貫標(biāo)工作總結(jié)

3月份貫標(biāo)工作總結(jié)

根據(jù)2月22日貫標(biāo)例會關(guān)于開展專業(yè)檢查、部門間常態(tài)化檢查的工作安排，現(xiàn)將各項工作的完成情況匯總?cè)缦拢阂弧�專業(yè)檢查方面

1、2月28日，技術(shù)質(zhì)量部組織內(nèi)審員對物管部、煉鋼廠、軋鋼廠開展了一次定置管理體系檢查，編寫了《關(guān)于現(xiàn)場定置管理檢查通報》，通報中對現(xiàn)場管理中定置牌信息不全、沒有定置牌、定置牌信息與臺帳不相符、未建立臺帳等問題提出了具體整改要求；3月20日，技術(shù)質(zhì)量部管理人員組成檢查組，對燒結(jié)廠開展了一次體系管理檢查，編寫了《關(guān)于燒結(jié)廠體系管理檢查通報》，對“返礦中粒度大于5mm部分大于5%”、“1#、2#風(fēng)箱壓力超過-10--13Kpa范圍”、“16#風(fēng)箱廢氣溫度不是最高”的問題提出了具體整改要求。受檢單位都按要求在規(guī)定時間內(nèi)返回了《整改通知單》，制定了詳細(xì)的整改措施，技術(shù)部將在措施完成日期組織復(fù)查，確認(rèn)整改效果。

2、機動部3月16日組織了人員對燒結(jié)廠、煉鐵廠、軋鋼廠的重點設(shè)備運行情況及隱患情況等進(jìn)行了相關(guān)的檢查，編寫了《關(guān)于重點設(shè)備檢查情況通報》，通報中匯總了所檢查單位的各種記錄情況和現(xiàn)場設(shè)備情況。

3、安環(huán)部在3月份的檢查沒有形成通報。

從3月份的專業(yè)檢查開展情況反映，職能部門沒有嚴(yán)格按照貫標(biāo)規(guī)范要求開展專業(yè)檢查工作，機動部的設(shè)備管理通報中只是羅列了檢查情況，沒有提出詳細(xì)的整改要求；安環(huán)部雖然日常檢查較多，但是

檢查沒有目的性，只是為檢查而檢查，沒有形成管理通報，達(dá)不到管理的目的。作為專業(yè)管理部門，機動部應(yīng)充分發(fā)揮專業(yè)管理的作用，指出問題存在的原因，提出如何從源頭上解決問題的方法，對相關(guān)單位提出整改要求；安環(huán)部應(yīng)嚴(yán)格按照貫標(biāo)要求在檢查前形成計劃、檢查后制作通報，這樣才能達(dá)到持續(xù)改進(jìn)管理工作的目的。

二、部門間相互間檢查情況1、較好的方面

財務(wù)部和備件部的檢查內(nèi)容中證據(jù)描述清楚、詳細(xì)。3月15日財務(wù)部檢查備件部《設(shè)備備件、材料采購管理辦法》的執(zhí)行情況，檢查內(nèi)容、證據(jù)描述都符合規(guī)范要求；備件部檢查財務(wù)部《資產(chǎn)管理制度》的執(zhí)行情況，檢查符合要求。雖然財務(wù)部和備件部的內(nèi)審員都是201*年初才開始負(fù)責(zé)部門貫標(biāo)事務(wù)的，但是對待貫標(biāo)管理工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極性高，起到了很好的榜樣作用,也反映出部門重視貫標(biāo)工作,貫標(biāo)管理工作承接有力。

2、存在的問題

①檢查證據(jù)缺乏針對性：3月22日綜合部對生產(chǎn)部的檢查中有《生產(chǎn)部道口工作業(yè)指導(dǎo)書》的內(nèi)容，沒有到現(xiàn)場確認(rèn)實際情況，只是在辦公室查看了記錄；檢查《部門工作流程》中的1.3條款，文件要求“將生產(chǎn)日報表以O(shè)A便簽形式發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門人員”，但是檢查證據(jù)為“有生產(chǎn)日報表的紙質(zhì)版”，沒有檢查OA中的文件傳遞流程；生產(chǎn)部檢查綜合部的“新員工入職培訓(xùn)工作流程”，檢查證據(jù)描述為“已檢查有綜合管理部新員工入職培訓(xùn)流程電子版”，沒

