關(guān)于開展新鄭局視察工作剖析檢查暨上半年郵政業(yè)務(wù)視察工作質(zhì)量會審的通知

綜合檢查函【201*】16號

關(guān)于開展新鄭局視察工作剖析檢查暨上半年

郵政業(yè)務(wù)視察工作質(zhì)量會審的通知

各縣（市）郵政局：

為推進全區(qū)視察管理工作精細化、規(guī)范化、科學(xué)化，全面提升縣（市）局視察隊伍素質(zhì)，提高視察工作質(zhì)量，根據(jù)省公司要求，結(jié)合我局視察工作情況，市局決定于5月11日至15日開展新鄭局剖析檢查暨201*年上半年郵政業(yè)務(wù)視察工作質(zhì)量會審工作。現(xiàn)將具體事宜通知如下：

一、時間、地點：

1、會審時間：5月11日9：30－17：30會審地點：新鄭局二樓會議室2、剖析時間：5月12日至15日二、工作安排：

1、對各縣（市）郵政局業(yè)務(wù)視察工作質(zhì)量進行會審。2、對新鄭縣局進行剖析檢查。三、參加人員

各縣（市）郵政局視察室主任。四、各單位參加會審準備資料：

1、各單位201*年郵政視察工作總結(jié)、201*年郵政服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督

檢查工作要點、工作計劃。

2、各單位貫徹落實以下文件、傳真電報、綜合檢查函的情況，包括：下發(fā)文件、活動安排、措施以及會議記錄、上報總結(jié)等資料。

（1）市局文件：鄭郵局3號《關(guān)于印發(fā)郵政的通知》、鄭郵局17號《轉(zhuǎn)發(fā)省公司關(guān)于印發(fā)郵儲二類和代理網(wǎng)點業(yè)務(wù)管理和監(jiān)督檢查實施細則（試行）的通知》、鄭郵局31號《關(guān)于深入開展“郵政窗口規(guī)范化服務(wù)達標回頭看”活動的通知》、鄭郵局39號《關(guān)于印發(fā)的通知》、鄭郵局44號《關(guān)于暫停國內(nèi)普通包裹詳情單和國內(nèi)快遞包裹詳情單收費的通知》、鄭郵局51號《關(guān)于進一步規(guī)范用戶欠費管理的通知》、鄭郵局52號《關(guān)于在全區(qū)開展省級郵政文明示范窗口“雙百佳”、基礎(chǔ)管理“二十佳”創(chuàng)建活動的通知》、鄭郵局71號《關(guān)于開展“學(xué)東四找差距樹新風創(chuàng)一流”主題實踐活動的通知》、鄭郵局74號《關(guān)于強化投遞服務(wù)質(zhì)量管理的通知》

鄭郵聯(lián)9號《轉(zhuǎn)發(fā)省公司關(guān)于進一步做好風險公告宣傳工作的通知》、鄭郵銀發(fā)63號《關(guān)于印發(fā)的通知》

（2）綜合檢查函：1號《關(guān)于進一步加強收寄驗視制度的通知》、2號《關(guān)于進一步加強鄉(xiāng)村郵路排單管理及農(nóng)村支局所投遞圖表規(guī)范要求的通知》、8號《關(guān)于進一步明確總包封發(fā)及各類郵件收寄規(guī)格標準的通知》

3、各單位開展專項、專題檢查、調(diào)研活動的資料，包括活動安排方案、制訂的制度辦法、視察記錄表、檢查通報、上報總結(jié)等。

（1）鄭郵傳1號《關(guān)于對郵政賀卡、集郵票品經(jīng)營秩序進行專項檢查的通知》

（2）鄭郵傳23號《關(guān)于開展報刊收投專項檢查活動的通知》

（3）鄭郵傳35號《關(guān)于單位收發(fā)室郵件安全專項檢查活動的通知》

（4）綜合檢查函13號《關(guān)于對國內(nèi)普通郵件業(yè)務(wù)檔案與查驗賠償管理情況進行專項檢查的通知》

（5）鄭郵聯(lián)10號《關(guān)于在全區(qū)開展郵政儲蓄業(yè)務(wù)章戳規(guī)范使用專項檢查活動的通知》

（6）各單位自行開展的專項檢查、專題調(diào)研活動。

4、201*年12月-201*年4月各類投訴（含省公司、市局轉(zhuǎn)辦和11185通知督辦）處理記錄、調(diào)查、回訪資料及相關(guān)附件。

5、201*年11月-201*年4月視察通報、各類檢查報表及下發(fā)的視察報告書、整改通知書（單）和整改回單；視察工作臺賬（電子版）等。

6、縣局營業(yè)班、投遞班和4個農(nóng)村支局（自選）的會議記錄。五、要求

1、提高認識、認真組織。各單位要高度重視此次活動，積極配合市局完成此次剖析檢查及會審工作。

2、認真做好會審資料準備工作。各單位相關(guān)人員要按照相關(guān)要求備齊會審資料，不能漏帶或自行調(diào)整。

3、參會人員請準時到達指定地點參加檢查和會審，對遲到者市局將在全區(qū)通報批評。

二九年五月六日

抄送：省公司服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查部局內(nèi)：各位局長

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綜合檢查函【201*】3號

關(guān)于印發(fā)鄭州市郵政局《201*年郵政業(yè)務(wù)

視察檢查提綱》的通知

各縣（市）、區(qū)郵政局、專業(yè)局（公司）：

為提高各級質(zhì)量管理崗、監(jiān)控崗和視察崗監(jiān)督檢查效能，加大對重點環(huán)節(jié)的檢查力度，確保及時發(fā)現(xiàn)、解決問題和消除隱患，市局結(jié)合201*年視察工作要點和省公司《201*年郵政業(yè)務(wù)視察檢查提綱》，制訂全區(qū)201*年郵政業(yè)務(wù)視察檢查提綱，現(xiàn)印發(fā)給你們，請各單位組織相關(guān)部門認真學(xué)習(xí)，嚴格按照“提綱”內(nèi)容實施檢查，不斷提高郵政業(yè)務(wù)管理水平。

