質(zhì)保部

TS16949各部門工作事項

第1頁共6頁序號所有者/部門工作事項工作性質(zhì)問題點標(biāo)準(zhǔn)號(TS)責(zé)任人01質(zhì)保部產(chǎn)產(chǎn)品審核計劃;品審核產(chǎn)品審核記錄;產(chǎn)品審核報告(驗證符合所有規(guī)定的要求,如:產(chǎn)品尺寸,功能,包裝和標(biāo)簽.)02質(zhì)保部03IQA/IQC準(zhǔn)備2個以上持續(xù)改進案例采購產(chǎn)品驗證信息:1.第三方實驗室提供的材料性能/功能的報告;2.ROHS/REACHtestreport;3.物質(zhì)成分報告/DataSheet;4.IQC驗收準(zhǔn)則(計數(shù)型C＝0,抽樣方案);5.如果采用GB2828.1,應(yīng)用轉(zhuǎn)移規(guī)則;6.IQC驗收記錄;執(zhí)行類8.2.2.3A執(zhí)行類執(zhí)行類8.5.17.4.3AATS16949各部門工作事項

第2頁共6頁序號所有者/部門工作事項工作性質(zhì)問題點標(biāo)準(zhǔn)號(TS)責(zé)任人7.進料時不合格統(tǒng)計/反饋/供應(yīng)商的糾正措施追蹤;8.過程中原料不合格的統(tǒng)計/反饋/供應(yīng)商的糾正措施追蹤;04IQA/IQC編制采購部門的管理評審輸入報告,如:1.負責(zé)的過程績效指標(biāo)統(tǒng)計,趨勢,分析,措施;2.原料開發(fā)情況;3.供應(yīng)商業(yè)績評估結(jié)果/供應(yīng)商間的業(yè)績比較;4.重大材料質(zhì)量問題;5.改進建議等05質(zhì)保部進料檢驗計數(shù)型接收準(zhǔn)則應(yīng)是零缺限,其它的接收準(zhǔn)執(zhí)行類則要求時,需要客戶批準(zhǔn)06質(zhì)保部07質(zhì)保部進料檢驗的作業(yè)指導(dǎo)書,需進行進料檢驗需要采購產(chǎn)品第三方檢測機構(gòu)的檢驗報告執(zhí)行類執(zhí)行類7.4.3.17.4.3.1A7.1.2管理類5.6.2ATS16949各部門工作事項

第3頁共6頁序號所有者/部門工作事項工作性質(zhì)問題點標(biāo)準(zhǔn)號(TS)責(zé)任人08質(zhì)保部09質(zhì)保部對供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)進行定期評審執(zhí)行類7.4.3.27.4.3.2AA供應(yīng)商總結(jié)報告,需要有對它們產(chǎn)品過程性能的監(jiān)測執(zhí)行類實施持續(xù)改進的證據(jù)10質(zhì)保部11質(zhì)保部12質(zhì)保部13質(zhì)保部14質(zhì)保部15質(zhì)保部16質(zhì)保部17質(zhì)保部18質(zhì)保部19質(zhì)保部過程確認結(jié)果（IPQC巡檢結(jié)果）過程能力研究結(jié)果巡檢的頻率和工作的條件(檢驗指導(dǎo)書中規(guī)定)監(jiān)視和測量的方法:需要制作相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書初始過程能力的結(jié)果,初始能力的計劃CPK,PPK的制作控制圖的評審,控制圖糾正措施的結(jié)果過程更改的日期和記錄產(chǎn)品的檢驗記錄和檢驗報告需要指明有權(quán)放行的人員,有權(quán)停止生產(chǎn)的人員執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類7.5.27.5.27.5.28.2.38.2.3.18.2.3.18.2.3.18.2.3.18.2.48.2.4AAAAAAAAAATS16949各部門工作事項

第4頁共6頁序號所有者/部門工作事項工作性質(zhì)問題點標(biāo)準(zhǔn)號(TS)責(zé)任人20質(zhì)保部21質(zhì)保部尺寸檢驗報告,外觀檢測報告,性能檢測報告執(zhí)行類8.2.48.2.4.2AA適當(dāng)?shù)恼彰?需要寫作業(yè)指導(dǎo)書,規(guī)定燈管的高度,燈執(zhí)行類管的支數(shù),瓦數(shù),更換的周期,更換的記錄(外觀件)22質(zhì)保部標(biāo)示和識別不符合,按檢驗指導(dǎo)書一一檢查,并作出記執(zhí)行類錄,適當(dāng)時作不符合的標(biāo)示8.3A23質(zhì)保部不符合品產(chǎn)生產(chǎn)處理的流程需要寫進程序或作業(yè)指導(dǎo)執(zhí)行類書中8.3.1A24質(zhì)保部25質(zhì)保部26質(zhì)保部讓步接收除非顧客特殊批準(zhǔn),原則上不充許防錯的方法應(yīng)用執(zhí)行類執(zhí)行類8.3.48.5.2.28.5.2.4AAA退貨產(chǎn)品的清單,分析的記錄,周期的最短化,審核產(chǎn)執(zhí)行類品試驗/分析過程(需一段時間內(nèi)部進行一次會議,出具會議記錄,檢查退貨的情況,需要有對決策的事項進行分析記錄)TS16949各部門工作事項

