管理評審總結(jié)報告

表格編號：R-560-03A

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編號：201*-01第1頁，共4頁評審時間：201*年11月15日一、評審目的：評審地點：公司會議室根據(jù)ISO14001：201*標準和公司建立的環(huán)境管理體系文件,涉及的法律、法規(guī)對推行的環(huán)境管理體系進行評審，以確保其運行有效、適宜、充分，確定是否可以接受認證審核。二、評審內(nèi)容：1）上次管理評審結(jié)果的驗證由于本次管理評審是公司建立管理體系來的第一次評審，故本次沒有需要進行跟從驗證的問題，下一次管理評審應對本次提出的問題進行驗證，以確保問題得到解決并且取得相應成效。2）公司組織結(jié)構(gòu)的適宜性及人力資源狀況公司的組織架構(gòu)為直線職能型，部門分工明確，符合公司的運作要求，各部門根據(jù)環(huán)境手冊的規(guī)定對各自人力資源的配備都進行了評價和調(diào)整。組織結(jié)構(gòu)合理、適宜，人力資源基本滿足環(huán)境管理體系的要求。3）可能影響環(huán)境管理體系的變更本公司質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的變更，公司都會由相關(guān)的責任部門以文件化的形式進行，并由主管人員進行審核和批準。將文件的主要變更提交管理評審，確保環(huán)境管理體系的變更在整個公司系統(tǒng)上是適宜有效的。經(jīng)過評審證實了與環(huán)境管理體系有關(guān)的變更是符合公司運作并且適宜有效。編制：日期：審批：日期：表格編號：R-560-03A

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編號：201*-01第2頁，共4頁4）內(nèi)部審核結(jié)果，糾正和預防措施的情況試運行其間，于11月1日進行了一次覆蓋全范圍的內(nèi)審，內(nèi)審開出不合格報告2項，已于11月10日前關(guān)閉。5）市場評估及業(yè)績情況今年市場競爭比以往都要大，單價有下降趨勢，通過銷售人員及其他部門的努力，公司下半年工作任務比去年同期都要大。市場占有率得到保持，有一定上升。6）產(chǎn)品的服務、環(huán)境與相關(guān)法規(guī)的符合性本公司的產(chǎn)品為電子電路板的生產(chǎn)，公司各種產(chǎn)品統(tǒng)計結(jié)果都符合顧客及法規(guī)的規(guī)定要求，環(huán)保符合相關(guān)法規(guī)的要求，沒有受到環(huán)保部門的行政處罰。7）顧客反饋的信息。相關(guān)服務符合要求。環(huán)境管理體系試運行以來，收到客戶環(huán)保投訴較少，銷售部對客戶進行了調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示沒有客戶對公司的產(chǎn)品環(huán)境要求及服務交期表示不滿。調(diào)查周圍社區(qū)及居民也沒有重大環(huán)境影響。8）糾正和預防措施的情況環(huán)境管理體系自去年底運行以來，提出的糾正與預防措施報告，目前已經(jīng)全部整改完畢，措施執(zhí)行有效。編制：

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編號：201*-01第3頁，共4頁9）生產(chǎn)控制、設(shè)備運行、材料供應生產(chǎn)控制嚴格按程序文件和有關(guān)作業(yè)指引進行，試運行三個月，效果較好，產(chǎn)品沒有出現(xiàn)嚴重不合格，沒有重大廢物泄漏事件，設(shè)備運行情況良好，每月有效運行，三廢得到有效控制，原材料供應能滿足生產(chǎn)和技術(shù)上的要求且符合環(huán)保要求。10）基礎(chǔ)設(shè)施和人員培訓目前公司的基礎(chǔ)設(shè)施基本上能夠滿足要求，員工培訓率達到100%，上崗人員經(jīng)過了崗位審查，符合崗位入職要求。11）環(huán)境方針、目標指標及環(huán)境管理方案完成情況及其適宜性各項指標均達到環(huán)境目標指標要求，公司所立的方針、目標是適宜的，制定的管理方案是有效的。12）質(zhì)量體系及其運行情況與標準的符合程度通過三個月的試運行，經(jīng)過內(nèi)審的檢查推動，全體員工對環(huán)境管理體系管理的要求認識不斷加深，環(huán)境意識得到加強，公司各部門人員的環(huán)境活動已能按照公司建立的環(huán)境管理體系要求自覺運行，符合ISO9001：201*標準的要求。編制：

