān)控點設(shè)置的修訂計劃。預(yù)08年3月份完成。13、根據(jù)本年度第二次內(nèi)部審核情況，策劃了對組織各職能部門質(zhì)量目標(biāo)的系統(tǒng)化管制，計劃08年2月份開始，由職能

部門制訂可實施性、貼切性的年度目標(biāo)及實施檢討統(tǒng)計、分析以助過程控制改進(jìn)。

在質(zhì)量管理體系的后續(xù)運作中，各部門認(rèn)真實施、執(zhí)行質(zhì)量手冊的要求、程序文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并根據(jù)的規(guī)定，對其所主導(dǎo)的條款進(jìn)行推行和檢查，認(rèn)真填寫各項質(zhì)量記錄，積極進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場的規(guī)劃和改進(jìn)，并于7月6日、11月20日至22日進(jìn)行了覆蓋全廠所有部門的兩次內(nèi)部審核工作，各部門針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項、問題點，認(rèn)真進(jìn)行了原因分析，積極采取和實施糾正/預(yù)防措施，確保了本組織質(zhì)量管理體系的有效運行，兩次內(nèi)審表明：

本組織的質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-201*idtISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)的要求。本組織現(xiàn)運行的質(zhì)量管理體系符合所確定的質(zhì)量管理體系要求。本組織質(zhì)量管理體系得到了有效的運行和持續(xù)改進(jìn)。但在質(zhì)量管理體系在運行中，也顯現(xiàn)出以下問題：

對部門工作的日常監(jiān)視及反映過程運作的記錄不夠、機器的保養(yǎng)及記錄工作未跟進(jìn)到位、監(jiān)視測量工具的保養(yǎng)及后續(xù)監(jiān)督工作力度欠缺、對記錄文件的具體要求/掌握要點不夠清楚、培訓(xùn)工作欠佳等等，相關(guān)部門要對上述問題認(rèn)真進(jìn)行檢查和改進(jìn)，不斷完善本組織的質(zhì)量管理體系水平，持續(xù)改進(jìn)本組織的各項工作。

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201*年度各部門過程業(yè)績：

在體系的后續(xù)運行中，為確保其有效運行，相關(guān)規(guī)定得到有效實施，各部門均做了大量的跟進(jìn)、改進(jìn)工作，主要表現(xiàn)在：文件的補充、修訂編制、加大員工培訓(xùn)力度、各項記錄控制進(jìn)一步的完善、文件實施的控制跟進(jìn)、現(xiàn)場改進(jìn)、過程的管理和控制、供貨商的管制、目標(biāo)的實施等方面，通過各級領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力，確保了本組織的質(zhì)量管理體系有效運行。目標(biāo)明確、職責(zé)分明，管理的標(biāo)準(zhǔn)化使本組織的質(zhì)量管理體系工作躍上了一個新的臺階，各部門均取得了較好業(yè)績，具體表現(xiàn)在：

一、品質(zhì)部過程業(yè)績綜述：1、糾正和預(yù)防措施實施總結(jié)：

201*年度本部門共發(fā)出糾正預(yù)防措施報告18份（其中：生產(chǎn)部8份、業(yè)務(wù)部1份、包裝部1份、工程部1份、貨倉部1份、人事部2份、采購部1份、品質(zhì)部2份）。從改善措施類型來分有品質(zhì)目標(biāo)不合格、客戶投訴不良、產(chǎn)品檢驗不合格等。所發(fā)出報告各部門都能如期回復(fù)，并能及時改善不良事項，并對改善效果進(jìn)行了跟蹤。2、產(chǎn)品質(zhì)量分析報告：

本年度客戶退貨統(tǒng)計次數(shù)為：110次，抱怨220次，主要原因：電鍍外觀不良、表面生銹不良、鹽霧測試不合格、尺寸及性能不良。部分產(chǎn)品尺寸及性能不良是由于交貨倉舊貨庫存所引起，個別性能不良（例如：爆牙、十字打滑〈下沖磨損〉等專業(yè)性的問題）QC檢驗時未能發(fā)現(xiàn)及識別問題所引起。