附件：201*年郵政業(yè)務(wù)視察檢查提綱

二○一○年三月二十三日

抄送：省公司服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查部局內(nèi)：各位局長

市場部、計劃財務(wù)部、人事教育部。

201*年郵政業(yè)務(wù)視察檢查提綱

一、政令暢通，各單位工作安排落實情況

（一）檢查各單位對201*年視察工作要點（鄭郵局【201*】44號文）的落實情況，是否結(jié)合實際制定本單位全年郵政服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作計劃，并分步實施到位，效果明顯。

（二）郵政文明示范窗口“雙百佳”、基礎(chǔ)管理縣局“二十佳”是否保持典型的先進性。一是對獲評單位進行“回頭看”檢查，確保典型標準不下降，發(fā)揮典型示范帶動作用。二是按照《開展基礎(chǔ)管理“二十佳”、郵政文明示范窗口“雙百佳”創(chuàng)建回頭看活動的通知》（鄭郵局【201*】50號文）要求開展自查整改活動，督促保持先進。

（三）檢查規(guī)范化服務(wù)達標工作鞏固提高情況。一是檢查營投窗口是否保持縣城以上城市網(wǎng)點100%，農(nóng)村支局95%達標率。二是重點檢查郵儲二類和代理網(wǎng)點“規(guī)范化服務(wù)年”活動開展是否有效。

（四）《河南省郵政服務(wù)三農(nóng)村郵站建設(shè)管理辦法（試行）》(豫郵201*379號)、《關(guān)于明確村郵站建設(shè)有關(guān)具體問題的通知》(豫郵傳201*209號)、《村郵站代理郵政基本通信業(yè)務(wù)管理規(guī)定（試行）》(豫郵201*98號)等文件精神落實情況。一是檢查農(nóng)村支局、發(fā)行部門對村郵站代理郵政基本通信業(yè)務(wù)的日常管理、專業(yè)管理工作是否落實到位。二是要查看村郵站店招、名牌、信箱、墻表的懸掛情況及信箱開取質(zhì)量，落實村郵站信箱印模和排單管理制度，審核村郵站代理協(xié)議簽訂質(zhì)量。三是對村郵站收寄平信和收訂報刊及資金上交等情況進行檢查。四是檢查村郵站平信、報刊轉(zhuǎn)交質(zhì)量。二、郵政業(yè)務(wù)綜合管理

（一）主要問題整改情況。

一是通過現(xiàn)場檢查逐條審核上次檢查問題的整改情況，計算問題整改率。二是檢查201*年工作要點安排的金融、電子商務(wù)、發(fā)行和函件專業(yè)對11條屢查屢犯問題是否專項治理，有無整改措施，整改是否見成效，是否進行責任考核。

（二）管理崗、監(jiān)控崗履職情況

1.檢查兩崗履職質(zhì)量。一是檢查兩崗人員履職頻次、數(shù)量是否達到每月檢查專業(yè)部門、每半年檢查一遍縣局的要求。二是與同年度各級檢查情況對比，與用戶投訴對比，與郵政生產(chǎn)操作實際對比，檢查專業(yè)兩崗履職檢查質(zhì)量，是否存在流于形式和應(yīng)發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象。三是屢查屢犯問題是否采取有效措施進行治理，是否存在同樣問題，不同地點、不同時期重復(fù)出現(xiàn)。四是查看日常監(jiān)控崗是否按要求履職，報表有無照抄照搬、月月雷同現(xiàn)象。五是檢查管理崗對監(jiān)控崗、監(jiān)控崗對生產(chǎn)工序是否實施有效監(jiān)管。

2.市局安排的專項檢查活動開展實施情況。一是檢查是否按要求組織實施專題檢查。二是對照現(xiàn)場檢查情況驗看專項檢查活動成效。三是檢查是否按要求和內(nèi)容及時上報相關(guān)活動資料。

3.審查各單位對用戶投訴、視察檢查發(fā)現(xiàn)問題、屢查屢犯問題的考核、處罰情況。

（三）郵件時限管理工作落實情況。

一是依據(jù)集團公司《關(guān)于調(diào)整郵件傳遞時限規(guī)定的通知》（國郵201*328號）和《關(guān)于加快郵政投遞網(wǎng)建設(shè)的意見》（中國郵政201*365號）等文件規(guī)定，認真審核全局郵件作業(yè)計劃，查看其是否做到環(huán)節(jié)銜接緊密、作業(yè)流程清晰、組織嚴密、運行高效，是否符合時限規(guī)定。二是檢查營、分、運、投各環(huán)節(jié)作業(yè)計劃執(zhí)行情況，是否存在執(zhí)行不嚴、銜接不緊、積壓延誤等問題，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

（四）服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管情況

1.服務(wù)承諾和公示進村落實情況。一是每個網(wǎng)點是否公布監(jiān)

督電話和服務(wù)承諾內(nèi)容，測試公示電話是否保持24小時暢通。二是檢查農(nóng)村服務(wù)公示是否覆蓋到每個農(nóng)村網(wǎng)點和行政村，損毀是否及時維護。

2.投訴處理。一是檢查各單位投訴記錄，處理流程及回訪情況，查看投訴受理是否執(zhí)行首問負責制，處理是否及時，用戶回訪率、滿意率是否達到100%。二是檢查各單位主管質(zhì)量負責人是否親自過問投訴處理質(zhì)量，是否親自參與重大投訴調(diào)查，對有理由投訴定性是否準確，有無落實考核，上報材料有無虛假和不及時現(xiàn)象。三是針對投訴反映熱點問題，是否做到“處理一起投訴、解決一類問題”，有無同類投訴再次發(fā)生或升級現(xiàn)象。（五）業(yè)務(wù)檔案、查驗、無著郵件管理

