關(guān)于201*年資質(zhì)年審工作的總結(jié)匯報(bào)

關(guān)于201*年資質(zhì)年審檢查工作的總結(jié)匯報(bào)

201*年11月5日前，我司按照區(qū)國(guó)土廳地勘處統(tǒng)一部署的要求，做好對(duì)我司內(nèi)部有關(guān)年度資質(zhì)的自檢自查，并把有關(guān)工作做適當(dāng)調(diào)整和完善。

201*年11月24日，經(jīng)國(guó)土廳抽檢25%勘查單位的工作安排，我“華地金寶地質(zhì)勘查公司”屬于抽查范圍單位。

經(jīng)預(yù)先通知后，我司上下全體人員做好了相應(yīng)的資料補(bǔ)充和準(zhǔn)備工作。首先，從我部的在冊(cè)地質(zhì)工作人員所有資料開始，包括證書復(fù)印材料、工資支付情況等方面做好準(zhǔn)備。第二，完成規(guī)定的準(zhǔn)備清單上的檢查，還從外單位借用了一些在申請(qǐng)資質(zhì)時(shí)所需的報(bào)告材料與相應(yīng)設(shè)備。第三，由于外接兩個(gè)項(xiàng)目（百色生泰礦業(yè)、博白等）所提供資料過(guò)于簡(jiǎn)單，我司沒(méi)有提供專家檢查。提供的主要是公司自己實(shí)實(shí)在在做的勘查工作。包括5個(gè)礦權(quán)，從原始的野外記錄，到工作成果報(bào)告，一并提供給專家檢查。

檢查工作從下午3時(shí)開始，4位專家同時(shí)開始檢查，我方主要領(lǐng)導(dǎo)做積極配合。

1、在檢查在冊(cè)主要技術(shù)人員時(shí)，專家提出需要相關(guān)技術(shù)人員的工資發(fā)放記錄，我們立即會(huì)同財(cái)務(wù)部門立即提供完善。另需提供主要技術(shù)人員的社保情況，我方無(wú)法提供。

2、另一專家負(fù)責(zé)檢查設(shè)備情況，大體上都提供完成，只有磁力儀一項(xiàng)，我方無(wú)法提供，只能說(shuō)在天峨礦區(qū)使用，經(jīng)專家針對(duì)天峨礦區(qū)的設(shè)計(jì)要求，無(wú)使用該儀器的設(shè)計(jì)要求，不能圓場(chǎng)。

3、另一人員檢查承擔(dān)工作的技術(shù)資料，從原始資料發(fā)現(xiàn)，我方的技術(shù)工作做不到位，記錄不規(guī)范：⑴資料記錄不嚴(yán)謹(jǐn)，存

在亂涂亂畫現(xiàn)象，記錄方式不按規(guī)范要求；⑵記錄與檢查人員簽名不到位，不明晰；⑶在資料中沒(méi)有各在冊(cè)的技術(shù)人員的責(zé)任人，也沒(méi)有反映更多工作信息。

4、公司的安全職責(zé)，責(zé)任人資料沒(méi)有正確反映。綜上幾點(diǎn)問(wèn)題和現(xiàn)象，專家檢查組經(jīng)小組會(huì)議討論，給我司以下結(jié)果：綜合評(píng)比分65分。評(píng)語(yǔ)：中級(jí)（分：好、中、差），“沒(méi)有想象中差”。

針對(duì)專家提出的問(wèn)題和現(xiàn)象，我部做出今后工作安排和要求：

（1）完善在冊(cè)技術(shù)人員的各種資料要求，社保這一項(xiàng)已相應(yīng)做反應(yīng)。

（2）要求所有野外技術(shù)人員正確按規(guī)范做好記錄，編錄并做好簽名認(rèn)證。

（3）在所有內(nèi)部、外部記錄中，正確地多體現(xiàn)技術(shù)把關(guān)和責(zé)任簽名。

（4）安全職責(zé)制度上墻，時(shí)刻明確工作要求，把安全責(zé)任人明確化，安全警鐘時(shí)時(shí)鳴。

（5）加強(qiáng)在職員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化規(guī)范的硬性工作，細(xì)化內(nèi)部管理。

