貴研鉑業(yè)股份有限公司業(yè)務接待管理辦法

云南省煙草煙葉公司業(yè)務接待管理辦法

第一章總則

第一條為加強公司業(yè)務接待管理，規(guī)范程序，明確職責，提高效率，節(jié)約開支，特制定本辦法。

第二條本辦法中的業(yè)務接待，是指與公司及各部門開展業(yè)務工作密切相關的接待活動，包括用餐、住宿、禮品、旅游、會議、參觀等方面的行為。第三條業(yè)務接待范圍一、政府主管部門或機構；二、業(yè)務關系部門或機構；三、合作單位或企業(yè)；四、其它確需接待的客人。第四條業(yè)務接待原則一、對口接待原則。

來訪單位人員的級別決定公司接待級別，公司領導接待，按業(yè)務分管領域，歸口管理接待，各部門業(yè)務對口關系接待由對口部門負責。二、節(jié)約從簡原則。

接待檔次適度從簡，陪同人員從少，避免鋪張浪費。三、預算管理原則。

業(yè)務接待費用嚴格在年度財務預算中控制使用。四、內(nèi)部用餐原則。

公司業(yè)務接待盡量采取公司內(nèi)部接待餐廳用餐，費用超支的部分，計入下月報銷。年底累積超支部份部門自理，公司不予報銷或扣減部門的工資總額。特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理審批報銷。

第二章接待程序

第五條公司及各部門業(yè)務接待實行經(jīng)理授權審批程序，經(jīng)理授權各分管領導在接待標準范圍內(nèi)審批，方能進行相關的業(yè)務接待活動，超標30%的由經(jīng)理簽批。

第六條住宿、旅游接待程序一、公司及各部門嚴格遵循預算內(nèi)開支原則，接待申請人必須事先詳細填寫“接待申請及報告書”（見附件1，以下簡稱“申請報告”）中“接待申請”欄，由申請人所在部門負責人（煙葉營銷部按照業(yè)務分類，由事業(yè)部負責人審核）簽署意見后，報業(yè)務主管部門總經(jīng)辦核準，報業(yè)務主管領導、財務主管領導審批。

二、申請經(jīng)核準后，申請人憑“申請報告”到財務部辦理借款手續(xù)；接待工作完畢，申請人完成“申請報告”中“接待報告”欄的詳細填寫，由所在部門負責人、業(yè)務主管部門、業(yè)務主管領導、財務主管領導分別簽署報銷意見后，財務部憑“申請報告”給予報銷。第七條禮品接待程序

公司贈送給客人（戶）禮品，必須事先填寫“禮品申請審批單”（見附件2），由部門負責人、業(yè)務主管部門、業(yè)務主管領導審批，未經(jīng)批準發(fā)生的禮品費用，財務部不予報銷。

第八條會議接待程序

會議接待指公司承辦的大中型會議，接待外單位人員較多，涉及人員較廣對公司發(fā)展有較為重要意義的會議,主要指在公司外召開會議。公司接待如需召開會議，由接待部門作為會議承辦部門提出申請，認真填寫“會議接待申請單”（見附件3），經(jīng)部門負責人、業(yè)務主管領導、財務主管領導審批后，方能到財務部辦理借款手續(xù)，開展相關會議工作。除以上所指的大中型會議外，一般在公司接待的普通會議，按《公司會議管理辦法（修訂）》執(zhí)行。第九條參觀接待程序

公司接待工作如需到公司進行參觀，需由接待部門提出申請，詳細填寫“參觀接待申請單”（見附件4），提出參觀路線和參觀內(nèi)容，經(jīng)所在部門負責人、業(yè)務主管領導審批后，持“參觀接待申請單”到辦公室登記備案，由辦公室相關人員通知待參觀的部門做好接待準備。

第十條以上接待，如果時間緊急，來不及預先申請的，必須在接待前第一時間按以上程序層層上報審批，次日及時補辦手續(xù)，簽字確認，否則不予報銷。出差期間產(chǎn)生的業(yè)務接待費等相關費用，結合《公司差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。第十一條一次接待活動辦理一份申請報告，一次接待活動涉及多種接待方式的，應分別辦理申請手續(xù)，不按規(guī)定辦理申請報告不予報銷，實際發(fā)生金額超過預算金額的，原則上不予報銷。

