辦公室質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

辦公室質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

自今年三月建立并保持運(yùn)行的質(zhì)量環(huán)境管理體系至今已有七個(gè)多月，經(jīng)過策劃和體系的運(yùn)行，收到了初步的效果，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

一、質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃

今年三月，公司決定宣貫GB/T19001-201*idtISO9001:201*和GB/t24001:201*-ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)，并申請(qǐng)認(rèn)證公司認(rèn)證，因此成立了以總經(jīng)理為組長的認(rèn)證小組，外聘老師對(duì)質(zhì)量、環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)，公司所有管理人員都參加了培訓(xùn)，經(jīng)考試全部合格。之后認(rèn)證小組編制了《質(zhì)量環(huán)境體系認(rèn)證實(shí)施計(jì)劃》確定了辦公室為體系管理部門；一位管理者代表；指定了三名內(nèi)審員，參加了培訓(xùn)，取得了內(nèi)審員資格；策劃了認(rèn)證的產(chǎn)品過程和機(jī)構(gòu)、人員等。

二、文件化的體系的建立

新編制質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)一本，包括程序文件2個(gè)，支持性文件16個(gè)，收集國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)40多個(gè)，這些文件構(gòu)成了公司的文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系，能夠滿足公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的需要。辦公室根據(jù)各部門的情況對(duì)各部門學(xué)習(xí)文件情況進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià)，在基本掌握和理解的情況下，開始了體系的運(yùn)行。

三、機(jī)構(gòu)職責(zé)的策劃

公司的機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)務(wù)處、質(zhì)檢處、營銷處、基地種植處，保持了體系建立之前的管理機(jī)構(gòu)，并策劃了各級(jí)崗位，規(guī)定了崗位入職條件和職責(zé)權(quán)限，印發(fā)各部門。

四、質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施落實(shí)

公司的質(zhì)量環(huán)境管理方針為“科學(xué)管理、規(guī)范生產(chǎn)、質(zhì)量第一、顧客滿意、預(yù)防污染、節(jié)能降耗、遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)”。這個(gè)方針主要體現(xiàn)在以科學(xué)技術(shù)為先導(dǎo)，不斷改進(jìn)和提高質(zhì)量環(huán)境管理，以最好的質(zhì)量環(huán)境和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客滿意為中心，講誠實(shí)、守信用，追求美感，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。圍繞這個(gè)框架，我們確定了五項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)：1）公司交付產(chǎn)品一合格率≥99％；2）顧客滿意率≥90％每年遞增1%；3）顧客重大投訴為0；4）加強(qiáng)固體廢棄物的管理，提高綜合利用能力；5）杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生。

五、資源情況

公司貫標(biāo)前后基本保持了原有的人力資源、廠房及設(shè)備設(shè)施，在體系運(yùn)行期間建立了各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，辦公區(qū)和基地工作環(huán)境徹底改觀，能夠滿足公司現(xiàn)有產(chǎn)品和顧

客的要求。

六、過程業(yè)績(jī)

公司主要的產(chǎn)品是種植加工丹參、金銀花，體系運(yùn)行以來共簽定供銷合同10多份，全部按合同完成，完成率100％。固定的供方5家，所供物資如：丹參飲片、金銀花飲片等均質(zhì)量穩(wěn)定。公司過程控制較好，從采購、種植、施肥、除害、加工等都有嚴(yán)格的工藝規(guī)程和服務(wù)規(guī)范，通過對(duì)過程控制和監(jiān)視結(jié)果看，能力比較充分，沒有發(fā)生產(chǎn)品退貨和返廠；體系運(yùn)行以來公司對(duì)主要顧客進(jìn)行了滿意度調(diào)查和測(cè)量，并進(jìn)行了分析，通過分析結(jié)果看，顧客是滿意的，在體系運(yùn)行以來沒發(fā)生顧客投訴和抱怨。

七、糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況

體系運(yùn)行以來公司針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在的不合格采取了糾正措施和預(yù)防措施各一條，分析了不合格以及潛在不合格的原因，責(zé)任部門分別制定了糾正和預(yù)防措施，通過對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況看，措施是有效的，初步具備了改進(jìn)的能力。

