銀行ATM設(shè)備管理員

銀行ATM設(shè)備管理員

工作內(nèi)容:

1、負(fù)責(zé)ATM機(jī)的簡(jiǎn)單故障處理、耗材更換補(bǔ)充等2、負(fù)責(zé)自助銀行日常例行運(yùn)行檢查與安全檢查

3、負(fù)責(zé)配合ATM機(jī)供應(yīng)商對(duì)設(shè)備進(jìn)行故障修復(fù)、定期保養(yǎng)、軟件升級(jí)等，并對(duì)過(guò)程監(jiān)督對(duì)結(jié)果進(jìn)行檢查確認(rèn)。工作地點(diǎn)：北京或石家莊任職要求：

1、石家莊及周邊、保定、北京或北京周邊戶口，中專、高中以上學(xué)歷，年齡30歲以下

2、品德優(yōu)秀、無(wú)不良記錄；身體健康、熱愛(ài)本職工作，責(zé)任心強(qiáng)。

3、計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè)。福利待遇：

1、基本工資2400+獎(jiǎng)金+績(jī)效+五險(xiǎn)一金。2、公司實(shí)行8小時(shí)工作制，每周雙休。

3、提供國(guó)家法定節(jié)假日和年假以外的帶薪休假。4、提供住宿

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XX銀行內(nèi)控制度文件自助設(shè)備維護(hù)管理操作規(guī)程

文件編號(hào)：LT-0562

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生效日期：201*年5月14日

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目錄

修改記錄.................................................3第一章總則...........................................4第二章職責(zé)分工.........................................4第三章操作管理.........................................5第四章更換錢(qián)箱.........................................6第五章錯(cuò)款的處理.......................................8第六章日終結(jié)算.........................................9第七章賬款核對(duì)（清機(jī)）.................................9第八章吞卡處理........................................10第九章附則..........................................10附件二...............................................11XX銀行自動(dòng)柜員機(jī)服務(wù)質(zhì)量管理暫行規(guī)定.................11附件三...............................................14XX銀行自動(dòng)柜員機(jī)解鈔車(chē)出車(chē)管理暫行規(guī)定...............14附件四...............................................16附件五...............................................17附件六...............................................18附件七...............................................19附件八...............................................20

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修改記錄

版次號(hào)1.0生效日期修改原因201*.05.04內(nèi)控制度文件，第一版。

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第一章總則

第一條為規(guī)范本行自動(dòng)柜員機(jī)的管理，根據(jù)《XX銀行自助銀行設(shè)備管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)程。

第二條本規(guī)程所指的自動(dòng)柜員機(jī)業(yè)務(wù)操作包括附行式和離行式的ATM/CDM自動(dòng)柜員機(jī)。

第三條全行自動(dòng)柜員機(jī)實(shí)行編號(hào)管理。凡已安裝、使用的自動(dòng)柜員機(jī)必須由其管轄行統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)統(tǒng)一為八位數(shù)字（機(jī)構(gòu)號(hào)+3位數(shù)字）。第二章職責(zé)分工

第四條各分支行負(fù)責(zé)轄內(nèi)自動(dòng)柜員機(jī)的管理（離行式自助柜員機(jī)由電子銀行部指定相關(guān)分支行進(jìn)行管理），設(shè)置操作管理員和錢(qián)箱管理員，并設(shè)定AB角，負(fù)責(zé)自動(dòng)柜員機(jī)的機(jī)具管理，保證機(jī)具正常運(yùn)行。

第五條操作管理員職責(zé)（一）負(fù)責(zé)保管ATM/CDM的鑰匙；

（二）負(fù)責(zé)每日登記自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)行日志、自動(dòng)柜員機(jī)現(xiàn)金管理登記簿；負(fù)責(zé)登記銀行卡吞沒(méi)及處理登記簿、銀行卡錯(cuò)賬處理登記簿；負(fù)責(zé)鑰匙交接時(shí)登記柜員交接登記薄；

