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發(fā)票拒收證明怎么寫(精選多篇)

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第一篇:發(fā)票拒收證明怎么寫

發(fā)票拒收證明怎么寫

發(fā)票拒收證明怎么寫

證明

某某公司:

由于我公司的公司名稱和地址更改為:某某,所以由貴公司開出的發(fā)票號(hào)為:某某某,金額為:多少,因與新的信息不符,所以無(wú)法認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

請(qǐng)貴公司收回,并請(qǐng)貴公司按照我公司的新名稱和地址重開-增-值-稅-發(fā)-票。特此證明!謝謝!

某某公司

(加蓋公章)

某年某月某日

根據(jù)增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定第十四條:一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退(請(qǐng)收藏本站:Wm.hmlawpc.com)回及發(fā)生銷售折讓的,購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單,《申請(qǐng)單》所對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂〈增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定〉的通知》(國(guó)稅發(fā)〔201*〕156號(hào))的規(guī)定,一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(以下簡(jiǎn)稱《申請(qǐng)單》)!渡暾(qǐng)單》所對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。辦理《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》需提供以下資料:(一)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(使用防偽稅控開票系統(tǒng)生成《申請(qǐng)單》的企業(yè),需要提供電子文檔及一份紙質(zhì);手工填報(bào)的企業(yè),需要提供紙質(zhì)一式兩份)。(二)對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件(如已丟失,應(yīng)提供《丟失增值稅專用發(fā)票已抄報(bào)稅證明單》和相關(guān)聯(lián)次復(fù)印件)(對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)還應(yīng)提供原件)

增值稅專用發(fā)票拒收證明

××××有限公司:

貴公司于××××年×月×日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份,發(fā)票代碼為××××09××××,發(fā)票號(hào)碼為002×××××,金額為×××元,稅額為×××元,價(jià)稅合計(jì)為××××元。

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將貨物(勞務(wù))名稱誤填寫為“×××”,正確的貨物(勞務(wù))名稱應(yīng)為“×××”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。

特此證明!

×××××有限公司

××××年×月×日

**xxx有限公司:

貴公司于20xx年xx月xx日給我公司開具的增值稅專用發(fā)票xx(最好寫大寫)份,發(fā)票代碼為xxxxxx(發(fā)票左上角),發(fā)票號(hào)碼為:xxxxxx(發(fā)票右上角),金額為xxxxx元,稅額為xxxxx元,價(jià)稅合計(jì)為xxxx元。貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將我公司的開票資料誤填為:~~~~~正確的xxx應(yīng)為:~~~此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,故我公司拒收此發(fā)票。此發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。

特此證明

**xxxx有限公司

201*.10.20

第二篇:增值稅發(fā)票拒收證明

拒收證明

致**市國(guó)稅局:

茲證明*********有限公司開具的如下增值稅票:

增值稅發(fā)票代碼:

增值稅發(fā)票號(hào)碼:

開票日期:

含稅金額:

因?yàn)?******(如:?jiǎn)蝺r(jià)有誤)故我司退還原發(fā)票。

我司承諾此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,特此證明!

************有限公司

201*-01-23

第三篇:發(fā)票拒收證明

增值稅專用發(fā)票拒收證明

____________________________:

貴公司于201*年03月22日給我司開具增值稅專用發(fā)票1份,發(fā)票號(hào)碼為_______,金額為_______,稅額為_______,價(jià)格合計(jì)為_______元

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),所開具的此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。

此發(fā)票我司未進(jìn)行認(rèn)證,特此證明!

201*-7-11

第四篇:紅字發(fā)票拒收證明

拒收證明

茲有xx公司于年月專用發(fā)票一張,代碼為xx,,號(hào)碼xx銷售貨物為材料費(fèi),金額為xx元,稅額為xx元,由于交接有誤,該單位開具金額有誤,致使我廠無(wú)法正常入賬抵扣稅款。原發(fā)票我方未認(rèn)證抵扣,故拒收此票,并將原票退回,希貴局給予辦理紅字增值稅專用發(fā)票通知單以讓銷貨方開具負(fù)數(shù)發(fā)票為感。

xx公司

xx年xx月xx日

第五篇:拒收專用發(fā)票證明

拒收專用發(fā)票證明

四川射洪華通藥業(yè)有限責(zé)任公司:

你單位于201*年03月12日開出專用發(fā)票票號(hào)00589840,金額55875.00元,因發(fā)票專用章已作廢,故退回重開。

特此證明

四川省峨眉山市醫(yī)藥有限責(zé)任公司

201*年3月26日

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