八、質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行及內(nèi)審、管理評(píng)審的情況與結(jié)論

1、內(nèi)審：內(nèi)審評(píng)審之前印發(fā)了內(nèi)審方案和審核實(shí)施計(jì)劃，編寫了內(nèi)審檢查表，內(nèi)審員組織學(xué)習(xí)和討論內(nèi)審教程以及有關(guān)問題，并按程序進(jìn)行了內(nèi)審。

通過檢查，審核組認(rèn)為，公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行較好；大多數(shù)部門和過程的業(yè)績(jī)效果明顯；各級(jí)人員對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)基本能理解；職責(zé)連續(xù)性較好；但是也有不足之處需要嚴(yán)肅對(duì)待。如：數(shù)據(jù)分析的信息來來源太少，不少記錄還不完善，主責(zé)部門沒有及時(shí)提供信息，對(duì)供方的控制還不十分嚴(yán)密等。

2、管理評(píng)審:辦公室于內(nèi)審以前，按照年度計(jì)劃的要求印發(fā)了《管理評(píng)審計(jì)劃》并落實(shí)了各部門管理評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備情況，各部門對(duì)管理評(píng)審的資料準(zhǔn)備非常重視，分別提交了書面的報(bào)告。

管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)，且會(huì)議也由總經(jīng)理主持評(píng)審，符合程序文件的規(guī)定。本次評(píng)審中評(píng)價(jià)了公司建立、實(shí)施和保持的質(zhì)量環(huán)境管理體系是適宜和充分的，運(yùn)行基本是有效的。提出的兩個(gè)需求，相關(guān)部門對(duì)需求列出了解決計(jì)劃。

結(jié)論：在七個(gè)多月的體系運(yùn)行中經(jīng)搜集到的信息表明，員工對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)已有了初步了解，大多數(shù)的管理干部認(rèn)識(shí)到，質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行對(duì)公司提高質(zhì)量環(huán)境管理水平，提高服務(wù)質(zhì)量環(huán)境，保持產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境穩(wěn)定性非常重要；認(rèn)識(shí)到我們的一切工作都是圍繞滿足顧客需求而工作，沒有了顧客我們企業(yè)就不存在。

公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系符合GB/T19001-201*和ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)過運(yùn)行，基本適合公司的運(yùn)作，過程和文件是充分的，運(yùn)行基本有效，在糾正和預(yù)防措

施的實(shí)施方面能夠看出公司初步具備了自我發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力。

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201*年度辦公室質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

雙體系工作運(yùn)行以來，公司實(shí)施了多次內(nèi)審和管理評(píng)審。特別是近年來在公司各級(jí)各部門同仁和全體員工的共同努力下，深化貫徹“優(yōu)化管理,科學(xué)發(fā)展”,進(jìn)一步推進(jìn)“節(jié)能減排保障安全”；創(chuàng)新管理機(jī)制,開展精益化管理,實(shí)現(xiàn)“一流的品質(zhì)、一流的管理、一流的企業(yè)”，不斷健全自我完善機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)，完成了公司年初制定的工作目標(biāo)，為公司做大做強(qiáng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

現(xiàn)將一年來辦公室質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告如下：一、質(zhì)量方針、目標(biāo)執(zhí)行情況：

我們公司辦緊緊圍繞質(zhì)量方針目標(biāo)作為行動(dòng)指南，逐一對(duì)照、逐一落實(shí)，在運(yùn)行過程中我們對(duì)與生產(chǎn)實(shí)際有不相符的文件、記錄作了修改和優(yōu)化，現(xiàn)已落實(shí)按相關(guān)程序分發(fā)到各部門，讓各部門參照?qǐng)?zhí)行，確保全年質(zhì)量目標(biāo)、方針的順利實(shí)現(xiàn)。二、文件管理和執(zhí)行情況

一年來，我們對(duì)文件的管理不松懈，堅(jiān)持文件的有效檢查17次，寫好記錄，根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)文件記錄與工作運(yùn)行不相符的地方做了適當(dāng)修改優(yōu)化，貼近實(shí)際、便于管理，使之更具有可操作性。使所有文件和規(guī)章制度的運(yùn)行符合相關(guān)程序。三、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況

