劉川鄉(xiāng)政府201*年決算分析報(bào)告

劉川鄉(xiāng)政府201*年決算分析報(bào)告

一、劉川鄉(xiāng)政府基本情況

黨政工作機(jī)構(gòu)設(shè)置為1辦5中心：黨政辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、計(jì)生中心、農(nóng)業(yè)財(cái)政服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。

⑴黨政辦公室

主要職能：在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)黨委組織、紀(jì)檢、宣傳、秘書、統(tǒng)戰(zhàn)工作；綜合文字信息工作；人事、監(jiān)察、來信、來訪、鎮(zhèn)務(wù)公開工作、機(jī)關(guān)內(nèi)務(wù)、檔案管理工作；精神文明建設(shè)工作。

⑵農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)以下業(yè)務(wù)：做好農(nóng)業(yè)推廣、宣傳、指導(dǎo)工作，開展農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢、服務(wù)活動，提供農(nóng)業(yè)信息，為農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，當(dāng)好政府農(nóng)業(yè)生產(chǎn)參謀，貫徹落實(shí)黨和政府有關(guān)農(nóng)機(jī)化的方針政策；

⑶文化服務(wù)中心

在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)以下業(yè)務(wù)協(xié)助當(dāng)?shù)卣�府和文化主管部門加強(qiáng)文化市場管理，鞏固發(fā)展文化設(shè)施，辦好文化陣地，努力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，提高經(jīng)營性文化產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。加強(qiáng)圖書管理工作，開展群眾讀書活動，繁榮群眾文化事業(yè)，大力普及科技文化知識等。

⑷計(jì)生服務(wù)中心

在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)以下業(yè)務(wù)：貫徹執(zhí)行黨和國家的人口與計(jì)劃生育政策，做好計(jì)劃生育法律法規(guī)的宣傳。做好計(jì)生藥具的管理和發(fā)放。做好計(jì)生統(tǒng)計(jì)和信息的收集管理等工作。

⑸農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心

在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)以下業(yè)務(wù)：貫徹執(zhí)行國家財(cái)政方針、政策和法規(guī)。參與研究制定財(cái)政中、長期發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化資源配置和資金流向；編年度決算。管理本級的一切財(cái)政收支活動，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，積極完成黨委、政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

⑹勞動社會保障服務(wù)中心

在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)以下業(yè)務(wù)：做好基層政權(quán)建設(shè)工作，做好社會福利工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村救災(zāi)、救濟(jì)工作，負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)工作和監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用和管理。

201*年我鄉(xiāng)黨政工作機(jī)構(gòu)無增減變化情況，在職人員由于工作原因調(diào)出5人，新招聘大學(xué)生21人。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出結(jié)構(gòu)分析

全年總收入5996047.5元，①一般預(yù)算收入3575440.元,其中工資2805820.2元,占總收入的78%；辦公經(jīng)費(fèi)453750.00元,占總收入的13%；住房公積金126368.00元,占總收入的3%；農(nóng)村稅改補(bǔ)助資金60000.00元，占總收入的2%,大學(xué)生村官工資129502.5元,占總收入的4%。②全年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1020606.8元,其中劉川工園征地補(bǔ)償款1018106.8元，殘疾人社會保障金金2500.00元。③專項(xiàng)資金收入1400000.00元，其中一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金560000.00元，占總收入的40%；以工代賑澇壩灣蘇廟道路工程400000.00元，占總收入的29%；南川新龍鳳灣小提灌工程160000.00元，占總收入的11%；劉川鄉(xiāng)政府八支渠道路硬化100000.00元，占總收入的7%；吳家川西路紅軍戰(zhàn)斗紀(jì)念碑建設(shè)工程100000.00元，占總收入的7%；劉川鄉(xiāng)政府辦公樓維修工程80000.00元,占總收入的6%。