（三）負(fù)責(zé)ATM/CDM管理交易，發(fā)出加鈔的指令，監(jiān)督ATM/CDM錢(qián)箱管理員的領(lǐng)現(xiàn)，交現(xiàn)，清鈔，加鈔等工作；

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（四）負(fù)責(zé)ATM/CDM的日常維護(hù)，故障處理，吞卡或其他異常情況處理等；

（五）負(fù)責(zé)每日軋賬，勾對(duì)ATM/CDM流水與主機(jī)流水；（六）負(fù)責(zé)自動(dòng)柜員機(jī)流水記錄紙和憑條打印紙的安裝和保管，負(fù)責(zé)將用完的流水打印紙加封注明起止日期，支行名稱和機(jī)具編號(hào)，上繳會(huì)計(jì)檔案管理部門(mén)。

第六條錢(qián)箱管理員職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)保管，修改ATM/CDM保險(xiǎn)柜的密碼；

（二）ATM/CDM錢(qián)箱管理員的領(lǐng)現(xiàn)，交現(xiàn)，清鈔，加鈔等工作；

（三）負(fù)責(zé)密碼交接時(shí)登記柜員交接登記��；（四）負(fù)責(zé)保管修改錢(qián)箱密碼的專用鑰匙。第三章操作管理

第七條操作管理員和錢(qián)箱管理員堅(jiān)持相互制約的原則，錢(qián)賬分管，鑰匙、密碼雙人分管，平行交接，各司其職。

第八條自動(dòng)柜員機(jī)管理員必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，并經(jīng)測(cè)試合格方可上崗。

第九條各分支行需對(duì)自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)行情況建立管理檔。（一）設(shè)立“自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)行日志”登記加鈔、清鈔、裝卸流水紙情況，自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)行，故障處理情況。

（二）設(shè)立“自動(dòng)柜員機(jī)現(xiàn)金管理登記簿”登記每臺(tái)ATM/CDM

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每次裝鈔及清鈔的時(shí)間、加鈔或清鈔前款箱余額、加鈔明細(xì)、清鈔明細(xì)、本次余額，請(qǐng)經(jīng)辦人簽章。

（三）設(shè)立“銀行卡吞沒(méi)及處理登記簿”登記每臺(tái)ATM/CDM的吞卡情況以及吞卡的領(lǐng)取情況，登記卡號(hào)、持卡人的姓名、身份證號(hào)碼、領(lǐng)卡時(shí)間，以及上繳信息，并請(qǐng)客戶簽收，請(qǐng)經(jīng)辦人簽章。

（四）設(shè)立“柜員交接登記簿”登記自動(dòng)柜員機(jī)管理員交接密碼及鑰匙情況。

（五）設(shè)立“銀行卡錯(cuò)賬處理登記簿”每臺(tái)ATM/CDM長(zhǎng)款金額、短款金額、客戶錯(cuò)賬原因及金額、錯(cuò)賬查詢、查復(fù)情況、處理情況、劃賬日期，請(qǐng)經(jīng)辦人簽章。

第十條自動(dòng)柜員機(jī)鑰匙和密碼必須實(shí)行分管，管理人員不能交叉，密碼數(shù)據(jù)應(yīng)備注在紙上；并裝入信封中由操作管理員、錢(qián)箱管理員、分支行業(yè)務(wù)主管共同簽字加封，存入分支行保險(xiǎn)柜中保管。密碼信封只能由密碼設(shè)置人員開(kāi)啟，遇到特殊情況需經(jīng)本分支行行長(zhǎng)同意后方可開(kāi)啟。若掌管密碼的錢(qián)箱管理員工作變動(dòng)，密碼必須隨之變動(dòng)。分支行自動(dòng)柜員機(jī)管理員必須每三個(gè)月更改一次密碼。第四章更換錢(qián)箱