1.依據(jù)《河南省郵件業(yè)務(wù)檔案和查驗賠償管理情況檢查評定表》對各縣（市）局檔案管理部門進行評定，成績是否達到90分以上。

2.查驗單處理情況。一是檢查進、出口查驗單的受理、登記、封發(fā)、催查及答復(fù)是否及時、規(guī)范。二是查看省公司下發(fā)催辦函處理是否及時。

3.檔案管理情況。一是檔案部門是否設(shè)置檔案上交統(tǒng)計臺帳，逐月逐網(wǎng)點登記檔案收繳情況。二是業(yè)務(wù)檔案是否按規(guī)定上繳、保管。三是檢查檔案銷毀手續(xù)是否齊全。

4.查驗賠償工作落實情況。一是檢查理賠是否及時，有無長期未結(jié)案、久拖不賠的積案。二是賠償款是否在企業(yè)成本列支，有無要求職工墊付現(xiàn)象。三是檢查賠償手續(xù)是否齊全、正確。

5.無著郵件管理情況。檢查無著郵件是否集中檔案部門，是否按要求保管、上繳、寄送，有無錯將無法投遞郵件、應(yīng)退回郵件按無著郵件處理的情況，有無積壓毀棄無著郵件現(xiàn)象。6.質(zhì)量管理與信息反饋情況。一是檢查檔案部門是否按月分析質(zhì)量問題，并及時反饋給檢查部門。檢查部門是否納入通報、

考核，問題是否整改。二是檢查是否落實每年兩次業(yè)務(wù)檔案會審制度。

（六）資費稽核情況

1.資費稽核的范圍。檢查各營收部門收寄的函件、印刷品、包裹、特快專遞等郵件是否全部納入范圍進行稽核。

2.帳務(wù)稽核情況。抽查營收郵件資費及上繳情況，檢查資費是否準確，收寄與出口件數(shù)是否一致，繳款與“郵政營業(yè)日報單”是否一致。

3.實物稽核情況。檢查實物稽核人員是否每天在分揀環(huán)節(jié)開展實物檢查，檢查量是否達到要求，實物稽核數(shù)據(jù)是否與帳務(wù)稽核數(shù)據(jù)核對，是否及時繕發(fā)差錯通知單并更正。

4.業(yè)會對帳情況。檢查業(yè)務(wù)稽核部門與財務(wù)部門是否每月核對業(yè)務(wù)收入、用戶欠費，是否做到帳帳、帳實相符。（七）日戳、夾鉗、郵袋管理情況

1.日戳、夾鉗印模管理情況。檢查市場部對日戳、夾鉗印模的刻制、請領(lǐng)、發(fā)放、使用、報廢等管理情況。停用、報廢郵資機的日戳、機頭是否按要求上繳省函件局統(tǒng)一保管。

2.郵件容器管理情況。檢查郵袋有無亂拉亂用，使用單位是否建立郵件容器平衡合攏，有無超儲積壓現(xiàn)象。三、營、分、運、投四大生產(chǎn)環(huán)節(jié)

（一）郵政營業(yè)

1.窗口規(guī)范化服務(wù)達標情況。按照規(guī)范化服務(wù)達標評定標準檢查驗收，查看服務(wù)質(zhì)量有無下滑，驗收是否達標。

2.業(yè)務(wù)管理情況。一是查看營業(yè)網(wǎng)點有無超額請領(lǐng)和大批量銷售通信票情況，柜臺銷售的郵票是否在本局請領(lǐng)。二是檢查收入是否當天足額上繳，是否建立欠費總帳、分戶帳，是否存在三個月以上的欠費未清繳。

3.電子化支局系統(tǒng)管理情況。一是檢查電子化支局日報上報

項目是否齊全，聯(lián)網(wǎng)郵資機數(shù)據(jù)與郵資機實際顯示金額是否一致。二是檢查電子化支局系統(tǒng)的權(quán)限管理、前臺日志稽核、調(diào)帳手續(xù)、未聯(lián)網(wǎng)支局所收寄郵件以及平常郵件補錄信息、退回郵件郵費的補錄與收繳情況，查看營業(yè)員有無惡意修改郵件重量、收寄方式、資費以及刪除郵件信息的行為。三是檢查營業(yè)款上繳情況。各網(wǎng)點營業(yè)收入是否按要求以入帳匯款方式歸集，當天上劃市局指定賬戶。

4.進出口郵件處理情況。一是采取明查暗訪相結(jié)合形式，檢查是否嚴格執(zhí)行收寄驗視流程，有無違章收寄現(xiàn)象。二是檢查收寄郵件的封面書寫、封裝規(guī)格是否符合規(guī)定。三是檢查是否按作業(yè)計劃頻次封發(fā)郵件，城市網(wǎng)點日終有無滯留積壓現(xiàn)象，農(nóng)村網(wǎng)點接轉(zhuǎn)郵車開車前30分鐘收寄的郵件是否全部發(fā)運。四是檢查三項基本制度執(zhí)行情況，夜間留存郵件是否安全存放。

5.班組基礎(chǔ)管理情況。一是檢查各局營業(yè)網(wǎng)點的基礎(chǔ)管理簿冊是否齊全，是否按要求填寫。二是檢查市縣局是否制定營業(yè)現(xiàn)場管理辦法，各網(wǎng)點是否執(zhí)行到位，對違規(guī)現(xiàn)象有無考核。三是檢查各局是否落實基礎(chǔ)資料會審制度。四是檢查班組日常檢查是否到位，有無流于形式。（二）分揀封發(fā)

1.審核分揀作業(yè)計劃制定是否合理，時限是否銜接，抽查收發(fā)郵件路單、清單、平衡合攏帳，查看是否接收有非營業(yè)部門封發(fā)的郵件，檢查三項基本制度執(zhí)行情況。

