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朝陽分局乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報告審查工作總結(jié)

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朝陽分局乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報告審查工作總結(jié)

長春市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局朝陽分局乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報告審查工作總結(jié)

為加強乳制品生產(chǎn)監(jiān)管,做好乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報告審查工作,督促企業(yè)持續(xù)保持乳制品生產(chǎn)許可條件,保障乳制品質(zhì)量安全,按照國家局、省、市局有關文件精神指示,長春市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局朝陽分局對轄區(qū)內(nèi)兩家乳制品企業(yè)(分別為廣澤乳業(yè)有限公司、長春新高食品有限公司)開展了乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報告審查工作,現(xiàn)將有關工作情況匯報總結(jié)如下:

一、審查情況

本次乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報告審查工作,分局共出動執(zhí)法人員6人次,執(zhí)法車輛2臺次,共抽取樣品81批次(含平時日常監(jiān)管抽取樣品數(shù))。兩家乳制品生產(chǎn)企業(yè)總體審查結(jié)論均為合格。1、原輔料進貨驗證方面。

在審查工作中,分局審查人員對兩家企業(yè)的原輔料進貨查驗制度和相關記錄進行了核查,企業(yè)原輔料進貨查驗制度完備,記錄完備。

2、食品添加劑使用方面。

廣澤乳業(yè)有限公司添加使用食品添加劑55種,食品添加劑(復合)15種;長春新高食品有限公司添加使用食品添加劑種,食品添加劑(復合)7種。經(jīng)查驗,兩家乳制品企業(yè)在使用食品添加劑方面均備案完備,使用過程控制嚴格。3、落實質(zhì)量安全主體責任方面。

經(jīng)查驗,兩家乳制品企業(yè)各自都投入大量資金進行硬件方面檢驗設備等的改造,原料、產(chǎn)品批批檢驗,軟件方面要求企業(yè)內(nèi)部管理更加嚴格。乳制品原料進貨查驗、記錄、出廠檢驗制度、生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制、產(chǎn)品召回等制度建立完備,落實質(zhì)量安全主體責任情況較好。

二、存在問題

1、在檢查過程中發(fā)現(xiàn),兩家企業(yè)或多或少在廠區(qū)衛(wèi)生方面存在一些問題。如:廠區(qū)內(nèi)有無序堆積的貨物、衛(wèi)生清理還不夠及時等等。

2、在檢查過程中發(fā)現(xiàn),兩家企業(yè)在員工衛(wèi)生消毒凈化設施方面較為齊全完備,但個別員工在生產(chǎn)操作過程中不注意保持個人衛(wèi)生,如:進車間后不戴口罩等現(xiàn)象還不能完全杜絕。整改措施:

1、嚴格執(zhí)行廠區(qū)衛(wèi)生清掃、管理及物品擺放相關制度。增設專人看管、監(jiān)督。

2、教育、督促員工嚴格遵守企業(yè)相關衛(wèi)生制度,徹底杜絕個人衛(wèi)生相關問題的發(fā)生。

3、監(jiān)管部門采取巡查、不定時抽查等形式,對企業(yè)落實主體責任相關各項規(guī)章制度的遵守情況進行檢查。

長春市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局朝陽分局

二一二年五月十八日

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湯原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作制度

根據(jù)國務院辦公廳《關于進一步加強乳品質(zhì)量安全工作的通知》(國辦發(fā)[201*]42號,以下簡稱《國辦通知》)和省局《關于加強乳制品及嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作的意見》(黑質(zhì)監(jiān)食〔201*〕244號,以下簡稱《意見》)文件精神,為加強轄區(qū)內(nèi)乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作,明確監(jiān)管職責,完善監(jiān)管工作程序,采取切實可行的監(jiān)管措施,確保轄區(qū)內(nèi)乳制品質(zhì)量安全。結(jié)合我縣實際情況,特制定本制度。

