客戶服務(wù)中心春檢檢查大綱

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201*年春季安全大檢查(班組檢查)大綱

序號檢查內(nèi)容是否逐級簽訂了安全責(zé)任書（本單位與班組長；班組長與員工）。安全責(zé)任書中安全目標(biāo)，是否按“三級控制”原則(企業(yè)控制重傷和事故、車間控制輕傷和障礙、班組控制未遂和異常)，并結(jié)合本單位（班組）專業(yè)指標(biāo)簽訂。(1)、班組是否每周召開一次安全日活動(dòng)；參加會議人員是否簽名，應(yīng)到會人數(shù)和實(shí)到會人數(shù)是否統(tǒng)計(jì)，未到人員是否寫明原因；安全活動(dòng)主題是否明確、具體；安全活動(dòng)主題和內(nèi)容是否有與安全無關(guān)的內(nèi)容(技術(shù)方面內(nèi)容應(yīng)記錄在班組技術(shù)培訓(xùn)記錄本上，黨風(fēng)廉政、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等內(nèi)容應(yīng)記錄在班組政治學(xué)習(xí)與民主管理記錄本上，工作安排記錄在班組長工作日志上)；是否按公司每月一期的《撫供安全情況》要求，組織傳達(dá)學(xué)習(xí)公司和上級有關(guān)安全會議精神及重要安全文件、事故通報(bào)，是否有討論分析發(fā)言；班組安全日活動(dòng)記錄中“工作票操作票執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表”、“安全用具使用鑒定臺帳”、“安全大檢查整改計(jì)劃”、“班消防器材責(zé)任制表”、“安全情況統(tǒng)計(jì)表”是否填寫；班組安全日活動(dòng)記錄是否存放在班組；掛點(diǎn)基層單位領(lǐng)導(dǎo)或安全員是否每月參加一次班組安全日活動(dòng)，對每次班組安全日活動(dòng)進(jìn)行查閱、簽名，并提出不足之處；及黨員“一帶二”心橋工程掛點(diǎn)人員是否每月參加一次班組安全日活動(dòng)，查閱是否在班組記錄上簽到，并有參加發(fā)言記錄。（2）、現(xiàn)場考問近期安全日活動(dòng)內(nèi)容。（1）、每項(xiàng)安全大檢查或?qū)ｍ?xiàng)安全活動(dòng)是否有工作方案和布；是否有自查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)的問題是否有整改措施，并限期整改、責(zé)任到人；是否有總結(jié)報(bào)告，并統(tǒng)計(jì)落實(shí)自查整改情況。（2）、公司下達(dá)安全大檢查或?qū)ｍ?xiàng)安全活動(dòng)整改計(jì)劃落實(shí)整改情況。是否制定本班組反事故措施計(jì)劃與安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃；是否對執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并形成總結(jié)報(bào)告。責(zé)任班組營業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴(kuò)班、收費(fèi)一、二、三班營業(yè)廳（安全工器具內(nèi)容除外）、95598（安全工器具內(nèi)容除外）、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴(kuò)班、收費(fèi)一、二、三班123營業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴(kuò)班、收費(fèi)一、二、三班45營業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴(kuò)班、收費(fèi)一、二、三班1、班組(站)是否按江西省電力公司《安全工器具暨現(xiàn)場安裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴(kuò)班、收全措施規(guī)范布管理規(guī)定》要求配安全工器具；2、安全工器具是否定管理，按要求編號，并按要求定期試費(fèi)一、二、三班驗(yàn)。