紀(jì)檢監(jiān)察總結(jié)(201*)

xx縣人民檢察院201*年度紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)

x院紀(jì)檢組、監(jiān)察處：

今年我院在市院紀(jì)檢組、監(jiān)察處和縣紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，堅持以“三個代表”重要思想和十七屆五中、六中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實中紀(jì)委全會、全國及省市檢察機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作會議以及市委、縣委黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議要求，緊緊圍繞檢察工作中心任務(wù)，以構(gòu)建具有檢察特色的懲治和預(yù)防職務(wù)犯罪體系為重點，抓基礎(chǔ)、強(qiáng)素質(zhì)、嚴(yán)規(guī)范，黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身反腐敗工作取得了新的進(jìn)展，為檢察工作的深入發(fā)展提供了有力的政治和法律保障。今年七月，我院被評為縣直機(jī)關(guān)先進(jìn)基層黨組織，張學(xué)義同志被評為省級優(yōu)秀黨務(wù)工作者。

一、提高教育活動實效，促進(jìn)干警廉潔從檢。按照省市院的部署認(rèn)真組織開展了“維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，解決反映強(qiáng)烈突出問題：專項檢查活動、《廉政準(zhǔn)則》《檢察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從檢規(guī)定》教育學(xué)習(xí)活動，活動開展過程中做到有動員部署、有實施方案、有配檔表、有檢查落實、有組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，確保各項教育活動取得實效。進(jìn)一步強(qiáng)化了干警的黨性意識和組織觀念、紀(jì)律觀念，增強(qiáng)了檢察干警廉潔從檢的責(zé)任感和使命感。

繼續(xù)推進(jìn)“為民、務(wù)實、清廉”教育學(xué)習(xí)活動和機(jī)關(guān)廉政文化建設(shè)。以理想信念教育、檢察官職業(yè)道德教育、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育以及黨紀(jì)條規(guī)、國家法律法規(guī)和檢察紀(jì)律為主要內(nèi)容，將宣揚(yáng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員事跡與剖析反面典型教訓(xùn)有機(jī)結(jié)合，將創(chuàng)新學(xué)習(xí)載體與抓落實求實效互相滲透，充分發(fā)揮檢察文化的感染力、牽引力和導(dǎo)向力作用，促使干警自覺抵制各種腐朽思想的侵蝕，養(yǎng)成守法、誠信、自律的良好行為規(guī)范。

二、增強(qiáng)監(jiān)督制約剛性，確保工作規(guī)范高效。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。深入貫徹全國黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作電視電話會議和省院《關(guān)于對全省檢察機(jī)關(guān)落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況實施考核的通知》精神，周密部署、突出重點，確保組織領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任分解、責(zé)任考核、責(zé)任追究和獎懲兌現(xiàn)等環(huán)節(jié)全部落實到位。分管領(lǐng)導(dǎo)與科室負(fù)責(zé)人、科室負(fù)責(zé)人與一般干警每季度進(jìn)行一次廉政談話，檢察長還與各部門負(fù)責(zé)人簽訂了廉政責(zé)任狀、廉政承諾書，同時將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀執(zhí)行情況納入季度目標(biāo)管理考核，進(jìn)行定期分析考評。

積極構(gòu)建我院懲治和預(yù)防職務(wù)犯罪體系。認(rèn)真執(zhí)行《檢察機(jī)關(guān)關(guān)于貫徹落實〈建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防職務(wù)犯罪體系實施綱要〉的具體辦法》和《昌樂縣構(gòu)建懲治和預(yù)防職務(wù)犯罪體系實施方案》，今年主要是抓好三項工作：一是進(jìn)一步強(qiáng)化對干警執(zhí)法辦案的監(jiān)督。內(nèi)督室堅持每月對各業(yè)務(wù)部門辦理的案件進(jìn)行定量抽查，并將抽查結(jié)果與崗位目標(biāo)管理考核掛鉤，建立干警動態(tài)管理檔案，對全院部門負(fù)責(zé)人建立了廉政檔案實行“一人一檔”，加強(qiáng)與社區(qū)的聯(lián)系互動完善干警八小時外監(jiān)督管理；二是進(jìn)一步加強(qiáng)扣押、凍結(jié)款物資金管理監(jiān)督工作。按照《檢察機(jī)關(guān)扣押、凍結(jié)款物管理規(guī)定(試行)》的要求，對扣押、凍結(jié)贓款贓物情況進(jìn)行認(rèn)真檢查和督促處理；三是進(jìn)一步創(chuàng)新業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制。相繼與法院、公安機(jī)關(guān)推出規(guī)范辦理案件的文件三件，以充分體現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)依法、文明和人性化辦案。