第三章業(yè)務接待標準

第十二條用餐接待標準

一、來訪客人，需要在公司用餐，原則上在食堂接待，陪同人員不超過2人，每人每餐6元，接待部門應于客人來臨當日，到總經(jīng)辦登記領取接待餐券，不可提前預支。接待餐券由總經(jīng)辦統(tǒng)一印制，并蓋有總經(jīng)辦章，各部門領取后，應加蓋所在部門負責人簽章（或簽名），食堂結帳時，憑餐券分攤費用報銷。二、特殊情況需要宴請賓客的，按以下標準執(zhí)行：1.公司高管正職出面宴請，以每人每餐100元以下控制；2.公司其他領導出面宴請，以每人每餐80元以下控制；3.部門領導出面宴請，以每人每餐50元以下控制；

三、陪餐人數(shù)，根據(jù)工作需要從嚴控制。所有用餐人員名單必須填寫在“接待申請及報告書”上，由各部門負責人嚴格把關，總經(jīng)辦及財務部有權跟蹤檢查。四、用餐接待地點及程序：對外接待用餐地點，原則上僅限于公司簽訂合同的餐館或酒店，各部門“接待申請及報告書”中“接待申請”欄經(jīng)審批后（審批同住宿、旅游接待程序），交由總經(jīng)辦根據(jù)以上餐標安排訂餐，并出具用餐通知，各部門持用餐通知到指定的餐館或酒店用餐。用餐后申請部門需在餐館或酒店簽字認可，兩天以內(nèi)必須將內(nèi)部支票交到總經(jīng)辦。如用餐通知開具后未發(fā)生接待事項的，必須及時交還總經(jīng)辦，根據(jù)實際用餐情況，另行開具用餐通知。每月底總經(jīng)辦及財務部與餐館或酒店統(tǒng)一結帳。第十三條旅游接待標準

一、公司各級接待原則上不安排旅游，確因工作需要的，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排旅行社，確定旅游線路及相關標準，并簽定合同。

二、公司原則上不安排旅游陪同人員，確需安排陪同人員的，限定人數(shù)為1人，由相關業(yè)務部門安排陪同。

三、旅游接待標準，包干除交通費外的一切費用（含旅行社費用、住宿、用餐等），不可超出限額使用：

1.高管人員的嘉賓在昆明市外旅游以每人每次1000元以下控制；2.其他人員昆明市外以每人每次600元以下控制；3.昆明市內(nèi)以每人每次不超過300元控制。第十四條禮品接待標準

一、饋贈賓客禮品（公司外購禮品），按以下標準執(zhí)行：1.公司領導正職饋贈禮品，以每人600元以下控制；2.公司其它領導饋贈禮品，以每人500元以下控制；3.部門領導饋贈禮品，以每人300元以下控制。

二、香煙、茶葉、酒水、離子水及紀念幣（公司內(nèi)部禮品），原則上不得作為禮品對外接待，特殊情況接待由總經(jīng)理審批。

第四章業(yè)務接待費管理

第十五條與公司各部門工作相關的業(yè)務活動，接待工作及費用由相應部門承擔；涉及兩個或兩個以上部門的業(yè)務活動，相關部門共同承擔，公司領導出面參加的接待，原則上費用按照接待的業(yè)務性質(zhì)由相應部門承擔。

第十六條各部門的業(yè)務接待費必須嚴格控制在部門預算經(jīng)費范圍內(nèi)開支。年度業(yè)務接待費經(jīng)費預算財務部牽頭，匯同總經(jīng)辦等相關部門提出預算方案，報公司領導審批。各部門業(yè)務接待費控制納入部門績效考核管理，超標準開支部分，按公司工效掛鉤管理辦法的有關規(guī)定扣減部門的工資總額；節(jié)余部分，根據(jù)考核辦法獎勵。

第十七條各部門必須嚴格控制費用，各層次審批人承擔各自的審批責任�？偨�(jīng)辦嚴格按《業(yè)務接待管理辦法》控制費用，超標一律不予審批。財務部每月初統(tǒng)計各部門上月費用使用情況，交由總經(jīng)辦對每月預算費用超標的單位，發(fā)出整改通知，監(jiān)督超標部門及時整改。

第五章附則

第十八條本辦法自頒布之日起實施，《貴研鉑業(yè)股份有限公司業(yè)務費管理辦法（試行）》同時廢止。

第十九條本辦法由黨政辦負責解釋。附件：1.公司接待申請及報告書2.公司禮品申請審批單3.公司會議接待申請單4.公司參觀接待申請單

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貴研鉑業(yè)股份有限公司業(yè)務接待管理辦法

第一章總則

第一條為加強公司業(yè)務接待管理，規(guī)范程序，明確職責，提高效率，節(jié)約開支，特制定本辦法。

第二條本辦法中的業(yè)務接待，是指與公司各部門開展業(yè)務工作密切相關的接待活動，包括用餐、住宿、禮品、旅游、會議、參觀等方面的行為。第三條業(yè)務接待范圍一、政府主管部門或機構；二、業(yè)務關系部門或機構；三、合作單位或企業(yè)；四、其它確需接待的客人。第四條業(yè)務接待原則一、對口接待原則。