第5頁共6頁序號所有者/部門工作事項工作性質(zhì)問題點標(biāo)準(zhǔn)號(TS)責(zé)任人27質(zhì)保部28質(zhì)保部29質(zhì)保部30實驗室31實驗室32實驗室33實驗室34實驗室35實驗室36實驗室37實驗室進料檢驗發(fā)現(xiàn)不合格的例子過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格的例子顧客發(fā)現(xiàn)不合格的例子(8D方法)需要有儀器清單所有校驗規(guī)程均需要追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)檢定/校驗計劃的制定(包括自制件具)保存校驗的記錄所要計量機構(gòu)的資質(zhì)(要有ISO17025資質(zhì))設(shè)備儀表清單制定設(shè)備儀表更換/校驗計劃執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類8.38.38.37.67.67.67.67.67.67.67.6AAAAAAAAAAA所有的與產(chǎn)品有關(guān)的儀器均需要有校驗,而且需要有執(zhí)行類校驗的標(biāo)示38實驗室對不符合要求的量具采取措施,需要有采取措施的記執(zhí)行類7.6ATS16949各部門工作事項

第6頁共6頁序號所有者/部門工作事項工作性質(zhì)問題點標(biāo)準(zhǔn)號(TS)責(zé)任人錄39實驗室量具研究計劃(MSA),主要是重復(fù)性和再現(xiàn)性的方法,執(zhí)行類出具MSA分析報告40實驗室41實驗室42質(zhì)保部實驗室手冊取得外部實驗室的資質(zhì)執(zhí)行類執(zhí)行類7.6.3.17.6.3.25.6.25.6.2.1AAA7.6.1A依據(jù)管理評審計劃,各部門在管理評審前需提交以下常年執(zhí)行匯總報告:審核結(jié)果,顧客反饋,過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,預(yù)防和糾正措施的狀況,以往管理評審的跟蹤措施,可能影響質(zhì)量管理體系的變更,改進的建議,實際和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析

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質(zhì)保部部門職能

1負責(zé)組織質(zhì)量管理、計量管理、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)等管理制度的擬訂、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行。

2負責(zé)組織編制年季月度產(chǎn)品質(zhì)量提高、改進、管理、計量管理等工作計劃。并組織實施、檢查、協(xié)調(diào)、考核，及時處理和解決各種質(zhì)量糾紛，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運作情況。

3配合人力資源中心抓好全員質(zhì)量教育工作。定期組織各崗位質(zhì)量教育培訓(xùn)，強化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平，加強對計量、質(zhì)量人員培訓(xùn)考核力度。

4負責(zé)對公司產(chǎn)品、工作和服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)和管理。5負責(zé)搜集和掌握國內(nèi)外質(zhì)量管理先進經(jīng)驗，傳遞質(zhì)量信息。

6負責(zé)公司質(zhì)量事故的處理。參與由于產(chǎn)品投拆而引起質(zhì)量異議、不良反應(yīng)等質(zhì)量事件的處理。牽頭組織調(diào)查、分析、仲裁、協(xié)調(diào)各種質(zhì)量糾紛，并明確的提出處理意見。

7負責(zé)建立和健全質(zhì)量崗位責(zé)任。明確各崗位職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)，及時制訂或修改并嚴格貫徹執(zhí)行各項操作規(guī)程，教育員工嚴格遵守技術(shù)紀律。8負責(zé)收集公司產(chǎn)品售后質(zhì)量服務(wù)資料。定期或不定期的進行市場調(diào)查、客戶抽查，及時編寫質(zhì)量市場調(diào)查分析報告，提出改進意見和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

9負責(zé)編制年、季度產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表。建立和規(guī)范原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表質(zhì)量統(tǒng)計審核程序，培訓(xùn)專、兼職質(zhì)量統(tǒng)計人員，提高其業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量。

10負責(zé)定期進行質(zhì)量工作匯報。定期在年、季、月度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃會用口頭或書面匯報，對于重大質(zhì)量事故，組織專題分析會集中匯報。

建議本公司質(zhì)保部工作重點

1.備料部檢驗工作重點：確保材質(zhì)準(zhǔn)確、尺寸正確、品質(zhì)適當(dāng)；做好數(shù)量統(tǒng)計、不良報廢數(shù)統(tǒng)計；協(xié)助備料部做材料利用率統(tǒng)計；督促并確保取材配套完成。工作難點：材料顏色適合產(chǎn)品油漆色的選擇標(biāo)準(zhǔn)，重點部件與次要部件用材品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)。

解決方案：可制作樣板作為選色標(biāo)準(zhǔn)，書面規(guī)范選材重點且存樣供以參考。并提高選材作業(yè)員、取材作業(yè)員、檢驗作業(yè)員的品質(zhì)意識。

2.木工部檢驗工作重點：按圖紙檢驗產(chǎn)品尺寸；檢查加工組裝產(chǎn)生的不良（包括膠水是否太多，組裝是否牢固、緊密、平整，木工加工是否根據(jù)備料部選材來用材等）做好數(shù)量統(tǒng)計、不良報廢數(shù)統(tǒng)計；督促并確保加工配套完成。

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