一、局黨組要高度重視,加強領導乳制品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)管工作,成立組織機構(gòu),一把手親自抓,主管領導深入一線,加強督促和指導。按照省局《意見》要求,在縣政府的領導下,按照轄區(qū)監(jiān)管原則,嚴格履行以下職責:1、負責本轄區(qū)乳制品生產(chǎn)企業(yè)的日常監(jiān)督管理,并定期將監(jiān)管工作情況上報市局及縣政府;2、負責派觀察員監(jiān)督生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查工作,并負責現(xiàn)場核查中整改項目的驗收;3、嚴格監(jiān)督企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任,建立乳制品生產(chǎn)企業(yè)紙質(zhì)和電子動態(tài)檔案;4、根據(jù)本轄區(qū)實際情況,負責逐企制定并落實乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管計劃、方案和措施;5、負責落實省、市局組織及本轄區(qū)自行組織的乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)

督抽檢和風險監(jiān)測工作;6、負責本級依法對違法行為的查處工作;7、負責落實本轄區(qū)乳制品生產(chǎn)企業(yè)的年度審查和年度報告制度;8、承擔省、市局交辦的有關工作。

二、按省局《意見》要求,在加強對乳制品生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管工作中,做到“六嚴格一逐步”:一嚴格乳制品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可。重點對本轄區(qū)兩家獲證企業(yè)嚴格證后動態(tài)監(jiān)管,確保企業(yè)持續(xù)保持發(fā)證條件,嚴格按標準組織生產(chǎn);二嚴格落實轄區(qū)監(jiān)管責任制。按照“雙重監(jiān)管”責任制要求,明確本轄區(qū)兩家乳制品生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管責任人,要求每家企業(yè)由一名監(jiān)管人員和一名檢驗技術(shù)人員負責,并制作監(jiān)管責任人公示板,在乳制品生產(chǎn)企業(yè)明示,同時,明確主管領導責任,確保監(jiān)管責任落實到位。所有責任人名單和聯(lián)系方式要上報省局備案,人員發(fā)生變動要隨時上報;三嚴格乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管。要嚴格按照《乳制品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》及監(jiān)管計劃方案規(guī)定的頻次和檢查內(nèi)容,對本轄區(qū)兩家乳制品生產(chǎn)企業(yè)實施全方位的監(jiān)督檢查,監(jiān)督檢查措施包括監(jiān)管巡查和常規(guī)監(jiān)督檢查。(一)監(jiān)管巡查。指對企業(yè)根據(jù)具體情況進行定期監(jiān)督檢查,至少每月一次,監(jiān)管巡查項目及內(nèi)容見附表1《乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管巡查記錄》(以下簡稱《監(jiān)管巡查記錄》)。監(jiān)管巡查的重點是企業(yè)對進廠原料的把關、出廠產(chǎn)品的自檢和重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制情況,《監(jiān)管巡查記錄》每巡查一次

記錄1份,經(jīng)監(jiān)管人員、企業(yè)當班負責人共同簽字后存檔。

1.對企業(yè)進廠原料把關情況的檢查要求。企業(yè)采購的每一批次生鮮乳和原料乳粉應符合以下要求:

⑴生鮮乳采購自取得了生鮮乳收購許可證的奶站,乳粉原料為取得了生產(chǎn)許可證的國內(nèi)乳制品企業(yè)所生產(chǎn)或為境外企業(yè)所生產(chǎn)但已經(jīng)檢驗檢疫合格。

⑵生鮮乳有奶站提供的合格檢驗報告和交接單,乳粉原料有生產(chǎn)企業(yè)提供的含三聚氰胺檢驗項目的合格檢驗報告(國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的乳粉,檢驗報告中的檢驗項目應滿足《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細則(201*版)》規(guī)定)或檢驗檢疫合格證明(進口乳粉)。

⑶對采購的生鮮乳和原料乳粉,企業(yè)已按規(guī)定進行了包括三聚氰胺項目的檢驗,且自檢合格。

⑷原輔材料的采購、查驗、入庫已建立可追溯臺帳記錄,且相關資料已建檔。

⑸采購的不符合要求的原輔材料按規(guī)定采取了退貨、銷毀等處理措施。

2.對重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制情況的檢查要求。主要包括6個方面:

⑴投料使用的生鮮乳和乳粉原料是否已經(jīng)查驗、自檢合格。

⑵投料環(huán)節(jié)是否建立了可追溯臺帳記錄。

⑶清潔作業(yè)區(qū)、準清潔作業(yè)區(qū)的管理是否符合規(guī)范。⑷生產(chǎn)場所和員工的衛(wèi)生管理是否符合規(guī)定。⑸生產(chǎn)過程是否存在交叉污染。

