大三峽國旅“三標(biāo)”體系運(yùn)行情況報(bào)告

大三峽國旅“三標(biāo)”體系運(yùn)行情況報(bào)告

自4月份開展“三標(biāo)”體系貫標(biāo)工作以來，根據(jù)公司“三標(biāo)”貫標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，在咨詢機(jī)構(gòu)老師的指導(dǎo)下，旅行社成立了貫標(biāo)機(jī)構(gòu)，任命管理者代表，明確了專職人員，配備了必要的資源，于5月底編制了旅行社貫標(biāo)手冊（含管理制度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等程序文件和作業(yè)文件），并由總經(jīng)理主持了貫標(biāo)動(dòng)員會(huì)，于6月1日正式開始“三標(biāo)”體系的試運(yùn)行。

通過“三標(biāo)”體系實(shí)施，旅行社員工對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康“三標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，對自己的崗位職責(zé)及體系文件更加熟悉，同時(shí)也更充分認(rèn)識(shí)到貫標(biāo)工作，不僅僅是取得一張證書，對規(guī)范管理、保障安全、提升質(zhì)量、提高效益和提高企業(yè)競爭力的重要意義，從而提高了員工執(zhí)行體系的自覺性，使三標(biāo)管理體系運(yùn)行基本有效。

一、目標(biāo)的適用性

根據(jù)公司的質(zhì)量方針和安全環(huán)境管理目標(biāo)，旅行社結(jié)合實(shí)際和發(fā)展需要，制定了全年游客滿意度達(dá)到95％以上質(zhì)量目標(biāo)，全年不發(fā)生人身死亡和重傷安全責(zé)任事故，輕傷3人以下安全責(zé)任事故不超過1起，直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下安全責(zé)任事故不超過1起的安全管理目標(biāo)，提高相關(guān)方的安全環(huán)保意識(shí)和不產(chǎn)生不良環(huán)境影響的環(huán)境管理目標(biāo)。旅行社

制訂的質(zhì)量、安全、環(huán)境目標(biāo)與旅行社經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)相適宜，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和總體目標(biāo)，從今年實(shí)際情況來看，目前為止，旅行社保證了“安全零事故、質(zhì)量零投訴”的“雙零”目標(biāo)，達(dá)到了“三標(biāo)”體系的目標(biāo)要求。

二、體系文件建立情況

5月底，旅行社完成“三標(biāo)”程序文件和作業(yè)文件編寫工作，6月1日，下發(fā)《大三峽國旅游“三標(biāo)”貫標(biāo)手冊》，實(shí)施“三標(biāo)”體系運(yùn)行。一是通過識(shí)別企業(yè)管理過程，確定旅行社部門設(shè)置，編制員工崗位職責(zé)和崗位任職要求，使員工職責(zé)和權(quán)限更加明確、具體，保證了部門和人員能“各負(fù)其責(zé)，各司其職”，為體系運(yùn)行有效性奠定了組織基礎(chǔ)。二是完善基本管理制度，通過對原有管理文件的評(píng)審，發(fā)現(xiàn)不足，完善補(bǔ)充，使各管理制度符合“三標(biāo)”要求，使管理過程實(shí)施有章可循，實(shí)現(xiàn)切實(shí)的可操作性。三是制訂業(yè)務(wù)操作流程，將業(yè)務(wù)操作流程文字圖表化，使復(fù)雜過程簡單化，并通過對采購環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)操作等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述和過程控制措施，強(qiáng)化對業(yè)務(wù)操作的事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)督的過程控制，有效規(guī)避質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。四是完善各種記錄表單，強(qiáng)化過程監(jiān)測管理，通過管理過程的表格化，為管理人員定期檢查工作情況提供引導(dǎo)和依據(jù)，使管理過程按控制計(jì)劃要求予以監(jiān)測和實(shí)施，起到了預(yù)防不合格的作用。

三、內(nèi)審檢查問題整改情況

在7月份公司組織的一次內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)了旅行社在供方資格評(píng)審和評(píng)價(jià)、電商產(chǎn)品發(fā)布評(píng)審、導(dǎo)游登記和過程控制、對相關(guān)方履行環(huán)境告知義務(wù)工作中存在的問題，旅行社按糾正措施要求積極開展整改，使各項(xiàng)管理更加完善，體系運(yùn)行的有效性得到提高；在公司組織的8月份二次內(nèi)審中，旅行社對7月份的不合格項(xiàng)進(jìn)行了閉合，并對內(nèi)審中提出的完善采購合同條款的建議進(jìn)行了積極地落實(shí)，并通過嚴(yán)格合同審查和會(huì)簽程序，使合同的完整性、合法性、合規(guī)性得到保證，有效規(guī)避安全和法律風(fēng)險(xiǎn)，使管理更加科學(xué)和規(guī)范，大大提升了企業(yè)管理水平。

