年 度 杭 州 市 下 級 財 政 票 據(jù) 年 檢 情 況 表

附件一：

201*年度杭州市財政票據(jù)年檢情況表

內(nèi)容單位代碼電話號碼財政票據(jù)管理部門年檢意見填報單位：（蓋章）填報日期：年月日單位地址項目自查情況（一）是否建立健全財政票據(jù)管理制度1、是否按規(guī)定領(lǐng)取《購領(lǐng)證》；購領(lǐng)票據(jù)單位撤銷、分立、合并、轉(zhuǎn)制以及改變隸屬關(guān)系，或者非稅收入項目取消、歸并、變更和調(diào)整標準后，是否及時辦理《購領(lǐng)證》相關(guān)內(nèi)容的變更或注銷手續(xù)。2、是否建立健全財政票據(jù)的購領(lǐng)、使用和保管等制度并確定專人負責。3、是否按規(guī)定及時結(jié)報核銷票據(jù)；沒有違規(guī)發(fā)放、銷毀票據(jù)的行為。（二）是否按規(guī)定保管票據(jù)和《購領(lǐng)證》1、是否按規(guī)定保管票據(jù)。是否因保管不善造成財政票據(jù)或《購領(lǐng)證》毀損、滅失；發(fā)現(xiàn)票據(jù)毀損、滅失，是否及時查明原因，登報申明作廢并向財政票據(jù)管理部門報告。2、已使用的票據(jù)存根或因政策變更等原因作廢的票據(jù)，是否按規(guī)定妥善保管，保存期滿是否按規(guī)定進行銷毀。3、對填寫錯誤的作廢票據(jù)，是否加蓋戳記并完整保存各聯(lián)次；作廢空白票據(jù)收據(jù)聯(lián)上的監(jiān)制章字樣是否剪去。1、是否按規(guī)定使用省財政廳統(tǒng)一�。ūO(jiān)）制的票據(jù)；有無擅自轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、代開票據(jù)的行為；有無私自印制、偽造、買賣票據(jù)或使用非法票據(jù)的行為。2、是否按票據(jù)規(guī)定用途填開；有無相互混用或串用票據(jù)。（三）是否按規(guī)定使用票據(jù)3、是否按規(guī)定的項目和標準收取款項，有無利用財政票據(jù)實施亂收費亂罰款（物）的行為。4、是否按規(guī)定填開票據(jù)，填開票據(jù)內(nèi)容是否完整、真實、規(guī)范，印章是否齊全，有無涂改、挖損、撕毀等現(xiàn)象。（四）是否實施電腦開票（五）政府非稅收入款項是否上繳財政是否已安裝財政開票軟件，所有財政票據(jù)是否已實施電腦開票。收取的非稅收入款項是否按規(guī)定及時足額上繳財政。單位負責人：單位票管人：財政票據(jù)管理部門審核人：附件二：

201*年度杭州市財政票據(jù)核銷申領(lǐng)表

單位代碼：單位名稱（章）：單位：本、份票據(jù)票據(jù)名稱編碼100102302305是否電腦開票上年結(jié)存本年購領(lǐng)本年使用份數(shù)起訖號碼--------------其中作廢份數(shù)號碼本年結(jié)存201*年申領(lǐng)數(shù)財政核準用量情況說明：年月日財政部門審核意見：經(jīng)辦人：年月日填報人：單位財務(wù)負責人：填報日期：年月日

說明：1.本表一式兩份，財政部門審核后一份退回單位，一份留存；如票據(jù)的使用、作廢號碼本表填不下，可另附表；

2.本表除“財政核準用量、財政部門審核意見”欄由財政部門填寫外，其他內(nèi)容由購領(lǐng)票據(jù)單位填寫；

3.本表平衡關(guān)系：上年結(jié)存數(shù)量+本年購領(lǐng)數(shù)量＝本年使用數(shù)量+本年結(jié)存數(shù)量；表中本年指201*年1月1日11月30日；4.本次年檢需填報各類財政票據(jù)電腦開票實施情況。

