收貨部工作流程(農(nóng)貿(mào)商品)

收貨部工作流程

一．目的：

為了規(guī)范收貨部收貨操作流程，使工作做到準(zhǔn)確、高效而

有序的進行。二．范圍：

本操作流程適用于本公司收貨部。

三．定義：

１．供應(yīng)商小票：由供應(yīng)商自己開據(jù)，內(nèi)容必須包括：商品名稱、數(shù)量、單價、金額、姓名、聯(lián)系方式等相關(guān)事項。

２．采購單：由采購部門根據(jù)門店貨物需求，而開出的物品購買單據(jù)，內(nèi)容必須包括：商品名稱、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商號、庫號，兩位采購人員簽字確認(rèn)等相關(guān)事項。３．收貨單：由錄入人員根據(jù)實收物品而打印的物品收貨憑證，內(nèi)容必須包括：日期、商品名稱、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商號、庫號等事項。

４．收貨差異：實收數(shù)量與采購數(shù)量之間的差數(shù)。四．內(nèi)容：

１．收貨部根據(jù)供應(yīng)商小票和采購單，抽檢商品質(zhì)量，如商品質(zhì)量不合格，應(yīng)暫停收貨，由采購人員處理；商品質(zhì)量達(dá)到公司要求，應(yīng)見貨收貨。

２．檢查實際商品名稱與采購單上所寫商品名稱是否一致，不一致暫停收貨，交采購處理。３．檢查采購單與供應(yīng)商小票所寫內(nèi)容是否齊全，簽字是否齊全。４．所有商品必須同時具備采購單和供應(yīng)商小票，才能收貨。５．收貨在確保地磅置零，商品放置正確的前提下稱重，清點件數(shù)，去皮，計算出實收凈重。

６．所有商品必須打標(biāo)簽，并注明毛重、皮重等相關(guān)事項。７．將實收重量記錄在收貨明細(xì)單和采購單備注欄。

８．檢查實收數(shù)量與采購數(shù)量之間的差異，對于少秤或少件數(shù)的商品，應(yīng)立即通知采購人員要求補貨，對于不能補貨的商品應(yīng)填寫《收貨差異表》。

９．檢查實收數(shù)量與采購數(shù)量之間的差異，對于多秤的商品，應(yīng)檢查前一天是否有少秤現(xiàn)象，對于前一天少秤的商品，應(yīng)在《收貨差異表》上注明已補并簽字確認(rèn)。

１０．收貨完畢后，將書寫有實收數(shù)量的采購單和供應(yīng)商小票交錄入員錄入，打印《收貨單》。

１１．由收貨員核對《收貨單》的正確性，準(zhǔn)確性，并簽字，由防損、采購員簽字確認(rèn)后交錄。

收貨部

２００9年2月22日

擴展閱讀：10-收貨部防損員工作流程

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收貨部防損員工作流程

一、上崗準(zhǔn)備

1、準(zhǔn)時打卡換裝，參加班前例會。

2、到崗接班，核對交接物品（對講機、崗位記錄等），檢查系統(tǒng)是否正常運行。

3、查看上一班次的工作記錄，有需要跟進處理的，應(yīng)立即著手處理。4、檢查本崗位區(qū)域有無安全消防隱患。

二、進出口與人員的控制

1、倉臺原則：收貨部的倉臺區(qū)域是收貨、驗貨的工作區(qū)域，公司內(nèi)除特殊授權(quán)人，收貨部授權(quán)員工及收貨部防損員以外的任何員工不得穿越倉臺區(qū)域。

2、收貨出入口的門在沒有物品進出的情況下，必須落鎖，需要打開時要有防損員和收貨主管（或授權(quán)員工）在場。

3、供應(yīng)商在有指定的倉臺區(qū)域內(nèi)，取驗貨清單的應(yīng)在窗口拿取，任何供應(yīng)商不允許從收貨口進入超市內(nèi)或后區(qū)。

4、需要進入收貨區(qū)域的供應(yīng)商需要有超市營運部和防損部共同發(fā)放的來訪卡方可進入，謝絕供應(yīng)商帶包或商品、贈品從收貨部進入收貨后區(qū)及超市。

5、對從收貨通道進入的員工，防損員應(yīng)立即制止其違紀(jì)行為，然后記錄其姓名、工號，通知防損主管，進行處理。

三、安全檢查與防范

1、防損員應(yīng)對收貨各區(qū)域進行巡視（商品擺放是否安全合理，消防設(shè)施是否完好，通道是否暢通，員工搬運貨品是否系安全腰帶）發(fā)現(xiàn)問題及時通知收貨部主管進行解決。

2、按規(guī)定操作液壓手推車，在理貨區(qū)開放空間存放的商品應(yīng)按規(guī)定擺放。3、員工在搬運貨品造成商品或設(shè)備破損時，應(yīng)保護好現(xiàn)場，同時立即通知超市防損辦公室進行登記，相應(yīng)部門經(jīng)理簽字，嚴(yán)重的應(yīng)拍照存檔。

4、對于損壞和發(fā)生故障的設(shè)備、設(shè)施，在防損部現(xiàn)場確認(rèn)后，才能通知設(shè)備技工維修。

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四、監(jiān)督收貨流程

1、按訂單收貨，拒收訂單上沒有的或超出訂單的商品，如收貨部員工擅自違反此規(guī)定，防損員有權(quán)記錄其姓名、工號，通知防損主管和收貨部經(jīng)理，辦理退貨并請該員工解釋原因并跟進處理。

2、收貨部員工在收貨時，對于10箱以內(nèi)的商品應(yīng)100％開箱檢查，對于10箱以上的商品檢查開箱率不低于10％，在驗貨中發(fā)現(xiàn)有問題，所送來的商品開箱率為100％。如收貨員工在收貨時沒有按規(guī)定執(zhí)行，防損員有權(quán)請其解釋原因，并通知防損領(lǐng)班和收貨部助理。

