資材部201*年工作計劃

東莞尚新印刷廠資材部201*年度工作計劃書（資材倉庫與后勤組）

姓名：XXX職務：副主任日期：201*-02-01

201*年已悄然逝去，回首過去的一年，我們在人員流失偏大、細節(jié)管理上不完善等方面作了一些人員整合與工作調(diào)整，但其整體成績?nèi)杂写�進一步提升，過去的一年，特別是在個人自我管理能力與整體管理理念上仍有較大提升空間，例：我們不能再停留在哪里有問題與缺失就解決哪里，并只是非常被動的碰到了問題或被提醒到了就解決問題，而沒法主動做到尋找并解決問題，另外也存在一些人為失誤、執(zhí)行不到位及部門間的溝通障礙無法超越等現(xiàn)象，針對以上現(xiàn)狀，部門未來管理還須展開系統(tǒng)與條理化的工作，同時多總結(jié)并積累經(jīng)驗，特別須加強教導與學習培訓�，F(xiàn)就具體工作計劃如下：人員與日常管理方面：

1.人員編制方面：現(xiàn)原料倉在目前3人的基礎上須增加至5人，主要補充為原紙倉管及余料（含商標）倉管員各1名。原倉管員邵琦晉升代組長后主要負責原料倉之系統(tǒng)賬務處理與物控相關工作事務，同時協(xié)助主管對整體事務加以管理。

2.日常管理方面：堅持每周一次的部門例會，做到會上管理者多檢查與要求，員工間多溝通與反饋。從而起到統(tǒng)一思想與認識，糾正偏差，激發(fā)主動性及共同提高的目的。其次，增加與員工面對面的溝通約談，做到每月最少2次或以上的員工約談并作好相應記錄與回復。及時了解下屬人員的工作意愿與動態(tài)，從而拉近與員工間距離，以提高部門凝聚力。（以上堅信“溝通比權(quán)力更重要”的理念，力求糾正和改善不合理、不規(guī)范的生產(chǎn)領用料、物料（成品）出入庫、物料退貨及不正常的發(fā)料與多發(fā)性的倉管與領料員間爭執(zhí)現(xiàn)象的發(fā)生等）3.后勤管理在人員編制不變的情況下，重點加強以下幾點：

a)計劃在2月底前完成公司設備清單，包括各機臺的用電功率等，以便日后電路安裝與修改時對電負載量的調(diào)配。并在二樓辦公室改建完后，重新繪制新的電路配制圖并存檔。

b)在4月分前完成對彩印新增羅蘭機后，存在發(fā)電負載不起須進行線路的改裝工作。

c)加強機器的保養(yǎng)與檢查工作：對去年9月份起，有新制定的車間機器須機修人員于每月、每季度的保養(yǎng)計劃要求做到堅持與徹底，除保養(yǎng)記錄外，應多與車間主管了解機修人員在負責保養(yǎng)工作時的處理態(tài)度與實質(zhì)保養(yǎng)動

---發(fā)現(xiàn)缺點您只要改進她您就是在進步！---第1頁東莞尚新印刷廠資材部作是否切實等。同時加強機修人員對車間每周二的機器保養(yǎng)檢查與保養(yǎng)建議的監(jiān)督與評估。（主要要求機修人員于每月底，根據(jù)所負責檢查部門的機器所存在的安全隱患及保養(yǎng)缺失與檢修建議等作總結(jié)記錄交主管審查。主管則根據(jù)其反映情況作評估后對有節(jié)約維修費用或機器改良而產(chǎn)生積極影響的給予獎勵。以激發(fā)員工的工作主動性與潛在價值。）

d)待機修人員穩(wěn)定后，于3月初對機修兩人進行較明確的任務分工，以既分工又合作的原則進行日常工作分配，對新要求并建立的每日維修清單，要求務必于每周一前上交一次到主管處備查，做到對機修人員每天或每周的工作事務與維修事項進行對比與評估，以便更清晰的掌握到員工的日常工作狀態(tài)并及時作出相應管控與調(diào)整。物料控制與管理：