2.生產(chǎn)現(xiàn)場檢查。查看封閉作業(yè)和禁煙等安全防范措施是否落實到位；是否按規(guī)定的作業(yè)計劃處理進、出口郵件；交接郵件是否點數(shù)、勾挑電子清單；生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場有無積壓延誤郵件；現(xiàn)場檢查出口郵件收寄規(guī)格和分揀部門封發(fā)的總包規(guī)格是否合格；檢查郵件和總包處理時限有無積壓延誤以及郵件錯分錯發(fā)現(xiàn)象；查看袋牌標重與實際重量是否相符。

3.驗單處理情況。一是對進出口郵件發(fā)生破損、短少、錯分誤發(fā)，是否及時繕發(fā)驗單、復(fù)驗，處理手續(xù)是否規(guī)范，加封破損郵件是否使用帶局名標志的膠帶。二是對上一環(huán)節(jié)發(fā)來錯分郵件是否認真登記、發(fā)驗，對下一環(huán)節(jié)驗知的錯分情況是否及時糾正。（三）郵件運輸

1.檢查郵運計劃執(zhí)行情況。一是全面審核市縣、縣鄉(xiāng)、市內(nèi)趟班郵路和內(nèi)部生產(chǎn)環(huán)節(jié)作業(yè)計劃，查看是否符合時限規(guī)定和生產(chǎn)作業(yè)要求。特別是營業(yè)網(wǎng)點收寄的特快郵件與速遞部門交接是否符合時限要求。二是通過明查暗訪的形式檢查郵運計劃執(zhí)行情況，是否按規(guī)定班期、頻次、路線準點運行。

2.檢查交接驗收制度的執(zhí)行情況和郵車準點率。一是檢查車門是否施封、上鎖。二是省內(nèi)干線郵車接發(fā)人員是否與駕押人員共同驗視施封鎖無誤后開啟交接，如有不符或郵車誤點，是否在交接單上批注，檢查交接郵件是否存在野蠻裝卸現(xiàn)象。三是接收郵件是否在第一時間逐袋掃描勾核，對接收發(fā)現(xiàn)信息不符、短少等現(xiàn)象是否及時發(fā)驗。四是查看行車排單和路單簽時是否符合規(guī)定、是否真實，并考核郵車運行準點率。五是查看轉(zhuǎn)運部門是否存在接收非分揀部門交發(fā)郵件現(xiàn)象。

3.檢查出口郵件總包規(guī)格。檢查出口總包的袋牌、繩扣、鉗丸封裝規(guī)格情況，檢查出口總包有無128碼袋牌，臨時直封總包是否拴掛大件名址袋牌。

4.總包驗單系統(tǒng)的管理使用情況。抽查總包局內(nèi)轉(zhuǎn)運時限有無延誤現(xiàn)象，檢查系統(tǒng)內(nèi)驗單信息是否按照答復(fù)時限及時處理，對逾期未答復(fù)的要落實責任，進行考核。

5.郵運紀律執(zhí)行情況。采取暗查或蹲點形式檢查所有市－縣、縣－鄉(xiāng)郵路，一是郵車是否證照齊全，是否有私自帶人、捎貨，車內(nèi)是否有違規(guī)使用電器、吸煙現(xiàn)象，滅火器是否有效。6.郵運車輛管理情況。一是檢查自有郵運車輛使用管理情況，

二是檢查使用非郵政汽車的是否嚴格按照《河南省郵政公司使用非郵政汽車運輸郵件管理辦法》（豫郵201*35號文件）執(zhí)行，有無違章使用、以包代管等現(xiàn)象。（四）投遞

1.規(guī)范化服務(wù)達標情況。按照規(guī)范化服務(wù)達標評定標準檢查驗收，查看服務(wù)質(zhì)量有無下滑，驗收是否符合達標標準。2.妥投協(xié)議管理。檢查是否使用全省統(tǒng)一格式，簽訂率是否覆蓋轄區(qū)內(nèi)所有單位用戶，簽訂質(zhì)量是否合格，協(xié)議是否統(tǒng)一保管，臺帳登記是否規(guī)范。

3.報刊收訂信息錄入情況。檢查系統(tǒng)內(nèi)錄入訂閱用戶名址、訂閱報刊份數(shù)與投遞分發(fā)薄登記是否相符，有無“一報多投、長收短訂”現(xiàn)象。

4.鄉(xiāng)郵排單管理。一是檢查鄉(xiāng)郵排單是否由支局長或發(fā)行部門逐日發(fā)放，逐日收繳。二是查看排單章是否固定在位，排單印模加蓋是否規(guī)范，有無投遞人員預(yù)留印模、丟點甩片等現(xiàn)象。5.依據(jù)《郵件、報刊投遞服務(wù)質(zhì)量標準》，一是檢查各類郵件報刊投遞時限、深度是否達到要求，有無積壓延誤、毀棄現(xiàn)象。函件妥投率是否達到90%以上；銀企對帳單妥收率是否達到100%，回郵率達到95%以上。二是檢查各局黨報黨刊、重點報刊和暢銷報刊傳遞時限，有無積壓延誤現(xiàn)象。三是查看給據(jù)郵件、雜志簽收手續(xù)、再投登記是否規(guī)范，有無不執(zhí)行規(guī)章、亂批亂退等現(xiàn)象。四是查看企業(yè)大網(wǎng)投遞的特快郵件詳情單返單是否符合信息錄入時限要求。

6.代收貨款。一是檢查企業(yè)大網(wǎng)投遞代收貨款郵件是否及時，投遞有無積壓，簽收手續(xù)是否齊全。二是檢查企業(yè)大網(wǎng)投遞代收貨款郵件回收貨款是否及時上交，手續(xù)是否完備。