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編號：201*-01第4頁，共4頁13）質(zhì)量管理體系改進、變更的需要根據(jù)體系的運行，提出了①需加強生產(chǎn)操作人員的安全培訓和重要環(huán)境影響崗位人員的培訓。針對此問題，我們要求辦公室在201*年度培訓計劃時要對操作人員進行定期安全培訓和對重要環(huán)境影響崗位人員的培訓。②加強生產(chǎn)部與管理層、采購部、銷售部等部門溝通。為此，我們確定從4月開始每月末進行一次例會制度，制定《會議記錄》表。目前公司的資源基本上能夠滿足現(xiàn)有體系運行的要求。14）環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性根據(jù)各部門提供的證據(jù)、統(tǒng)計資料結(jié)果反映公司現(xiàn)行的環(huán)境管理體系是適合公司現(xiàn)行的情況，充分支持公司滿足客戶的要求、污染防治、環(huán)保要求和達到有關(guān)法律的要求，公司經(jīng)過試運行體系不斷完善，運行有效。三、評審結(jié)論：公司已按ISO9001：201*標準并結(jié)合實際建立了環(huán)境管理體系，文件體系完整人員、設(shè)施配合合理，部門分工明確，過程控制嚴緊，記錄清晰，產(chǎn)品穩(wěn)定，方針、目標得到有效地達成，顧客滿意，社區(qū)和居民滿意，基本符合ISO9001：201*的要求，可以接受認證公司的現(xiàn)場審核。編制：日期：審批：日期：