三、在內(nèi)部執(zhí)法辦案監(jiān)督方面

認(rèn)真貫徹高檢院、省市院關(guān)于加強(qiáng)執(zhí)法辦案內(nèi)部監(jiān)督的部署要求，按照《濰坊市檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部執(zhí)法辦案監(jiān)督實施辦法》的規(guī)定，深入開展個案監(jiān)督、現(xiàn)場監(jiān)督、回訪監(jiān)督和重點案件監(jiān)督，在認(rèn)真執(zhí)行“一案三卡”、“三簿”跟蹤的同時，積極抓好干警執(zhí)法檔案的運(yùn)作，充分發(fā)揮《執(zhí)法檔案》對執(zhí)法主體行為跟蹤監(jiān)督的作用，有效防止和杜絕各類問題的發(fā)生。

嚴(yán)格執(zhí)行《xx市人民檢察院扣押、凍結(jié)款物管理實施辦法》，進(jìn)一步規(guī)范涉案款物的監(jiān)督管理工作。三、強(qiáng)化自身能力建設(shè)，提高執(zhí)紀(jì)水平。

加強(qiáng)組織建設(shè)，調(diào)整充實紀(jì)檢監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員，從組織上保證反腐倡廉工作順利開展。加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)，不定期對紀(jì)檢監(jiān)察小組成員進(jìn)行政治理論和紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)知識專項培訓(xùn)，重點系統(tǒng)學(xué)習(xí)了中紀(jì)委全會和全國省市檢察機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作會議精神、高檢院《檢察機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制責(zé)任追究暫行規(guī)定》等，及時傳達(dá)了高檢院通報的違法犯罪情況和我省違紀(jì)案件查處情況，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)察基礎(chǔ)性工作，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)工作制度，及時收集整理有關(guān)信息資料，建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)制度。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，積極參與“做黨的忠誠衛(wèi)士、做群眾的貼心人”實踐活動，帶頭廉潔自律，敢于堅持原則，認(rèn)真履行職責(zé)，努力探索新形勢下反腐倡廉工作的新思路、新機(jī)制、新措施，努力塑造紀(jì)檢干部“可親、可敬、可信”的良好形象。

今年我院紀(jì)檢監(jiān)察工作取得了良好成效，檢察干警遵紀(jì)守法和公正執(zhí)法意識牢固樹立，檢察機(jī)關(guān)群眾滿意度和社會公認(rèn)度持續(xù)上升，但也存在一些問題和不足，主要是黨風(fēng)廉政建設(shè)與檢察工作各個環(huán)節(jié)如何更緊密結(jié)合有待探索，新形勢下如何更有效監(jiān)督管理檢察干警有待研究，紀(jì)檢監(jiān)察部門如何更充分發(fā)揮組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督功能有待提高。明年要認(rèn)真貫徹十七屆五中、六中全會精神，堅持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，繼續(xù)深入推進(jìn)社會主義法治理念教育，進(jìn)一步弘揚(yáng)檢察官“忠誠、公正、清廉、文明”的職業(yè)形象；繼續(xù)加大對規(guī)章制度落實情況的督查力度，有力維護(hù)制度的嚴(yán)肅性；強(qiáng)化對領(lǐng)導(dǎo)干部、自身執(zhí)法辦案和“兩房”建設(shè)等重大經(jīng)費(fèi)開支情況的監(jiān)督，進(jìn)一步形成反腐倡廉的整體合力，為檢察事業(yè)的發(fā)展與和諧社會的構(gòu)建提供有力保障。

xx縣人民檢察院紀(jì)檢組、監(jiān)察室

二一一年十二月

擴(kuò)展閱讀：銀行201*年紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)和201*年工作計劃的報告

