201*年貫標工作總結

201*年貫標工作總結

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6661作者：文秘寫作來源：工作總結

201*年是貫標工作深入進行的一年，各項工作取得了一定的成績和豐富的經(jīng)

驗，為即將進行的外部認證審核奠定了良好的基礎，具體工作體現(xiàn)在以下幾個方面：

一、管理體系文件的整理、修訂、完善、編印工作

年初先后完成了管理手冊、程序文件、管理制度三大公司級文

件和各廠部的三大類技術規(guī)程、工作手冊、崗位職責定稿、審核、批準工作。各單位的文件均以電子版的形式進行整理完善并保存，截止3月初印制體系文件的各項準備工作順利完成。在3月上旬進行文件的外委印制工作，共印制體系文件982冊，基本能夠保證各單位對文件數(shù)量的要求，文件的印制工作完成。

二、管理體系文件的發(fā)布學習培訓及試運行階段的工作

1、管理體系文件學習培訓工作

201*年3月15日公司組織召開“粵裕豐三整合管理體系文件發(fā)布會”，公司領導宣布管理體系試運行的開始。3月16日、17日在辦公樓舉辦了“管理體系文件培訓班”，主要對中層領導、各科室管理人員、各廠、部的主要管理人員進行了培訓，共計119人。培訓活動明確了領導在貫標工作中的作用、公司級管理文件的理解應用和環(huán)境因素危險源的辨識，對貫標工作起到了推動作用。在3月下旬，公司各廠、部開展了積極的宣傳、學習管理體系文件活動，使全公司的員工都投身到貫標文件的學習中來，在隨后進行的三整合管理體系知識考試的結果顯示，培訓收到了良好的效果。4月份完成了環(huán)境因素、危險源的辨識、評價方法的培訓及實施工作，并對《環(huán)境因素調查表》、《危險源識別調查表》、《重大風險及控制措施清單》、《環(huán)境管理方案》、《安全管理方案》及《事故應急救援預案》收集匯總形成正式文件。2、體系試運行檢查工作

為持續(xù)改進公司管理體系，促進管理體系有效運行，公司下發(fā)《關于規(guī)范管理體系運行檢查工作的通知》，對公司各職能部門所承擔的專業(yè)性檢查工作進行了明確的規(guī)定，使檢查工作做到有的放矢。

五月份以來的檢查工作，在開始階段主要是檢查的計劃、目的性及覆蓋等做得不夠。公司下達57號文后，各主要職能部門的檢查工作的有效性得到提高，基本上是按規(guī)定的檢查工作計劃、程序和要求進行檢查工作。檢查前，事先編制了檢查實施計劃，并在檢查的前一天召開檢查前的準備會議，將檢查的任務分配到每個各專業(yè)技術或管理人員，發(fā)動每個參加檢查的人的學習、掌握文件以了解文件的要點，編制檢查表，針對現(xiàn)場實際實施檢查，這樣，真正做到能在檢查中發(fā)現(xiàn)更多的問題。實施現(xiàn)場檢查時，檢查人員認真做好詳細的檢查記錄，對檢查出不符合的情況不僅要記錄，還要求與被檢查方說明清楚為什么不符合，依據(jù)是什么，盡量統(tǒng)一是雙方的觀點和看法（確實不能統(tǒng)一時，問題可提交貫標領導小組或公司領導裁決）�，F(xiàn)場檢查完畢后，及時集中并整理記錄，將檢查情況通報全公司，要求對所有的不符合項要求進行整改，并對其中較突出的問題下達《整改通知單》，并跟蹤驗證整改效果。因此檢查質量穩(wěn)步提升，發(fā)現(xiàn)并解決了很多實際問題。

截止至8月23日，四個職能部門共進行了21次體系文件執(zhí)行情況檢查，綜合管理部共開展6次檢查，生產(chǎn)安環(huán)部共開展6次檢查，機械動力部共開展5次檢查，技術質量部共開展4次檢查，檢查已基本覆蓋全公司。據(jù)統(tǒng)計，經(jīng)檢查通報反映出的問題有235項，檢查中發(fā)現(xiàn)不符合文件規(guī)定，問題較突出，并下達整改通知單的有89項，通過整改驗收問題基本得到了解決。

3、首次內部審核工作首次內審是在公司管理體系運行近6個月后，為了檢查三整合管理體系是否符合標準要求、是否符合認證的要求而進行的。公司管理者代表任命了趙仕湘為內審組長及24名內審員，并安排分成四個小組進行內審。