3、防損員有權(quán)對商品錄入單（收貨部給供應(yīng)商打印的拷貝）和所收進商品同時進行抽查審核，包括訂單的程序輸入。

4、鮮食收貨時必須由收貨員工和鮮食部員工同時在場，質(zhì)量不合格，無生產(chǎn)日期、保質(zhì)期的食品堅決拒收。如有單方收貨現(xiàn)象，請其解釋原因并通知管理層。

5、稱重時嚴(yán)禁供應(yīng)商碰秤，并定期校對磅秤。防損員應(yīng)隨時監(jiān)督檢查。6、超市促銷的贈品必須從收貨口進入，并轉(zhuǎn)送到指定區(qū)域。贈品進入必須有正規(guī)的促銷合同和采購經(jīng)理的簽字。如果是捆綁的贈品，必須在收貨部倉臺內(nèi)進行，如果贈品有條碼，在捆綁時要必須把贈品條碼遮住。如果是在前臺發(fā)放，由廠家人員，營業(yè)員、收貨員及前臺員工共同進行點數(shù)，單據(jù)一式二份，收貨部、前臺各一份，需要防損員監(jiān)督簽字。

7、收貨后，立即通知賣場員工。貴重商品(如小家電、洋酒、煙草等)和冷凍、冷藏（如冰淇凌、速凍水餃、湯圓等）應(yīng)由收貨員工及賣場員工共同收貨并及時存放于指定倉庫，避免發(fā)生損耗。

8、收貨部在收貨時，各部門員工嚴(yán)禁有試吃、試用商品的行為。9、特殊商品的收貨：

（1）超過收貨要求的商品保質(zhì)期的，需要有采購經(jīng)理簽署保函，并經(jīng)采購部長和店長同時簽字，防損員要作好備案。

（2）供應(yīng)商免費貨。對于供應(yīng)商送來的免費貨，按照正常商品標(biāo)準(zhǔn)收貨，防損部做好記錄，放在指定位置。

10、在收貨過程中，有些供應(yīng)商采取一些不誠實、欺詐的方式來達(dá)到他們的目的。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有欺詐行為，按要求填寫《供應(yīng)商差錯記錄》，并嚴(yán)格按照《供

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應(yīng)商欺詐案件處理程序》執(zhí)行。

五、物品進出檢查注意事項

1、收貨部退換貨時，換貨必須在倉臺兩邊進行，應(yīng)注意所換商品的名稱、數(shù)量、條碼是否相同。對于鮮食稱重商品和超訂單商品的退貨，收貨部應(yīng)開出“問題商品及超訂單商品退貨單”（營運部及收貨部助理級以上人員簽字且蓋有收貨專用章）防損員核對無誤后方可放行。

2、維修商品進出的控制，維修商品進出庫時，當(dāng)班防損員應(yīng)檢查索賠部填寫的一式二份“維修商品跟進單”，此單須店長、收貨助理及索賠員共同簽字有效，核對無誤后，防損員簽字放行，維修好的商品進入時，防損員要與收貨部助理（索賠員）驗貨后簽字。

3、其它物品出庫時，如借用、維修、調(diào)用、償還等，需有注明原因的書面店條，同時必須有值班店長以上人員簽字，防損員對出店條檢查無誤后方可放行，同時保留單據(jù)存檔。

4、供應(yīng)商、保潔員搬運裝貨用的籃、筐在通過收貨區(qū)時，防損員必須對其進行開包、開箱逐一檢查，認(rèn)真做好BOB/LISA檢查。

5、大單購物：受理顧客大宗購物業(yè)務(wù)時，由前臺人員負(fù)責(zé)，并應(yīng)主動告知防損員，防損員應(yīng)對大宗購物的整個流程進行核對檢查。

六、監(jiān)督索賠退、換貨程序

1、換貨時，供應(yīng)商拿進好的商品放在倉臺外指定處，索賠員拿出損壞商品，換貨必須在倉臺兩邊進行，應(yīng)注意所換商品的名稱、數(shù)量、條碼是否相同，注意換進商品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期是否良好，不符合標(biāo)準(zhǔn)的不能進入賣場。在收貨助理及防損員監(jiān)督下進行，同時三方簽字確認(rèn)。

2、退貨時，由收貨助理或索賠員與供應(yīng)商按單百分之百檢驗，點數(shù)，索賠辦員工、防損員監(jiān)督進行，三方簽字確認(rèn)，供應(yīng)商收回商品。

3、索賠辦銷毀空包裝時，當(dāng)班防損員要核對清單，是否由授權(quán)人簽名（防損經(jīng)理和店長共同簽字），檢查軟硬報警標(biāo)簽摘取情況，做好BOB/LISA檢查，并陪同索賠員工前往銷毀。

七、垃圾出入管理

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1、對在辦公區(qū)域進行清掃的員工進行監(jiān)督，對運出公司的垃圾進行檢查；所有貨筐、籃、包、空包裝須打開查看，監(jiān)督員工將其送至指定地點；如發(fā)現(xiàn)垃圾中有完好物品、保密文件或公司財物，應(yīng)請該員工解釋其來源，并書寫《事情經(jīng)過》，如涉及誠實問題，應(yīng)立即通知防損部長。

2、認(rèn)真核對生鮮等部門報損商品情況，做好抽檢工作，核實無誤后方可簽字確認(rèn)。

3、監(jiān)督紙皮外運及稱重，注意紙皮夾帶，并監(jiān)督稱重、記數(shù)。備注：

收貨程序：（無）預(yù)約審單檢查試掃描查看有無退貨點數(shù)登錄定案入庫

（有）退貨

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