關(guān)于XX201*年紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)及201*年

工作計劃的報告

總行：

今年以來，根據(jù)《201*年xx紀(jì)檢監(jiān)察工作要點》（的精神，我行紀(jì)檢監(jiān)察工作緊緊圍繞“合規(guī)辦行”“從嚴(yán)治行”和“平安興行”的總體要求，把黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項要求貫穿于分行決策和管理的重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，成為風(fēng)險防范內(nèi)控機(jī)制的組成部分。緊密結(jié)合分行實際，堅持懲治商業(yè)賄賂和“小金庫”專項治理，全面履行紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察工作對于分行防范重大風(fēng)險的積極作用，為分行各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了政治保證。現(xiàn)將我行201*年紀(jì)檢監(jiān)察工作情況匯報如下：

一、著力構(gòu)建懲防體系，構(gòu)建案防和反腐工作長效機(jī)制。(一)加強(qiáng)組織結(jié)構(gòu)建設(shè)

我行成立了以分行黨委書記xxx為組長，其他行領(lǐng)導(dǎo)為副組長，分行機(jī)關(guān)各部室、各業(yè)務(wù)部和各經(jīng)營單位第一負(fù)責(zé)人為成員的案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全行案件防控和風(fēng)險排除的組織協(xié)調(diào)，并明確了案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組的工作職責(zé)、工作重點和工作要求，確保全行案件防控工作部署落到實處。

（二）嚴(yán)格落實案件防控責(zé)任制。

年中在全行工作會議上，與各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽訂了《任期內(nèi)安全和案件防控目標(biāo)責(zé)任書》，進(jìn)一步明確了全行各級領(lǐng)導(dǎo)干部案件防控工作責(zé)任，使案件防控責(zé)任得到層層落實。

（三）制定案件防控實施細(xì)則

我行于x月x日下發(fā)《關(guān)于成立案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，明確規(guī)定分行機(jī)關(guān)各部室、各業(yè)務(wù)部和各經(jīng)營單位案件防控的工作職責(zé)，逐項明確牽頭、協(xié)辦和督辦部門，促進(jìn)各部室之間的溝通，充分信息共享，形成各部室齊抓共管、全部整體聯(lián)動的格局。

（四）全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

在分行紀(jì)委工作會議上修訂并通過了《中國光大銀行廣州分行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，將黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)的主要任務(wù)分解落實，并列入各單位年度工作考核中，從而在全行形成一級抓一級，逐級抓落實的良好工作格局，進(jìn)一步完善黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，班子齊抓共管，紀(jì)檢監(jiān)察協(xié)調(diào)，單位各負(fù)其責(zé)，干部積極參與的工作機(jī)制。

二、著力構(gòu)建教育培訓(xùn)機(jī)制，提高職工干部業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想素質(zhì)

分行黨委始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)做為具體措施之一，要求各單位務(wù)必高度重視，切實增強(qiáng)緊迫感，扎實工作，務(wù)求實效。

（一）強(qiáng)抓業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)效益提升

1、統(tǒng)籌條線部門做好產(chǎn)品和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展客戶經(jīng)理公私交叉培訓(xùn)，幫助客戶經(jīng)理全面掌握公私條線的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、政策及操作，推進(jìn)實現(xiàn)客戶經(jīng)理從單一營銷到綜合營銷的轉(zhuǎn)型。

2、抓好新入職員工的培訓(xùn)和教育，組織201*屆新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)，落實傳幫帶，幫助新員工提前適應(yīng)工作環(huán)境，盡快達(dá)到崗位工作要求。

（二）召開紀(jì)委委員專題學(xué)習(xí)會議

分行紀(jì)委召開紀(jì)委委員專題學(xué)習(xí)會議，參會人員就《xxx紀(jì)律檢查委員會工作規(guī)則》、《201*年xxxx紀(jì)檢監(jiān)察工作要點》和“十個嚴(yán)禁”進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。會上，分行紀(jì)委書記xxx同志提出要將“十個嚴(yán)禁”工作融入業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)督管理體系當(dāng)中，推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的各項工作，更好地促進(jìn)全行風(fēng)氣的好轉(zhuǎn)，更好地防范和控制案件風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)又好、又快的發(fā)展。