鑫天地集團(tuán)礦業(yè)部201*年11月26日

擴(kuò)展閱讀：201*年票據(jù)年審工作總結(jié)

201*年收費(fèi)及票據(jù)年審工作總結(jié)

《按照甘肅省非稅收入管理?xiàng)l例》之規(guī)定，根據(jù)隴南市發(fā)改委、市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)201*年度收費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行年審換證工作的通知》的安排，自201*年5月4日開始，利用一個(gè)月時(shí)間，市非稅局會(huì)同市發(fā)改委對(duì)市直執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位201*年度《收費(fèi)許可證》、《票據(jù)準(zhǔn)購(gòu)證》使用及非稅收入收繳、使用、管理情況開展了年度審檢工作。這項(xiàng)工作得到市發(fā)改委、市非稅局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，得到市直各審檢單位的支持配合，在各方的共同努力下，這項(xiàng)工作已于201*年6月3日全面結(jié)束，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：

一、基本情況

這次納入201*年年審范圍內(nèi)的市直單位共156個(gè)，實(shí)際審檢單位149個(gè)，審檢率96%。審檢中我們立足財(cái)政本職，在積極配合物價(jià)部門對(duì)所有審檢單位的《收費(fèi)許可證》的有效使用、收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)被審單位的收入收繳及收費(fèi)票據(jù)、往來(lái)票據(jù)進(jìn)行審核，先后共審核檢查《隴南市非稅收入專用繳款書》165本、《甘肅省社團(tuán)、基金、集資、募捐統(tǒng)一收據(jù)》收據(jù)19

本，《社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)統(tǒng)一收據(jù)》收據(jù)2本，《甘肅省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)》286本，《甘肅省事業(yè)性統(tǒng)一收費(fèi)票據(jù)》1182本，門診手工票據(jù)105本，住院手工票據(jù)8本，門診微機(jī)票據(jù)28萬(wàn)份，住院微機(jī)票據(jù)1.4萬(wàn)份，《人民法院訴訟費(fèi)專用票據(jù)（預(yù)收）》5本，罰沒(méi)不定額票據(jù)1本，《甘肅省殘疾人就業(yè)保障金專用票據(jù)》4本，涉及非稅收入28815萬(wàn)元，其中，納入預(yù)算管理的非稅收入4029萬(wàn)元，政府性基金4753萬(wàn)元、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入9173萬(wàn)元，變更注銷《票據(jù)準(zhǔn)購(gòu)證》17本。

二、所做的工作

在這次年審中，我們按照分工、有序的原則對(duì)納入年審范圍被審單位的收費(fèi)許可、票據(jù)使用、收入上繳及支出使用進(jìn)行了認(rèn)真審核，以票據(jù)使用和收入收繳為主做了以下幾方面的工作：

1、對(duì)參與年審的單位分性質(zhì)分批次進(jìn)行審檢安排，確保審檢工作均衡有序開展。這次年審雖然安排了近一個(gè)月的時(shí)間，但扣除雙休日和法定假期，實(shí)際有效工作時(shí)間只有18天，為了確保在有限的時(shí)間內(nèi)完成150多個(gè)被審單位的年審工作，我們對(duì)所有單位按收費(fèi)項(xiàng)目多少、業(yè)務(wù)量大小進(jìn)行了分類排序，每天按業(yè)務(wù)量大小搭配按排一定