全年一般預(yù)算收入3575440.7元,其中一般事務(wù)行政運(yùn)行1398317.5元,占總收入的39%;農(nóng)業(yè)服務(wù)中心421661.50元,占總收入的11%;計(jì)生服務(wù)所544492.00元,占總收入的15%;財(cái)政所110144.00元,占總收入的3%;民政社會保障服務(wù)管理所335834.00元,占總收入的9%;文化144887.00元,占總收入的4%;離退行政240850.2元,占總收入的6%;離退事業(yè)63384.00元,占總收入的3%;農(nóng)村稅改補(bǔ)助60000.00元,占總收入的2%，大學(xué)生村官工資129502.5元，占總收入的4%;公積金126368.00元,占總收入的4%。一般預(yù)算支出3575440.7元,：其中一般事務(wù)行政運(yùn)行支出1398317.5元;其中工資福利支出940664.5元,商品和服務(wù)支出388550.00元(辦公費(fèi)233600.00元,印刷費(fèi)6200.00元,水費(fèi)5473.00元,電費(fèi)25320.00元,郵電費(fèi)4187.00元,交通費(fèi)60000.00元,差旅費(fèi)11800.00元,會議費(fèi)6270.00元,培訓(xùn)費(fèi)5700.00元，招待費(fèi)30000.00元)，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69103.00元。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心421661.5元,工資福利支出421661.5元;計(jì)生服務(wù)所544492.00元,工資福利支出479292.00元,商品和服務(wù)支出65200.00元（辦公費(fèi)）;財(cái)政所110144.00元,工資福利支出110144.00元;民政社會保障服務(wù)管理所335834.00元,工資福利支出335834.00元;文化144887.00元,工資福利支出144887.00元;離退行政240850.2元,對個(gè)人家庭的補(bǔ)助240850.2元;離退事業(yè)63384.00元,對個(gè)人家庭的補(bǔ)助63384.00元;農(nóng)村稅改補(bǔ)助60000.00元,商品和服務(wù)支出60000.00元。全年政府性基金支出1020606.8元,其中劉川工園征地補(bǔ)償款1018106.8元，殘疾人社會保障金金2500.00元。③專項(xiàng)資金支出1400000.00元，其中一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金560000.00元；以工代賑澇壩灣蘇廟道路工程400000.00元；南川新龍鳳灣小提灌工程160000.00元；劉川鄉(xiāng)政府八支渠道路硬化100000.00元；吳家川西路紅軍戰(zhàn)斗紀(jì)念碑建設(shè)工程100000.00元；劉川鄉(xiāng)政府辦公樓維修工程80000.00元。（二）收入支出與上年度對比分析

201*年比201*年度總收入增加2379682.3元,其中工資福利增加560648.00元,辦公經(jīng)費(fèi)增加196350.00元,農(nóng)村稅改補(bǔ)助與上年，專項(xiàng)資金增加1622684.3元。

（三）年末收支結(jié)余情況

201*年末各項(xiàng)收入全部支出，無結(jié)余。三、201*年度取得的主要事業(yè)成效

進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保在壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有退的資金使用刀刃上，樹立過緊日了的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務(wù)費(fèi)、會議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。

堅(jiān)持日清月結(jié)及時(shí)報(bào)表，正確認(rèn)清目前財(cái)政狀況，將財(cái)政信息及時(shí)上報(bào)財(cái)政部門，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)也能及時(shí)得支第二手資料，以便研究相應(yīng)的財(cái)務(wù)政策。

認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、縣文件精神，保證糧食補(bǔ)貼資金和能繁母豬補(bǔ)助資金的發(fā)放，糧食補(bǔ)貼和能繁母豬補(bǔ)貼以事實(shí)以依據(jù)，我們在鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)及各村村委會的支持下，分片包村，走家串戶，將農(nóng)戶糧食種植面積進(jìn)行了摸底，并造冊發(fā)放，按上級精神及時(shí)足額發(fā)放到位。

