審計處工作總結(jié)

審計處工作總結(jié)

本學(xué)期我們以學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動為推動，根據(jù)教育部辦公廳和教育廳《關(guān)于做好201*年教育審計工作的通知》精神和學(xué)校學(xué)期工作要點(diǎn)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，緊緊圍繞學(xué)校的重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目及期初工作安排，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高，注重夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)范管理，積極履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能�，F(xiàn)就本期主要工作總結(jié)如下：

一、配合學(xué)校干部隊伍建設(shè)和干部廉政勤政建設(shè)工作，繼續(xù)開展干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

根據(jù)學(xué)校的安排，對部分離任、轉(zhuǎn)任的中層干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。在干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作中堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，根據(jù)審計處現(xiàn)有審計力量和被審計單位的具體情況，有計劃、有重點(diǎn)的開展審計工作，通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計促進(jìn)管理。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中重點(diǎn)審查專項(xiàng)資金、撥款的使用和管理情況；收支兩條線的執(zhí)行情況；債權(quán)債務(wù)情況；遵守財經(jīng)紀(jì)律情況以及內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況等。同時結(jié)合國家對干部任期責(zé)任審計的新要求，進(jìn)一步豐富了審計的內(nèi)容。本學(xué)期對原化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院院長彭晉蜀同志、原后勤集團(tuán)黨委書記趙華同志、原物理與電子工程學(xué)院黨委副書記萬英同志、原基礎(chǔ)部副院長龔雪萍同志、原基礎(chǔ)部黨總支副書記胡尚峰同志、原生命科學(xué)學(xué)院黨委副書記廖才祥等六位同志進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，出具審計報告5份，總審定金額為135，958，843.33元。另原省高師（干部）培訓(xùn)辦公室主任張曉林同志、原武裝保衛(wèi)處處長談慶多同志、原繼續(xù)教育學(xué)院院長胡永甫同志、原歷史旅游學(xué)院院長侯德礎(chǔ)同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計正在進(jìn)行中，審計金額約125，388，810.00余元。另外，在上學(xué)期工作的基礎(chǔ)上出具了《201*年后勤集團(tuán)財務(wù)審計報告》。

二、加大力度做好對成龍校區(qū)已完工工程竣工結(jié)算審計和在建工程全過程跟蹤審計工作的組織協(xié)調(diào)和管理

⒈本學(xué)期組織造價咨詢事務(wù)所完成了包括一實(shí)驗(yàn)樓、二三實(shí)驗(yàn)樓、二三實(shí)驗(yàn)樓室外總平工程、變配電系統(tǒng)一標(biāo)段、一期學(xué)生食堂、藝術(shù)樓（日元項(xiàng)目）、二期學(xué)生公寓、南支七渠改造第一段、二期學(xué)生公寓附屬等十一項(xiàng)工程的竣工結(jié)算審計工作，出具了審核報告13份。11項(xiàng)工程送審總價為2.847億元，審定總價為2.497億元，審減總價為3436.07萬元。通過審計把關(guān)，維護(hù)了學(xué)校的權(quán)益。⒉對成龍校區(qū)校醫(yī)院、綠化第三標(biāo)段等在建工程項(xiàng)目繼續(xù)組織實(shí)行全過程跟蹤審計，按照審計組職責(zé)進(jìn)行工作。對造價咨詢事務(wù)所開展跟蹤審計情況進(jìn)行不定期的檢查，積極組織協(xié)調(diào)跟蹤審計中各項(xiàng)工作，加強(qiáng)對成龍新校區(qū)建設(shè)工程造價控制的監(jiān)督力度，推動跟蹤審計工作的順利進(jìn)行。⒊作為學(xué)校派駐成龍校區(qū)建設(shè)指揮部審計組，參與了成龍校區(qū)建設(shè)指揮部的日常工作，如參加指揮長辦公會，工程材料調(diào)價會議，工程竣工驗(yàn)收工作，工程管理程序規(guī)范工作，工程自查工作等等。在材料定價等比較重大的問題上發(fā)揮審計的咨詢服務(wù)功能，組織提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供管理部門參考決策。

⒋參加成龍校區(qū)綠化第三標(biāo)段、校醫(yī)院建設(shè)工程的施工單位、監(jiān)理單位的招標(biāo)監(jiān)督工作。

三、以加強(qiáng)管理、控制成本、提高資金的使用效益為目標(biāo)，加強(qiáng)對學(xué)校中小型基建修繕工程立項(xiàng)審簽、招標(biāo)和造價審計工作⒈中小型基建修繕工程立項(xiàng)審簽60余項(xiàng)。