（三）開展“十個嚴(yán)禁”學(xué)習(xí)月活動

分行將五月份定為“十個嚴(yán)禁”學(xué)習(xí)月，分行邀請廣東銀監(jiān)局政策法規(guī)處負(fù)責(zé)人來行對轄內(nèi)各二級分行、部門和支行派遣的“十個嚴(yán)禁”專職講解員進(jìn)行專門培訓(xùn)。專職講解員回到本單位后，再按培訓(xùn)要求組織對一線操作人員、營銷人員和營業(yè)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)。x月x日x月x日，由分行xx部和xx部聯(lián)合組織對支行進(jìn)行專項考試，考試未通過和因公出差或休假的人員，分行統(tǒng)一安排時間進(jìn)行補(bǔ)考。經(jīng)統(tǒng)計，全行參加考試人員達(dá)100%，考試成績均達(dá)到優(yōu)良以上，二級分行則參照分行的考試辦法，自行組織對轄內(nèi)支行進(jìn)行考試，考試情況報分行備案。

（四）積極開展黨風(fēng)廉政教育

為紀(jì)念中國共產(chǎn)黨成立90周年，組織了270名黨員參加的“紅色之旅”黨員教育活動和130名中層領(lǐng)導(dǎo)干部到番禺監(jiān)獄進(jìn)行廉政警示教育活動。x月x日，分行紀(jì)委還邀請了省紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)為全行200名黨員干部進(jìn)行黨風(fēng)廉政教育。通過三次活動，進(jìn)一步提高了廣大職工干部的黨性修養(yǎng)，筑牢了拒腐防變思想道德防線，為打造一支政治堅強(qiáng)、紀(jì)律嚴(yán)明、清正廉潔的隊伍和推動我行平穩(wěn)快速發(fā)展奠定了扎實基礎(chǔ)。

（五）分行黨委召開廉潔從政專題民主生活會我行即時召開了黨委廉潔從政專題民主生活會。分行黨委委員、分行紀(jì)委委員、機(jī)關(guān)部門及支行負(fù)責(zé)人代表共人參加了會議。會上，大家共同學(xué)習(xí)了《xxxxx會議上的講話》和《xxxxx上的講話》對照講話精神的要求，分行領(lǐng)導(dǎo)班子成不僅只是談了個人對于廉潔從政的看法，更重要的是以這種方式真誠地交流了思想、坦率地交換了意見，達(dá)到了互相幫助、互相學(xué)習(xí)、互相教育的目的，并決心在總行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照xxxx提出的“xxx”要求，算清兩個“三本賬”，堅持合規(guī)辦行，推行從嚴(yán)治行，實施平安興行，為推動全行實現(xiàn)更有內(nèi)涵的發(fā)展而不斷提高領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行力。

（六）強(qiáng)化合規(guī)教育，提高風(fēng)險防范能力

我行于201*年x月至xx月在全行組織開展“感恩銀行，愛崗敬業(yè)，合規(guī)守法，促進(jìn)銀行健康發(fā)展”系列合規(guī)教育活動。通過一系列活動，使全行員工牢固樹立了“合規(guī)人人有責(zé)”、“主動合規(guī)”、“合規(guī)創(chuàng)造價值”的我行三大合規(guī)理念，為我行堅定不移貫徹落實陳凱慧行長“兩個不做”的指導(dǎo)精神，依法合規(guī)工作，共同積極穩(wěn)妥地推動我行合規(guī)文化建設(shè)，扎實推進(jìn)我行各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健科學(xué)發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

（七）認(rèn)真開展反洗錢培訓(xùn)