積極參與完成政府中心工作，在搞好財(cái)政工作的同時(shí)，我們服務(wù)黨委、政府安排，積極參與各項(xiàng)政府中心工作。

201*年我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，工作面貌得到了一定的改變，但也存在一些不容忽視的問題，如內(nèi)部管理制度不健全，會計(jì)核算運(yùn)行不規(guī)范，財(cái)政工作沒有開拓性的進(jìn)展等原因，有待于在今后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)和提高。

201*年1月9日

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大麗鎮(zhèn)201*年財(cái)政決算

分析說明

201*年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和縣財(cái)政主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和紀(jì)委的監(jiān)督下，在各部門的大力支持和密切配合下，財(cái)政所積極爭取兩稅機(jī)關(guān)的配合，積極培植稅源，努力增加稅收收入，同時(shí)加強(qiáng)與其他部門的協(xié)作，狠抓基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年各項(xiàng)收支任務(wù)，并按照“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)”的八字方針編制了財(cái)政決算�，F(xiàn)將201*年大麗鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)政決算情況作如下分析說明：一、基本情況。

我鎮(zhèn)幅員面積123平方公里，有10個(gè)村66個(gè)社，一個(gè)社區(qū)，總?cè)丝?4485人，其中農(nóng)村人口22863人�？倯魯�(shù)是5914戶，其中農(nóng)業(yè)戶數(shù)是5245戶。農(nóng)民人均純收入實(shí)現(xiàn)2924元，實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)量0.83萬噸，實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算收入475148元，實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算支出189561717.68元。全鎮(zhèn)有獨(dú)立核算單位3個(gè)；上年年末財(cái)政供養(yǎng)人口250人，當(dāng)年增加4人，當(dāng)年年末財(cái)政供養(yǎng)人口256人（在職人員207人，退休49人），其中在職教師173人，退休教師24人。供養(yǎng)人口中未包括遺屬21人，其中學(xué)校遺屬9人，政府遺屬12人。財(cái)政所3人，職責(zé)定位所長1人、會計(jì)1人、出納1人。二、財(cái)政收支執(zhí)行情況。

（一）一般預(yù)算收入決算情況：我鎮(zhèn)201*年共完成一般預(yù)算收入475148元。去年收入完成數(shù)344393元，今年收入完成數(shù)占去年收入完成數(shù)的137.97%。其中：完成增值稅

66110元，營業(yè)稅256206元，企業(yè)所得稅52778元，個(gè)人所得稅52778元，資源稅23278元，城市維護(hù)建設(shè)稅17413元，印花稅5705元，土地增值稅408元,契稅5745元。（二）一般預(yù)算支出決算情況：我鎮(zhèn)201*年一般預(yù)算支出決算數(shù)為18956717元，去年支出數(shù)14344327元，今年支出數(shù)占去年支出數(shù)的132.15%，一般預(yù)算支出按功能分類實(shí)現(xiàn)情況如下：一般公共服務(wù)1551701元；教育9846504元；社會保障和就業(yè)673876元；醫(yī)療衛(wèi)生294418元；環(huán)境保護(hù)1447362元；城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)50169元；農(nóng)林水事務(wù)4119710

元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)256977元；住房保障支出715996元。（三）、一般預(yù)算收支決算平衡情況。今年我鎮(zhèn)完成一般預(yù)算收入475148元，上級補(bǔ)助收入18996943元，其中：原體制補(bǔ)助30201*7元，專項(xiàng)拔款補(bǔ)助6000244元，村級公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)1932161元，教師工資及計(jì)提費(fèi)用（含獎(jiǎng)勵(lì)工資）7551528元；結(jié)算補(bǔ)助492852元（鎮(zhèn)鎮(zhèn)稅收分成補(bǔ)助83666元，其他事業(yè)人員績效工資補(bǔ)助238268元，增人增資補(bǔ)助減少170918元）。上解支出518951元（包括補(bǔ)充醫(yī)療上解31360元、生育醫(yī)療上解6480元、教育工會上解12383元、農(nóng)村五保孤兒支出上解443119元，工傷保險(xiǎn)上解25609元）；基金補(bǔ)助4169.6元。因此，我鎮(zhèn)201*年可用財(cái)力數(shù)為18953140元，而我鎮(zhèn)本年一般預(yù)算支出決算數(shù)為18860318元，收支品迭后，當(dāng)年結(jié)余92822元，年終滾存結(jié)余-1031691.37元。