在分工中注意到內審的“獨立性”，實施中注意到內審的“系統(tǒng)性和符合性”。審核計劃由綜合部吳漢民編制，經(jīng)趙仕湘審核，管理者代表批準，于201*年7月26日分發(fā)到各單位。內審組在實施《珠�；浽ＸS鋼鐵有限公司201*年三整合管理體系內部審核總計劃

》時的分工，分別按《內部審核控制程序》的要求，編制內部審核檢查表，并于201*年8月2831日對本公司與管理體系有關的所有部門（共計13個），所覆蓋的產(chǎn)品及活動進行全面系統(tǒng)的審核。

內審組在審核過程中得到了各級領導和各單位的支持與配合，在部門負責人或貫標聯(lián)絡員的陪同下，審核員到達被審核現(xiàn)場，對照文件規(guī)定進行抽樣審核。審核中發(fā)現(xiàn)各單位能按照貫標工作得要求進行內部管理，同時也存在一定的問題，主要是：對本部門的質量目標、崗位職責不能完整表述的問題；對環(huán)境因素、危險源的識別、評價不全、控制措施不夠完整；對人員的培訓工作、隊伍建設做得不夠，尤其缺乏應急救援人員的培訓，以及對現(xiàn)場崗位的質量意識、環(huán)境意識的培訓；生產(chǎn)現(xiàn)場的檢查記錄、設備維護保養(yǎng)記錄等不能按要求提供等問題。最后統(tǒng)計共發(fā)現(xiàn)不符合28項，觀察項共71項。內審員所發(fā)現(xiàn)的不合格項都向被審核部門明確說明，并由部門負責人確認，內審員還與部門負責人共同商討糾正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9個整改難度較大的問題還需協(xié)調解決。

首次內審結果證明，公司管理體系基本符合ISO9001:201*、ISO14001：201*、OHSAS18001：201*三合一管理體系標準的要求。對本公司的管理體系實施有效，同時存在一定差距。本公司的管理體系覆蓋了本公司的各個部門和產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程，為本公司的產(chǎn)品的符合性提供了保證，沒有出現(xiàn)嚴重的質量事故、安全事故、環(huán)境事故以及重大顧客投訴，起到了較好的控制作用。審核結果表明本公司的三合一管理體系的運行總體有效，基本能實現(xiàn)管理方針和管理目標。

4、管理體系三大公司級文件的整理修改工作

按照貫標工作計劃，對體系試運行及內審過程中發(fā)現(xiàn)的文件不符合實際情況時，應予以修改文件。各部門在10月23日前完成了所有文件修改、報批、會審、簽字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知書、換頁修改工作在10月底以前全部完成。據(jù)統(tǒng)計，《管理手冊》共涉及修改8個章節(jié)，《程序文件》共修改11個程序，《管理制度》共修改21個制度，使我公司的管理體系文件更加貼合實際，更加符合標準要求。

201*年貫標工作的各項計劃能按時按質完成，在一定程度上有效改善公司的基礎管理工作。201*年，隨著環(huán)保驗收工作的進行，在公司領導的支持和各廠部的積極推動下，公司的貫標工作也要努力通過外部審核，基礎管理也需要更上一個臺階。

擴展閱讀：201*年貫標實施計劃

201*年貫標實施計劃

在201*年期間，貫標辦的工作較之上年有了一些改觀，但做得還是不十分的不理想，檢查工作不夠細致、深入，檢查的力度和廣度都不夠，沒有將體系運行細節(jié)真正落實、執(zhí)行，在08年即將到來時，貫標辦將在07年工作的基礎上實施改進、調整工作方法和步驟，對公司的質量體系運行進行有效、有力的督促和檢查。計劃在08年里，一方面作好三體系合一的組織、收集等改版協(xié)助工作，另一方面加強對體系的檢查工作，計劃全年對體系檢查項。201*年里貫標辦檢查、督促工作主要從以下三點著手：a、在07年工作的基礎上加大文件的執(zhí)行力；

b、加強對各生產(chǎn)過程、管理過程各運行環(huán)節(jié)的監(jiān)視和測量；

c、將檢查工作做得更細致、深入，針對查出的問題實施更進一步的跟蹤和有效驗證。

針對各部門主要實施檢查的內容如下：行政辦公室（貫標辦）：

1、加強對文件的控制其中包括：體系文件的執(zhí)行、督促、檢查，外來文件的簽發(fā)、執(zhí)行、行政文件的發(fā)放、執(zhí)行情況等和檔案的收集、保存；2、加強人力資源的培訓控制及培訓的相關考核及有效性評估；