數(shù)量單位進(jìn)行審核，確保每天工作均衡開展，在計(jì)劃時(shí)限內(nèi)完成審核任務(wù)。

2、重點(diǎn)清理收費(fèi)項(xiàng)目，對(duì)《票據(jù)準(zhǔn)購(gòu)證》使用、更改、核銷進(jìn)行審核。在年審中我們嚴(yán)格把握政策依據(jù)，對(duì)國(guó)家已明令禁止或政策不允許的收費(fèi)項(xiàng)目，以及由于單位撤并而涉及合并的項(xiàng)目，重點(diǎn)進(jìn)行清核，看是否進(jìn)行了變更登記及《票據(jù)準(zhǔn)購(gòu)證》、收費(fèi)票據(jù)的核銷，尚未及時(shí)辦理的變更及注銷的，在年審中予以糾正辦理，此次年審共辦理變更9宗，注銷《票據(jù)準(zhǔn)購(gòu)證》17本。

3、對(duì)票據(jù)使用的合規(guī)性進(jìn)行審核。財(cái)政票據(jù)的使用是年審的重點(diǎn)，在審檢中，我們除對(duì)經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)單位采取抽查方式審檢外，對(duì)不同單位所涉及的各類票據(jù)進(jìn)行了全面審核，對(duì)其審檢年度內(nèi)收費(fèi)票面金額與實(shí)際收費(fèi)情況進(jìn)行核對(duì)，看有無(wú)隨意更改票面金額，存根、收費(fèi)、對(duì)賬聯(lián)是否一至。對(duì)往來(lái)結(jié)算票據(jù)的使用進(jìn)行審核，看是否有不按使用規(guī)定，對(duì)預(yù)收、暫收以外的收費(fèi)使用往來(lái)結(jié)算票據(jù)的行為，進(jìn)一步規(guī)范票據(jù)使用行為。

4、對(duì)收入收繳及使用管理進(jìn)行審核。審查各單位是否按“收支兩條線”管理規(guī)定及時(shí)組織收入并上繳財(cái)政，對(duì)單位的票面收費(fèi)情況與賬面數(shù)進(jìn)行核對(duì)，收費(fèi)與實(shí)際入

庫(kù)數(shù)相核，看是否票款同行，是否存在執(zhí)收單位對(duì)非稅收入不及時(shí)入庫(kù)或繳入指定匯繳專戶，是否存在截留、坐支收費(fèi)的現(xiàn)象。這次年審共對(duì)148個(gè)單位的萬(wàn)元非稅收入進(jìn)行了核定。

三、主要做法

這次年審工作在局領(lǐng)導(dǎo)的重視支持和被審單位的積極配合下，取得了審檢率高，找問(wèn)題客觀準(zhǔn)確，糾正處理錯(cuò)誤及時(shí)到位的良好效果，我們的主要做法是：

第一，精心準(zhǔn)備，確保年審工作順利開展。局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)年審工作高度重視，親自安排部署，并就做好年審工作提出了具體的要求和意見，在年審前，市發(fā)改委、市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于對(duì)201*年度收費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行年審換證的工作通知》，對(duì)年審的程序、內(nèi)容、職責(zé)都做了詳細(xì)的規(guī)定，規(guī)范工作人員的年審行為。年審工作人員重新設(shè)計(jì)了201*年年審表，為年審工作的順利開展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第二，嚴(yán)格要求，確保年審工作質(zhì)量。在年審前，我們認(rèn)真熟悉年審工作流程，學(xué)習(xí)有關(guān)收費(fèi)政策、法規(guī)，梳理各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)，分析年審中可能出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，查看收費(fèi)單位檔案，做到在進(jìn)單位年審前對(duì)被審

單位的票據(jù)情況和可能出現(xiàn)的問(wèn)題心中有數(shù)，并且，我們還結(jié)合自已的日常管理和過(guò)去年審中存在的問(wèn)題，確定重點(diǎn)年審單位，以便更好地提高年審工作質(zhì)量

第三，認(rèn)真審查，確保年審工作取得實(shí)效。根據(jù)年審工作要求認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)需要年審的內(nèi)容，要求用票單位提供相關(guān)的資料，與年審?fù)ㄖ�的要求一一�?duì)照，如非稅收入收繳情況、票據(jù)準(zhǔn)購(gòu)證更改、注銷的情況、票據(jù)規(guī)范使用的情況等。要求票據(jù)使用規(guī)范、正確、填寫詳細(xì)。對(duì)有違規(guī)使用票據(jù)的單位及時(shí)進(jìn)行登記、立案、落實(shí)、查處，維護(hù)了票據(jù)年審工作的嚴(yán)肅性，確保年審工作取得實(shí)效。