7.班組日常檢查質(zhì)量。重點查看回班檢查是否專人負責，檢查是否到位，有無流于形式現(xiàn)象。

四、各專業(yè)基礎(chǔ)管理情況

（一）金融業(yè)務(wù)局及郵儲二類和代理網(wǎng)點

1.金融業(yè)務(wù)局管理質(zhì)量。一是檢查郵儲二類和代理網(wǎng)點開展“窗口服務(wù)規(guī)范年”活動落實情況，方案制定是否合理，目標措施是否得力，落實是否到位。二是檢查專業(yè)兩崗人員是否按要求履職，專業(yè)兩崗人員是否對網(wǎng)點日常檢查進行監(jiān)督。三是檢查專業(yè)部門是否建立輪崗臺賬，普通柜員、綜合柜員、支局長是否按要求輪崗，交接清單是否有三方簽字，交接事項是否全面、清楚。

2.檢查郵儲營業(yè)人員臨柜時是否存在八種“禁止類行為”：禁止隨意變動監(jiān)控角度或關(guān)閉監(jiān)控；禁止非工作人員進入營業(yè)現(xiàn)場；禁止將章戳、憑證帶離工作現(xiàn)場；禁止預(yù)蓋印章和在非業(yè)務(wù)憑證上加蓋印章；禁止加印用戶身份證件用于其它用途；禁止使用他人柜員號操作、私蓋他人名章；禁止不及時更換操作密碼和保險柜密碼；禁止離柜不落鎖、下班不交接。

3、資金管理。盤查庫存現(xiàn)金是否賬實相符，查看大額現(xiàn)金是否入保險柜保管，過夜現(xiàn)金限額、保管是否符合規(guī)定；有無異常大額存取款情況，長短款是否及時入賬，繳撥款是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)帳實不符必須查明原因。

4.章戳及空白憑證管理。一是檢查章戳的保管、交接與使用是否符合規(guī)定，營業(yè)終了是否入柜管理；城市網(wǎng)點是否交金庫統(tǒng)一保管。二是檢查空白憑證是否按規(guī)定專人管理、限量請領(lǐng)使用，帳實是否相符，日終是否存入保險柜。

5.權(quán)限管理情況。檢查三級權(quán)限管理制度是否落實，查看智能令牌、柜員號、密碼是否本人保管和使用，是否存在權(quán)限下放、交叉混用，柜員密碼長期不更換等問題。

6.特殊業(yè)務(wù)處理。提前支取、掛失、取消、沖正、司法查詢等業(yè)務(wù)是否按規(guī)定辦理。有無身份證未聯(lián)網(wǎng)核查、掛失業(yè)務(wù)代用戶填寫申請書現(xiàn)象，支局長審批有無他人代替。檢查質(zhì)押貸款業(yè)

務(wù)的客戶身份認證管理和質(zhì)押品是否規(guī)范，網(wǎng)點質(zhì)押存單管理登記薄登記是否完整，質(zhì)押存單是否相符。

7.走訪用戶。一是了解用戶對營業(yè)服務(wù)質(zhì)量是否滿意。二是選取批量、他人集中代理、特殊業(yè)務(wù)或有疑點的用戶進行走訪，對已清退推廣員所在村農(nóng)戶進行重點走訪。三是對用戶手中有白條、存款憑單代替存單、舊存單折重復(fù)使用等異常問題，一定要深查到底。

8.網(wǎng)點日常檢查質(zhì)量。一是檢查網(wǎng)點是否執(zhí)行日常檢查制度，是否逐日對權(quán)限、資金、憑證、特殊業(yè)務(wù)處理等事項進行檢查，是否流于形式。二是檢查對違規(guī)行為的責任追究落實情況。

（二）郵資票品1.通信票管理

（1）通信票請領(lǐng)發(fā)放定額管理。一是檢查是否按規(guī)定核定當年縣（市）、區(qū)（支）局郵票庫存定額。二是檢查是否執(zhí)行差額請領(lǐng)、帶款請票制度，超定額請領(lǐng)的審批手續(xù)是否規(guī)范。跟蹤檢查異常情況，查看有無低面值銷售通信票問題。

（2）通信用郵資票品庫存和財務(wù)管理情況。依照《關(guān)于加強對通信用郵資票品庫存和財務(wù)管理的通知》（計財函201*26號）文件規(guī)定，檢查執(zhí)行情況。

（3）檢查通信票的發(fā)放情況，是否執(zhí)行破包破版、登記號碼等規(guī)定，有無從市場低面值購買在窗口銷售等違規(guī)現(xiàn)象。2.集郵票品管理

（1）集郵品規(guī)范經(jīng)營。按照《河南省郵政公司郵品開發(fā)和銷售管理規(guī)定》（豫郵201*3號）文件要求，一是檢查定向開發(fā)郵品是否執(zhí)行“先繳款、后制作，以銷定產(chǎn)”的原則，定向開發(fā)郵品協(xié)議簽訂是否規(guī)范。二是檢查集郵票品出入庫單，查看有無大量出庫現(xiàn)象，跟蹤出庫郵品的銷售及繳款入賬情況；走訪用戶，查明有無低面值銷售郵資票品。

（2）紀特票出入庫管理。一是檢查紀特票的出入庫手續(xù)是否健全，實物帳登記是否規(guī)范，賬實是否相符。二是檢查零售紀特票銷售與退繳工作的落實情況（豫郵201*293號文件）。三是檢查郵資票品庫房是否按相關(guān)規(guī)定管理，防火、防盜、防潮措施是否到位。

（3）業(yè)會對帳。檢查集郵部門是否按月執(zhí)行業(yè)會對帳，做到會計帳、業(yè)務(wù)帳、實物三相符，進、銷、存月報表內(nèi)容是否真實、規(guī)范。

（4）業(yè)務(wù)資金管理。一是檢查是否執(zhí)行收入日報制度、有無私存、挪用、少繳等現(xiàn)象。二是檢查是否按月填寫“欠費詳情表”，欠費事項、金額、時間、責任人是否明確，有無超過三個月長期欠費。

（5）檢查新郵預(yù)訂規(guī)范情況。一是檢查新郵預(yù)訂登記表與系統(tǒng)信息是否一致，撥打訂戶電話核查是否真實。二是審查201*年預(yù)訂資金與財務(wù)部門收繳金額是否相符，資金來源是否真實，查看有無企業(yè)墊款、攤派職工預(yù)訂現(xiàn)象。（三）發(fā)行(含零售)