⑹生產(chǎn)環(huán)節(jié)關鍵控制點的管理、產(chǎn)品的防護和工具、設備等的消毒是否符合要求。

3.對出廠產(chǎn)品自檢情況的檢查要求。主要檢查企業(yè)擬出廠銷售的每一批次產(chǎn)品是否都進行了自檢,自檢項目是否符合《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細則(201*版)》規(guī)定,是否合格(特別是三聚氰胺項目)。

(二)常規(guī)監(jiān)督檢查。依據(jù)《乳制品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》(國質(zhì)檢食監(jiān)〔201*〕437號)、《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》、《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細則(201*版)》、《乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范(GB12693-201*)》要求,對企業(yè)落實食品安全主體責任情況進行的監(jiān)督檢查,每季度1次,常規(guī)監(jiān)督檢查項目及內(nèi)容見附表2《對乳制品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任情況核查表》。不放過任何質(zhì)量安全隱患和問題,并認真做好監(jiān)督檢查記錄,將記錄及監(jiān)管音像資料等及時存入企業(yè)動態(tài)監(jiān)管檔案備查。具體重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查內(nèi)容、方法和措施按省局《意見》要求執(zhí)行;四嚴格監(jiān)督抽檢和風險監(jiān)測。按《國辦通知》要求,對企業(yè)購入的生鮮乳、原料乳粉按不低于15%批次數(shù)的比例,出廠產(chǎn)品按每品種每周1批次,風險

監(jiān)測每季(省局要求每月)1批次的要求抽樣,送相關法定質(zhì)檢機構(gòu)進行檢驗。樣品數(shù)量應符合有關規(guī)定,不得由企業(yè)抽樣。抽樣時應詳細記錄抽樣信息,抽樣文書一式三份,經(jīng)抽樣人員和企業(yè)有關人員簽字并加蓋企業(yè)公章后,一份隨樣品送質(zhì)檢機構(gòu),一份交企業(yè),一份存檔備查。其他要求按省局《意見》規(guī)定執(zhí)行;五嚴格落實包廠監(jiān)管和監(jiān)督檢驗工作職責。(一)認真履行包廠監(jiān)管工作職責。包廠監(jiān)管人員要督促生產(chǎn)企業(yè)嚴格執(zhí)行進貨查驗、生產(chǎn)經(jīng)營記錄、檢驗檢測、停開業(yè)報告、產(chǎn)品召回和質(zhì)量安全自查自糾制度,全面落實食品安全主體責任。未經(jīng)查驗合格的原料,不準企業(yè)投入生產(chǎn);未經(jīng)出廠檢驗合格的產(chǎn)品,不準企業(yè)出廠銷售;監(jiān)督過程中,對有疑問的生鮮乳、原料乳粉和乳制品產(chǎn)品要利用快速檢測手段進行三聚氰胺檢測。發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)在采購、驗收、投料等原料控制和生產(chǎn)工序、設備、貯存、包裝等生產(chǎn)關鍵環(huán)節(jié)控制中有不符合有關規(guī)定行為的,要對問題進行記錄,責令生產(chǎn)企業(yè)進行整改,并對整改的及時性、有效性進行跟蹤檢查,情節(jié)嚴重的,應采取停產(chǎn)整頓、吊銷生產(chǎn)許可證等措施;依法應當進行查處的,要調(diào)查取證、立案查處;涉嫌犯罪的,要移送司法機關追究刑事責任。(二)切實把好原料及產(chǎn)品檢驗關。與承擔乳制品生產(chǎn)企業(yè)原料及產(chǎn)品監(jiān)督檢驗的質(zhì)檢機構(gòu)在法定要求范圍內(nèi)做好協(xié)調(diào)配合,要高度重視乳品原料及產(chǎn)品的檢驗工作,第一時間安排并按時限要求完