為宣傳貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，提高我行員工和社會大眾對《反洗錢法》的認(rèn)知程度，理解支持我行的客戶身份識別等反洗錢工作，預(yù)防打擊洗錢犯罪，按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作要求，我行高度重視、精心組織、統(tǒng)籌安排，順利有效的開展了201*年反洗錢宣傳活動。通過本次宣傳活動我行進(jìn)一步提高了全行員工的反洗錢責(zé)任意識和工作能力，增強(qiáng)了反洗錢工作的積極性和主動性，提升了防范洗錢風(fēng)險的能力。同時，我行通過形式多樣、貼近群眾的大范圍社會宣傳活動提高了廣大客戶和社會公眾對反洗錢的認(rèn)知程度，使我行的反洗錢工作得到了廣大客戶的認(rèn)同。三、著力構(gòu)建和諧環(huán)境，提高員工凝聚力

今年“兩會”期間，xx地區(qū)發(fā)生了因房貸糾紛引發(fā)的群體性投訴事件。在此次事件中，我行高度重視維穩(wěn)工作，認(rèn)真研究解決客戶的合理訴求，切實維護(hù)社會穩(wěn)定和諧大局，并立即組織開展對個人住房貸款業(yè)務(wù)的全面自查，按照中央和地方房貸政策及銀監(jiān)會有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行差別化住房信貸政策，統(tǒng)籌安排信貸規(guī)模，不以“價高者得”發(fā)放個人住房貸款。并根據(jù)實際情況對房貸客戶進(jìn)行分類，制定相應(yīng)的解決方案，安排專人主動聯(lián)系客戶，“一對一”與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，妥善解決與客戶的房貸糾紛，有效地維護(hù)了社會穩(wěn)定、自身聲譽(yù)和企業(yè)社會責(zé)任。

為進(jìn)一步明確員工投訴舉報的渠道，分行紀(jì)委在分行網(wǎng)站上設(shè)立了“紀(jì)檢監(jiān)察信箱”，保持信訪渠道的暢通，認(rèn)真登記和受理對公司內(nèi)部黨組織、部門和黨員干部的控告、檢舉以及黨員和群眾的申訴，認(rèn)真解決黨員、群眾反映的問題。今年以來，共接到外部信訪1件，經(jīng)過多方努力和協(xié)調(diào)，使得事件得以解決。做到“以查促教、以查促糾、以查促建、以查促改”，進(jìn)一步密切黨群干群關(guān)系。

今年以來分行紀(jì)委還從加強(qiáng)與職工干部溝通入手，努力構(gòu)建和諧環(huán)境。首先是約談部分領(lǐng)導(dǎo)干部，了解員工八小時內(nèi)外行為情況和對紀(jì)檢監(jiān)察工作有何建議意見；第二是約談部分員工，了解其主管領(lǐng)導(dǎo)工作作風(fēng)、思想品德等情況；第三是分行黨委領(lǐng)導(dǎo)常與支行員工進(jìn)行座談，聽取員工對我行發(fā)展和運(yùn)營的思考和建議，并在全行廣泛開展“獻(xiàn)言獻(xiàn)策”活動，充分讓員工參與到分行業(yè)務(wù)發(fā)展和建設(shè)中；最后是認(rèn)真落實家訪制度，即：員工生病住院必訪；員工婚喪嫁娶必訪；員工生活有困難必訪；員工家庭糾紛必訪；不安心本職工作時必訪。

五、著力構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的監(jiān)督檢查機(jī)制，加大監(jiān)督力度（一）開展案件防控及風(fēng)險排查工作

年初以來，根據(jù)xx《關(guān)于落實銀監(jiān)會辦公廳內(nèi)控風(fēng)險提示及開展內(nèi)控檢查工作的通知》、《關(guān)于落實銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于偽造存款證實書騙取銀行客戶資金案件風(fēng)險提示的緊急通知》、《關(guān)于嚴(yán)格落實“三個辦法一個指引”的工作通知》、《關(guān)于開展深化“內(nèi)控和案防執(zhí)行年”活動的通知》的要求，全面深入的開展對各重要崗位以及薄弱環(huán)節(jié)有無違規(guī)、重大風(fēng)險和員工八小時內(nèi)外行為、思想品德等進(jìn)行排查，并按總行要求及時報告自查及整改措施，對發(fā)現(xiàn)的問題不遲報、漏報、瞞報。同時，實事求是的對檢查發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真整改，定期重檢，確保問題整改到位，不留隱患。