第十一條ATM更換錢(qián)箱

（一）錢(qián)箱裝鈔余額上限不超過(guò)該ATM正常運(yùn)行三天的交易

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額，ATM每個(gè)錢(qián)箱低于三十張鈔票時(shí)應(yīng)即時(shí)清機(jī)和加鈔；

（二）錢(qián)箱管理員根據(jù)加鈔情況，進(jìn)行配鈔，所加現(xiàn)金應(yīng)為78成新，不應(yīng)出現(xiàn)折角等不平整現(xiàn)象，現(xiàn)金加入錢(qián)箱時(shí)，操作管理員應(yīng)配合完成裝箱；

（三）管理員雙人攜錢(qián)箱至機(jī)箱旁，操作管理員打開(kāi)操作門(mén)打印流水憑條，同時(shí)按憑條所列現(xiàn)金余額在ATM機(jī)上進(jìn)行清零，使其余額為零。打印流水憑條檢查余額是否為零；

（四）操作管理員和錢(qián)箱管理員同時(shí)將ATM保險(xiǎn)柜打開(kāi)，先取出工作錢(qián)箱，然后取出廢鈔箱內(nèi)現(xiàn)金，裝入新錢(qián)箱；

（五）操作管理員進(jìn)行加鈔交易，交易完畢打印流水憑條檢查余額是否為所加余額，如正確，關(guān)閉機(jī)門(mén)并開(kāi)機(jī)服務(wù)，操作員應(yīng)立即做一筆250元的取款交易，以此檢查是否將50元鈔箱與100元鈔箱裝反；

（六）將ATM庫(kù)存現(xiàn)金與在終端上查詢的每臺(tái)ATM機(jī)庫(kù)存現(xiàn)金余額核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不相符則填寫(xiě)自動(dòng)柜員機(jī)錯(cuò)賬處理登記簿；

（七）ATM的各項(xiàng)憑證及附件按本行儲(chǔ)蓄規(guī)定辦理。第十二條CDM更換錢(qián)箱

（一）錢(qián)箱余額不得超過(guò)運(yùn)營(yíng)管理部規(guī)定的限額，錢(qián)箱余額超過(guò)限額時(shí)管理員應(yīng)及時(shí)清機(jī)；

（二）錢(qián)箱管理員和操作管理員應(yīng)同時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)賬，打印對(duì)賬記錄最后做清機(jī)交易；

（三）清機(jī)交易成功，操作管理員和錢(qián)箱管理員同時(shí)將CDM

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保險(xiǎn)柜打開(kāi)取出工作錢(qián)箱，并關(guān)閉機(jī)門(mén)；

（四）管理員雙人將換下錢(qián)箱在監(jiān)控器下清點(diǎn)箱內(nèi)余款金額，并與CDM現(xiàn)金金額核對(duì)，相符后將現(xiàn)金全額上繳，登記自動(dòng)柜員機(jī)現(xiàn)金管理登記簿，將對(duì)賬打印的對(duì)賬記錄貼在自動(dòng)柜員機(jī)現(xiàn)金管理登記簿上。將空錢(qián)箱放入現(xiàn)金存款機(jī)內(nèi)并開(kāi)機(jī)服務(wù)；

（五）將CDM庫(kù)存現(xiàn)金與在終端上查詢的每臺(tái)CDM庫(kù)存現(xiàn)金余額核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不相符則填寫(xiě)銀行卡錯(cuò)賬處理登記簿。同時(shí)查找流水確定長(zhǎng)短款交易；

（六）CDM的各項(xiàng)憑證及附件按本行儲(chǔ)蓄規(guī)定辦理。第五章錯(cuò)款的處理

第十三條經(jīng)清機(jī)發(fā)現(xiàn)ATM機(jī)的出鈔數(shù)或CDM入鈔數(shù)與同期電腦主機(jī)的賬務(wù)發(fā)生額不同，造成ATM/CDM機(jī)實(shí)際庫(kù)存金額與ATM/CDM現(xiàn)金賬戶余額不符，說(shuō)明出現(xiàn)錯(cuò)賬。