對(duì)于在內(nèi)審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，我們認(rèn)真對(duì)待，分析原因，制定糾正措施，并有效實(shí)施。通過對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況看，措施是有效的，效果是顯著地達(dá)到了持續(xù)改進(jìn)的目的。

四、人力資源管理工作情況

為了達(dá)到公司所有從事與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達(dá)到要求相應(yīng)崗位的要求，我們對(duì)各部門各相關(guān)崗位及全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足崗位任責(zé)要求。具體做了如下工作：1、加強(qiáng)各部門負(fù)責(zé)人的能力和意識(shí)培訓(xùn)，制定完善和優(yōu)化公司的人力資源管理制度，對(duì)公司中層和職工進(jìn)行規(guī)范化管理，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，各部門制定根據(jù)自已的職責(zé)，分別實(shí)施了培訓(xùn)。

2、定期分批組織有關(guān)特種作業(yè)人員參加資質(zhì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。培訓(xùn)考核成績(jī)?nèi)�部合格，合格率達(dá)到100%。除組織外培外，各部門還根據(jù)工作需要及工作特點(diǎn)，分別組織有關(guān)人員參加公司內(nèi)部培訓(xùn)。

3、組織各部門對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。內(nèi)培采取筆試、口試和討論等形式進(jìn)行，培訓(xùn)合格率達(dá)100%，全部填寫了培訓(xùn)記錄，今年的員工的教育培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施還有點(diǎn)偏少，有望在明年能加大培訓(xùn)推廣力度，舍得人才投入,把全員教育培訓(xùn)工作推向新的高潮。

4、目前，公司專業(yè)技術(shù)人員的技能水平能保障產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求，并不斷提高基層技術(shù)人員的管理水平，為公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供足夠的技術(shù)保障和管理型人才。五、各項(xiàng)指標(biāo)完成情況：

全年培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%，新員工崗前培訓(xùn)率100%，三級(jí)安全培訓(xùn)培訓(xùn)率100%，2、檔案管理規(guī)范率99%3、員工考勤匯總準(zhǔn)確率98%5、文件受控率100%6、法律法規(guī)更新1次，總體運(yùn)行良好，符合質(zhì)量方針要求。

六、辦公耗材等使用情況：

具不完全統(tǒng)計(jì)，一至十一月份：請(qǐng)購A4紙張18箱到目前使用11箱，庫存7箱。彩色紙13本，裝訂壓條5個(gè)型號(hào)共90根，各種表單，操作記錄印刷6350本，打印機(jī)墨粉11合，。

七、存在的問題和建議存在的問題：

通過一年的體系運(yùn)行，公司不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了長足的發(fā)展，但是體系運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1）部門的現(xiàn)場(chǎng)管理尚存在不同程度的問題；

2）公司對(duì)管理人員環(huán)境質(zhì)量控制的培訓(xùn)工作次數(shù)偏少。改進(jìn)的建議：

1）加強(qiáng)對(duì)部門環(huán)境質(zhì)量管理體系要求的培訓(xùn)；

2）加強(qiáng)對(duì)環(huán)境質(zhì)量運(yùn)行體系運(yùn)行過程要求，加強(qiáng)檢查和控制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施；3）做好預(yù)防性的環(huán)境質(zhì)量控制，從制度上建立一套預(yù)防的控制體系。4）進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的培訓(xùn)工作，提高管理水平；5）嚴(yán)格把好檢驗(yàn)關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度；6）加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保證安全生產(chǎn)。

總結(jié)一年環(huán)境質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，符合ISO9001-201*和ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)的要求，生產(chǎn)和服務(wù)過程的全部質(zhì)量活動(dòng)控制有效，基本具備了監(jiān)督審核的條件。

希望通過全體員工的共同努力，進(jìn)一步改進(jìn)和完善我們的雙體系管理，為增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高質(zhì)量環(huán)境管理水平，以客戶滿意的產(chǎn)品，開拓更廣闊的市場(chǎng)。由于時(shí)間倉促加之本人水平有限，報(bào)告如有不妥之處，請(qǐng)批評(píng)指正！

公司辦201*年11月18日

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