關(guān)于安全評估情況的整改報告

關(guān)于安全評估情況的整改報告

陽泉市銀監(jiān)局：

針對市公安局、銀監(jiān)局評估小組201*年5月16日至6月9日對平定縣農(nóng)村信用社所轄42個營業(yè)網(wǎng)點守押中心、清算中心的營業(yè)場所，業(yè)務(wù)庫安全，自助設(shè)備、自助銀行安全、運鈔安全、消防、計算機、槍支彈藥安全、案件防范、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作方面的綜合評估中發(fā)現(xiàn)的問題，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，責(zé)成安全保衛(wèi)部對存在的隱患和不規(guī)范的操作，按照評估標(biāo)準(zhǔn)逐項進行了落實整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：

一總體情況

從安全評估整改情況看，各網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)對此項工作高度重視、安全保衛(wèi)制度建設(shè)齊全，檔案完整，制度執(zhí)行到位，業(yè)務(wù)操作流程規(guī)范，管理嚴格，安全設(shè)施建設(shè)不斷完善，安全防范能力進一步加強。

一是全縣42個網(wǎng)點在人防、物防、技防等安全防范設(shè)施的建設(shè)和運鈔管理有了進一步改善和提高，從聯(lián)動門管理到監(jiān)控設(shè)施運行，從業(yè)務(wù)操作到交接登記，操作有序、規(guī)范、協(xié)調(diào)。

二是定期開展預(yù)案演練，演練過程形象逼真、操作嚴密、分工明確、有記錄、有影像資料達到預(yù)期效果。

三是建立健全了各類安全保衛(wèi)規(guī)章制度，并落到實處，各網(wǎng)點對安全消防類檔案進行了補充和完善建立了領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)的逐級安全責(zé)任制，明確了各自的崗位職責(zé)分工規(guī)范和完善了各網(wǎng)點的安全消防檔案。

四是各網(wǎng)點定期組織員工進行案防知識學(xué)習(xí)，安全保衛(wèi)法律法規(guī)、治安消防的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，全員安全防范意識逐漸增強，安全防范技能進一步提高。

五是完善了各項內(nèi)控制度，制定了自助銀行管理暫行辦法，遠程監(jiān)控管理制度以及消防制度等。并落到實處。

六是組織全員進行安防知識培訓(xùn)考試，拓寬員工的安全知識面。和縣公安局、消防大隊、監(jiān)控部門共同舉辦平定縣農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)知識、消防知識、監(jiān)控管理等培訓(xùn)活動全員防范知識增強，防范能力有了提高。

七是槍支彈藥的管理到位，檢查到位，制度執(zhí)行到位。對押運、守庫操作環(huán)節(jié)，槍支彈藥、款箱的交接登記、武器的使用、保養(yǎng)進行了全面檢查，做到了操作有序，交接認真，使用規(guī)范，確保了槍支彈藥的使用安全。

二、整改情況

1全縣共計15個營業(yè)網(wǎng)點安裝自助銀行設(shè)備，對每個網(wǎng)點的工工程改建嚴格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行。對ATM自助設(shè)備的安裝嚴格按照安防設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)嚴格審查、監(jiān)督，其中有營業(yè)部、城關(guān)、東升信用社佳景分社4個網(wǎng)點已有5臺ATM機具安裝完畢，并且經(jīng)過了市專業(yè)部門的驗收，對安裝ATMA機具的網(wǎng)點進行了檢查，改建和安裝全部符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、視頻監(jiān)控報警裝置等安全配套設(shè)施齊全。

2對張莊、鎖簧、冶西、岔口信用社，寧艾、西郊、南大街分社7個網(wǎng)點的營業(yè)柜臺進行了加厚改造和整體改造，對營業(yè)柜臺不達標(biāo)

的聶家莊、蘇村、城里分社、營業(yè)部4個網(wǎng)點的柜臺改造8月底完畢。

3對城關(guān)、張莊、西郊、冶西、鎖簧、娘子關(guān)、柏井、岔口、冶西、坡底、石門口11個網(wǎng)點的營業(yè)柜臺防彈玻璃和現(xiàn)金區(qū)相通的檔案室、衛(wèi)生間、值班室窗戶玻璃按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行了更換和安裝，共安裝防彈玻璃45塊。對營業(yè)部、槐樹鋪、巖會、古貝、宋家莊等網(wǎng)點的柜臺防彈玻璃正在更換和安裝，在8月底完工。

4新安裝監(jiān)控設(shè)施15套，配套新安裝110報警系統(tǒng)設(shè)備15套，新安裝專用防彈防盜門16個。

5對石門口信用社后院窯洞頂部的防爬越障礙物請專業(yè)建筑施工隊進行加高合理改建，檔案室窗戶進行了封堵，對存在無防爬越障礙物的冶西、柏井、東回、維社、城里分社準(zhǔn)備改造，聯(lián)社業(yè)務(wù)庫內(nèi)的暖氣管道按規(guī)定進行了改造預(yù)計在8月底改造完畢。

