廣播電視臺是文化體育廣播電視和旅游局下屬的廣播電視事業(yè)管理單位，職能主要：圍繞縣委、政府的中心工作，以漢語、傣語兩個語種開展廣播電視新聞宣傳。同時，向社會發(fā)布縣委、政府公共公告、公益性廣告，并完成好上級主管部門交辦的其他工作。下面是小編帶來的廣播電視臺2016部門決算公開報告，有興趣的可以看一看，

    第一部分  **縣廣播電視臺概況

    一、主要職能

    （一）主要職能

    **縣廣播電視臺是**縣文化體育廣播電視和旅游局下屬的廣播電視事業(yè)管理單位，職能主要：圍繞縣委、政府的中心工作，以漢語、傣語兩個語種開展廣播電視新聞宣傳。同時，向社會發(fā)布縣委、政府公共公告、公益性廣告，并完成好上級主管部門交辦的其他工作。

    （二）2018年度重點工作任務介紹

    我臺共播出漢語新聞、傣語新聞各151期共計2500余條，播放政務、勞務等各類信息、公告43條327次,時長34327秒。播出禁毒、防艾、交通安全、法制、健康教育、民族團結(jié)等類公益性廣告9984次，時長7476分，同時，根據(jù)各個不同時期播出不同的影視劇及相關欄目，據(jù)統(tǒng)計，截止今年10月30日早間共播出電視劇897集，晚間共播出電視劇1196集。

    二、部門基本情況

    （一）部門決算單位構(gòu)成

    納入**縣廣播電視臺2018年度部門決算編報的單位共1個。（二）部門人員和車輛的編制及實有情況**縣廣播電視臺2018年末實有人員編制23人。其中：事業(yè)編制23人，在職在編實有事業(yè)人員23人 。

    離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

    實有車輛編制 0 輛，在編實有車輛1輛。

    第二部分  2018年度部門決算表

    （詳見附件）

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    **縣廣播電視臺2018年度收入合計2,944,077.17元。其中：財政撥款收入 2,944,077.17元。與上年對比增加25.78%，主要原因正常調(diào)資，醫(yī)療保險、住房公積金提高，項目經(jīng)費增加。

    二、支出決算情況說明

    **縣廣播電視臺2018年度支出合計2,944,077.17元。其中：基本支出 2,626,477.17元，占總支出的89.21％； 項目支出317,600.00元，占總支出的 10.79％。與上年對比增加25.78%，主要原因正常調(diào)資，醫(yī)療保險、住房公積金提高，項目經(jīng)費增加。

    （一）基本支出情況

    2018年度用于保障**縣廣播電視臺、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,626,477.17元。與上年對比增加57.72%，主要原因正常調(diào)資，醫(yī)療保險、住房公積金提高，項目經(jīng)費增加。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.88％；辦公費、印 刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.12％。

    （二）項目支出情況

    2018年度用于保障**縣廣播電視臺、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出317,600.00元。與上年對比減少52.98%，主要原因上年度項目支出規(guī)范后增加，所以本年支出少于上年度。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況**縣廣播電視臺2018年度一般公共預算財政撥款支出2,944,077.17元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加25.78%，主要原因正常調(diào)資，醫(yī)療保險、住房公積金提高，項目經(jīng)費增加。

    （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.文化體育與傳媒（類）支出2,144,040.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.83%。主要用于人員工資、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費；2.社會保障和就業(yè)（類）支出397,759.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.51%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金；3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出217,637.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.39%。主要用于事業(yè)醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助；4.住房保障（類）支出167,040.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.67%。主要用于人員住房公積金補助；四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況**縣廣播電視臺2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為199，900.00元，支出決算為 63,629.94元，完成預算的31.83%。其中： 公務用車購置及運行費支出決算為 24,759.94元，完成預算的16.51%；公務接待費支出決算為38,870.00元，完成預算的 77.90%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因單位管理制度完善，針對歷行節(jié)約開支有的減少。

    2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加/減少63,629.94元，下降24.48%。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加 /減少24,759.94元，下降43.25%；公務接待費支出決算增加/減少 38,870.00元，下降 4.33%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因單位管理制度完善，針對歷行節(jié)約開支有的減少。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出 24,759.94元，占38.91%；公務接待費支出 38,870.00元，占61.09%。具體情況如下：

    1.公務用車購置及運行維護費支出24,759.94元。其中：

    公務用車運行維護支出24,759.94元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于單位專用車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    2.公務接待費支出38,870.00元。其中：

    國內(nèi)接待費支出38,870.00元，共安排國內(nèi)公務接待70批次，接待人次777人。主要用于業(yè)務工作及對口業(yè)務發(fā)生的接待支出。

    五、其他重要事項及相關口徑情況說明

    （一）機關運行經(jīng)費支出情況

    **縣廣播電視臺2018年機關運行經(jīng)費支出0.00元，（二）其他重要事項情況說明

    無。

    

 

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