來訪單位人員的級別決定公司接待級別，如對方總經(jīng)理來訪，由公司總經(jīng)理接待，對方部門經(jīng)理來訪，由公司對口部門經(jīng)理接待。公司領導接待，按業(yè)務分管領域，由業(yè)務歸口管理部門負責接待工作，各部門業(yè)務對口關系接待由對口部門負責。二、節(jié)約從簡原則。

接待檔次適度從簡，陪同人員從少，避免鋪張浪費。三、預算管理原則。

各部門業(yè)務接待費用嚴格在年度財務預算中控制使用。四、進度控制原則。

每月各部門發(fā)生的業(yè)務接待費，按財務預算的月均限額當月報銷，費用超支的部分，計入下月報銷。年底累積超支部份部門自理，公司不予報銷或扣減部門的工資總額。特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理審批報銷。第二章接待程序

第五條公司各部門業(yè)務接待實行總經(jīng)理授權審批程序，總經(jīng)理授權各分管領導在接待標準范圍內(nèi)審批，方能進行相關的業(yè)務接待活動，超標30%的由總經(jīng)理簽批。第六條住宿、旅游接待程序

一、公司各部門嚴格遵循預算內(nèi)開支原則，接待申請人必須事先詳細填寫“接待申請及報告書”（見附件1，以下簡稱“申請報告”）中“接待申請”欄，由申請人所在部門負責人（市場營銷部按照業(yè)務分類，由事業(yè)部負責人審核）簽署意見后，報業(yè)務主管部門總經(jīng)辦核準，報業(yè)務主管領導、財務主管領導審批。

二、申請經(jīng)核準后，申請人憑“申請報告”到財務部辦理借款手續(xù)；接待工作完畢，申請人完成“申請報告”中“接待報告”欄的詳細填寫，由所在部門負責人、業(yè)務主管部門、業(yè)務主管領導、財務主管領導分別簽署報銷意見后，財務部憑“申請報告”給予報銷。

第七條禮品接待程序公司贈送給客人（戶）禮品，必須事先填寫“禮品申請審批單”（見附件2），由部門負責人、業(yè)務主管部門、業(yè)務主管領導審批，未經(jīng)批準發(fā)生的禮品費用，財務部不予報銷。

第八條會議接待程序

會議接待指公司承辦的大中型會議，接待外單位人員較多，涉及人員較廣對公司發(fā)展有較為重要意義的會議,主要指在公司外召開會議。公司接待如需召開會議，由接待部門作為會議承辦部門提出申請，認真填寫“會議接待申請單”（見附件3），經(jīng)部門負責人、業(yè)務主管領導、財務主管領導審批后，方能到財務部辦理借款手續(xù)，開展相關會議工作。除以上所指的大中型會議外，一般在公司接待的普通會議，按《貴研鉑業(yè)股份有限公司會議管理辦法（修訂）》執(zhí)行。第九條參觀接待程序

公司接待工作如需到公司進行參觀，需由接待部門提出申請，詳細填寫“參觀接待申請單”（見附件4），提出參觀路線和參觀內(nèi)容，經(jīng)所在部門負責人、業(yè)務主管領導審批后，持“參觀接待申請單”到總經(jīng)辦登記備案，由總經(jīng)辦相關人員通知待參觀的部門做好接待準備。

第十條以上接待，如果時間緊急，來不及預先申請的，必須在接待前第一時間按以上程序層層上報審批，次日及時補辦手續(xù)，簽字確認，否則不予報銷。出差期間產(chǎn)生的業(yè)務接待費等相關費用，結合《貴研鉑業(yè)股份有限公司差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。第十一條一次接待活動辦理一份申請報告，一次接待活動涉及多種接待方式的，應分別辦理申請手續(xù)，不按規(guī)定辦理申請報告不予報銷，實際發(fā)生金額超過預算金額的，原則上不予報銷。第三章業(yè)務接待標準第十二條用餐接待標準