6對營業(yè)網(wǎng)點視頻監(jiān)控設(shè)備每周進行一次維護保養(yǎng)，請河北金泰科技開發(fā)有限公司，對城關(guān)、岔口、冶西等25個視頻監(jiān)控圖像不清的營業(yè)網(wǎng)點的攝像頭進行了清晰度的調(diào)整，還有巨城、石門口等17個營業(yè)網(wǎng)點進行攝像頭的增設(shè)和攝像機安裝，新增了監(jiān)控主機6臺，安裝攝像機62臺，消除監(jiān)控盲區(qū)，實現(xiàn)了陽光作業(yè)。

7營業(yè)網(wǎng)點110防震動報警、紅外線報警、110聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)每月至少測試二次，對轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點110報警設(shè)施，請110維修人員進行了全面維修，對槐樹鋪、聶家莊、巖會、水磨灣、南小區(qū)、西關(guān)、維社7個營業(yè)網(wǎng)點的防尾隨聯(lián)動門請專業(yè)維修人員進行了檢查和維修。心配置和更換應(yīng)急照明燈具47具。

7在全縣信用社組織開展了安全隱患排查活動，按照排查方案，組織相關(guān)人員，根據(jù)市辦事處的工作要求逐項進行了排查，隨后進行了信用社全員安全自查活動，通過隱患排查和全員自查，真實反映全縣各網(wǎng)點存在的安全隱患和問題，并進行了落實整改。

8安全保衛(wèi)部組織與縣公安局、消防大隊共同舉辦了平定縣信用社安全保衛(wèi)知識、消防知識、監(jiān)控設(shè)施操作與維護，槍支管理知識培訓(xùn)活動，各營業(yè)網(wǎng)點負責(zé)人，全體消防員、安全員、管理安全的副主任全部參加了培訓(xùn)，公安機關(guān)、消防大隊、監(jiān)控部門的專業(yè)人員對安全知識進行了講課。全部參加培訓(xùn)人員觀看了消防紀錄片。

9對轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點的安全消防檔案進行了完善。對每個網(wǎng)點安全消防檔案進行了檢查，全部按照安全評估要求逐項逐條進行了制定、補充和完善。建立了員工崗位消防責(zé)任，明確了崗位責(zé)任人和責(zé)任區(qū)，設(shè)立了安全消防員，建立了逐級防火責(zé)任制，完善了消防巡查制度，制定了消防值班、防火巡查、消防教育培訓(xùn)等7個制度，按季組織各網(wǎng)點人員進行了滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練。

10組織轄內(nèi)網(wǎng)點人員按照省聯(lián)社陽泉辦事處要求，開展了應(yīng)急預(yù)案演練，有演練方案及報告，保存了音像資料，各網(wǎng)點定期開展演練，并進行演練記錄。

11針對加鈔間線路和隱蔽的問題，對城關(guān)、東升信用社、營業(yè)部、佳景分社加鈔間線路進行了重新布置。

12對平定聯(lián)社守押中心槍支彈藥的使用、管理、保養(yǎng)情況，守庫、押運操作環(huán)節(jié)進行了定期檢查，全員按操作規(guī)程執(zhí)行押運任務(wù)，

槍支彈藥按規(guī)定保管，按制度使用保養(yǎng)，對各網(wǎng)點和款箱交接登記進行嚴格檢查和整改。

13各網(wǎng)點定期組織全員開展法制教育、警示教育、職業(yè)道德教育、安全保衛(wèi)部組織全縣信用社員工進行了安防知識培訓(xùn)考試，培訓(xùn)面達百分之百。

14嚴格制度落實，制定了自助銀行管理等各項安全保衛(wèi)制度，定期對轄內(nèi)網(wǎng)點營業(yè)期間臨柜人員操作環(huán)節(jié)、聯(lián)動門管理、各種安全登記記錄、憑證現(xiàn)金印章管理、夜間值班守庫、遠程監(jiān)控等安全操作情況開展檢查。對自助銀行設(shè)備的運行嚴格檢查，嚴密監(jiān)督，建立了網(wǎng)上視頻巡查、夜間巡查和聯(lián)防巡查制度，監(jiān)控人員嚴格24小時有效監(jiān)控，確保監(jiān)控目標(biāo)安全。

15對網(wǎng)點監(jiān)控室安防設(shè)施進行改造，對監(jiān)控室未安裝入侵報警裝置的營業(yè)部、東升信用社娘子關(guān)坡底、佳景、官道溝分社、柏木井儲蓄所，8月20日前完成入侵報警裝置的安裝，東關(guān)分社監(jiān)控室安裝攝像機。

16對營業(yè)場所五衛(wèi)生設(shè)施的巖會、陽勝分社，已配備了臨時性方便器具，聶家莊、南大街、巖會、陽勝分社4個網(wǎng)點的衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)準(zhǔn)備開始進行改建，8月底前完成此項改建工作。