1.業(yè)務(wù)資金管理。一是檢查報刊款、零售款是否執(zhí)行日報制度，收入是否及時全額上繳，有無私存、挪用等現(xiàn)象。二是檢查業(yè)會是否按月對帳，是否真實有效。三是檢查訂閱報刊(零售)款是否及時足額上劃省發(fā)行局。四是查明欠費收訂是否執(zhí)行《河南省郵政企業(yè)訂閱報刊用戶欠費管理辦法》（豫郵201*-12號），查看“用戶欠費登記簿”，審核欠款單位、金額、時間、責任人是否明確，有無超期欠費。

2.檢查停刊降價和短缺報刊的補退情況，一是檢查財務(wù)部門是否核定補退款周轉(zhuǎn)金，是否按月報帳。二是檢查是否落實“3天補報15日退款”服務(wù)承諾，短缺報刊是否及時發(fā)驗、登記，手續(xù)是否齊全。

3.報刊傳遞時限。一是檢查進口報刊轉(zhuǎn)運接收、分發(fā)處理、投遞各環(huán)節(jié)銜接是否緊密，是否落實中央級、省級重點黨報的鄭州市早報早投，其他省轄市局當天見報。二是檢查進口路單、報刊內(nèi)件清單的接收時間與配送到亭時間是否銜接，分轉(zhuǎn)部門是否隨到隨交，零售部門是否1小時內(nèi)配送到亭點上市銷售。三是檢查報刊分發(fā)現(xiàn)場有無積壓報刊現(xiàn)象。

4.報刊、圖書、音像制品庫存管理。一是檢查是否建立實物帳，庫存商品帳實是否相符。二是檢查是否執(zhí)行月底盤存制度。三是檢查商品滯銷損失率是否超過3%，盤點損失率是否超過3‰。5.經(jīng)營紀律執(zhí)行情況。一是檢查報刊定單數(shù)與分發(fā)表數(shù)是否相符。二是檢查特發(fā)報刊、圖書要數(shù)批次與專業(yè)會計入帳是否相符，接收報刊登記與銷售品種是否相符，有無私自進貨現(xiàn)象。三是檢查是否存在高費率批銷報刊情況。

6.報刊亭點管理。一是檢查報刊亭有無閑置、亭容亭貌是否符合標準。二是檢查零售亭點有無私自進貨、銷售非法出版物現(xiàn)象。三是檢查租賃合同簽訂是否規(guī)范，亭點管理費是否按月收取、足額入帳，有無截留挪用現(xiàn)象。

7.專業(yè)收入管理情況：檢查專業(yè)收入計列、代辦費計提是否規(guī)范。

（四）分銷物流

1.村郵站業(yè)務(wù)管理。對村郵站商品配送是否及時，貨款結(jié)算是否及時、規(guī)范。

2.庫存管理。檢查物流商品是否按照分類、分戶分別建賬管理，按月盤點，做到帳帳相符、帳實相符；損壞、過期、滯銷商品是否及時報損處理，手續(xù)是否完備。

3.檢查業(yè)務(wù)資金管理情況。一是查看是否執(zhí)行營業(yè)日報和按天繳款制度，根據(jù)營業(yè)款詳情單核對日報的真實性。二是檢查市縣局物流商品銷售款是否及時足額上繳，預(yù)付備用金、鋪貨資金

運用是否得當，有無違規(guī)使用。三是檢查是否執(zhí)行業(yè)會對帳、上下對帳。四是檢查是否按月填寫“物流用戶欠費詳情表”，欠費事項、金額、時間、責任人是否明確，有無超過三個月長期欠費。

4.檢查收入管理情況。一是檢查收入計列是否規(guī)范。二是檢查代辦費計提是否超標準。

（五）電子商務(wù)

1.檢查各項業(yè)務(wù)，包括短信、票務(wù)、彩票、繳費一站通、自郵一族等是否按流程規(guī)范操作。

2.合同管理。檢查代理各類電子商務(wù)業(yè)務(wù)是否與合作方或運營方簽訂合同，合同是否明確資金劃撥、手續(xù)費結(jié)算和雙方責任權(quán)利，條款是否規(guī)范、有效，并上報省電子商務(wù)局備案。3.代理業(yè)務(wù)相關(guān)票據(jù)、卡品實物管理。一是檢查實物帳、總帳、分戶帳設(shè)置是否齊全，是否執(zhí)行按月盤存制度。二是盤點實物帳、總帳、分戶帳是否帳帳、帳實相符。三是檢查出入庫單據(jù)是否齊全，手續(xù)是否規(guī)范。四是檢查庫存商品滯銷損失情況。五是檢查作廢票據(jù)是否及時上繳，手續(xù)完備。

4.服務(wù)管理情況。一是檢查郵政短信業(yè)務(wù)的規(guī)范情況，加辦短信申請書填寫是否合乎要求，有無未經(jīng)用戶同意隨意加辦、錯辦、拒絕撤辦等現(xiàn)象。二是檢查11185調(diào)度臺對11185省中心轉(zhuǎn)辦的業(yè)務(wù)派單是否在規(guī)定時限內(nèi)規(guī)范處理，用戶對攬收和投訴處理是否轉(zhuǎn)辦，投訴是否當天報送同級視察部門。

5.業(yè)務(wù)資金管理情況。一是查看各項代售代收業(yè)務(wù)是否執(zhí)行營業(yè)日報和按天繳款制度，根據(jù)營業(yè)款詳情單核對日報的真實性。二是檢查市局財務(wù)鋪貨資金（周轉(zhuǎn)金）及銷售資金是否完整，是否按時上交，有無私存、挪用現(xiàn)象。三是檢查代銷售、代收費資金是否按合同及時全額與相關(guān)運營商結(jié)算。四是檢查是否按月填寫“欠費詳情表”，欠費事項、金額、時間、責任人是否明確，有無超過三個月長期欠費。