3、對顧客滿意進行有效測量，進一步跟蹤顧客意見和顧客投訴，尋找原因及制訂合理、有效的整改措施；

4、加大對生產(chǎn)和服務過程的檢查，督促力度。檢測試驗中心：

1、有效監(jiān)督對監(jiān)視和測量裝置的控制（包括：采購、驗收、領用、周檢等）；2、加強對產(chǎn)品質量的監(jiān)視和測量（包括：產(chǎn)品質量的抽樣、檢驗等）；3、加強對不合格的控制（包括：不合格的原因，不合格品的評審處置、不合格品的流向）；技術開發(fā)部：

1、監(jiān)督對技術文件（包括：圖紙、技術規(guī)范、技術標準、產(chǎn)品標準）的收集、控制、保存等；

2、加強對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制（包括：針對特殊項目、合同制訂的《質量計劃》實施情況以及檢查監(jiān)督情況）；

3、監(jiān)督其設計和開發(fā)的控制（包括：設計和開發(fā)的策劃、審批、評審、驗證、確認、更改等工作的實施）；

4、監(jiān)督其對生產(chǎn)和服務過程的確認工作（包括：對特殊過程的確認）生產(chǎn)部：

1、加大監(jiān)督其對工作環(huán)境的控制力度（包括：安全和環(huán)保）；

2、加大對生產(chǎn)和服務提供控制的監(jiān)督、檢查（包括：生產(chǎn)計劃的完成情況，工藝文件執(zhí)行情況，設備的配置及生產(chǎn)服務的監(jiān)視測量控制等情況）。貿易部：

1、加大監(jiān)督與顧客的控制（包括：顧客需求的識別、合同的評審、簽訂、履行、更改及產(chǎn)品的評審和顧客的溝通）；

2、加強對交付和交付后的監(jiān)視測量（包括：顧客信息的反饋和投訴及產(chǎn)品質量事故的調查、整改和跟蹤）；3、監(jiān)督其對顧客財產(chǎn)的使用、保存物管部：1、產(chǎn)品的防護、貯存搬運及運輸?shù)惹闆r；2、物資的入庫和入庫后的保管及物資的出庫。供應部：

1、加強對采購過程的監(jiān)督包括：供方的選擇、采購的程序、采購產(chǎn)品的驗證、采購物資的入庫和入庫后的保管及采購物資的出庫；2、監(jiān)督其對供方的業(yè)績調查。（包括：市場的調查及分析）設動部：

1、對其設備的管理加大檢查、監(jiān)督力度（包括：設備的檢修、驗收、相關的技術資料、說明和日常巡回檢查等工作）。

同時，嚴格監(jiān)督、檢查公司未納入體系的其他制度，包括：《人力資源管理辦法》、《員工管理辦法》、《招聘制度》、《員工薪酬管理制度》、《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》、《員工請休假管理制度》、《門衛(wèi)管理制度》《車輛管理制度》、《物資出門制度》、《小車管理及考核辦法》、《財務管理制度》、《個人工器具管理辦法》。

除每月對各部門（車間）的生產(chǎn)服務過程例行檢查外，同時將在每月重點監(jiān)督某一個部門，具體安排計劃如下：時間部門檢查內容由于在06年里發(fā)生多起質量事故、檢查其處理情況，及06年的對顧客信用等級1月國內貿易部評價，同時對07年的市場調查、開發(fā)，公司07年的銷售計劃方面等作一些了解；2月供應部檢查其對06年里供方的等級評價和0715項15項目標年的采購方案等由于正處于甲酸的安裝期間，檢查其對3月設動部新設備的評審驗收及安裝的評審驗收和新設備的保養(yǎng)等情況；主要檢查其對球型六偏磷酸鈉和甲酸工4月技術開發(fā)部程的驗收及試產(chǎn)前的工作準備和試產(chǎn)中的相關資料等；除公司正常生產(chǎn)外，公司的新開發(fā)項目5月生產(chǎn)部的監(jiān)督、管理、控制等情況（包括安全和環(huán)保方面的監(jiān)督管理、控制）6月除公司正常生產(chǎn)的檢驗外、對新開發(fā)產(chǎn)8月9月12月9月末10月初11月12月公司管理評審公司質量體系外審公司質量體系內部審核300項辦公室主要對06年里管理評審等問題的驗證和顧客滿意度的調查情況以及內部質量體系審核、管理評審等工作。15項檢測實驗中心品在試產(chǎn)中的控制和判定等。15項15項15項15項說明：同時對部合格品的監(jiān)視和對顧客投訴進行調查、分析。

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