四、存在的問(wèn)題

盡管我們?cè)谀陮徆ぷ髦凶隽舜罅抗ぷ�，取得了一定�?shí)效，非稅收繳和票據(jù)的使用管理較之以前有了很大的提高和改進(jìn)，但通過(guò)年檢，我們?nèi)园l(fā)現(xiàn)了一些不容忽視的問(wèn)題：

1、部分單位對(duì)于年檢的必要性認(rèn)識(shí)不夠。大部分單位在接到年檢通知后，能夠先行進(jìn)行認(rèn)真地自查，在規(guī)定期內(nèi)前來(lái)參加年審，但仍有部分單位由于對(duì)“收支兩條線”管理規(guī)定認(rèn)識(shí)不到位，不能自愿、積極、按時(shí)參加年審，本次年審中，市慈善協(xié)會(huì)、白龍江業(yè)余藝術(shù)團(tuán)、福彩中心、駐蘭辦、駐京辦、物資局等6個(gè)單位，雖經(jīng)多方督促，但

仍沒(méi)有參加年審。

2、變更及票據(jù)核銷不及時(shí)。部分領(lǐng)票單位撤銷、改制后，未及時(shí)到發(fā)改及非稅部門辦理單位變更或注銷手續(xù)，對(duì)已使用或尚未使用完的非稅票據(jù)，也沒(méi)有主動(dòng)到市非稅局票管科核銷。

3、個(gè)別單位票據(jù)使用不規(guī)范。在審檢中，我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別單位手工票據(jù)存在票面金額與實(shí)際繳納金額不符，收據(jù)金額大小寫不符，票據(jù)使用超出規(guī)定范圍的情況。如民政局在使用《甘肅省社團(tuán)、基金、集資、募捐統(tǒng)一收據(jù)》時(shí)出現(xiàn)票實(shí)不符及大小寫不符的情況。文聯(lián)將《甘肅省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)》用來(lái)收取捐贈(zèng)收入。

4、個(gè)別單位未按時(shí)足額上繳非稅收入。經(jīng)查，市農(nóng)機(jī)局收取培訓(xùn)費(fèi)2.1萬(wàn)元，市殘聯(lián)精神病康復(fù)中心自201*年實(shí)行收費(fèi)許可以來(lái)，共收取各類醫(yī)療費(fèi)用59.25萬(wàn)元，但至今沒(méi)有繳入財(cái)政專戶，違背“收支兩條線”管理政策規(guī)定。

五、意見和建議

1、嚴(yán)格處罰機(jī)制。對(duì)不按規(guī)定參加年審的單位除責(zé)令限期補(bǔ)審?fù)猓�按《�?cái)政違法行為處罰處分條例》及《違反行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入收支兩條線管理規(guī)定行政

處分暫行辦法》的規(guī)定進(jìn)行處罰，加大執(zhí)行《行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》第六章“罰則”的執(zhí)行力度；對(duì)于違反非稅票據(jù)管理規(guī)定的單位，進(jìn)行警告或罰款，對(duì)一些情節(jié)嚴(yán)重的注銷《票據(jù)準(zhǔn)購(gòu)證》，停止供給非稅票據(jù)。

2、加大政府非稅票據(jù)管理工作的宣傳力度。注重于執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位的聯(lián)系與溝通，執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位進(jìn)一步明確“以票管收”的政府非稅收入的方針政策，使用非稅票據(jù)管理的非稅收入，必須全額納入非稅管理。

3、完善收繳措施。對(duì)個(gè)別單位非稅收入資金未全額納入非稅收入管理的問(wèn)題，我們將盡快制定具體措施和辦法，將這部分非稅收入納入財(cái)政管理范圍，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定。

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