6.業(yè)務(wù)收入管理情況。一是檢查專業(yè)收入計列是否規(guī)范，是否將其他收入計列業(yè)務(wù)收入（如房屋租賃等費用），是否將計提給經(jīng)銷商的代辦費計列收入（含放號、彩票銷售等）。二是檢查代辦費計提是否規(guī)范。

（六）代理保險

1.業(yè)務(wù)管理。一是查看兼業(yè)代理保險許可證是否齊全，抽查營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)人員是否持有保險代理人資格證書。二是檢查市、縣局代理保險業(yè)務(wù)是否經(jīng)省公司授權(quán)，結(jié)算保費、手續(xù)費是否按省公司協(xié)議執(zhí)行，有無私自為其它保險公司代理業(yè)務(wù)現(xiàn)象。2.空白憑證管理。一是檢查重要空白憑證市、縣局是否建立“代理重要憑證分類匯總登記簿”，網(wǎng)點是否建立“分戶登記簿”，做到帳帳、帳實相符。登記、發(fā)放、使用、作廢管理是否符合規(guī)定。二是檢查市局是否按規(guī)定使用量核發(fā)空白憑證(縣局按一個月的使用量、支局按半個月的使用量、柜員按3-5天使用量核發(fā)）,有無縣局直接向保險公司請領(lǐng)空白憑證現(xiàn)象。三是保險中介發(fā)票是否由市局財務(wù)部門管理使用。

3.業(yè)務(wù)資金管理。一是檢查市、縣（市）局是否建立郵政代理保險收入臺帳。二是抽查營業(yè)網(wǎng)點卡/折交易賬戶是否由投保人提供，有無私存、滯留資金現(xiàn)象。三是檢查市局代理保險手續(xù)費等收入是否全額入賬，結(jié)算資金是否由市局財務(wù)部門統(tǒng)一結(jié)算；職工營銷積分計提與管理有無多提、虛提、截留、挪用現(xiàn)象。4.業(yè)會對帳及欠費管理。一是檢查業(yè)務(wù)與會計是否按月對帳，如有不符，問題是否及時解決。二是超過三個月欠費是否采取相關(guān)措施。

5.服務(wù)紀律執(zhí)行情況。一是檢查市、縣網(wǎng)點有無擅自設(shè)計印制保險產(chǎn)品說明書。二是檢查營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)人員是否主動、正確向客戶推介保險產(chǎn)品，是否向客戶如實告知保單猶豫期及現(xiàn)金價值。有無故意將保險產(chǎn)品與儲蓄產(chǎn)品收益概念混淆，錯誤誘導(dǎo)用

戶使用保險業(yè)務(wù)現(xiàn)象。（七）機要

1.根據(jù)郵件交寄單、路單、清單、投遞清單，檢查四項基本制度執(zhí)行情況；檢查收件單位公章是否與收件單位名稱一致。2.檢查機要郵件是否當面交接、專人接收，安全攜帶制度執(zhí)行情況。檢查營業(yè)、分揀場地是否封閉作業(yè)，安全設(shè)施是否齊全，再投郵件夜間是否有人監(jiān)管。

3.檢查機要營業(yè)款是否執(zhí)行日報制度；業(yè)務(wù)欠費、機要刊物訂閱款管理是否嚴格，有無私存、滯留、挪用等現(xiàn)象。

4.機要檔案管理、銷毀是否規(guī)范，機要檔案銷毀請示和審批手續(xù)是否齊全。

（八）函件（含廣告）

1.郵資封片卡檢查的內(nèi)容：對201*版銷售型賀卡和定制型賀卡合同簽訂、制作、出入庫、銷售、代辦費計提發(fā)放及資金上繳業(yè)務(wù)全過程是否合規(guī)進行綜合檢查。

（1）合同管理。一是檢查制作的郵資封、明信片、金卡等業(yè)務(wù)合同是否逐級審批。二是檢查開發(fā)制作郵資封片卡業(yè)務(wù)合同簽訂是否齊全，簽訂金額、數(shù)量與印制數(shù)量是否相符,是否建立合同臺賬，空白合同的領(lǐng)取應(yīng)有手續(xù)，作廢合同應(yīng)有登記。

（2）實物管理與經(jīng)營紀律。一是檢查郵資封、片、卡是否建立實物帳，月末盤存執(zhí)行情況，實物入庫及發(fā)放手續(xù)是否規(guī)范。二是檢查有無不入庫、大批量出庫等異�，F(xiàn)象和違規(guī)銷售問題。定向封片卡是否及時送交用戶，及時登列欠費，及時收回欠費，是否按月與財務(wù)對賬并填制業(yè)會對賬單，查明業(yè)會、賬實是否一致。

2.商函、賬單檢查的內(nèi)容。一是檢查函件部門是否與客戶簽訂制作協(xié)議、用郵協(xié)議，是否落實《關(guān)于取消帳單外埠資費優(yōu)惠政策的通知》（豫郵201*168號）文件相關(guān)規(guī)定，查看有無低

資費、跨區(qū)域承攬賬單業(yè)務(wù)問題。二是檢查函件部門是否執(zhí)行工作單制度，工作單金額與業(yè)務(wù)收入是否相符。三是檢查商函、賬單制作部門與分揀、投遞部門是否嚴密交接，有無積壓延誤。四是檢查函件部門是否指定人員對每批次商函、賬單的投遞質(zhì)量進行抽查。

3.DM中郵廣告檢查的內(nèi)容。一是檢查DM廣告的制作、發(fā)放、資金回收以及代辦費計提、使用情況，檢查是否如實計列廣告收入，是否與印廠簽訂印制合同。二是檢查是否按照合同約定范圍投遞，對投遞部門是否建立交接手續(xù)。三是檢查工作單、合同制度的執(zhí)行情況。四是檢查DM中郵廣告是否按要求處理，有無積壓延誤。