（二）深入開展“小金庫”專項治理工作

根據(jù)xxx《關(guān)于繼續(xù)深入開展“小金庫”專項治理自查自糾工作的通知》文件要求和部署，結(jié)合我行實際情況，xx成立了專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《xxx“小金庫”專項治理復(fù)查工作方案》，在全行開展“小金庫”專項治理自查自糾復(fù)查和“回頭看”工作。由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)我行“小金庫”治理的日常工作，制定全行復(fù)查工作方案，并組織、推動、落實整改工作；監(jiān)察保衛(wèi)部負(fù)責(zé)設(shè)立舉報電話、舉報郵箱，接受群眾舉報，對違規(guī)問題進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定及責(zé)任追究；法律合規(guī)部牽頭分行計財部、人力部、公司部、零售部等有關(guān)部門組成專項檢查組，負(fù)責(zé)確定現(xiàn)場督導(dǎo)檢查或重點抽查計劃，根據(jù)案件線索或自查情況，組織有關(guān)人員進(jìn)行重點檢查；人力資源部負(fù)責(zé)人員費(fèi)用違規(guī)形成的“小金庫”問題的檢查及整改落實工作；辦公室負(fù)責(zé)本部門自查工作，同時在我行內(nèi)部網(wǎng)站開設(shè)“小金庫”治理復(fù)查工作專欄，并利用報紙、網(wǎng)絡(luò)等多種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義和工作內(nèi)容及政策規(guī)定；公司條線各業(yè)務(wù)管理部、零售條線各業(yè)務(wù)管理部、資產(chǎn)保全部分別負(fù)責(zé)本條線的自查自糾工作。

（三）積極參與分行集中采購管理

依據(jù)國家法律法規(guī)及《xxxx集中采購管理辦法》，結(jié)合分行《xxx集中采購管理實施細(xì)則》，紀(jì)檢監(jiān)察全程參與招標(biāo)監(jiān)督，保證集中采購做到公開公正、民主決策，最大限度防范風(fēng)險。

（四）認(rèn)真開展“四項制度”執(zhí)行情況自查

根據(jù)xx銀監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于四項制度執(zhí)行情況進(jìn)行專項檢查的通知》的要求，我行對高管人員交流制度執(zhí)行情況、重要崗位人員輪崗制度執(zhí)行情況、強(qiáng)制休假與離崗審計制度執(zhí)行情況和近親屬回避制度執(zhí)行情況，進(jìn)行了一次自查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定相關(guān)整改方案并限時整改。

六、著力構(gòu)建層層負(fù)責(zé)的案件問責(zé)機(jī)制

嚴(yán)格按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，實行黨委班子與分管理部門掛鉤、各部門（支行）與具體崗位人員掛鉤的連帶責(zé)任制。凡對自己職責(zé)范圍內(nèi)的工作監(jiān)管不力的，敷衍塞責(zé)的，造成重大經(jīng)營風(fēng)險的，一定追究連帶責(zé)任人的責(zé)任。在問責(zé)過程中，根據(jù)責(zé)任人的違法行為的性質(zhì)、過錯大小、情節(jié)輕重以及社會危害程度來決定懲罰的種類，推行盡職免責(zé)，不重責(zé)輕罰、輕責(zé)重罰以及當(dāng)罰而不罰、不當(dāng)罰而罰等現(xiàn)象的發(fā)生。堅持“懲前毖后、治病救人”的原則，也要“給出路”，只有使責(zé)任人口服心服，才能真正實現(xiàn)問責(zé)的目的。

充分調(diào)動起廣大員工的工作責(zé)任心，使他們高度負(fù)起責(zé)來，監(jiān)察部門對管轄內(nèi)人員給予嚴(yán)格要求和約束，對各種違規(guī)違紀(jì)和失職行為及時進(jìn)行處理。各單位領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭大力倡導(dǎo)并實施問責(zé)制，從而變成為大多數(shù)員工共同遵守的制度，必須讓全體員工尤其是中高層管理人員參與進(jìn)來，讓員工感到自己參與了管理，從而營造出良好的問責(zé)文化。