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評審主持人XXXX評審時間201*.12.30地點二樓會議室管理評審目的對質(zhì)量,環(huán)境,HSPM管理體系運行的適宜性,充份性和有效性進行評價以滿ISO9001:201*,ISO14001:201*,IECQQC080000:201*標準要求,確保公司質(zhì)量,環(huán)境,HSF方針目標的實現(xiàn).ISO9001：201*方面：電腦連接器的生產(chǎn)和服務；ISO14001：201*方面：電腦連接器生產(chǎn)及服務的環(huán)境管理活動、公司周邊環(huán)境管理；IECQQC080000：201*：公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品及使用的治工具。XXXXXXXXXXXXXXXXX評審內(nèi)容評審結(jié)論評審依據(jù)評審范圍參加評審人員1．質(zhì)量/環(huán)境內(nèi)部審核的結(jié)果，合規(guī)性評價及對法規(guī)及其應遵守的其他要求的符合性評價的結(jié)果：本公司已依計劃于5月及11月進行質(zhì)量／環(huán)境/HSPM內(nèi)部審核，并取得滿的成功；通過審核明確了公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*/QC080000:201*質(zhì)量/環(huán)境/HSPM管理體系是依標準建立實施及維持，符合標準要求；5月份審核共發(fā)現(xiàn)了23個不符合問題,其中質(zhì)量體系不符合18個，環(huán)境體系不符合4個；HSPM體系不符合1個；11月份審核共發(fā)現(xiàn)了15個不符合問題,其中質(zhì)量體系不符合14個，環(huán)境體系不符合1個；HSPM體系不符合0個；管理評審輸入及評審結(jié)論通過本次的內(nèi)部審核活動,對各部門的質(zhì)量/環(huán)境/HSPM管理體系活動作了一個全面的摸底,了解各部門對體系的執(zhí)行情況,發(fā)掘了一些部門的質(zhì)量/環(huán)境/HSPM管理體系活動的問題,如:采購部不能提供對塑料粒子供方進行定期考核的證據(jù)，生產(chǎn)車間使用的包裝機沒有依照規(guī)定進行“日點檢”,人員對質(zhì)量/環(huán)境/HSPM方針政策不了解。在本次質(zhì)量／環(huán)境/HSPM體系內(nèi)部審核中,針對質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO9001：201*標準7.４、8.3要素中；各部門已進行了分析，制定及實施了糾正/預防，改善效果滿意；同時，此次的審核活動發(fā)現(xiàn)的問題，并得到了不斷的改進，完善了標準管理體系。2.與外部相關(guān)方環(huán)境管理溝通的情況；顧客的反饋，包括投訴：本公司從ISO14001：201*/QC080000：201*標準建立及開始運行后，對各相關(guān)方實加了影響，如：采購同各供應商鑒訂了《供方環(huán)境協(xié)議》，《不使用環(huán)境限制物質(zhì)保證函》，但有部分《供方協(xié)議》采購沒及時回收，但經(jīng)環(huán)境內(nèi)審提出后，及時糾正改善符合要求；同時，品質(zhì)、采購、總務、環(huán)境管理代表制定了相應的“內(nèi)部公文”等，針對各部門需配合落實的環(huán)境運行崗位，進行了環(huán)境內(nèi)部交流，產(chǎn)生了較好的效果。同時，本公司業(yè)務部、總務科通過電話調(diào)查相關(guān)客戶，及本公司社區(qū)、附近廠區(qū)等相關(guān)方，各相關(guān)方對本公司的產(chǎn)品、過程、服務所產(chǎn)生的環(huán)境影響均表示滿意；體系標準這一年運行來，產(chǎn)品及服務質(zhì)量得以提高,在目前為止客戶投訴情況達到公司目標，品質(zhì)、營業(yè)部及時制定了對策改進，客戶對改進效果；在11年06月份顧客滿意度調(diào)查平均98.25分，從效果來看各客戶是基本滿意的。OK1．環(huán)境信息登錄一覽表2．糾正與預防措施報告3.內(nèi)部公文OK1．內(nèi)審總結(jié)報告2.內(nèi)部稽核缺失報告3.公司的質(zhì)量/環(huán)境績效、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：本公司從建立環(huán)境管理體系以來，取得較好的環(huán)境績效，在生活廢水、噪聲、廢氣方面我們定期或不定期請環(huán)境部門監(jiān)測，確保了我們的達標排放；實現(xiàn)了無污染排放；在生活垃圾、危險廢物方面，我們請有資質(zhì)的保單位回收處理，控制了固廢對環(huán)境所產(chǎn)生的污染；在環(huán)境意識方面，本公司員工都基本上接受了不同程度的環(huán)境知識及課程培訓，提高了全員的環(huán)境保護意識；從各部門環(huán)境目標的統(tǒng)計達成情況來看,本公司的環(huán)境業(yè)績是滿意的。本公司產(chǎn)品主要是依顧客要求進行生產(chǎn)制造，產(chǎn)品在生產(chǎn)前均檢驗合格才出貨，客戶在使用產(chǎn)品時也無嚴重不良的反饋，總的來講產(chǎn)品的符合情是良好的，符合客戶需求、符合市場信息的需求；產(chǎn)品在制造成過程中，物料損耗低，工藝操作合理，產(chǎn)品從過去以來一次性合格率很高，從各部門品質(zhì)目標的統(tǒng)計達成情況來看,生產(chǎn)過程的業(yè)績是滿意的。