一、來訪客人，需要在公司用餐，原則上在食堂接待，陪同人員不超過2人，每人每餐6元，接待部門應于客人來臨當日，到總經(jīng)辦登記領取接待餐券，不可提前預支。接待餐券由總經(jīng)辦統(tǒng)一印制，并蓋有總經(jīng)辦章，各部門領取后，應加蓋所在部門負責人簽章（或簽名），食堂結帳時，憑餐券分攤費用報銷。二、特殊情況需要宴請賓客的，按以下標準執(zhí)行：1.公司高管正職出面宴請，以每人每餐100元以下控制；2.公司其他領導出面宴請，以每人每餐80元以下控制；3.部門領導出面宴請，以每人每餐50元以下控制；

三、陪餐人數(shù)，根據(jù)工作需要從嚴控制。所有用餐人員名單必須填寫在“接待申請及報告書”上，由各部門負責人嚴格把關，總經(jīng)辦及財務部有權跟蹤檢查。

四、用餐接待地點及程序：對外接待用餐地點，原則上僅限于公司簽訂合同的餐館或酒店，各部門“接待申請及報告書”中“接待申請”欄經(jīng)審批后（審批同住宿、旅游接待程序），交由總經(jīng)辦根據(jù)以上餐標安排訂餐，并出具用餐通知，各部門持用餐通知到指定的餐館或酒店用餐。用餐后申請部門需在餐館或酒店簽字認可，兩天以內(nèi)必須將內(nèi)部支票交到總經(jīng)辦。如用餐通知開具后未發(fā)生接待事項的，必須及時交還總經(jīng)辦，根據(jù)實際用餐情況，另行開具用餐通知。每月底總經(jīng)辦及財務部與餐館或酒店統(tǒng)一結帳。第十三條旅游接待標準一、公司各級接待原則上不安排旅游，確因工作需要的，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排旅行社，確定旅游線路及相關標準，并簽定合同。

二、公司原則上不安排旅游陪同人員，確需安排陪同人員的，限定人數(shù)為1人，由相關業(yè)務部門安排陪同。

三、旅游接待標準，包干除交通費外的一切費用（含旅行社費用、住宿、用餐等），不可超出限額使用：

1.高管人員的嘉賓在昆明市外旅游以每人每次1000元以下控制；2.其他人員昆明市外以每人每次600元以下控制；3.昆明市內(nèi)以每人每次不超過300元控制。第十四條禮品接待標準

一、饋贈賓客禮品（公司外購禮品），按以下標準執(zhí)行：1.公司領導正職饋贈禮品，以每人600元以下控制；2.公司其它領導饋贈禮品，以每人500元以下控制；3.部門領導饋贈禮品，以每人300元以下控制。

二、香煙、茶葉、酒水、離子水及紀念幣（公司內(nèi)部禮品），原則上不得作為禮品對外接待，特殊情況接待由總經(jīng)理審批。第四章業(yè)務接待費管理

第十五條與公司各部門工作相關的業(yè)務活動，接待工作及費用由相應部門承擔；涉及兩個或兩個以上部門的業(yè)務活動，相關部門共同承擔，公司領導出面參加的接待，原則上費用按照接待的業(yè)務性質(zhì)由相應部門承擔。第十六條各部門的業(yè)務接待費必須嚴格控制在部門預算經(jīng)費范圍內(nèi)開支。年度業(yè)務接待費經(jīng)費預算財務部牽頭，匯同總經(jīng)辦等相關部門提出預算方案，報公司領導審批。各部門業(yè)務接待費控制納入部門績效考核管理，超標準開支部分，按公司工效掛鉤管理辦法的有關規(guī)定扣減部門的工資總額；節(jié)余部分，根據(jù)考核辦法獎勵。

第十七條各部門必須嚴格控制費用，各層次審批人承擔各自的審批責任�？偨�(jīng)辦嚴格按《業(yè)務接待管理辦法》控制費用，超標一律不予審批。財務部每月初統(tǒng)計各部門上月費用使用情況，交由總經(jīng)辦對每月預算費用超標的單位，發(fā)出整改通知，監(jiān)督超標部門及時整改。第五章附則

第十八條本辦法自頒布之日起實施，《貴研鉑業(yè)股份有限公司業(yè)務費管理辦法（試行）》同時廢止。

第十九條本辦法由黨政辦負責解釋。

附件：1.貴研鉑業(yè)股份有限公司接待申請及報告書2.貴研鉑業(yè)股份有限公司禮品申請審批單3.貴研鉑業(yè)股份有限公司會議接待申請單4.貴研鉑業(yè)股份有限公司參觀接待申請單

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