第十四條錯(cuò)款處理要及時(shí)，如實(shí)填寫(xiě)銀行卡錯(cuò)賬處理登記簿，并將錯(cuò)賬情況說(shuō)明上報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部，經(jīng)運(yùn)營(yíng)管理部批準(zhǔn)后，在自動(dòng)柜員機(jī)的長(zhǎng)款短款處理交易（4203交易）做當(dāng)日掛賬處理。

第十五條出現(xiàn)錯(cuò)款要及時(shí)將主機(jī)打印的ATM/CDM交易日志與自動(dòng)柜員機(jī)操作管理員在自動(dòng)柜員機(jī)上打印的交易流水核對(duì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并確定錯(cuò)款交易。

錯(cuò)款查清后，必須經(jīng)自動(dòng)柜員機(jī)管理員和業(yè)務(wù)主管人員簽

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字方可辦理賬務(wù)調(diào)整；如錯(cuò)款未查清，嚴(yán)格按照錯(cuò)款處理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章日終結(jié)算

第十七條每臺(tái)ATM/CDM做為儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的一個(gè)專柜，賬務(wù)并入儲(chǔ)蓄核算。

（一）在自動(dòng)柜員機(jī)上打印的交易流水與主機(jī)打印的“ATM/CDM交易日志”逐筆勾對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)清機(jī)。

（二）次日打印主機(jī)下傳的上一交易日ATM/CDM軋賬單、ATM/CDM交易流水清單。

（三）把ATM/CDM軋賬單、ATM/CDM交易流水清單做為上一日營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)的一部分跟其它柜員的傳票合并，并入傳票裝訂。

第七章賬款核對(duì)（清機(jī)）

第十八條賬款核對(duì)操作步驟

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)做ATM/CDM查詢交易，結(jié)出自動(dòng)柜員機(jī)庫(kù)存現(xiàn)金余額。自動(dòng)柜員機(jī)管理員在ATM/CDM上打印流水憑條，將流水憑條余額與ATM/CDM庫(kù)存現(xiàn)金余額核對(duì)相符。

ATM流水憑條上以各錢(qián)箱的加鈔后總值合計(jì)減去各錢(qián)箱付款發(fā)生額合計(jì)，與ATM現(xiàn)金實(shí)物核對(duì)，CDM以交易流水存入、支取發(fā)生額軋差后與CDM現(xiàn)金核對(duì)，以達(dá)到賬款相符。

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每次清鈔或加鈔，必須將各錢(qián)箱余額及發(fā)生額在“自動(dòng)柜員機(jī)現(xiàn)金管理登記簿”進(jìn)行登記并核對(duì)。第八章吞卡處理

第十九條管理員須每日檢查ATM/CDM機(jī)上吞沒(méi)的卡，對(duì)吞沒(méi)卡要按照本行吞沒(méi)卡有關(guān)管理辦法處理。第九章附則

第二十條本規(guī)程由本行電子銀行部負(fù)責(zé)解釋。第二十一條本規(guī)程自201*年5月17日起實(shí)行。

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附件二

XX銀行自動(dòng)柜員機(jī)服務(wù)質(zhì)量管理暫行規(guī)定

第一章總則

第一條為加強(qiáng)本行自動(dòng)柜員機(jī)的管理，提高自動(dòng)柜員機(jī)的服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)本行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于本行附行式和離行式的ATM/CDM自動(dòng)柜員機(jī)服務(wù)質(zhì)量的管理。

第三條本行附行式和離行式的ATM/CDM自動(dòng)柜員機(jī)服務(wù)質(zhì)量由各分支行負(fù)責(zé)管理。

第二章管理職責(zé)

第四條各分支行要建立自動(dòng)柜員機(jī)分級(jí)管理監(jiān)督責(zé)任制。主管業(yè)務(wù)的行長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查轄區(qū)ATM/CDM機(jī)的服務(wù)情況并負(fù)責(zé)處理因ATM/CDM機(jī)服務(wù)引起的投訴。