1.加強對余料入庫的管控（主要針對貼標與少數(shù)的彩盒入庫數(shù)量加以管控），另對現(xiàn)有倉存較長時間未處理的不良品（含退貨成品）于2月底前進行徹底整理后統(tǒng)一申請報廢或其它處理（包括培訓室隔壁原輔料倉的601單退貨等），以便有更多空間對其它余料加以重新定位與分類擺放，從而減少查找?guī)齑鎸嵨飿拥臅r間。對于備庫產(chǎn)品須重新規(guī)劃一個指定區(qū)域加以放，既提高盤點時效，又便于查找并及時加以扣用，其次，加強對品檢部門在余料扣用后執(zhí)行先領用后入庫的檢查與監(jiān)督，要求倉庫新制定每月庫存扣用表，包括每月已提供樣品的記錄及每月共扣用多少余料及已利用多少的比例對比，便于庫存相關數(shù)據(jù)與成本的統(tǒng)計核算，其次要求倉管員制定或?qū)С雒吭碌挠嗔铣鋈霂煊涗�，以備查是否有�?zhí)行先領用后入庫的余料扣用動作。從而可及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題，真正做到對余料的管控與及時利用。

2.原紙倉加強與彩印切紙間的數(shù)量交接，對去年印刷頻繁反映的來料少數(shù)問題，除去年12月份有發(fā)函各供應商要求對來料進行規(guī)范包裝與明確標識（含高度標識外），要求倉管員對來料務必加強抽檢，對未按要求的來料不可隨意進行收貨，再事發(fā)反映問題，主管則加強對收貨已檢后的倉存物料作抽查，其次，要求對出倉時的點數(shù)加強細心度，發(fā)料卡上須明確注明：每板數(shù)量*板數(shù)+尾數(shù)等，對有發(fā)貨物料為小包裝的須注明：包數(shù)*每包數(shù)量+尾數(shù)等（發(fā)料卡上不能只注明一個總數(shù)），對未按要求發(fā)料多次造成投訴而被查實庫存后屬少發(fā)數(shù)量的予以記錄處理（包括車間有反映或被查有多發(fā)或錯發(fā)的），每月累計兩次者與多月無明顯改善或有進步者，將視情況加以獎懲，以強化此方面的績效評估，從而提高庫存準確率。

---發(fā)現(xiàn)缺點您只要改進她您就是在進步！---第2頁東莞尚新印刷廠資材部3.針對成品倉區(qū)域不夠集中的現(xiàn)狀，要求加強成品入庫后的運轉(zhuǎn)，做到及時分類整理放，同時加強盤點力度，特別是細化電子賬務的處理，須做到當日賬、當日畢，以便提供更準確的成品庫存信息給業(yè)務等相關部門加以核查。4.加強對司機的管理與考核，于2月底前制定新的司機考核表，包括合理調(diào)整送貨員與司機間的工作配合與調(diào)度等，同時監(jiān)督成品倉與業(yè)務每周的會議，并對會議反饋點與問題進行追蹤與改進落實。部門整理管理事務

1.完善或新增資材部管理制度及日�？己酥贫炔�實施，計劃于3月底前先制度《資材部員工獎懲規(guī)定》以提交最高主管審核。同時制定部門相關培訓計劃，主要為倉庫管理與溝通技巧等方面的培訓。以提高部門人員的崗位技能與培養(yǎng)后備人員等。

2針對倉庫目前的賬務情況，在ERP系統(tǒng)升級時完善其系統(tǒng)設，爭取做到以全系統(tǒng)化賬務為主，特殊物料類再以手工賬為輔．建立一套原材料和成品呆料的反映并可及時有效的管控制度和系統(tǒng)提示管理，以減少庫存及報廢申請時的成本浪費等。

3.新增物料采購與倉庫間的跟催看板：為了減少物料對生產(chǎn)計劃的影響，并強化物料信息的共享，避免再次出現(xiàn)物料信息反饋不一致而影響生產(chǎn)計劃的現(xiàn)象，計劃在3月份建立新的物料信息反饋看板，對當日須來的物料及頭天未及時到料的物料信息，在倉庫收到并驗收無誤后即時將到料信息反饋在看板上，生產(chǎn)在領料或須插單時只須了解看板情況就清楚物料的要求到料時間與是否已到料的信息，倉庫也能很快就清楚欠料狀態(tài)并及時加以跟催，并做到對實際已來料卻因暫找不到或已到料后又因品質(zhì)問題而不實際又不能生產(chǎn)的物料信息等做到管控與確實，同時也可較早的發(fā)現(xiàn)與提醒到采購或物控的漏單現(xiàn)象），從而真正加強倉庫與采購間的溝通反饋并減少因物料信息錯誤而影響生產(chǎn)進度現(xiàn)象的發(fā)生。