3、檢查標(biāo)準(zhǔn)：67(1)安全工器具上無試驗(yàn)標(biāo)簽；(2)試驗(yàn)標(biāo)簽脫落、字跡不清模糊、破損；(3)試驗(yàn)標(biāo)簽上日期與實(shí)際試驗(yàn)日期不符(或試驗(yàn)報(bào)告日期與周期表、與標(biāo)簽不一致)；(4)試驗(yàn)標(biāo)簽內(nèi)容不全、有漏填項(xiàng)；(5)試驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容不全、沒有按規(guī)程規(guī)定要求填寫、試驗(yàn)人、審核人漏簽名、沒有蓋專用章、未下試驗(yàn)結(jié)論；(6)安全工器具編號不清晰、規(guī)范、沒有按要求編號、出現(xiàn)同一類型的編號重號；(7)安全工器具破損、零部件缺少不齊、油漆脫落；(8)工器具室內(nèi)沒有定圖，工器具沒有定管理、對號存放(錯(cuò)位擺放)、擺放凌亂、不整齊；(9)沒有試驗(yàn)周期一覽表、或周期表上周期有錯(cuò)誤的；(10)安全工器具配臺帳與實(shí)際不符，或記錄不全有漏登；(11)安全繩、安全帶出現(xiàn)霉變；(12)安全圍欄破損嚴(yán)重、受潮后不進(jìn)行干燥，現(xiàn)場檢查潮濕；(13)接地線有松散、斷股現(xiàn)象，壓接部分松脫，連接旋轉(zhuǎn)螺絲滑絲；(14)絕緣手套（靴）未按要求擺放；(15)安全工器具超期未試驗(yàn)，超年限使用；(16)安全器具室不清潔、沒有配相應(yīng)基本設(shè)施(干濕溫度表、祛潮、通風(fēng)裝)；(17)安全工器具室凌亂、不清潔，有報(bào)廢的安全工器具和其它雜物；(18)使用者對安全工器具性能不清楚，操作方法不正確。(19)末定期按標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)卡進(jìn)行檢查、記錄；(20)未建立專用資料盒，資料不全，尤其是試驗(yàn)報(bào)告缺少、沒有按規(guī)定成冊存檔。（1）、消防器材配備是否符合消防部門規(guī)定和《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》要求，每季度檢查一次；消防器材的壓力是否在合格范圍內(nèi)。（2）、班組(站)消防知識培訓(xùn)、學(xué)習(xí)是否每季度一次，每年至少進(jìn)行一次消防演習(xí)。（1）是否建立健全高危及重要客戶供用電安全隱患檔案，（2）是否開展對高危及重要客戶的用電安全檢查，排查內(nèi)容包括：客戶設(shè)備接線方式、客戶的線路運(yùn)行情況、客戶的安全制度與落實(shí)情況、客戶供電電源配情況、應(yīng)急保安電源配及非電保安措施情況、主要設(shè)施安全情況，建立用電事故應(yīng)急預(yù)案情況、存在的安全隱患原因和責(zé)任單位，整改措施及責(zé)任單位。對客戶在用電設(shè)施、運(yùn)行管理等方面存在的隱患，向客戶說明其危害性和整改要求，并以書面形式下達(dá)隱患整改通知書，督促其限期整改。（3）是否編制涉及重要客戶的事故應(yīng)急處理預(yù)案。營業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴(kuò)班、收費(fèi)一、二、三班專變專線班8專變專線班（1）供電方案是否符合國家有關(guān)政策、地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展業(yè)擴(kuò)班、規(guī)劃，符合供用電安全生產(chǎn)要求。（2）新裝、擴(kuò)建增容的各類客戶在裝表接電前，是否都與客戶簽訂書面的供用電合同，明確供用電雙方的權(quán)利、義務(wù)和安全責(zé)任，維護(hù)正常的供用電秩序。嚴(yán)禁任何部門和個(gè)人在簽訂供用電合同簽擅自送電。（3）是否合同中明確了產(chǎn)權(quán)分界點(diǎn)，及就委托代維管理有關(guān)事項(xiàng)另簽訂書面協(xié)議。9業(yè)擴(kuò)工程安全管理：業(yè)擴(kuò)班（1）現(xiàn)場查勘時(shí)，是否做到如下：相關(guān)人員遵守《電力安全工作規(guī)程》、《營銷業(yè)務(wù)報(bào)裝工作全過程防人身事故十二條措施》、《營銷業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作全過程安全危險(xiǎn)點(diǎn)辨識與預(yù)控工作手冊（試行）》以及有關(guān)規(guī)程規(guī)定要求，應(yīng)由熟悉現(xiàn)場的人員帶領(lǐng)，并不得觸及帶電設(shè)備。（2）在參與相關(guān)客戶業(yè)擴(kuò)工程的現(xiàn)場查勘、供電方案確定、設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收和啟動(dòng)送電工作時(shí)，是否對施工、調(diào)試方案中涉網(wǎng)安全技術(shù)措施進(jìn)行審查。（3）在業(yè)擴(kuò)工程接入系統(tǒng)實(shí)施過程中的安全管理，是否嚴(yán)格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》和《江西省電力公司電氣兩票管理規(guī)定》，正確實(shí)施涉及本單位作業(yè)人員人身安全的組織措施、安全措施和技術(shù)措施。（4）相關(guān)的竣工資料，相關(guān)圖紙、臺賬等是否齊全。10新《安規(guī)》的宣貫學(xué)習(xí)情況。營業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴(kuò)班、收費(fèi)一、二、三班