改善預(yù)防：客人書面投訴已做“客戶投訴處理報告”，效果確認(rèn)：均能得到客方的確認(rèn)OK回復(fù)!客方抱怨及退貨，均有組織人員進(jìn)行改進(jìn)，并按客人要求提供了符合要求的產(chǎn)品。3、本部門目標(biāo)實施情況匯總(1-11月)：

A、進(jìn)貨檢驗批次合格率達(dá)99％；計算方法：(合格批數(shù)/交貨批數(shù))×100%月份123456未達(dá)成原因目標(biāo)值99％99％99％99％99％99％達(dá)標(biāo)率99.4%99.3%99.4%99%99%99.4%是否達(dá)成是是是是是是月份789101112改善對策目標(biāo)值99％99％99％99％99％99％達(dá)標(biāo)率99.2%99.1%99%99.2%99.1%***是否達(dá)成是是是是是***

B、客戶退貨批率小于1％。計算方法：(退貨總批數(shù)/送貨總批數(shù))×100%月份123456未達(dá)成原因

目標(biāo)值小于1%小于1%小于1%小于1%小于1%小于1%達(dá)標(biāo)率0.95%0.88%0.32%0.35%0.31%0.51%是否達(dá)成是是是是是是月份789101112改善對策目標(biāo)值小于1%小于1%小于1%小于1%小于1%小于1%達(dá)標(biāo)率0.95%0.99%0.96%0.63%0.54%***是否達(dá)成是是是是是***東莞利港達(dá)實業(yè)有限公司

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C、成品一次交驗合格率達(dá)99％以上；計算方法：(一次交驗合格批數(shù)/一次交驗總批數(shù))×100%月份123456未達(dá)成原因目標(biāo)值99％99％99％99％99％99％達(dá)標(biāo)率99%99.1%99.3%99.4%99.1%99.2%是否達(dá)成是是是是是是月份789101112改善對策目標(biāo)值99％99％99％99％99％99％達(dá)標(biāo)率99.2%99.3%99.2%99.3%99.2%***是否達(dá)成是是是是是***

二、業(yè)務(wù)部過程業(yè)績綜述：

1、201*年度顧客滿意率調(diào)查統(tǒng)計：

本次調(diào)查范圍覆蓋201*年所有月結(jié)單客戶，共60個大小客戶，總滿意項占96.49%；不滿意項占3.51%，達(dá)到目標(biāo)96%。主要是第2項，其次在第5、6項，詳見如下分析：調(diào)查內(nèi)容滿意數(shù)量及比例不滿意數(shù)量及比例1產(chǎn)品質(zhì)量5998.3%11.7%2產(chǎn)品價格5286.7%813.3%3交貨準(zhǔn)時度5896.7%23.3%4包裝的方便性、安全性60100%005問題回復(fù)速度5693.3%46.7%6問題對策效果5693.3%46.7%7與貴公司配合度5998.3%11.7%8人員禮貌(電話、洽談)60100%009售后服務(wù)5998.3%11.7%10咨詢服務(wù)60100%00平均比例：96.49%3.51%客戶滿意率調(diào)查統(tǒng)計98.30%86.70%96.70%100%100%93.30%93.30%98.30%100%98.30%100%100%90%90%80%80%70%70%60%60%50%50%40%40%30%30%13.30%20%20%6.70%6.70%1.70%3.30%10%10%1.70%1.70%0000%0%12345678910意量及比例不意量及比例質(zhì)量目標(biāo)96%東莞利港達(dá)實業(yè)有限公司

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201*年度各部門過程業(yè)績總結(jié)報告

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2、新客戶開發(fā)情況：本年度新客戶增加有18個，其中：永光、康佳、通行、匯藝達(dá)、利豐，此幾間客戶已經(jīng)正常下單。訂單量比較穩(wěn)定；其它15家仍在試單中，只下過一兩次訂單。