201*年的工作，我們只有不斷地學習改進，更好地充實自已并提高部門凝聚與執(zhí)行力，同時加強部門內(nèi)、外的溝通，真正改進過去工作中的一些不足，做到團隊的共同進步,才能把新一年的工作做得更好，共同為公司美好前景盡一份力。

——完——

---發(fā)現(xiàn)缺點您只要改進她您就是在進步！---第3頁

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201*年度假村資財管理部副經(jīng)理崗位目標和工作計劃

201*年，是公司發(fā)展中的關鍵一年，總公司與分公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往的圍繞公司總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力。201*年財務的主要有三大目標：1、預算計劃控制；2、管理流程控制；3、解決201*年工作上遺留下來的問題。現(xiàn)就目前情況，提出初步構(gòu)想：一、理順工作思路、做好財務基礎工作。1、

搭建總公司與分公司財務組織架構(gòu)，明確崗位及職責。

組織機構(gòu)與部門：財務主管、分公司會計兼總公司出納、分公司出納、資產(chǎn)管理員崗位職責：

財務主管：對公司的財務管理負全面責任，擬定公司財務制度，編制財務預算、成本控制、監(jiān)督管理。

分公司會計兼總公司出納：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算；登記賬簿；對賬，結(jié)賬；編制資金日報與月報。出納：負責現(xiàn)金、銀行收支，登記日記賬等。

資產(chǎn)管理員：管理財產(chǎn)物質(zhì)，及時提供購銷存情況。2、

健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上，根據(jù)公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度、預算制度，完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報董事長，并對應完善相關制度。

根據(jù)公司的實際情況首要對于資產(chǎn)管理制度、財務管理制度、預算管理制度的完善立定在13年1月份審批完成并執(zhí)行。3、

規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊劃分，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性、以便核查方便。二、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作。1、

按財務預算科學合理的安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效

率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。

（1）從源頭上強化對資金預算管理。1、實行資金預算管理，結(jié)合單位的資金情況，分清業(yè)務的不同性質(zhì)，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預算，提高預算編制科學性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)；2、根據(jù)單位各自情況，考慮細化預算編制。預算分解落實到各部門，建立部門預算管理。由部門根據(jù)次年工作開展計劃提出預算，從而減少中間環(huán)節(jié)，避免資金使用與業(yè)務工作計劃的脫節(jié)。實施部門績效評價制度，對資金進行全程評價。

（2）強化財務控制意識，準確定位財務人員角色。將財務的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。在此基礎上，財務人員應該參與到資金管理的全過程，對于整個過程進行統(tǒng)籌規(guī)劃，根據(jù)“資金流到哪，管理管到哪”的思想，尤其是要加強對資金支出方面的管理，保證資金使用的高效率。如，讓財務人員能及時了解項目進度，據(jù)此有效地進行付款安排，當然這需要整個單位提高對財務工作的重視程度，以及業(yè)務經(jīng)辦人員的積極配合。

（3）按時間進度分解資金使用計劃。專項資金的使用，要事前做計劃，事中進行控制，事后總結(jié)提高，即資金使用單位在專項開展之前應制定盡量詳盡的費用預算，在項目開展過程中應嚴格按照預算標準執(zhí)行，盡可能減少資金占用，將錢用在刀刃上，也避免不必要的支出。資金合理安排使用，使資金達到專項的目的，充分體現(xiàn)資金投向的目標和效益。同時，在編制支出計劃時，要在項目總的方面考慮總的預算，也要安排適當?shù)牟豢深A見費，避免在資金計劃與實際使用時有較大出入。

（4）每年的預算計劃。根據(jù)公司情況，在每年10月中旬開始安排次年的預算會議，按公司確定后每年的目標，開會討論預算方案，達成共識，開始編制。財務可以提供各部門相應的以前1-10月份每月實際費用做參考。各部門根據(jù)次年的工作計劃編制預算。