三、收支預(yù)算執(zhí)行情況及其結(jié)果分析。（一）收入執(zhí)行情況分析

201*年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)本級一般預(yù)算收入475148元。從稅種上分析營業(yè)稅今年完成256206元，占一般預(yù)算收入的53.92%；增值稅今年完成66110元，占一般預(yù)算收入的13.91%；企業(yè)所得稅今年完成52778元，占一般預(yù)算收入的11.11%，由此可見，我鎮(zhèn)在收入上：一是稅源不穩(wěn)定，尤其是地方稅收較上年存在較大差別，有不合理的因素存在；一是無稅源基礎(chǔ)，一次性稅收較大；二是受農(nóng)村稅費(fèi)改革、特產(chǎn)稅停征等國家政策性減收因素的影響，稅源受到影響。三是培植稅源也不是一朝一夕的事，尤其是我鎮(zhèn)是南面鎮(zhèn)鎮(zhèn)，是典型的農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)鎮(zhèn)，沒有骨干企業(yè)，因此稅收增收和增長就更加困難。

（二）、支出執(zhí)行情況分析

201*年我鎮(zhèn)完成一般預(yù)算支出18860318元，其中人員支出12895312元，占總支出的68.35％，其中教育支出9166504元，占總支出的48.6％，用于非生產(chǎn)性支出的資金占了很大的比重。四、存在問題

一是稅源基礎(chǔ)規(guī)模不穩(wěn)定，導(dǎo)致稅收入庫不均；二是我鎮(zhèn)無固定稅源，完成稅收任務(wù)主要靠一次性稅源；三是零散稅收監(jiān)管不力，個(gè)體戶納稅意識淡��；四是資金供需矛盾仍然突出，政府能夠用于“三農(nóng)”的支出有限；五是工業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)太差，是一個(gè)典型的農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位比較的薄弱；六是部門財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算有待加強(qiáng)。

五、201*年工作打算

（一）要狠抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植財(cái)源。

按照十七大和各級經(jīng)濟(jì)工作會議精神，面對現(xiàn)實(shí)，振奮精神，苦干實(shí)干，一心一意抓發(fā)展，培植財(cái)源，加強(qiáng)征管，增收節(jié)支，為明年我鎮(zhèn)稅收夯實(shí)基礎(chǔ)。

（二）要強(qiáng)化征管，增加收入。

財(cái)政稅收是整個(gè)經(jīng)濟(jì)工作的重中之重，我們要加強(qiáng)對財(cái)政稅收工作的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)處理好各方面的關(guān)系，充分調(diào)動各方面的積極性，努力尋求新的稅收增長點(diǎn)，做到聚財(cái)有道，應(yīng)收盡收，建立健全稅收監(jiān)管機(jī)制，防止跑、冒、滴、漏，杜絕有稅無收現(xiàn)象。

（三）嚴(yán)格預(yù)算管理，使財(cái)政步入良性發(fā)展軌道。充分發(fā)揮財(cái)政活力，進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)，逐步讓我鎮(zhèn)財(cái)政步入良性發(fā)展的軌道，確保明年財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

（四）積極開展規(guī)范化財(cái)政所建設(shè)，加強(qiáng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)政基礎(chǔ)工作，全面提高財(cái)政工作質(zhì)量和水平。

（五）按照目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持部門之間密切配合，確保來年任務(wù)全面完成。

大麗鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所二○一二年一月八日

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