制藥公司季度經(jīng)濟運行匯報材料

——制藥有限公司（集團）

一、201*年一季度運行情況

2009年我們經(jīng)歷了來自國際金融危機及國內(nèi)市場競爭等多方面影響，面對國際國內(nèi)的新形勢、新特點，我們公司全體干部員工在董事長李伯濤的帶領(lǐng)下，分析形勢提高認(rèn)識、協(xié)調(diào)各項工作、采取對應(yīng)措施、提高自身抗風(fēng)險能力，加上我們公司多年來對發(fā)展方向的定位、策略，重視新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整、加大基礎(chǔ)建設(shè)等一系列措施的落實，仍取得了較好的成果，保持了公司科學(xué)健康、持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。(轉(zhuǎn)載請注明來自:公文素材庫http://m.hmlawpc.com/)

一季度是新一年的關(guān)鍵季節(jié)，實現(xiàn)開門紅對完成年計劃任務(wù)來講至關(guān)重要，同時對整個年度，也起到一個承前啟后的作用，進入201*年，我們在對銷售市場進行充分分析的基礎(chǔ)上，抓住一季度生產(chǎn)的大好時機，開足馬力，加大對市場旺銷產(chǎn)品的生產(chǎn)，盡量滿足市場需求，今年節(jié)前基本上是滿負(fù)荷生產(chǎn)；春節(jié)期間，原料藥車間正常生產(chǎn)，部分制劑車間停產(chǎn)，節(jié)后的生產(chǎn)已全部開滿到位，從一季度的累計分析，總體預(yù)計要好于去年：

指標(biāo)名稱

一季度預(yù)計（億元）

上半年

預(yù)計

增幅(%)

1-2月

實際

一季度

預(yù)計

增幅(%)

銷售收入

7.03

10.5

10.5

20

15.6

利稅

2.01

2.8

37.2

5.8

24.2

工業(yè)增加值

2.46

4

33

7.5

22.9

出口創(chuàng)匯(萬美元)

1404

2100

9.9

4500

13.9

從我公司完成的主要指標(biāo)來看，與去年同期對比有較大增長，增長的因素主要高新技術(shù)品種(小品種)增幅較為明顯，在銷售價格不斷下降的前提下，形成了總銷售收入的增長，并且為效益的實現(xiàn)創(chuàng)造了條件；效益的增長：一是今年產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)的變化調(diào)整，增大技術(shù)含量高、有優(yōu)勢的產(chǎn)品；二是開展全員性的節(jié)能挖潛活動，包括生產(chǎn)工藝的改進、采購成本的挖潛以及各項費用的降低等。

二、存在的問題及面臨的形勢

201*年醫(yī)藥經(jīng)濟在國際金融危機的陰影中逐步走出低谷，呈現(xiàn)較一定增長的態(tài)勢；展望全年，無論是外部的宏觀經(jīng)濟大形勢還是產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，都存在推動醫(yī)藥經(jīng)濟穩(wěn)步增長的動因，但是也有一些與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的不確定因素。

1、原材料價格依然居高不下：

㈠電、水等動力價格持續(xù)上升，與去年同比分別增長11%、15%；

㈡ 糧食、石油化工、金屬鉑等各種原材料的持續(xù)增長，例如：金屬鉑與去年同比增長59%、環(huán)比增長4.3%；二氯甲烷僅此一種化工原料同比增長53%，預(yù)計全年影響近90萬元等等，使醫(yī)藥生產(chǎn)成本不斷升高，困擾醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。

2、制劑藥品降價趨勢持續(xù)：

一是國家基本藥物制度實施，影響到企業(yè)部分產(chǎn)品價格，目前公司進入國家基本藥物目錄的有14個品種，對我們公司來說，雖然品種不多，價值量不少，約占總額15%；二是經(jīng)過多年的醫(yī)藥大戰(zhàn)，能生存的企業(yè)可謂是強強鼎立，醫(yī)藥市場的競爭日益加劇，同質(zhì)產(chǎn)品的增多，使產(chǎn)品的競爭進入白熱化，從而多導(dǎo)致產(chǎn)品價格降低的進一步升級；

3、各項費用的開支日益增大：

各項費用的增長，包括銷售費、管理費等各項費用增幅均超過銷售收入的增長。

三、工作措施

1、一如既往的抓好新產(chǎn)品的開發(fā)，不斷提升調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的能力。

2、關(guān)注經(jīng)濟形勢的發(fā)展，以提高產(chǎn)品市場占有率為核心，加強銷售隊伍及銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

3、繼續(xù)加快國際認(rèn)證的步伐，為產(chǎn)品走進國際市場、出口創(chuàng)匯提供了有力保障，保持出口產(chǎn)品繼續(xù)增長。

4、繼續(xù)做好全員性的節(jié)約挖潛工作，節(jié)能降耗，提高經(jīng)營效益。

5、抓緊落實新增固定資產(chǎn)投資項目的落實，盡快投入使用、促進產(chǎn)品的盡早投放市場。

四、工作措施

㈠ 生物技術(shù)藥物擴產(chǎn)目改造項目(二期)：

主要用于擴大人粒細(xì)胞集落刺激因子和白細(xì)胞介素－11產(chǎn)品，項目完成后，總能力可達(dá)同類產(chǎn)品國內(nèi)第一（包括：質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等方面），計劃總投資12680萬元，建設(shè)期計劃在201*年上半年竣工投產(chǎn)。

㈡ 青霉素類凍干制劑車間擴建項目：

本項目計劃2009年1月開工——爭取201*年6月完工，總投資2.2億元,，投產(chǎn)后可形成凍干制劑3600萬支，新增銷售收入4億以上。

㈢ 口服固體制劑車間技術(shù)改造工程：

本項目計劃安排2009年6月開工——201*年6月完工，總投資1.15億元,，投產(chǎn)后可形成口服固體制劑產(chǎn)量可達(dá)20億片（粒）/年，另外還可生產(chǎn)其他制劑產(chǎn)品。新增銷售收入5億以上。

其它項目則根據(jù)企業(yè)的需要再做安排。

五、建議

建議是否能給基礎(chǔ)好、產(chǎn)品新、發(fā)展快的大企業(yè)給與在產(chǎn)品招標(biāo)上的優(yōu)惠和支持，取于其他省的做法，在企業(yè)排名位次、高新技術(shù)企業(yè)、獲國家級獎的產(chǎn)品等方面給以加分，這樣能體現(xiàn)企業(yè)高、新、快的價值，有利于企業(yè)向強、向大健康持續(xù)發(fā)展。

齊**制藥有限公司

　　 201*/3/29

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