每年的預算時間安排表如下：

11月20日11月22日11月26日11月29日12月3日12月5日12月11日12月16日各部門編列填表完成.財務部匯總編表完成.年預算案第一次開會討論.各部門預算案修正完成財務部第二次匯總編表完成.年預算案第二次開會討論.呈報董事長核準或修正.核準定案.（5）根據(jù)預算、各部門負責人對于部門發(fā)生的費用負全部責任。首

先各部門對于每月、每季度實際費用與預算費用進行控制：精確率在≥80%，合理性在≥90%；財務每月、每季度根據(jù)各部門的實際費用與預算費用進行核對，對于合理性的依據(jù)：a:不是為了要完成這個達成率，造成把沒有用而不需要用的費用強制的用完的概念。b:有些費用是各部門已提前做了費用的控制。另外對于超出及未使用的費用需要查明，并由各部門解釋說明，并報給董事長；（除不可抗拒的原因外）；其次對于臨時性急需要增加的項目，需要發(fā)生單位書面報告董事長審批，審批后按流程申報。如年中之間需要調(diào)整預算方案，必須由各部門提供說明意見理由，提出方案，報董事長批準。在每年的7月15日做一次預算調(diào)整。財務每季度與總經(jīng)室做一次考核，對于達成或未達成的部門，根據(jù)公司績效考核制度做相應的處理。2、

搞好公司經(jīng)營活動的成本核算及費用，合理調(diào)度資金完成年度

預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀取最大利益。（1）根據(jù)目前公司及201*年規(guī)劃特征的：成本核算

項目主要分為：綠化苗木成本、餐飲成本、客房成本、酒吧、茶吧成本等。（2）成本核算的主要內(nèi)容：A.直接材料成本、間接的人工成本、營業(yè)成本；

B.其中直接材料成本的計算尤為重要，一般分為主要材料和輔助材料。人工成本和營業(yè)成本能確定項目成本歸屬的直接計入項目成本，不能明確劃分成本歸屬的，根據(jù)實際發(fā)生確定分配標準。（3）一般流程：

A、公司目前具備了信息管理制度，如酒店管理軟件、OA等數(shù)據(jù)管理軟件，如運行良好，（我們可以根據(jù)項目的區(qū)分來達到數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能，這對成本核算的細節(jié)起到一定幫助）。

B、基本資料收集：為了區(qū)分公司各項目的成本核算的準確性，發(fā)生單位在辦理請款作業(yè)的時候，每項費用的歸類都必須寫明用于何項目。3、

搞好固定資產(chǎn)管理，凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑

置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。公司的資產(chǎn)管理必須落實到每個部門的負責人，由各部門負責人指定資產(chǎn)臺賬的統(tǒng)計。所有資產(chǎn)都必須驗收合格后辦理入庫，根據(jù)資產(chǎn)管理制度必須做好每月、每年的盤點落實。

財務在每年年終做好一次全面盤點作業(yè)，首先財務在每年的12月18日做好公司的全面盤點計劃書，與各部門及領導做好確認。由財務部門提供盤點格式報表，在每年的12月25日公司各部門開始全面盤點，在12月27日各部門盤點手工報表在各部門負責人

簽核后及盤點電子檔統(tǒng)一提供給財務，財務做盤點匯總表。如有資產(chǎn)盤點差異、查明原因后，由財務統(tǒng)一匯總提報給董事長做審批。

三、參與企業(yè)管理、管好用好各項財務資金。

挖潛增效，為經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，財務部將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制營業(yè)成本，合理安排、壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。1、

日常費用開支管理。嚴格預算控制，各部門按本部門每月實際

費用開支計劃，加強預算管控。2、

辦公費管理。辦公費管理堅持各部門列出計劃，經(jīng)領導審批后，

公司統(tǒng)一采購、保管，登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。3、

工程款及貨款支付管理。各部門根據(jù)和合作方所簽訂的合同，

審核完成工程量是否按質(zhì)、按量、按期完成，是否都有公司驗收合格確認后的證明文件，因特殊原因不能按合同執(zhí)行支付的由部門主管寫書面申請，說明原因報主管副總審核后董事長審批。4、