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附件一：

年度杭州市財政票據(jù)年檢情況表

內(nèi)容單位代碼電話號碼財政票據(jù)管理部門年檢意見填報單位：（蓋章）填報日期：年月日單位地址項目自查情況（一）是否建立健全財政票據(jù)管理制度1、是否按規(guī)定領(lǐng)取《購領(lǐng)證》；購領(lǐng)票據(jù)單位撤銷、分立、合并、轉(zhuǎn)制以及改變隸屬關(guān)系，或者非稅收入項目取消、歸并、變更和調(diào)整標準后，是否及時辦理《購領(lǐng)證》相關(guān)內(nèi)容的變更或注銷手續(xù)。2、是否建立健全財政票據(jù)的購領(lǐng)、使用和保管等制度并確定專人負責。3、是否按規(guī)定及時結(jié)報核銷票據(jù)；沒有違規(guī)發(fā)放、銷毀票據(jù)的行為。（二）是否按規(guī)定保管票據(jù)和《購領(lǐng)證》1、是否按規(guī)定保管票據(jù)。是否因保管不善造成財政票據(jù)或《購領(lǐng)證》毀損、滅失；發(fā)現(xiàn)票據(jù)毀損、滅失，是否及時查明原因，登報申明作廢并向財政票據(jù)管理部門報告。2、已使用的票據(jù)存根或因政策變更等原因作廢的票據(jù)，是否按規(guī)定妥善保管，保存期滿是否按規(guī)定進行銷毀。3、對填寫錯誤的作廢票據(jù)，是否加蓋戳記并完整保存各聯(lián)次；作廢空白票據(jù)收據(jù)聯(lián)上的監(jiān)制章字樣是否剪去。1、是否按規(guī)定使用省財政廳統(tǒng)一�。ūO(jiān)）制的票據(jù)；有無擅自轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、代開票據(jù)的行為；有無私自印制、偽造、買賣票據(jù)或使用非法票據(jù)的行為。2、是否按票據(jù)規(guī)定用途填開；有無相互混用或串用票據(jù)。（三）是否按規(guī)定使用票據(jù)3、是否按規(guī)定的項目和標準收取款項，有無利用財政票據(jù)實施亂收費亂罰款（物）的行為。4、是否按規(guī)定填開票據(jù)，填開票據(jù)內(nèi)容是否完整、真實、規(guī)范，印章是否齊全，有無涂改、挖損、撕毀等現(xiàn)象。（四）收取的非稅收入款項是否按規(guī)定及時足額上繳財政收取的非稅收入款項是否按規(guī)定及時足額上繳財政。單位負責人：單位票管人：財政票據(jù)管理部門審核人：附件二：

年度杭州市財政票據(jù)清查表

單位代碼：單位名稱（章）：單位：份、元票據(jù)編碼收入代碼合計字軌票據(jù)名稱收入項目名稱上年結(jié)存本年收入收入名稱本年購領(lǐng)本年使用填開起訖號碼----------------附：單位其它收入內(nèi)容調(diào)查表收入性質(zhì)所使用的票據(jù)其中作廢份數(shù)號碼本年結(jié)存財政部門審核意見：經(jīng)辦人：年月日填報人：單位財務(wù)負責人：填報日期：年月日

說明：1.本表一式兩份，財政部門審核后一份退回單位，一份留存；如票據(jù)的使用、作廢號碼本表填不下，可另附表；

2.本表除“財政部門審核意見”項目由負責年檢的財政票據(jù)管理部門填寫外，其他項目由購領(lǐng)票據(jù)單位填寫；3.本表平衡關(guān)系：上年結(jié)存數(shù)量+本年購領(lǐng)數(shù)量＝本年使用數(shù)量+本年結(jié)存數(shù)量；4.單位其它收入內(nèi)容調(diào)查表請各單位如實填寫本單位其他的所有收入。

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