第五條主管ATM/CDM業(yè)務(wù)行長(zhǎng)管理監(jiān)督職責(zé)

（一）每天須檢查本營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的附行式ATM/CDM機(jī)的服務(wù)情況數(shù)次（至少上下午各一次），發(fā)現(xiàn)不能正常服務(wù)立即通知自動(dòng)柜員機(jī)管理員處理；離行式ATM/CDM機(jī)安排自動(dòng)柜員機(jī)管理員于清機(jī)處理時(shí)檢查服務(wù)情況；

（二）節(jié)假日必須指定人員檢查ATM/CDM機(jī)服務(wù)情況；（三）建立管理員交接班登記制度，防止人為因素引起的ATM/CDM機(jī)停機(jī)事故。

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第六條管理員崗位職責(zé)

（一）每天清機(jī)時(shí)做到三平：即日志記錄的庫(kù)存數(shù)與機(jī)內(nèi)現(xiàn)金平；吞卡數(shù)與日志記錄平；存款包數(shù)與日志記錄平；

（二）每天做好六檢查：即日志打印是否清晰，紙卷是否充足；色帶是否轉(zhuǎn)動(dòng)正常；磁條讀寫(xiě)器是否正常運(yùn)做；出鈔系統(tǒng)是否正常工作；通信是否正常；ATM/CDM機(jī)是否被安裝針孔攝像頭、讀卡器等非法裝置；

（三）保證ATM/CDM內(nèi)有充足的現(xiàn)金；

（四）發(fā)現(xiàn)ATM/CDM機(jī)不能正常工作，應(yīng)立即予以排除。若故障無(wú)法排除，應(yīng)立即通知科技信息部，并填寫(xiě)一式三聯(lián)的“ATM/CDM故障報(bào)告表”（附表二）；

（五）負(fù)責(zé)節(jié)、假日值班管理工作；

（六）負(fù)責(zé)ATM/CDM機(jī)的日常保養(yǎng)和清潔工作。

第三章故障及投訴處理

第七條ATM/CDM機(jī)故障處理及維修統(tǒng)一由信息科技部負(fù)責(zé)。裝機(jī)行發(fā)現(xiàn)ATM/CDM故障，應(yīng)及時(shí)電話或書(shū)面通知信息科技部，維修人員需要持信息科技部“ATM/CDM機(jī)維修證明”和本人工作證，在自動(dòng)柜員機(jī)管理員和保衛(wèi)人員的陪同下進(jìn)行維修。

第八條ATM/CDM機(jī)故障無(wú)法排除時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)電子銀行部，電子銀行部根據(jù)實(shí)際情況上報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)同意后，在服務(wù)場(chǎng)所張貼“通知”。

第九條硬件故障處理

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（一）ATM/CDM機(jī)發(fā)生故障后，除應(yīng)立即通知信息科技部外，操作員應(yīng)填寫(xiě)“ATM/CDM故障報(bào)告表”，記錄故障發(fā)生的時(shí)間、原因、機(jī)號(hào)；

（二）將故障報(bào)告表一聯(lián)送電子銀行部，一聯(lián)送信息科技部；

（三）要求信息科技部在接獲故障投訴后的第二個(gè)工日安排維修人員排除故障；

（四）信息科技部修復(fù)故障后，操作員進(jìn)行試用測(cè)試、登記故障修復(fù)時(shí)間和維修人員姓名。

第十條機(jī)器修復(fù)后，自動(dòng)柜員機(jī)管理員按程序進(jìn)行測(cè)試，驗(yàn)收后方可投入使用。

第十一條自動(dòng)柜員機(jī)管理員應(yīng)將故障原因、維修原因、維修人員等情況在“自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)行日志”上進(jìn)行登記。

第十二條裝有自動(dòng)柜員機(jī)的分支行要建立投訴登記簿，詳細(xì)記錄投訴情況，及時(shí)處理存在的問(wèn)題，并及時(shí)將有關(guān)業(yè)務(wù)的投訴上報(bào)電子銀行部。