七、201*年工作計劃

回顧一年來的紀(jì)檢監(jiān)察工作，我們雖然做了不少，也取得了一些成績，同時也存在一些問題與不足，離“合規(guī)辦行”、“從嚴(yán)治行”和“平安興行”的要求和一些同業(yè)及先進(jìn)單位還有一定的差距。所以，201*年我們還需要做好以下幾個方面的工作:

（一）進(jìn)一步落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

堅持制度創(chuàng)新，把責(zé)任制與源頭治理腐敗工作結(jié)合起來。針對制度建設(shè)方面存在的不夠完善和滯后的問題，創(chuàng)新制度體系，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，做到以制度管人、管事、管權(quán)。重點抓好治理商業(yè)賄賂和“小金庫”治理專項工作。始終把解放思想、開拓創(chuàng)新貫穿于執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的全過程，把落實責(zé)任制與本單位的實際結(jié)合起來，始終堅持改革創(chuàng)新，不斷推動黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作深入開展。加強(qiáng)員工特別是中層干部的思想廉政建設(shè)工作，通過員工家訪活動了解員工八小時外生活情況，防微杜漸，使不良之風(fēng)防患于未然。同時注意組織員工廉政警示活動，提高員工的思想意識，警鐘長鳴。

（二）抓好領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)加強(qiáng)加大監(jiān)督力度，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)，提高領(lǐng)導(dǎo)干部大局和廉潔意識。對黨委和黨委成員、部門負(fù)責(zé)人的監(jiān)督，對領(lǐng)導(dǎo)班子成員和中層干部執(zhí)行廉政建設(shè)制度情況進(jìn)行民主測評。繼續(xù)開展廉政專題民主生活全，開展批評與自我批評，加強(qiáng)自我監(jiān)督和相互監(jiān)督，提高員工廉潔意識和自我約束能力，防止發(fā)生不廉潔行為。督促開展廉政承諾、完善廉政檔案、領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告等日常監(jiān)督活動，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔意識。

（三）積極探索黨風(fēng)廉政建設(shè)長效機(jī)制

認(rèn)真總結(jié)近年來在開展黨風(fēng)廉政建設(shè)中一些好的做法和典型經(jīng)驗，堅持抓源頭，抓根本，在制度建設(shè)方面下功夫，健全和完善規(guī)范的管理制度，廣泛的監(jiān)督制度，科學(xué)的考評制度。通過制度約束，把轉(zhuǎn)變作風(fēng)，強(qiáng)化服務(wù)變成干部的長期的、自覺的行為，從而形成黨風(fēng)廉政建設(shè)的長效機(jī)制。同時，積極參加省（市）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的各類活動，自覺接受社會各界和新聞媒體的監(jiān)督。完善特邀監(jiān)察員制度，認(rèn)真組織特邀監(jiān)察員進(jìn)行明查暗訪活動，以推動各單位行風(fēng)建設(shè)不斷深入。

（四）提高管理水平，貫徹落實精細(xì)化管理

1、要加強(qiáng)黨團(tuán)工會建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)“四強(qiáng)四優(yōu)”創(chuàng)先爭優(yōu)活動，發(fā)展新黨員，落實員工慰問制度，營造和諧、優(yōu)秀的工作環(huán)境氛圍。

2、要貫徹落實201*年考核辦法，堅持以利潤為導(dǎo)向，不斷進(jìn)行細(xì)化、優(yōu)化：加大支行負(fù)責(zé)人年薪制度考核中利潤考核權(quán)重，同時引入公戶及個人創(chuàng)利考核因素；修正完善異地分行人員費(fèi)用管理辦法；制定新成立二級分行及同城支行的相關(guān)保護(hù)辦法；堅決貫徹淘汰制度。認(rèn)真執(zhí)行考核辦法，貫徹落實退出機(jī)制。堅決不養(yǎng)懶人、庸人，節(jié)約人員成本；優(yōu)化行內(nèi)關(guān)鍵崗位績效考核辦法，例如制定《對公風(fēng)險經(jīng)理績效考核實施細(xì)則》，提高工作效率。3、根據(jù)xx相關(guān)要求，對我行現(xiàn)有工資體系進(jìn)行合理調(diào)整，取消原有的長期服務(wù)金及綜合補(bǔ)貼科目，增加生活津補(bǔ)及崗級工資基數(shù)，在合理調(diào)整工資體系的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)員工收入的穩(wěn)步提高，增強(qiáng)我行在xx地區(qū)同業(yè)內(nèi)的競爭力。