⒉作為學(xué)校維修工程招標(biāo)小組的成員單位，參加了政教學(xué)院辦公室改造工程、網(wǎng)絡(luò)中心布線改造工程、一三教多媒體教室防護(hù)設(shè)施安裝工程等維修工程的開標(biāo)、詢價、驗(yàn)收工作約10余次。

⒊本年完成了對201*年抗震救災(zāi)工程、校醫(yī)院診斷室維修改造工程、東苑餐廳下水道改造工程、201*電視機(jī)支架制作安裝、物理樓及學(xué)生1棟改造工程、文學(xué)院數(shù)字媒體藝術(shù)教學(xué)用房改造工程、老行政樓場地綠化維修工程、軟件重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室施工工程、招就處辦公用房維修、師培中心機(jī)房網(wǎng)絡(luò)布線工程、附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校室內(nèi)維修改造裝飾工程、成龍校區(qū)臨時用房工程、成龍校區(qū)二期食堂室外總平及器械房工程等161項(xiàng)中小型基建維修工程項(xiàng)目的造價審計工作，工程送審總金額為2050.92萬元，審定總金額為1860.9萬元，審減總金額為190.02萬元。通過審計，促進(jìn)了學(xué)校加強(qiáng)基建維修工程的管理，降低了工程成本，提高了資金的使用效益。

四、關(guān)注學(xué)校資金資產(chǎn)的使用，積極參加物質(zhì)、設(shè)備采購的審簽、招標(biāo)和驗(yàn)收工作

完成了對物資、教學(xué)設(shè)備等學(xué)校固定資產(chǎn)的申購審簽20余項(xiàng)。

參加學(xué)校招投標(biāo)共30余次：包括繼續(xù)教育學(xué)院教材，后勤集團(tuán)大宗物資，校醫(yī)院軟件系統(tǒng)，后勤集團(tuán)教練車，保衛(wèi)處消防器材，第二辦公區(qū)窗簾，學(xué)校的廢舊物資處理，實(shí)驗(yàn)設(shè)備處電腦、投影儀，槐園4棟樓撤除，計財處核算系統(tǒng)服務(wù)器，獅子山校區(qū)土地重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的計算機(jī)及家具等招標(biāo)、驗(yàn)收工作。五、積極組織校辦企業(yè)改制的委托審計招標(biāo)工作和組織協(xié)調(diào)工作

完成了對四川師大教育網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司和四川師大電子出版社的財務(wù)收支審計、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估委托審計招標(biāo)以及四川師大東校區(qū)地產(chǎn)評估的委托審計招標(biāo)工作和組織協(xié)調(diào)工作，保證了學(xué)校相關(guān)工作的順利完成。六、積極參與學(xué)校其它相關(guān)工作，發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)職能本學(xué)期參與了：①學(xué)校東校區(qū)和南洋校區(qū)資產(chǎn)置換工作②外事學(xué)院回購后續(xù)工作③校本部新村1－10幢學(xué)生公寓合作項(xiàng)目股權(quán)回購工作④教育收費(fèi)專項(xiàng)檢查工作⑤學(xué)校安全檢查工作⑥城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理進(jìn)校園相關(guān)工作⑦實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)設(shè)備三年規(guī)劃方案論證相關(guān)工作⑧投資有限公司雙流正興項(xiàng)目整體規(guī)劃方案的討論工作⑨學(xué)校第五次黨代會相關(guān)工作⑩學(xué)校第四次工會教代會相關(guān)工作師大現(xiàn)代花園教工住宅建設(shè)相關(guān)工作等。

七、注重審計理念的更新，加強(qiáng)審計隊伍自身建設(shè)

全處同志通過政治學(xué)習(xí)和支部生活，進(jìn)一步學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，對如何把科學(xué)發(fā)展觀作為審計工作的靈魂和行動指南，自覺地用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計工作進(jìn)行了積極的思考，更加重視內(nèi)審工作前瞻性和“構(gòu)建免疫系統(tǒng)，預(yù)防勝于糾錯”理念的樹立。在實(shí)踐“從分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機(jī)技術(shù)為審計支撐，以發(fā)揮自身主體與紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、財務(wù)國資等部門內(nèi)外結(jié)合形成合力”的審計工作思路上逐步邁進(jìn)。在實(shí)施審計過程中堅持“一審二幫三促進(jìn)”，實(shí)行揭露問題與總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并舉，促進(jìn)個體整改與服務(wù)宏觀決策同步，更好地服務(wù)于學(xué)校大局、服務(wù)于中心、服務(wù)于發(fā)展。加強(qiáng)了廉政建設(shè)和安全保密工作。增強(qiáng)團(tuán)隊意識，精誠協(xié)作，積極建設(shè)學(xué)習(xí)型與和諧型的處室，營造快樂和向上的工作氛圍。認(rèn)真抓好審計人員的繼續(xù)教育，鼓勵審計人員參加各類與審計、會計、管理、工程有關(guān)的職稱、執(zhí)業(yè)資格考試，營造自學(xué)與實(shí)踐鍛煉相結(jié)合的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)氛圍，促進(jìn)審計人員知識更新。本學(xué)期共計派出4名審計人員參加培訓(xùn)，其中1名審計人員參加四川省內(nèi)部審計協(xié)會教育培訓(xùn)，3名審計人員參加了財務(wù)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，本學(xué)期審計處公開發(fā)表審計論文2篇。另外，按照學(xué)校安排和要求，完成了本部門崗位設(shè)置和人員聘任工作。