3、展望：通過本年度調(diào)查表情況統(tǒng)計，大部份客戶最期望的仍是產(chǎn)品價格及交貨準(zhǔn)時度、回復(fù)問題速度方面，目前本廠生產(chǎn)力最差的是“加工車間”，產(chǎn)品實在太低，耗時又長。望201*年可以改善，以爭取更多客戶。

三、自動車床過程業(yè)績綜述：

1、現(xiàn)自動車床實施整改方案，分機臺到人，師傅和看機人員平均分配機臺，從產(chǎn)量和質(zhì)量著手，來評比各位的績效，

具體措施還在進(jìn)一步深化，從而調(diào)動全員的工作積極性。

2、機臺整修計劃正在展開，現(xiàn)大部分整修的有#10、#20、#21、其它機臺只進(jìn)行小部分整修，機臺整修計劃將繼續(xù)進(jìn)行。

四、工程部過程業(yè)績綜述：

1、員工的培訓(xùn)：按照07年的培訓(xùn)工作計劃均已圓滿完成，除了公司的各種基礎(chǔ)培訓(xùn)以外，本部門并結(jié)合自身工作需求

增加了一些專業(yè)性的培訓(xùn)，專用設(shè)備的保養(yǎng)及其操作要求；個人職業(yè)道德的培訓(xùn)等，均取的了明顯的效果。我們培訓(xùn)中缺少了一種與員工的互動，對于員工的思想素質(zhì)的培訓(xùn)比較欠缺。2、設(shè)備維修及保養(yǎng)：

2.1201*年共大修設(shè)備46臺次，（不包括動車床車間）合格45臺，合格率97％以上；小修設(shè)備61臺，合格61臺，完

整修復(fù)率100％�；�本上可以按標(biāo)準(zhǔn)按需求進(jìn)行維修；

2.2我們的設(shè)備保養(yǎng)每年都制定了比較祥細(xì)的日常保養(yǎng)計劃，定期保養(yǎng)計劃及年度保養(yǎng)計劃。日常保養(yǎng)由各車間作業(yè)員

執(zhí)行，并有保養(yǎng)記錄形成，但在此期間缺乏有力的監(jiān)管，沒有發(fā)揮全員參與設(shè)備管理的作用，設(shè)備突發(fā)性故障較多；定期保養(yǎng)及年度保養(yǎng)由于人力資源的關(guān)系，基本上落實很不到位，沒有做到事前預(yù)防，這是我們設(shè)備保養(yǎng)中的弱。2.3另外有一部分精度設(shè)備及專有設(shè)備，我們要力求保養(yǎng)專業(yè)化，維修都是以防為主，外協(xié)維修記錄有待于完善。

2.4部門在模具制造中以一直沒有真正意義上的師傅，只今年六月份才走上正規(guī)，還沒有實行量化考核，計劃1月1日

實現(xiàn)量化考核。

五、包裝車間過程業(yè)績綜述：

1.產(chǎn)品產(chǎn)生不良糾正和預(yù)防措施：

1.1以不合格報告(或其他報告)的形式，通知相關(guān)部門；1.2記錄產(chǎn)生不良情況改進(jìn)方面；1.3記錄各項工作糾正和預(yù)防措施項目；1.4記錄各階段工作進(jìn)度及改進(jìn)情況。

2、201*年建立了對人員進(jìn)行5S標(biāo)準(zhǔn)體系及人員產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品識別、良品的區(qū)分?jǐn)[放、數(shù)量控制、包裝作業(yè)指引培圳，本部門包

貨合格率不斷地提高，不斷地改進(jìn)。同時在201*年混料漸漸少，防止產(chǎn)品不良現(xiàn)象產(chǎn)生，做好最終產(chǎn)品保證。

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