4.郵資機管理檢查的內(nèi)容。對市局所有郵資機的使用管理、資金上繳、收入上報、業(yè)會對賬情況進行全面綜合檢查。一是檢查郵資機數(shù)量與市局業(yè)務(wù)管理部門備案情況是否一致，是否每機一檔，預(yù)置郵資是否超過一個月的函件不貼票收入量。二是檢查郵資機是否直聯(lián)，是否定期對郵資機進行維護；查看已報廢停用的郵資機表頭和“郵資已付”戳是否上繳省函件局封存，手續(xù)是否規(guī)范。三是檢查郵資機使用記錄填寫是否及時正確，注銷資費是否有經(jīng)辦人、主管人員簽字認同。業(yè)務(wù)、財務(wù)是否按月對帳，郵資收入是否及時、全額上繳。

5.業(yè)務(wù)收入管理檢查的內(nèi)容。檢查函件專業(yè)收入計列、代辦費計提是否規(guī)范，業(yè)務(wù)資金是否當天足額上繳財務(wù)，欠費是否按月填寫“欠費詳情表”，有無超過三個月欠費未清繳，是否按月與財務(wù)對賬，并填制業(yè)會對賬單，是否采取措施清收超期欠費。

6.投遞質(zhì)量管理檢查的內(nèi)容。檢查函件妥投率是否達到90%以上；掛號信函全程傳遞時限準時率是否達到95%以上；銀企對帳單妥收率是否達到100%，回郵率達到95%以上。是否存在“寄遞延時、寄遞錯誤”和“未能收到寄遞賬單”等客戶投訴現(xiàn)象；檢

查商函投遞信息系統(tǒng)使用情況，對省、市商函賬單制作中心制作并上系統(tǒng)的商函、賬單，檢查全部批次郵件接收率和投遞結(jié)果反饋率是否達到100%。查看單位收發(fā)室是否滯留長期未領(lǐng)取商函、帳單。

（九）速遞物流

1.規(guī)范經(jīng)營及大客戶資費收取情況。一是檢查速遞物流部門與大客戶簽訂用郵協(xié)議情況，資費優(yōu)惠審批流程是否符合規(guī)定，協(xié)議是否真實有效，有無未經(jīng)審批超標準優(yōu)惠等現(xiàn)象。二是檢查大客戶資費執(zhí)行情況，實際優(yōu)惠幅度是否與協(xié)議相符，有無跨界、低資費、散戶套大戶等問題，檢查郵件詳情單標注重量與網(wǎng)上錄入信息是否一致，是否存在涂改重量等變相少繳資費現(xiàn)象。2.業(yè)務(wù)資金管理。一是檢查業(yè)務(wù)收入是否執(zhí)行日報制度，業(yè)務(wù)資金是否完整、足額上繳財務(wù)部門，有無私存、截留、挪用等現(xiàn)象。二是檢查是否按月規(guī)范填寫“欠費詳情表”，有無超過三個月欠費未清收現(xiàn)象。

3.郵件收寄、安全制度落實及重點環(huán)節(jié)的監(jiān)控情況。一是檢查速遞攬收和物流營業(yè)窗口收寄郵件是否嚴格執(zhí)行驗視制度和封裝規(guī)格要求，有無違規(guī)收寄、拉運易燃、有毒液體化工產(chǎn)品等禁寄物品現(xiàn)象。二是生產(chǎn)場地封閉作業(yè)和禁煙等安全防范措施是否落實到位。三是分揀現(xiàn)場是否執(zhí)行封閉作業(yè)，是否安裝監(jiān)控設(shè)備，能否全方位全過程對郵件實施監(jiān)控，有無安全隱患。

4.進出口郵件時限。一是檢查《關(guān)于改革特快郵件分揀封發(fā)和作業(yè)組織流程的通知》（豫郵局201*156號）文件執(zhí)行情況。二是檢查是否按作業(yè)計劃發(fā)運郵件，物流貴重物品是否單獨制單交接。三是檢查省內(nèi)速遞物流郵車是否施封，地面局交接郵件是否執(zhí)行點數(shù)、勾核。四是檢查城區(qū)范圍速遞郵件的進出口頻次是否達到規(guī)定的2個頻次。五是檢查進口速遞物流郵件是否按規(guī)定時限封發(fā)、投遞。

5.速遞物流郵件投遞到戶、收件人簽收、簽時信息反饋情況。一是檢查特快郵件是否執(zhí)行“門到門、桌對桌”投遞服務(wù)，直投到戶率是否達到90%以上。物流郵件是否按客戶約定方式投遞，有無擅自將直投郵件改為自提現(xiàn)象。二是檢查當班妥投情況，有無積壓延誤、隨意批轉(zhuǎn)再投，當班未妥投或投交單位收發(fā)室的特快郵件是否與收件人電話聯(lián)系。三是檢查投遞簽收質(zhì)量是否符合要求。四是檢查投遞信息錄入是否及時、準確、規(guī)范，是否存在提前錄入虛假信息現(xiàn)象。

6.代收貨款管理情況。一是檢查速遞物流代收貨款資金的繳存流程和時限，各環(huán)節(jié)有無滯留、漏繳、挪用等現(xiàn)象。二是檢查投遞環(huán)節(jié)對進口速遞物流代收貨款郵件是否及時投遞，有無積壓現(xiàn)象；投遞時是否做到簽收手續(xù)齊全，收回貨款、當班上繳、手續(xù)完備。三是檢查速遞物流代收貨款管理員是否當天將貨款存入財務(wù)或寄件人指定郵儲賬戶，有無私存、滯留、挪用等現(xiàn)象。

7.檔案、查驗、賠償及無著郵件管理情況。一是查看速遞物流業(yè)務(wù)檔案是否及時理訂上繳，查驗單處理、賠償是否及時。二是檢查無著郵件是否按規(guī)定處理、寄送、上繳，有無錯將無法投遞郵件、退回的速遞物流郵件按無著郵件處理的現(xiàn)象。

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