201*年度“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作總結(jié)

XXXX201*年度“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作總結(jié)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（新治金辦[201*]4號(hào)）要求，我辦全面貫徹“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)財(cái)務(wù)管理行為展開(kāi)了全面復(fù)查，著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制�，F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

一、基本情況

我辦共設(shè)立基本戶和零余額戶兩個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)日常運(yùn)作資金管理，無(wú)設(shè)置帳外帳、無(wú)“小金庫(kù)”和以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

二、主要做法

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，扎實(shí)有效開(kāi)展專項(xiàng)治理工作

為認(rèn)真做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真研究并部署各階段“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，落實(shí)專人具體負(fù)責(zé)，并在全體干部職工大會(huì)上傳達(dá)文件精神，要求相關(guān)部門(mén)按時(shí)保質(zhì)完成各階段工作，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

（二）完善制度，嚴(yán)肅紀(jì)律，杜絕“小金庫(kù)”現(xiàn)象滋生我辦在財(cái)務(wù)管理及運(yùn)作方面，不斷完善制度，研究制定出《財(cái)務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》和《車(chē)輛管理辦法》等一系列財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立內(nèi)控機(jī)制，做到財(cái)務(wù)工作專人負(fù)責(zé)，日清月結(jié)，賬目清楚，堅(jiān)持專款專用，按計(jì)劃辦事，嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經(jīng)手人、報(bào)銷(xiāo)人簽名和單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，消除虛假會(huì)計(jì)信息，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫(kù)”的產(chǎn)生。

（三）措施得力，鞏固成果，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制

對(duì)于“小金庫(kù)”問(wèn)題，要以專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過(guò)完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。我辦結(jié)合工作實(shí)際不斷總結(jié)，著力完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制，一是把“小金庫(kù)”治理工作推向深入，納入我辦財(cái)務(wù)工作的年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，不斷完善財(cái)務(wù)制度程序，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓(xùn)，確�！靶〗饚�(kù)”防治工作的常態(tài)化；二是利用職工大會(huì)、專題會(huì)議等機(jī)會(huì)廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領(lǐng)會(huì)政策精神，切實(shí)認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”的危害性，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí)，鼓勵(lì)監(jiān)督和舉報(bào)，為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定群眾基礎(chǔ)；三是全

面復(fù)查工作的開(kāi)展，進(jìn)一步提高了對(duì)“小金庫(kù)”治理工作重要性的認(rèn)識(shí)，積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。

三、下一步工作

今后，我辦將嚴(yán)格執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步深化對(duì)治理工作重要意義的認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，健全財(cái)務(wù)管理體系，完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，把“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)作為根本任務(wù)積極推進(jìn)。

（一）加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫(kù)”的政策和防范“小金庫(kù)”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、專題會(huì)議、職工大會(huì)等，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí)，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識(shí)，讓干部職工養(yǎng)成嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺(jué)維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫(kù)”。

（二）健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提，因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過(guò)健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫(kù)”。

（三）強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)懲處，是構(gòu)

建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督懲處制度落到實(shí)處，通過(guò)責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫(kù)”。

二○一一年十一月三十日

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201*年****“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作情況匯報(bào)

集團(tuán)公司：

根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展201*年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》和***的要求，****針對(duì)**局“小金庫(kù)”檢查發(fā)現(xiàn)的整改問(wèn)題，深入研究分析產(chǎn)生的原因，逐項(xiàng)制訂了切實(shí)有效的整改措施，并加以貫徹落實(shí)。具體情況報(bào)告如下：

按照****“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的要求，納入本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理范圍的包括：****范圍內(nèi)的所有部門(mén)、企業(yè)以及建設(shè)指揮部（不包括無(wú)財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系的專業(yè)化公司）。此次專項(xiàng)治理工作分為全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實(shí)、機(jī)制建設(shè)和總結(jié)驗(yàn)收5個(gè)階段。