有檢查工作流程各步驟的執(zhí)行情況；以上情況說明檢查脫離了文件和操作，檢查證據(jù)缺乏針對性，貫標(biāo)簡單的說就是“寫我所做，做我所寫”，檢查時就是抽查文件和操作的符合性，若不符合就修改文件或改變操作習(xí)慣使兩者相符。

②檢查情況描述不詳細(xì)：3月16日工程部檢查規(guī)劃部的《合同管理辦法》，其中一項檢查內(nèi)容為“是否建立合同檔案”，檢查證據(jù)描述為“建立了合同檔案，每個合同有一個編號，無重復(fù)和遺漏，每份合同有正本、副本及附件、合同簽收記錄”；規(guī)劃部檢查工程部的《工程建設(shè)管理辦法》、《零星技改工程竣工驗收流程》，其中一項檢查內(nèi)容“是否召開工程例會、協(xié)調(diào)會”描述為“每項工程均定期召開工程例會，均有會議紀(jì)要”；上述情況說明內(nèi)審員對待檢查工作不嚴(yán)謹(jǐn)，檢查情況用一句抽象的話表述，看似檢查工作很全面，實際上等于沒有檢查，因為沒有任何具體的證據(jù)，也沒有認(rèn)識到檢查工作的抽樣性，按照科學(xué)的方法前者應(yīng)“抽查201*年的2-3份合同的管理情況”，后者應(yīng)“抽查2-3項201*年工程的管理情況”，記錄好抽樣的關(guān)鍵信息，通過抽樣證明檢查的有效性和文件的符合性。

③檢查證據(jù)缺乏時效性：保衛(wèi)部對辦公室的檢查中，《宿舍管理制度》、《辦公室管理制度》、《食堂管理制度》的檢查證據(jù)反映的是201*年的記錄，不具備時效性，按照規(guī)范要求，貫標(biāo)檢查的證據(jù)應(yīng)為最近3個月內(nèi)的管理情況。

④使用的檢查記錄表錯誤：供應(yīng)部、營銷部的檢查使用的都是《內(nèi)部審核檢查記錄》，此項記錄表格只有在公司內(nèi)審時才使用，按照規(guī)

范要求日常檢查應(yīng)使用《體系運行檢查記錄》。

三、分析出現(xiàn)上述情況的原因，一方面是內(nèi)審員在觀念上沒有認(rèn)識到貫標(biāo)工作在管理中的重要性，一方面是部分內(nèi)審員不知道如何開展檢查，主要有以下幾點：

1、一部分老內(nèi)審員在觀念上沒有轉(zhuǎn)變過來，認(rèn)為貫標(biāo)管理可有可無，所以對待檢查工作不夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，檢查實施過程不嚴(yán)謹(jǐn)，只是應(yīng)付式的為檢查而檢查，沒有按照文件要求有針對性的開展檢查，不能發(fā)現(xiàn)管理工作中存在的問題；

2、人員流動性大。201*年有內(nèi)審員變動的單位包括供應(yīng)部、生產(chǎn)部、燒結(jié)廠、煉鐵廠、綜合管理部、煉鋼廠、工程部、辦公室、財務(wù)部、物資管理部、設(shè)備備件部，全公司19個單位共有11個單位的內(nèi)審員有變動，對于貫標(biāo)工作不夠熟悉，給正確開展貫標(biāo)檢查帶來困難；另外，職能部門對新內(nèi)審員培訓(xùn)力度不夠，導(dǎo)致新內(nèi)審員不會使用一系列的貫標(biāo)管理工具，不能盡快的投入到貫標(biāo)管理工作中。

四、在4月份的貫標(biāo)工作中，技術(shù)部對主觀和客觀上存在的問題將有針對性的從以下幾方面加強工作力度：

1、針對認(rèn)識不一的問題，將著力于轉(zhuǎn)變思想觀念。對于職能部門，要求檢查必須要有計劃、有通報，堅決不能走過場；對于部門互查中老內(nèi)審員檢查工作的質(zhì)量進(jìn)行追蹤，避免檢查流于形式。技術(shù)部將在后續(xù)的檢查中進(jìn)行工作評估，對內(nèi)審員實行獎優(yōu)罰差，對于貫標(biāo)管理工作中表現(xiàn)出色的通報表揚予以鼓勵，對于態(tài)度不端正的先進(jìn)行糾正，若仍不能勝任貫標(biāo)工作，將建議予以更換。