四、下一步體系運(yùn)行計(jì)劃

“三標(biāo)”管理體系的建立和運(yùn)行大大規(guī)范了旅行社的管理，為進(jìn)一步提升企業(yè)競爭力打下了基礎(chǔ)。旅行社過去管理工作雖有一定章程，但不全面，現(xiàn)在有了一套按“三標(biāo)”要求建立起來的程序文件和作業(yè)文件，使旅行社的每一個(gè)環(huán)節(jié)，每一項(xiàng)工作，做到事前防范，事中控制，事后監(jiān)督，企業(yè)管理保持在一個(gè)較高的水平上，顧客對旅行社的產(chǎn)品和服務(wù)評(píng)價(jià)是基本滿意的，因此，旅行社建立的體系文件基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，在今后的工作中我們將落實(shí)體系的各項(xiàng)文件要求，規(guī)范管理控制行為，力求更好的要求開展體系貫徹工作，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

201*年10月18日

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金山谷花園四期工程“整合體系”運(yùn)行情況報(bào)告

由**建設(shè)有限公司承建的金山谷花園四期工程位于廣州市番禺區(qū)市廣路飛鵝嶺金山谷，于201*年12月18日開工，在**建設(shè)有限公司的組織下，項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、工程技術(shù)部、安全質(zhì)量部、安全生產(chǎn)部、材料設(shè)備部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、資料員及各專業(yè)施工隊(duì)，管理人員20人，施工人員目前達(dá)到210人。

塔樓分為A-1、A-2、A-11、A-12棟商住樓，其中A-1、A-2棟地上25層，地下1層，A-11、A-12棟商住樓地上29層，地下1層、多層框剪結(jié)構(gòu)，建筑面積79533m2，高97.5m。目前A-1、A-2棟已經(jīng)完成到12層，A-11、A-12棟已完成8層，工程質(zhì)量控制良好。

本工程施工至今，始終堅(jiān)持貫徹公司推行的三標(biāo)整合體系，以整合體系的要求來全面指導(dǎo)項(xiàng)目的管理工作，確保本工程達(dá)到“市樣板”工程標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)爭創(chuàng)�。ú浚﹥�(yōu)、國優(yōu)工程。

現(xiàn)將我們項(xiàng)目部在推進(jìn)公司三標(biāo)整合體系過程中的重要工作及目前受控狀態(tài)匯報(bào)如下：

一、三標(biāo)“整合體系”文件的學(xué)習(xí)、宣傳情況

在項(xiàng)目部成立之初，公司就組織管理人員學(xué)習(xí)《整合體系

管理手冊》和《程序文件》，組織工人學(xué)習(xí)《作業(yè)指導(dǎo)書》，使得各人都基本具備三標(biāo)整合體系的概念。項(xiàng)目部從項(xiàng)目經(jīng)理到其他管理人員都按“整合體系”的要求建立了各級(jí)崗位責(zé)任制，制定了詳細(xì)的施工

方案，明確了方針及目標(biāo)。各班組根據(jù)整合體系的要求就建立了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程、職業(yè)健康安全保護(hù)措施等，確保了施工過程安全順利的實(shí)施。

二、目標(biāo)完成情況

1、工程質(zhì)量目標(biāo)：已驗(yàn)收的分部分項(xiàng)工程質(zhì)量合格率100％，達(dá)到“質(zhì)量優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)”工程標(biāo)準(zhǔn)，在積極爭創(chuàng)�。ú浚﹥�(yōu)、國優(yōu)工程。

2、安全目標(biāo)：避免職業(yè)病和死亡事故，杜絕重大安全事故，輕傷事故頻率控制在2‰以下，目前未出現(xiàn)職業(yè)病和死亡事故。

3、文明施工、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)：節(jié)約水、電能的消耗，減少辦公器具、施工材料的消耗。施工噪聲、粉塵、有毒有害氣體、污水排放達(dá)標(biāo)率100％，固體廢棄物實(shí)行分類處理。安全文明施工評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)率100％，爭創(chuàng)安全生產(chǎn)文明施工樣板工地。

4、工期目標(biāo)：目前基本實(shí)現(xiàn)施工方案中的計(jì)劃工期，但后期任務(wù)艱巨，仍需加大投入。

三、質(zhì)量體系運(yùn)行情況

1、我公司根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，實(shí)行項(xiàng)目法施工，根據(jù)項(xiàng)目部需要在公司范圍內(nèi)進(jìn)行人、財(cái)、物統(tǒng)一調(diào)度和協(xié)調(diào)，組建一個(gè)以項(xiàng)目經(jīng)理屈喜庭為核心的高素質(zhì)、高管理水平的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班組，成立“**建設(shè)有限公司金山谷工程項(xiàng)目部”，確保工程的順利進(jìn)行。

2、根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及實(shí)際情況，編寫了詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案，制定了符合實(shí)際要求的各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)。同時(shí)編制材料需求計(jì)劃、原材料和半成品采購計(jì)劃以及人員進(jìn)場計(jì)劃。施工方案中有明確的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)、成本及工期控制等目標(biāo)指標(biāo)，

現(xiàn)階段基本能達(dá)到目標(biāo)的要求。

3、在資料文件管理方面，收集了公司下發(fā)的文件、與總包方及業(yè)主往來的文件、與材料商及分包租賃方的往來業(yè)務(wù)文件等，基本能按公司的文件管理程序來管理。