擴(kuò)展閱讀：審計處-201*年度工作總結(jié)

廣東海洋大學(xué)201*年審計工作總結(jié)

審計處采用與紀(jì)委辦、監(jiān)察處合署辦公的形式開展工作。目前審計處有專職審計人員7名，下設(shè)經(jīng)濟(jì)審計科、項(xiàng)目審計科，負(fù)責(zé)辦理全校內(nèi)部審計業(yè)務(wù)；尚未配置兼職審計人員。

工作思路

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞學(xué)校“申博增碩”等中心工作，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，全面履行內(nèi)部審計監(jiān)督、管理、服務(wù)職能。

二、組織措施和實(shí)施辦法

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

審計隊伍建設(shè)是審計事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。201*年，我處派出12人次參加了省內(nèi)審協(xié)會在陽江等地主辦的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計培訓(xùn)班，派出2人參加了湛江市造價站主辦的造價員資格培訓(xùn)班并取得造價員資格證書，完成了審計人員年度繼續(xù)教育培訓(xùn)的內(nèi)容。培訓(xùn)學(xué)習(xí)的同時始終注重在工作中學(xué)習(xí)和總結(jié)，通過這些學(xué)習(xí)和總結(jié)措施，強(qiáng)化了我出審計人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力

（二）認(rèn)真開展主題教育活動，創(chuàng)造“和諧處室”

為把審計處建設(shè)成“五型”處室，審計處積極開展了“繼續(xù)解放思想，推動科學(xué)發(fā)展”為主題的教育活動，大家相互討論，開展批評與自我批評，改變了工作作風(fēng)，力求造就了一支勤政、廉潔、務(wù)實(shí)的

審計隊伍。

（三）改進(jìn)、創(chuàng)新審計辦法

對部分項(xiàng)目實(shí)施全過程跟蹤審計，突出重點(diǎn)；加強(qiáng)與各職能部門的溝通和聯(lián)系，促進(jìn)他們理解、支持，齊抓共管；充分利用造價、審計事務(wù)所等社會中介機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化審計力量。這些措施，保證了審計工作的效率和效果。

（四）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高拒腐防變能力

201*年，我處從思想教育、制度保障、責(zé)任追究三個方面入手，一是加強(qiáng)政治思想教育，構(gòu)建自我保護(hù)的基準(zhǔn)線。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)關(guān)于廉政建設(shè)方面的文件、規(guī)定及黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)；二是建立審計工作底稿制度，實(shí)行審計全過程監(jiān)督，構(gòu)建自我約束的警戒線，堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)融入審計工作的每個環(huán)節(jié)；三是健全責(zé)任追究，構(gòu)建自我監(jiān)督的高壓線。以《廣東省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計準(zhǔn)則》為準(zhǔn)繩，做到嚴(yán)格用制度約束全科人員的日常行為。通過實(shí)施廉政建設(shè)各項(xiàng)制度，促使全科人員依法審計、服務(wù)學(xué)校。

審計工作完成情況（一）開展離任審計工作。

今年根據(jù)學(xué)校黨委組織部的安排，對高秀梅、盧仕嚴(yán)、楊業(yè)平、楊金福、羅福穗和林偉源等七位學(xué)校中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任審計工作，任務(wù)基本完成。離任審計工作為進(jìn)一步客觀、公正地評價和使用干部提供了重要依據(jù)，同時也拓寬了干部監(jiān)督、考核的渠道。

（二）實(shí)施對基建和修繕項(xiàng)目審計監(jiān)督。

參與基建工程前期準(zhǔn)備及論證，對相關(guān)項(xiàng)目的工程設(shè)計、招標(biāo)文件及施工環(huán)節(jié)的相關(guān)工作提出審計建議，對工程的建設(shè)規(guī)模、總體造價、設(shè)計變更等方面實(shí)施重點(diǎn)審計監(jiān)督，一年來，完成基建工程預(yù)結(jié)算61項(xiàng)，審計金額5465.51萬元；維修工程預(yù)結(jié)算397項(xiàng)，審計金額2195.42萬元；核減率為17.33%，給學(xué)校節(jié)約了建設(shè)經(jīng)費(fèi)1327.28萬元。