分公司資金管理。分公司做好年度、季度、月度資金預算，并

嚴格按照資金預算使用資金。分公司負責人在經(jīng)營授權(quán)范圍內(nèi)對資金的使用真實性、安全性、合法性負責。四、加強財務人員培訓，提高財務人員素質(zhì)。

目前，公司財務人員基本都是新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)

定財務隊伍。以加強財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把公司的財務工作推上一個新的臺階。主要從以下方面入手：1、

穩(wěn)定增強財務隊伍，對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持

“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。2、

加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意思。使財務人員不

僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性、培養(yǎng)超前意識。3、

加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培

養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事情預測、事中分析和基礎財務分析工作。4、

加強會計實務培訓。加強會計人員業(yè)務培訓，注重工作效率，

提高會計人員的整體核算水平。5、

深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務

人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。（1）每周六通過網(wǎng)絡或其他渠道查詢關于財政、稅務新政策整理備案；（2）每周一17:30-18:30安排1H的財務人員關于財政、稅收培訓。

五、開展會計信息化建設、完善OA系統(tǒng)、會計電算化

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增

強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。六、完善建立會計報表的體系：

我司目前的會計報表體系主要包括（總公司和分公司一致）日報：資金日報表

月報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、實際費用匯總表、往來明細表

年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、實際費用預算表、往來明細表

初步計劃在201*年根據(jù)公司的經(jīng)營狀況增加三個主要報表：1、日報即“營業(yè)日報表”根據(jù)營業(yè)項目編制每天的營業(yè)收入日報表。2、月報即“商品銷售利潤表明細表”該表要求下屬公司對于不同的銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。如：酒店餐飲、客房、會議、其他、每月的銷售收入、成本明細表，總公司需要同樣進行此項工作，然后按月將下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調(diào)整，從而對我司所有的銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。3、“應收賬款日報”即度假村對外營業(yè)掛賬的客戶統(tǒng)計報表，對于口碑較好的客戶簽訂協(xié)議后才能作為所需掛賬的企業(yè)的應收賬款客戶。不能一味的追求收入的增加，對應收賬款往往沒有嚴格的全面管理意識，應收帳款是企業(yè)流動資產(chǎn)的一個重要項目,一

旦管理不善,就會影響企業(yè)的資金周轉(zhuǎn),降低企業(yè)的實際效益,甚至可能引發(fā)企業(yè)的財務危機。七、加強財務報表指標分析能力：主要歸類以下幾項數(shù)據(jù)指標分析：

1．主營業(yè)務同比指標主營業(yè)務是公司的支柱，是一項重要指標。上升幅度超過20%的，表明成長性良好，下降幅度超過20%的，說明主營業(yè)務滑坡.

2．凈利潤同比指標這項指標也是重點查看對象。此項指標超過20%,一般說明公司成長性較好。

3．查看合并利潤及利潤分配表凡是凈利潤與主營利潤同步增長的，可視為公司成長穩(wěn)定。如果凈利潤同比增長20%，而主營業(yè)務收入出現(xiàn)滑坡，說明利潤增長主要依靠主營業(yè)務以外的收入，應查明收入來源，確認其是否形成了新的利潤增長點，以判斷公司未來的發(fā)展前景。

4．主營業(yè)務利潤率（主營業(yè)務利潤÷主營業(yè)務收入）×100%主要反映了公司在該主營業(yè)務領域的獲利能力。

在這些方面有了加強對于財務分析指標，才能充分的認識和了解得出數(shù)據(jù)結(jié)論更準確、更好的反應企業(yè)的財務狀況，我們才能研究企業(yè)發(fā)揮價值創(chuàng)造。

總之，在今后的財務工作中：財務部的奮斗目標是：在公司領導的大力關心領導下，在各部門的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核基礎的科學管理型財務隊伍；在今后的財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，盡我所能全身心投入，為公司創(chuàng)造財富，為自己創(chuàng)造價值，讓度假村綻放！

另附：

1、預算計劃控制：計劃、措施表；

2、管理流程控制：計劃、措施表；

3、解決201*年工作上遺留下來的問題：計劃、措施表；

4、201*年財務主要報表、日常工作核算時間安排表；5、201*年主要財務制度完成時間安排表；6、201*年財務人員學習時間安排表。

財務：****201*年12月30日

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