4、項(xiàng)目部根據(jù)相應(yīng)的施工工藝要求，配備了相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員及施工班組，電工、焊工、搭架工、起重工、等特殊工種均由具有相應(yīng)上崗證的專業(yè)操作人員擔(dān)任，人力資源能保證本項(xiàng)目的施工要求。

5、項(xiàng)目部根據(jù)施工要求，配備相應(yīng)的施工機(jī)械設(shè)備，并建立臺(tái)帳。每臺(tái)機(jī)械設(shè)備均配備操作規(guī)程，有維護(hù)保養(yǎng)記錄。

6、項(xiàng)目部的物資采購活動(dòng)能按公司物資采購程序來控制，施工主材基本都是甲供材，由施工員提出材料需要計(jì)劃，由材料員按計(jì)劃提前報(bào)送業(yè)主，并能按期接受材料，出具相應(yīng)的材料檢驗(yàn)報(bào)告。

7、項(xiàng)目部對生產(chǎn)過程中的每道工序均有控制，施工前有相應(yīng)的技術(shù)交底，施工中有檢驗(yàn)批及檢驗(yàn)報(bào)告，分部分項(xiàng)工程完成后，及時(shí)做相應(yīng)的分部分項(xiàng)驗(yàn)收。

6、安全質(zhì)量部對施工過程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行全方位監(jiān)督和控制，分析重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并制定相應(yīng)的控制方案，對施工中可能出現(xiàn)的不符合項(xiàng)即刻進(jìn)行糾正和整改。

四、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況

1、對進(jìn)場的每位員工堅(jiān)持進(jìn)行三級(jí)安全教育，特殊工種均持證上崗，每道工序施工前，由專職安全員進(jìn)行相應(yīng)的安全技術(shù)交底，有

班前安全活動(dòng)及安全檢查。

2、本工程主要的施工工作是廠房主體施工及設(shè)備安裝，對環(huán)境及職業(yè)健康安全有影響的主要為爆破、粉塵、噪聲、電焊輻射、高空作業(yè)、起重等，項(xiàng)目部針對該情況做了相應(yīng)的環(huán)境管理及危險(xiǎn)源管理方案，并派專人現(xiàn)場監(jiān)督實(shí)施。

3、項(xiàng)目部根據(jù)公司提供的法律法規(guī)清單，結(jié)合廣州市的地方法規(guī)，建立了法律法規(guī)臺(tái)帳，同時(shí)及時(shí)與公司聯(lián)系，或網(wǎng)上查詢法律法規(guī)的有效版本。

4、項(xiàng)目部及施工現(xiàn)場產(chǎn)生的固廢有處理記錄，職工需要的勞保防護(hù)用品有計(jì)劃、購置和發(fā)放記錄。安全生產(chǎn)專項(xiàng)基金有投入計(jì)劃和使用記錄，為職工購買了意外傷害保險(xiǎn)。

5、建立了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，著重體現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案的可操作性和實(shí)用性。

五、糾正和預(yù)防措施

201*年4月29日公司組織對項(xiàng)目部進(jìn)行的內(nèi)審中，發(fā)現(xiàn)本工地存在三項(xiàng)不合格：一、6#樓底層柱12月6日砼施工28天水泥物檢報(bào)告，混凝土公司還未提供，中間交接驗(yàn)收未做（樁基、預(yù)應(yīng)力、防水）；二、項(xiàng)目部合格供應(yīng)商未做臺(tái)帳；三、項(xiàng)目部環(huán)境因素管理適用的防水、噪聲、粉塵、排放、日常檢查無運(yùn)用法律法規(guī)全規(guī)性評(píng)價(jià)。項(xiàng)目部按照內(nèi)審的要求進(jìn)行整改，并將整改情況反饋至內(nèi)審組，內(nèi)審員對整改情況進(jìn)行了驗(yàn)證后關(guān)閉。對于以上問題，項(xiàng)目部對當(dāng)事人按照整合體系進(jìn)行了教育，使其認(rèn)識(shí)到問題的嚴(yán)重性和必要性，并要求負(fù)責(zé)人員加強(qiáng)對這些方面的檢查監(jiān)督。

六、存在的問題

項(xiàng)目部目前的工作主要是在設(shè)備安裝上搶進(jìn)度，由于甲方要求的工期非常緊張，致使部分工作在實(shí)施中存在監(jiān)督不力，控制不到位的情況。項(xiàng)目部將在落實(shí)整合體系的基礎(chǔ)上，按照目標(biāo)責(zé)任管理制度，繼續(xù)狠抓落實(shí)，堵住越是工期緊張的時(shí)候越容易出現(xiàn)的漏洞。其他如有些記錄未簽名、部分過程無書面記錄、未能全面的宣傳公司的管理方針等，對于這些問題，我們已指定專人進(jìn)行檢查，并對相應(yīng)員工進(jìn)行教育和指導(dǎo)，完善其在日常工作中的細(xì)節(jié)。

**建設(shè)有限公司金山谷項(xiàng)目部

二○一○年五月六日

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