4.質(zhì)量/環(huán)境管理體系目標與指標的實現(xiàn)程度：公司每月對各部門的質(zhì)量/環(huán)境目標、指標進行統(tǒng)計分析，各部門的環(huán)境目標均基本達成，從統(tǒng)計的數(shù)值來看，公司環(huán)境目標是能夠滿足環(huán)境方針要求的，是與質(zhì)量/環(huán)境/HSPM方針保持一致的，是適宜的；本公司的質(zhì)量環(huán)境方針為質(zhì)量/環(huán)境/HSPM目標評審提供了框架，在公司內(nèi)部也得到了有效的宣傳、理解與實施，是與本公司的質(zhì)量/環(huán)境體系宗旨相適應公司的；5質(zhì)量/環(huán)境管理體系糾正與預防措施的狀態(tài)：本公司從質(zhì)量/環(huán)境/HSPM管體系近一年以來，實施糾正預防共20次，其中環(huán)境內(nèi)部審核改善10次，環(huán)境日常運行控制3次，質(zhì)量方面糾正預防了7次；通過對生產(chǎn)、品質(zhì)部、業(yè)務、總務部等出現(xiàn)的不符合及潛在的不符合進行了分析并實施了糾正預防措施，使本公司的質(zhì)量/環(huán)境運行控制得到了有效地實施，改善了產(chǎn)品、服務過程中環(huán)境影響，提高了本公司的產(chǎn)品的質(zhì)量以及環(huán)境績效，糾正/預防措施的實施效果良好；6.前次質(zhì)量/環(huán)境管理評審的跟蹤措施：去年度的管理評審輸出的問題都已經(jīng)得到解決。管理評審報告1.糾正與/預防措施報告2.問題點改善報告1．監(jiān)測報告OK2．環(huán)境目標、標的及方案追蹤表培訓記錄表1．部門目標指標匯整Ok表2.糾正與預防措施報告OKOK7.外部環(huán)境的變化，包括與其環(huán)境因素相關(guān)的法律與其他要求的發(fā)展：本公司從ISO14001：201*標準體系建立以來，公司所處的位置區(qū)域內(nèi)及周邊無產(chǎn)生重大的環(huán)境變化，同時，從本公司收集的最新環(huán)境法律、法規(guī)資料及信息來，以及根據(jù)合規(guī)性評價的記錄來看，本公司的環(huán)境管理體系是與環(huán)境因素相關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求的發(fā)展相符合的；因此，本公司環(huán)境管理體系顯示了與公司產(chǎn)品、活動、服務過程相適宜性，及環(huán)境管理體系實施運行的有效性和充分性8.可能影響質(zhì)量管理體系的變更：暫無9．質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進的建議：人資部建議：在全廠加大對質(zhì)量環(huán)境/HSPM意識的宣傳、培訓與標識，以配合質(zhì)量環(huán)境方案的實施與質(zhì)量環(huán)境體系運行，提高產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境有害物質(zhì)管理過程績效；設(shè)備部建議：加強對設(shè)備的保養(yǎng)力度，降低設(shè)備停機率，提高機臺的運轉(zhuǎn)效率品控部建議：加強人員自檢意識，提高全員的品質(zhì)意識，推行品質(zhì)提升計劃1．合規(guī)性評價記錄表2．環(huán)境法律法規(guī)一覽表OKOKOK提案改善改善措施完成期限負責人1．管理體系是具有充分性、有效性、適宜性評價結(jié)果：通過本次管理評審過程，證明了本公司ISO9001：201*/ISO14001：201*/QC080000：201*質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理體系是具有充分性、有效性、適宜性的，得到有效的2．體系運行結(jié)果評價：a.為了進一步提高公司的消防安全意識，公司將在每年組織安全方面的統(tǒng)一學管習，定期進行消防檢查，對消防隱患進行排查，確保人身安全每月持續(xù)理b.每月確實跟進目標的實施情況，不達目標的及時分析、進行整改。達到客戶和評自身改進的需求審輸３．與客戶要求的有關(guān)的產(chǎn)品的改進：及時與客戶溝通，召開新產(chǎn)品發(fā)布討論會議，執(zhí)行EVT,PVT，及時了解客戶出需求４.資源的需求：1.人員補充，人員意識的教育訓練2.設(shè)備保養(yǎng)配件的儲備人資工程人資設(shè)備a)本廠質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀是持續(xù)有效\\適宜和充分的.b)目前一段時間內(nèi),本廠的管理體系無重大變化或調(diào)整.c)管理體系的過程及相應的文件體系今年內(nèi)暫不需要修正,明年評審是否需要修正按當時的實際情況處理.d)質(zhì)量方針,目標正在努力實現(xiàn),暫時無需要更新.e)資源配置目前基本適宜,但人力資源略顯不足,需要進一步加強,引進或培訓業(yè)務骨干,充實人力資源管理總f)質(zhì)量管理體系運行基本正常,有效,充分性還有待加強，希望通過進一步的持續(xù)改進，達到一個好結(jié)的水平,

核準：審核：制定：

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