一、加大“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的工作力度。**所屬各部門(mén)、企業(yè)按照通知要求，在201*年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的基礎(chǔ)上，結(jié)合了各單位實(shí)際情況開(kāi)展全面復(fù)查，復(fù)查面達(dá)到100%，對(duì)復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問(wèn)題做到自覺(jué)糾正，并形成《“小金庫(kù)”全面復(fù)查報(bào)告表》和承諾書(shū)上報(bào)至****，在單位內(nèi)部進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。****“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)所屬各部門(mén)、企業(yè)上報(bào)情況匯總填列****《“小金庫(kù)”全面復(fù)查報(bào)告表》、簽訂的承諾書(shū)及文字說(shuō)明，并上報(bào)集團(tuán)公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，同時(shí)將**全面復(fù)查情況及承諾情況在**內(nèi)部進(jìn)行公示。

二、加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的督導(dǎo)抽查工作。在全面復(fù)查基礎(chǔ)上，****“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合201*年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作情況，組織專門(mén)力量對(duì)所屬各部門(mén)、企業(yè)進(jìn)行督導(dǎo)抽查。重點(diǎn)關(guān)注涉及**重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的部門(mén)、企業(yè)，特別是執(zhí)收相對(duì)集中的部門(mén)、企業(yè)，以前年度發(fā)現(xiàn)過(guò)“小金庫(kù)”的部門(mén)、企業(yè)，全面復(fù)查措施不得力、工作走過(guò)場(chǎng)的部門(mén)、企業(yè)，在201*年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中涉及需要進(jìn)一步規(guī)范和整改問(wèn)題的部門(mén)、企業(yè)。督導(dǎo)抽查階段結(jié)束后，根據(jù)抽查情況，****“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室填制成《“小金庫(kù)”重點(diǎn)抽查統(tǒng)計(jì)表》、《“小金庫(kù)”問(wèn)題舉報(bào)核查情況統(tǒng)計(jì)表》及相關(guān)文字說(shuō)明上報(bào)集團(tuán)公司“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

三、落實(shí)整改工作要求。****重點(diǎn)對(duì)201*年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理方面需要進(jìn)一步規(guī)范和整改問(wèn)題深入分析研究產(chǎn)生的原因，逐項(xiàng)制訂了切實(shí)有效的整改措施，并加以貫徹落實(shí)。并針對(duì)201*年全面復(fù)查和督導(dǎo)抽查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制訂切實(shí)有效的整改措施，扎實(shí)抓好整改落實(shí)工作，切實(shí)有效地做到資金資產(chǎn)處理到位、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理整改到位、違紀(jì)責(zé)任人處理到位，確保****“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作卓有成效。四、完善“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理機(jī)制的建設(shè)。****針對(duì)專項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，從**實(shí)際出發(fā)，深入剖析問(wèn)題產(chǎn)生的根源，研究制定出源頭治理的措施，切實(shí)推動(dòng)建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。具體表現(xiàn)在一方面進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)與內(nèi)控管理，完善相關(guān)業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度；另一方面加大制度執(zhí)行力度，完善制度執(zhí)行的監(jiān)督體系，強(qiáng)化制度監(jiān)督機(jī)制，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高制度執(zhí)行的自覺(jué)意識(shí)。

通過(guò)此次****“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的有效實(shí)施，一方面全面匯總成效、梳理經(jīng)驗(yàn)，另一方面查找不足、積極完善。我們將堅(jiān)決貫徹**局和集團(tuán)公司的有關(guān)要求，為繼續(xù)做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，鞏固專項(xiàng)治理整改成果，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)與內(nèi)控管理，進(jìn)一步完善相關(guān)流程和規(guī)章制度，提出源頭治理措施，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化制度執(zhí)行力度，積極探索建立和完善“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，確保專項(xiàng)治理工作任務(wù)圓滿完成，為**發(fā)展?fàn)I造健康和諧的環(huán)境。

特此說(shuō)明。

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