17聯(lián)社中心業(yè)務(wù)庫隔離門出入口，進行授權(quán)功能設(shè)備安裝，8月底安裝完畢。

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關(guān)于落實六安市銀行業(yè)金融機構(gòu)安全

評估檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改報告

六安市銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估組：

根據(jù)六安市銀行業(yè)金融安全評估專家組對霍邱縣聯(lián)社檢查，就存在的不足和問題，我聯(lián)社積極行動，立即進行落實整改，現(xiàn)將整改情況報告如下:

一、領(lǐng)導(dǎo)重視積極做好整改

我社于201*年8月24日收到省聯(lián)社六安辦事處《關(guān)于對全市農(nóng)村合作金融機構(gòu)部分營業(yè)網(wǎng)點安全評估檢查情況的通報》（皖農(nóng)信聯(lián)六辦201*7號）文件，接文后聯(lián)社黨委高度重視，及時組織相關(guān)部門落實整改工作會議，并提出具體整改要求，相關(guān)部門負責(zé)實施，對一時難以整改到位的項目，采取臨時性安全防范措施，確保安全。

二、立即行動對安全保衛(wèi)硬件設(shè)施進行整改

針對檢查組對我聯(lián)社檢查發(fā)現(xiàn)安全防范設(shè)施存在的問題，聯(lián)社監(jiān)保部逐項進行了梳理，在全轄各營業(yè)網(wǎng)點安全設(shè)施存在的共性和個性問題，于8月26日向聯(lián)社社務(wù)會進行通報，經(jīng)聯(lián)社社務(wù)會研究決定：為加快各社、部網(wǎng)點安全防范設(shè)施建設(shè)，進一步落實安全評估檢查過程中發(fā)現(xiàn)安全隱患整改，今后各網(wǎng)點存在安全隱患設(shè)施需要立即整改的，一萬元以下安全設(shè)施采取先購置和施工，后報告的辦法，確保各項安全隱患及時整改到位，不留死角，對《通報》我社存在安全隱患等問題逐項落實整改，迎接上級安全評估專家組檢查。

三、對安全評估進行再檢查

經(jīng)聯(lián)社研究，近期監(jiān)察保衛(wèi)部抽調(diào)人員組織兩個檢查組，對全轄營業(yè)場所金庫安全、運鈔安全、自助機具防范能力、內(nèi)部消防安全、計算機安全、案件防范能力、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)等八個方面進行再檢查，同時指導(dǎo)各營業(yè)網(wǎng)點做好防搶、防火災(zāi)演練及相關(guān)知識培訓(xùn)，并對各網(wǎng)點安全防范設(shè)施使用情況進行逐項統(tǒng)計，時刻掌握安全防范設(shè)施運行情況。

四、建設(shè)遠程監(jiān)控，實現(xiàn)營業(yè)網(wǎng)點全部覆蓋

我社于本年八月份已開始建設(shè)遠程監(jiān)控工程，對全縣各營業(yè)網(wǎng)點和業(yè)務(wù)操作實現(xiàn)遠程，24小時監(jiān)控營業(yè)、守庫人員操作和ATM機防控，目前中心機房建設(shè)已竣工，各網(wǎng)點光纖架設(shè)和監(jiān)控設(shè)備改造升級工作正在施工，計劃三個月完成，年底前投入運行。

五、下一步工作措施

在六安市銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，我社已責(zé)成各營業(yè)網(wǎng)點立即進行整改，聯(lián)社保衛(wèi)部門將跟蹤落實，對被評估單位拒不落實整改措施的，聯(lián)社將根據(jù)相關(guān)規(guī)定進行處罰，對整改不力導(dǎo)致發(fā)生案件、事故的，依法追究主管領(lǐng)導(dǎo)和其他直接責(zé)任人員的法律責(zé)任，同時在硬件存在的問題，聯(lián)社統(tǒng)籌安排，加大資金投入。在制度執(zhí)行和操作規(guī)范方面，聯(lián)社主管部門加大現(xiàn)場檢查和輔導(dǎo)頻率，很抓制度執(zhí)行和操作規(guī)范，對屢查屢犯的網(wǎng)點和相關(guān)責(zé)任人，從重處理，絕不手軟。

加強一線員工安全防范意識教育學(xué)習(xí)，采取自學(xué)和集中培訓(xùn)相結(jié)合，從6月開始我聯(lián)社在員工培訓(xùn)上采取“請進來，走出去”方式，正在實施“五個一工程”即各業(yè)務(wù)專業(yè)，每季度外出向經(jīng)營管理先進行社參觀學(xué)習(xí)一次；每月對本專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)一次，培訓(xùn)師資不足時采取外聘；每月對本專業(yè)業(yè)務(wù)進行檢查一次；每月對本專業(yè)業(yè)務(wù)對違規(guī)現(xiàn)象整改一次；每月對本專業(yè)業(yè)務(wù)違規(guī)事實處罰一次；重在打基礎(chǔ)，促規(guī)范。

以上是霍邱聯(lián)社落實市銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估組，檢查發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況，如有不妥之處，請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

特此報告

二一一年九月三日

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