（五）拓展監(jiān)督渠道強(qiáng)化監(jiān)督力度

建立健全組織、人力資源部門與紀(jì)檢監(jiān)察部門溝通協(xié)調(diào)制度，在干部考察、民主評議等方面及時溝通協(xié)調(diào)，提高運(yùn)用組織處理和紀(jì)律處分的綜合效果，避免用人失察、查用脫節(jié)。加強(qiáng)每半年對重要崗位人員進(jìn)行廉政制度執(zhí)行情況的檢查。重點檢查對《大額支出審批管理辦法》、《財務(wù)管理檢查辦法》、《xxx辦公用品集中采購和管理暫行辦法》、《費(fèi)用管理實施細(xì)則》、《薪酬管理辦法》、《員工考勤管理辦法》、《授信業(yè)務(wù)預(yù)警制度》等管理辦法的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題要進(jìn)行誡勉談話，涉及違紀(jì)的要嚴(yán)肅處理。

（六）加大防范和查辦案件力度，促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，維護(hù)執(zhí)行黨的紀(jì)律。堅持預(yù)防為主，“查”“防”結(jié)合。尤其對敏感的崗位做好監(jiān)督防范工作，做到及時發(fā)現(xiàn)，快速查處。加強(qiáng)分行的合規(guī)建設(shè)，在全行建立起“合規(guī)創(chuàng)造價值”的思想理念，使員工能夠自覺的按照相關(guān)的規(guī)定旅行自己的職責(zé)，對于發(fā)生案件的，嚴(yán)肅查辦。

（七）繼續(xù)加強(qiáng)對集中采購工作的監(jiān)督

在由分行紀(jì)委、法律合規(guī)、計劃財務(wù)等部門成立的招標(biāo)采購工作監(jiān)督委員會的監(jiān)督下，進(jìn)一步加強(qiáng)集中采購的檢查監(jiān)督力度，確保我行招標(biāo)采購工作切實按照《細(xì)則》合規(guī)進(jìn)行。并進(jìn)一步明確集中采購的范圍和審批權(quán)限、完善供應(yīng)商庫的建立辦法，加強(qiáng)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度；細(xì)化采購、談判和監(jiān)督流程，按照相關(guān)法律條例分析流程中的不合規(guī)問題，排查相應(yīng)風(fēng)險點，杜絕其中的風(fēng)險隱患。

（八）加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍自身建設(shè)

一是切實加強(qiáng)思想政治建設(shè)。鞏固深化學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，認(rèn)真學(xué)習(xí)胡錦濤總書記“七一”講話精神切實踐行以人為本、執(zhí)政為民，努力建設(shè)一支政治堅定、公正清廉、紀(jì)律嚴(yán)明、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良的紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍。二是切實加強(qiáng)能力建設(shè)。組織紀(jì)檢監(jiān)察干部認(rèn)真學(xué)習(xí)中國特色社會主義理論體系，加大專業(yè)培訓(xùn)力度，拓寬紀(jì)檢監(jiān)察干部視野，改善知識結(jié)構(gòu)，著力提高服務(wù)保障科學(xué)發(fā)展能力、做好群眾工作和維護(hù)社會穩(wěn)定的能力、有效防治腐敗的能力；三是切實加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管。督促紀(jì)檢監(jiān)察干部自覺接受監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行政治、工作、辦案、保密和廉政紀(jì)律，及時糾正苗頭性傾向性問題，嚴(yán)肅處理違法違紀(jì)問題，確保隊伍的純潔性。

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二一一年十一月二十五日

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