成乳品原料及產(chǎn)品的檢驗,及時出具檢驗報告。在乳品原料及產(chǎn)品中檢出三聚氰胺等非食用物質(zhì)的,要立即報告省、市局食品處、科,并通知轄區(qū)縣局;檢出三聚氰胺超過臨時管理限量值的,轄區(qū)縣局要立即向縣政府報告,并向縣公安機關及有關部門通報。六嚴格查處各類違法行為。一要嚴查嚴防無證生產(chǎn)違法行為。要嚴格監(jiān)督對轄區(qū)內(nèi)兩家乳制品生產(chǎn)企業(yè)落實開歇業(yè)報告制度,防止企業(yè)非法開工生產(chǎn)。禁止以承包、轉(zhuǎn)包或租賃乳制品生產(chǎn)企業(yè)等方式逃避監(jiān)管,禁止將乳粉還原生產(chǎn)乳粉,嚴格禁止乳粉分裝生產(chǎn)行為,嚴格查處期滿未換證,混淆冒充申證單元等無證生產(chǎn)行為。二要在縣政府領導下,依職責分工全面徹底清繳非法生產(chǎn)經(jīng)營乳品“黑窩點”、非法制售三聚氰胺及其調(diào)和物“黑窩點”以及藏匿三聚氰胺超過限量值乳粉“黑窩點”;對農(nóng)村及城鄉(xiāng)結(jié)合部、城鎮(zhèn)臨時建筑、出租庫房等重點區(qū)域進行經(jīng)常性排查(每月至少排查一次),及時發(fā)現(xiàn)、取締各類“黑窩點”、“黑倉庫”。轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)“黑窩點”且未被及時清繳的,或發(fā)現(xiàn)仍有藏匿三聚氰胺超過限量值乳粉未被清繳且重新流入食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的,嚴肅追究相關負責人的責任。加大對乳制品生產(chǎn)違法犯罪行為的刑事處罰力度,嚴防一罰了之、以罰代刑。七逐步建立完善乳制品生產(chǎn)企業(yè)電子信息追溯系統(tǒng)。要認真按照省局要求建立和完善企業(yè)動態(tài)監(jiān)管紙質(zhì)和電子監(jiān)管檔案,建立企業(yè)信用檔案。以黑龍江光明佳原乳品有

限公司生產(chǎn)原料乳粉為試點逐步帶動佳木斯碩業(yè)乳業(yè)有限公司實行乳制品生產(chǎn)電子信息追溯系統(tǒng),實現(xiàn)從奶源、采購、生產(chǎn)、出廠、運輸?shù)戒N售終端的全程有效監(jiān)管,確保對產(chǎn)品在任何環(huán)節(jié)都能快速辨別真?zhèn)巍Σ环ㄆ髽I(yè),要及時向社會公告違法企業(yè)及其法定代表人“黑名單”,同時向投資、國土資源、建設、銀行、證券等主管部門通報,對其投資、用地、融資、信貸等予以嚴格限制。

三、其他要求。

(一)做好乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管相關保障工作。要向縣政府及時匯報乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作情況,爭取政府對乳制品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全檢查工作提供支持和保障,加大人力、財力的有效投入,提高監(jiān)管檢測能力和水平,要從經(jīng)費、車輛、人員裝備等方面為監(jiān)管工作提供充足保障,保證乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作順利開展。

(二)人員培訓要到位。要組織包廠監(jiān)管人員學習《食品安全法》及其實施條例、《乳制品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》、《國辦通知》、《乳制品企業(yè)生產(chǎn)許可條件審查細則(201*版)》、《乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范(GB12693-201*)》、《乳制品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》和省局《意見》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和文件,同時及時參加省局組織的各種形式的培訓和業(yè)務交流,提高包廠監(jiān)管人員的業(yè)務素質(zhì),適應監(jiān)管任務的需要。

(三)要指定專人負責建立駐廠監(jiān)督檢查工作檔案,內(nèi)容包括包廠監(jiān)管工作組人員名單及分工、工作方案、考勤記錄、巡查監(jiān)管檢查和常規(guī)監(jiān)督檢查記錄表、抽樣記錄、整改通知書、案件調(diào)查處理資料、企業(yè)整改材料等,保存期限不得少于3年。

(四)包廠監(jiān)管人員要認真履行職責,嚴守紀律,不得妨礙企業(yè)正常的生產(chǎn)活動,不得泄漏企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)信息和商業(yè)秘密,不得索取或者收受企業(yè)的財物,不得謀取其他利益。

(五)自201*年11月起,每月5日前將上月包廠監(jiān)管工作情況(格式見附表3)報送縣政府及市局食品科。

以上監(jiān)管工作制度的有效性服從上級局要求。

二0一一年九月三十日

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