年 度 杭 州 市 下 級 財 政 票 據 年 檢 情 況 表 - 中國

附件一：

年度杭州市財政票據年檢情況表

內容單位代碼電話號碼財政票據管理部門年檢意見填報單位：（蓋章）填報日期：年月日單位地址項目自查情況（一）是否建立健全財政票據管理制度1、是否按規(guī)定領取《購領證》；購領票據單位撤銷、分立、合并、轉制以及改變隸屬關系，或者非稅收入項目取消、歸并、變更和調整標準后，是否及時辦理《購領證》相關內容的變更或注銷手續(xù)。2、是否建立健全財政票據的購領、使用和保管等制度并確定專人負責。3、是否按規(guī)定及時結報核銷票據；沒有違規(guī)發(fā)放、銷毀票據的行為。（二）是否按規(guī)定保管票據和《購領證》1、是否按規(guī)定保管票據。是否因保管不善造成財政票據或《購領證》毀損、滅失；發(fā)現票據毀損、滅失，是否及時查明原因，登報申明作廢并向財政票據管理部門報告。2、已使用的票據存根或因政策變更等原因作廢的票據，是否按規(guī)定妥善保管，保存期滿是否按規(guī)定進行銷毀。3、對填寫錯誤的作廢票據，是否加蓋戳記并完整保存各聯次；作廢空白票據收據聯上的監(jiān)制章字樣是否剪去。1、是否按規(guī)定使用省財政廳統一�。ūO(jiān)）制的票據；有無擅自轉讓、轉借、代開票據的行為；有無私自印制、偽造、買賣票據或使用非法票據的行為。2、是否按票據規(guī)定用途填開；有無相互混用或串用票據。（三）是否按規(guī)定使用票據3、是否按規(guī)定的項目和標準收取款項，有無利用財政票據實施亂收費亂罰款（物）的行為。4、是否按規(guī)定填開票據，填開票據內容是否完整、真實、規(guī)范，印章是否齊全，有無涂改、挖損、撕毀等現象。（四）收取的非稅收入款項是否按規(guī)定及時足額上繳財政收取的非稅收入款項是否按規(guī)定及時足額上繳財政。單位負責人：單位票管人：財政票據管理部門審核人：附件二：

年度杭州市財政票據清查表

單位代碼：單位名稱（章）：單位：份、元票據編碼收入代碼合計字軌票據名稱收入項目名稱上年結存本年收入收入名稱本年購領本年使用填開起訖號碼----------------附：單位其它收入內容調查表收入性質所使用的票據其中作廢份數號碼本年結存財政部門審核意見：經辦人：年月日填報人：單位財務負責人：填報日期：年月日

說明：1.本表一式兩份，財政部門審核后一份退回單位，一份留存；如票據的使用、作廢號碼本表填不下，可另附表；

2.本表除“財政部門審核意見”項目由負責年檢的財政票據管理部門填寫外，其他項目由購領票據單位填寫；3.本表平衡關系：上年結存數量+本年購領數量＝本年使用數量+本年結存數量；4.單位其它收入內容調查表請各單位如實填寫本單位其他的所有收入。

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附件一：

201*年度杭州市財政票據年檢情況表

內容單位代碼電話號碼財政票據管理部門年檢意見填報單位：（蓋章）填報日期：年月日單位地址項目自查情況（一）是否建立健全財政票據管理制度1、是否按規(guī)定領取《購領證》；購領票據單位撤銷、分立、合并、轉制以及改變隸屬關系，或者非稅收入項目取消、歸并、變更和調整標準后，是否及時辦理《購領證》相關內容的變更或注銷手續(xù)。2、是否建立健全財政票據的購領、使用和保管等制度并確定專人負責。3、是否按規(guī)定及時結報核銷票據；沒有違規(guī)發(fā)放、銷毀票據的行為。（二）是否按規(guī)定保管票據和《購領證》1、是否按規(guī)定保管票據。是否因保管不善造成財政票據或《購領證》毀損、滅失；發(fā)現票據毀損、滅失，是否及時查明原因，登報申明作廢并向財政票據管理部門報告。2、已使用的票據存根或因政策變更等原因作廢的票據，是否按規(guī)定妥善保管，保存期滿是否按規(guī)定進行銷毀。3、對填寫錯誤的作廢票據，是否加蓋戳記并完整保存各聯次；作廢空白票據收據聯上的監(jiān)制章字樣是否剪去。1、是否按規(guī)定使用省財政廳統一�。ūO(jiān)）制的票據；有無擅自轉讓、轉借、代開票據的行為；有無私自印制、偽造、買賣票據或使用非法票據的行為。2、是否按票據規(guī)定用途填開；有無相互混用或串用票據。（三）是否按規(guī)定使用票據3、是否按規(guī)定的項目和標準收取款項，有無利用財政票據實施亂收費亂罰款（物）的行為。4、是否按規(guī)定填開票據，填開票據內容是否完整、真實、規(guī)范，印章是否齊全，有無涂改、挖損、撕毀等現象。（四）是否實施電腦開票（五）政府非稅收入款項是否上繳財政是否已安裝財政開票軟件，所有財政票據是否已實施電腦開票。收取的非稅收入款項是否按規(guī)定及時足額上繳財政。單位負責人：單位票管人：財政票據管理部門審核人：附件二：

201*年度杭州市財政票據核銷申領表

單位代碼：單位名稱（章）：單位：本、份票據票據名稱編碼100102302305是否電腦開票上年結存本年購領本年使用份數起訖號碼--------------其中作廢份數號碼本年結存201*年申領數財政核準用量情況說明：年月日財政部門審核意見：經辦人：年月日填報人：單位財務負責人：填報日期：年月日

說明：1.本表一式兩份，財政部門審核后一份退回單位，一份留存；如票據的使用、作廢號碼本表填不下，可另附表；

2.本表除“財政核準用量、財政部門審核意見”欄由財政部門填寫外，其他內容由購領票據單位填寫；

3.本表平衡關系：上年結存數量+本年購領數量＝本年使用數量+本年結存數量；表中本年指201*年1月1日11月30日；4.本次年檢需填報各類財政票據電腦開票實施情況。

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