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華電內(nèi)蒙古能源有限公司201*年春季安全檢查大綱

類別檢查項(xiàng)目專項(xiàng)檢查項(xiàng)目檢查要點(diǎn)開展作業(yè)環(huán)境本質(zhì)安全專項(xiàng)檢查，查各單位對照《中1、作業(yè)環(huán)境專項(xiàng)檢查國華電集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)作業(yè)環(huán)境本質(zhì)安全管理規(guī)定》開展專項(xiàng)檢查或結(jié)合春檢開展專項(xiàng)檢查以及落實(shí)情況。⑴查安評整改年度計(jì)劃的制定發(fā)布（應(yīng)有公司級和部門兩級整改計(jì)劃）、月度計(jì)劃的完成情況、未完成項(xiàng)目防范措施的制定落實(shí)，檢查已完成整改項(xiàng)目的整改質(zhì)量等；⑵結(jié)合春檢開展好安評自查評工作，并于6月15日前完成自查評報(bào)告（報(bào)告分201*年安評查出問題整改情況和201*年自查評工作情況）2、安評整改工作⑴查包頭公司開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)整改提升的情3、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建況；⑵查其余四家（東華熱電、卓資公司、烏達(dá)熱電、設(shè)二連公司）開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)情況（查工作部署、落實(shí)及進(jìn)展情況）。4、防非停工作開展情查公司防非停管控標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。內(nèi)蒙公司安全生產(chǎn)況工作獎(jiǎng)懲辦法的學(xué)習(xí)貫徹情況。對照電監(jiān)會《燃煤發(fā)電廠貯灰場安全監(jiān)督管理規(guī)定》，5、灰壩（灰渣庫）安完善規(guī)范貯灰場管理，查灰壩（灰渣庫）的安全檢查及全情況安全管理工作。6、發(fā)（承）包管理常規(guī)檢查項(xiàng)目8、“春檢”工作對照集團(tuán)公司要求，全面檢查發(fā)（承）包管理存在的不足，重點(diǎn)檢查資質(zhì)審查和安全技術(shù)交底等。查“春檢”工作方案、實(shí)施過程及效果。查國家、電監(jiān)會、集團(tuán)公司和內(nèi)蒙公司關(guān)于安全生產(chǎn)9、上級單位關(guān)于安全的部署和要求的貫徹落實(shí)情況。生產(chǎn)工作的部署和要求查針對集團(tuán)公司近期通報(bào)的不安全事件進(jìn)行舉一反三的貫徹落實(shí)情況。和落實(shí)防范的情況。（1）防雷設(shè)施：查廠房、變電站、油庫區(qū)、制氫站、煤場等直接雷擊防護(hù)設(shè)備是否完善，查過電壓防護(hù)設(shè)備是否經(jīng)檢驗(yàn)合格并正常投入，查防雷裝置接地線引下線是否連接可靠，截面積是否符合要求，接地電阻是否按10、春季反事故措施規(guī)定試驗(yàn)周期檢測合格。（2）防雨措施：查廠房、控制室、配電室、倉庫、泵房等是否出現(xiàn)漏水、滲水、倒灌現(xiàn)象，查廠區(qū)排水、雨水井是否暢通，查機(jī)械排水設(shè)施是否完備，室外電氣、熱工設(shè)備的防雨水罩是否完好。11、發(fā)電生產(chǎn)典型事故對照華電集團(tuán)發(fā)布的《發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)典型事故預(yù)防措預(yù)防12、防汛工作施》，查落實(shí)這些預(yù)防措施的情況。查防汛工作的部署及落實(shí)情況，包括組織機(jī)構(gòu)建設(shè)及有效性。查反違章工作開展情況，尤其是裝置性違章開展情況，查違章檔案的建立及統(tǒng)計(jì)分析情況，查開展違章專項(xiàng)治理的情況（1）查12年應(yīng)急工作總結(jié)及13年應(yīng)急工作計(jì)劃，查13年應(yīng)急演練安排，查企業(yè)員工對應(yīng)急工作的認(rèn)識、了解和掌握情況。（2）查廠內(nèi)應(yīng)急體系建設(shè)，查應(yīng)急預(yù)案的編制（尤其是現(xiàn)場處置預(yù)案的編制和完善）、演練情況，查應(yīng)急預(yù)案的三級管理是否落實(shí)。（3）查油區(qū)、燃油系統(tǒng)及煤倉作業(yè)區(qū)域等現(xiàn)場預(yù)案，查相關(guān)作業(yè)人員對相應(yīng)區(qū)域的現(xiàn)場預(yù)案的了解。現(xiàn)場抽查各級人員安全意識是否到位，巡查全廠“兩穿一戴”，查現(xiàn)場各級人員的工作行為。查這些制度的執(zhí)行情況。查上級單位關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中央企業(yè)安全培訓(xùn)工作要求的落實(shí)情況，查安全培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況。查技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，查安全培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)的開展情況及實(shí)施效果。查設(shè)備定期試驗(yàn)、切換工作是否按規(guī)定執(zhí)行，查運(yùn)行參數(shù)控制情況，查運(yùn)行分析是否有針對性，查交接班“三交清”（運(yùn)行方式、設(shè)備缺陷、工器具）、巡回檢查“三明確”（檢查路線、檢查內(nèi)容和檢查時(shí)間）執(zhí)行情況，現(xiàn)場檢查和考問運(yùn)行人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任心。13、反違章工作14、應(yīng)急工作15、員工安全意識16、兩票三制與消缺管理等制度執(zhí)行17、安全培訓(xùn)工作18、技術(shù)培訓(xùn)工作19、運(yùn)行管理工作20、檢修、技改管理工查機(jī)組大小修的開工、竣工報(bào)告及過程管理情況，查技作改項(xiàng)目的實(shí)施過程安全管理和后評估工作，查維護(hù)和消缺工作的開展情況。21、技術(shù)監(jiān)督工作22、專用工器具查技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)、制度、職責(zé)、人員以及工作開展情況等是否符合要求，工作是否到位。查專用工器具是否安全有效。23、上年秋季安全檢查查上年秋季安全檢查暴露出的問題是否整改或落實(shí)相的問題整改情況。關(guān)措施。

二Ｏ一三年三月五日

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