2、針對人員流動大的問題，將加大對新內(nèi)審員的培訓(xùn)力度。雖然現(xiàn)在人員流動較大對貫標(biāo)管理工作帶來困難，但是相信通過努力可以克服。4月份技術(shù)部將督促老內(nèi)審員帶新內(nèi)審員，在月初實施檢查前列出檢查清單及傳幫帶的名單，老員工不承擔(dān)檢查任務(wù)，但是要負(fù)責(zé)跟進(jìn)新內(nèi)審員的檢查過程，在實踐中培訓(xùn)新內(nèi)審員如何檢查并發(fā)現(xiàn)問題，確保新內(nèi)審員能夠熟練的運用一整套貫標(biāo)管理工具，能夠獨立的開展檢查工作。

201*年4月5日

擴展閱讀：貫標(biāo)工作總結(jié)報告

貫標(biāo)工作總結(jié)報告

企業(yè)信用管理是企業(yè)在信用交易過程中，通過制定信用管理政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)部門的業(yè)務(wù)活動，對客戶信息進(jìn)行收集和評估、信用額度的授予、債權(quán)保障和應(yīng)收賬款回收等各環(huán)節(jié)進(jìn)行管理的活動。

信用活動與經(jīng)濟(jì)增長之間存在著作用與反作用關(guān)系，經(jīng)濟(jì)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長會帶來信用活動的發(fā)展，同時，信用活動的擴大與發(fā)展又會促進(jìn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長。專家的研究數(shù)據(jù)表明，大多國家的信用活動與信用交易總規(guī)模與GDP同方向發(fā)展。事實證明，市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展總是伴隨著信用活動的活躍和信用交易規(guī)模的擴大，市場經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)就越要求誠實守信。公司自201*年起按照三合一貫標(biāo)管理體系運作，現(xiàn)在簡要總結(jié)一下具體實施情況：

為實施貫標(biāo)工作，我公司成立了貫標(biāo)工作小組，由徐琴玉董事長擔(dān)任工作小組組長，辦公司各崗位責(zé)任人擔(dān)任成員，工作小組主要負(fù)責(zé)貫標(biāo)的總體工作，對貫標(biāo)責(zé)任落實到人，做到細(xì)化分工，責(zé)任明確，確保貫標(biāo)工作的順利進(jìn)行。

今年我們首先學(xué)習(xí)貫標(biāo)，為使廣大員工更好的理解貫標(biāo)體系文件，做到熟悉標(biāo)準(zhǔn)、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，我們組織了貫標(biāo)專題培訓(xùn)。

公司執(zhí)行信用管理貫標(biāo)，特制訂了各項制度，包括：企業(yè)信用管理制度、客戶資信管理制度、合同管理制度。在客戶資信管理方面需要注意調(diào)查企業(yè)背景與歷史、股東和經(jīng)營者、經(jīng)營條件與經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況與付款記錄、企業(yè)銷售情況、企業(yè)所屬行業(yè)情況、企業(yè)公共

記錄。

信用管理的目標(biāo)有五個方面，即適應(yīng)信用經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、增強企業(yè)競爭力、擴大銷售規(guī)模、減少庫存積壓、改善財務(wù)效果。信用管理貫標(biāo)執(zhí)行以來取得的較好的成效：1、防范信用風(fēng)險

我公司自建立信用管理貫標(biāo)，加強了對客戶本身及相關(guān)情況的調(diào)查，對客戶進(jìn)行篩選，將風(fēng)險防范工作前移，從源頭上防范和杜絕客戶風(fēng)險，大大減少因客戶原因造成的信用風(fēng)險；加強了營業(yè)決策階段的控制，加強對合同的審查，加強對交易成本的控制，對高風(fēng)險的交易、重大風(fēng)險隱患事項，都由管理決策機構(gòu)審核批準(zhǔn)，防風(fēng)險于未然之中，將風(fēng)險控制到最小程度；采用各種風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段和催收技巧，將呆、壞賬控制在最小范圍。2、提升企業(yè)綜合競爭力

信用管理在企業(yè)管理中具有核心作用。信用管理涉及企業(yè)的計劃、采購、生產(chǎn)、銷售、財務(wù)、人力資源和信息管理各個領(lǐng)域。信用管理是企業(yè)管理中最重要的組成部分，也是諸多管理中最有效和見效快的管理之一。我公司通過建立健全的信用管理機制，不斷提升信用管理水平，適應(yīng)信用經(jīng)濟(jì)發(fā)展，運用信用銷售手段，增強了企業(yè)競爭力，擴大市場份額有去年的45%提高到60%，實現(xiàn)了應(yīng)收賬款收回最優(yōu)化，壞賬損失率也降到最低，最大程度的提升了企業(yè)的效益和價值。

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