第四章附則

第十三條本規(guī)定由XX銀行電子銀行部負(fù)責(zé)解釋、修訂。第十四條本規(guī)定自201*年5月17日起施行。

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附件三

XX銀行自動(dòng)柜員機(jī)解鈔車(chē)出車(chē)管理暫行規(guī)定

第一條為了加強(qiáng)本行自動(dòng)柜員機(jī)解鈔車(chē)出車(chē)管理，完善內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為，制定本辦法。

第二條本規(guī)定適用于本行離行式ATM/CDM自動(dòng)柜員機(jī)的管理。

第三條對(duì)離行式ATM/CDM加鈔、清鈔時(shí)，解鈔車(chē)出車(chē)除有操作員二人外，必須有專職安保人員押運(yùn)。

第四條出車(chē)路線和停車(chē)地點(diǎn)不準(zhǔn)外泄，途中遇到危險(xiǎn)時(shí)由安保人員決定中途返回或改變行車(chē)路線。

第五條解鈔車(chē)在解鈔途中出現(xiàn)故障無(wú)法行駛時(shí)，應(yīng)及時(shí)與后勤保障部聯(lián)絡(luò)。在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有采取相應(yīng)的措施前，操作員與安保人員應(yīng)全力保護(hù)車(chē)上現(xiàn)金的安全，不得隨意下車(chē)。

第六條解鈔車(chē)到達(dá)ATM/CDM工作點(diǎn)時(shí)，應(yīng)�？堪踩�位置。安保人員護(hù)送操作員攜款到ATM/CDM旁。

第七條解鈔車(chē)上有ATM/CDM機(jī)的用款時(shí)，必須有操作員和安保人員在車(chē)上守候。

第八條解鈔車(chē)在執(zhí)行任務(wù)期間不準(zhǔn)搭乘其他人員，更不允許中途讓無(wú)關(guān)人員上車(chē)。

第九條解鈔車(chē)必須配備對(duì)講機(jī)、移動(dòng)電話等無(wú)線電通信

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設(shè)備，以保證在執(zhí)行任務(wù)的全過(guò)程中通信暢通。

第十條本規(guī)定由本行后勤保障部負(fù)責(zé)解釋、修訂。第十一條本規(guī)定自201*年5月17日起施行。

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附件四

ATM/CDM故障報(bào)告表

機(jī)號(hào)故障開(kāi)始日期投訴內(nèi)容故障處理修復(fù)日期備注欄工程人員管機(jī)員地址投訴日期投訴人

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附件五

自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)行日志

ATM號(hào)：?jiǎn)挝唬涸?卷

故障情況日期加鈔清鈔裝卸流水紙故障原因故障處理處理結(jié)果維修人員管理人員文件編號(hào)LT-0562XX銀行內(nèi)控體系文件版本1.0

附件六

自動(dòng)柜員機(jī)現(xiàn)金管理登記簿

ATM號(hào)：?jiǎn)挝唬涸?/p>

日期ATM號(hào)加鈔前款箱余額清鈔金額加鈔金額本次余額經(jīng)辦人簽章50元100元合計(jì)50元100元合計(jì)50元100元合計(jì)50元100元合計(jì)文件編號(hào)LT-0562XX銀行內(nèi)控體系文件版本1.0

附件七

銀行卡吞沒(méi)及處理登記簿

領(lǐng)卡人或上繳信息吞卡日期ATM號(hào)卡號(hào)持卡人姓名吞卡原因經(jīng)辦人簽章客戶簽收簽收時(shí)間證件號(hào)碼文件編號(hào)LT-0562XX銀行內(nèi)控體系文件版本1.0

附件八

銀行卡錯(cuò)賬處理登記簿

錯(cuò)賬查詢?nèi)掌阱e(cuò)賬原因及金額本行錯(cuò)賬他行錯(cuò)賬查復(fù)情況處理情況劃賬日期經(jīng)辦人簽章

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