（三）對物資采購各環(huán)節(jié)進(jìn)行審計監(jiān)督。

重點(diǎn)對招標(biāo)文件及采購程序進(jìn)行審計，特別是政府集中采購招標(biāo)參考價的審核。本著服務(wù)大局、實(shí)事求是的原則，在設(shè)備采購型號、規(guī)格及技術(shù)參數(shù)等方面尊重使用部門、槽溝部門意見，加強(qiáng)市場調(diào)查，確保了學(xué)校物資采購嚴(yán)格按照采購工作程序進(jìn)行。201*年完成設(shè)備物資采購、工程項(xiàng)目價格審核等事項(xiàng)907項(xiàng)，審計8046.06萬元，核減率為10.31%，給學(xué)校節(jié)約了建設(shè)經(jīng)費(fèi)397萬元。

（四）加大對科研經(jīng)費(fèi)的審計監(jiān)督力度。

審計處充分發(fā)揮審計事前、事中控制和事后監(jiān)督作用，有針對性地對部分重點(diǎn)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)從立項(xiàng)階段、實(shí)施階段到結(jié)題階段進(jìn)行了審計監(jiān)督，主要是對科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算、科研經(jīng)費(fèi)使用、科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計，確保科研項(xiàng)目資金安全并合理使用，保證科研工作的順利進(jìn)行。同時，提出了完善科研經(jīng)費(fèi)管理制度的建議。

（五）開展對經(jīng)濟(jì)合同和工程簽證的審核。

完善簽證手續(xù)和工程驗(yàn)收程序的合理監(jiān)督，提出了工程驗(yàn)收人員簽到和驗(yàn)收意見表簽字應(yīng)明確區(qū)分的合理建議。201*年，審計部門

共審核經(jīng)濟(jì)合同、招標(biāo)文件和工程簽證等事項(xiàng)共321項(xiàng)。

（六）集中處理基建工程歷史遺留問題。

201*年，審計處組織了專門的工作小組，與基建處、財務(wù)處等部門緊密配合，展開了對遺留工程結(jié)算問題的專項(xiàng)工作，完成了第三教學(xué)樓（中歌藝術(shù)學(xué)院樓群）工程、科技樓工程等工程的終審結(jié)算工作，對圖書館、主校區(qū)教工集體宿舍、教學(xué)主樓等部分項(xiàng)目工程的清理野取得了一定成效。

（七）整理和規(guī)范審計工作檔案。

今年，圍繞審計工作中心，進(jìn)行了審計檔案的規(guī)范整理等基礎(chǔ)性工作，被湛江市內(nèi)審協(xié)會評為“內(nèi)部審計檔案管理先進(jìn)單位”。保證了審計檔案的質(zhì)量，為發(fā)揮審計檔案的作用打下了良好的基礎(chǔ)。

（八）完成學(xué)校其他相關(guān)工作。

一年來，參加了基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組所有會議；參與了校內(nèi)各項(xiàng)采購招標(biāo)工作；參與了基建、維修工程和采購設(shè)備等項(xiàng)目的驗(yàn)收工作；開展了基本建設(shè)資金專項(xiàng)審計調(diào)查等工作。

四、存在問題

（一）審計業(yè)務(wù)量較大，審計人員偏少，審計人員專業(yè)結(jié)構(gòu)尚不完善。

（二）部分審計規(guī)章制度不適應(yīng)學(xué)校事業(yè)發(fā)展的需要，有待修改完善。

（三）預(yù)算執(zhí)行情況審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的效率不高。（四）審計法規(guī)的宣傳和審計程序的貫徹不足，應(yīng)審計的項(xiàng)目事

后送審的情況仍有發(fā)生。

五、加強(qiáng)今后審計工作的建議

（一）加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)。提高審計工作人員的理論水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)和審計能力，不斷加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)；切實(shí)加大教育培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提升審計干部適應(yīng)現(xiàn)代審計工作需要、獨(dú)擋一面開展審計工作的能力，不斷提高審計隊伍整體實(shí)力。

（二）完善內(nèi)部審計制度。修訂完善學(xué)校內(nèi)部審計制度和審計質(zhì)量控制辦法，進(jìn)一步規(guī)范審計工作；健全完善審計工作人員崗位責(zé)任制，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理。

（三）加大審計工作宣傳力度，擴(kuò)大審計結(jié)果校內(nèi)公開范圍，強(qiáng)化審計監(jiān)督服務(wù)效果。

（四）加強(qiáng)對審計工作問題的研究，不斷創(chuàng)新審計工作思路，努力解決工作中還存在的問題，開創(chuàng)審計工作的新局面。

廣東海洋大學(xué)審計處

二Ｏ一一年一月十一日

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