萬科設計部經(jīng)理作業(yè)指導書(fa)

xx控股集團崗位說明書

崗位名稱設計部經(jīng)理擬制日期201*年08月15日所屬部門xx（集團）設計部擬制部門xx地產(chǎn)設計部

直接領導地產(chǎn)（集團）總工程師簽發(fā)人

專業(yè)工程師助理設計經(jīng)理其他同級崗位地產(chǎn)（集團）總工程師

設計合作單位管理

時間控制點：平時注意收集相關資料，收到各階段設計要求后10日內(nèi)落實設計單

位供報批。

工作要點：1、設計單位管理分類為規(guī)劃、建筑設計、景觀設計、智能化設計、室

內(nèi)設計、人防工程設計及其他技術設計單位。

2、平時注意收集境外或國內(nèi)甲級資格的設計單位資料。針對具體項目設計需求及項目的特性，整理設計單位相關資料，選擇境外或國內(nèi)甲級資格的設計單位。

3、對設計公司的考察、比選、競標。

4、對境內(nèi)外優(yōu)秀設計單位建立長效管理機制。并通過試用的方式形成長、短期合作關系。

招標階段

時間控制點：收到招標方案及報價后10日內(nèi)（若項目時間緊張，可酌情縮短時間）

落實設計單位。工作要點：1、編寫設計任務書。

2、編寫項目總體開展進度表，報送各相關部門。

3、通過對設計公司的考察、比選、競標，經(jīng)總裁批準。確定參加競標的

設計單位應不少于三家。

4、向確認的設計公司發(fā)送設計任務書。

5、制訂投標方案設計進度計劃表。跟蹤設計公司投標方案工作情況，把

握設計進度和質(zhì)量。

6、按時接收標書，根據(jù)投標成果填寫標書接收單。7、對照設計任務書要求審查各投標方案。8、安排投標方案評審會議，形成會議紀要。

方案設計階段

時間控制點：嚴格按照工程設計進度計劃的時間點執(zhí)行。視項目情況一般方案設計控

制為30~45天內(nèi)。

工作要點：1、簽定設計合同，按地產(chǎn)集團合同審批程序報批。

2、開展方案設計，提供設計公司投標方案的書面意見。制訂方案設計進

度計劃表�？刂泼總�設計環(huán)節(jié)的質(zhì)量和進度。

3、設計中，如有發(fā)生或可能發(fā)生偏離和違背規(guī)劃概念、整體造型，影響

項目品質(zhì)、等重大問題須向上級領導匯報，明確解決方式。4、按時完成方案文本。5、審查方案設計。

6、召開集團方案匯報會，形成會議紀要。7、匯總方案匯報會意見，落實修改，深化設計。

8、做好出圖前各專業(yè)預審工作，確保報批文本的深度和質(zhì)量。9、按時完成方案報批文本，發(fā)送各相關部門。

方案設計審查階段

時間控制點：嚴格按照工程設計進度計劃的時間點執(zhí)行，一般時間為提供設計文本后

7天。

工作要點：1、各專業(yè)審查方案報批文本。填寫方案文本審查意見單。

2、根據(jù)項目的特征初擬各專業(yè)（結構、水、暖、通、強電、弱電）技術、

設備、材料應用的書面文件，發(fā)送各相關部門。

3、召開政府部門方案評審會議，約請設計公司出席并請設計公司作方案

介紹。

4、取得方案批文，明確各政府部門的意見和要求。同時收集集團內(nèi)相關

部門意見開展初步設計。5、根據(jù)合同支付相應設計費用。

初步設計階段

時間控制點：嚴格按照工程設計進度計劃的時間點執(zhí)行。根據(jù)項目情況初步設計時間

控制為30~45天內(nèi)。

工作要點：1、開展初步設計，制定初步設計進度計劃表�？刂泼總�設計環(huán)節(jié)的質(zhì)

量和進度。

2、設計中，如有發(fā)生或可能發(fā)生偏離和違背規(guī)劃概念、整體造型、各專

業(yè)設計原則，影響項目品質(zhì)、等重大問題須向上級領導匯報，明確解決方式。

3、組織出圖前各專業(yè)預審工作，確保初步設計的深度和質(zhì)量。4、按時完成初步設計，發(fā)送各部。

5、各專業(yè)審查初步設計。提出初步設計審查意見。

6、召開政府部門初步設計評審會議，約請設計公司出席并作設計介紹。7、取得初步設計批文，明確各政府部門的意見和要求。同時收集集團內(nèi)

相關部門意見，開展施工圖設計。

8、根據(jù)合同辦理設計費相應設計費用支付手續(xù)。

施工圖階段

時間控制點：嚴格按照工程設計進度計劃的時間點執(zhí)行。根據(jù)項目情況初步設計時間

控制為40~60天內(nèi)。

工作要點：1、開展施工圖設計。

2、制定施工圖設計進度計劃表�？刂泼總�設計環(huán)節(jié)的質(zhì)量和進度。3、設計過程中做好預見性協(xié)調(diào)工作。設計公司和景觀專業(yè)設計的協(xié)調(diào)，

及時掌握和景觀設計的信息、資料；及時掌握和提供各家設計公司需的信息、資料。

4、設計中，如有發(fā)生或可能發(fā)生偏離和違背規(guī)劃概念、整體造型、各專

業(yè)設計原則，影響項目品質(zhì)、等重大問題須向上級領導匯報。明確解決方式。

5、做好出圖前各專業(yè)預審工作，確保施工圖設計的深度和質(zhì)量。6、按時完成施工圖設計。

施工圖審查階段及施工階段的配合

時間控制點：嚴格按照工程設計進度計劃的時間點執(zhí)行。工作要點：1、開展施工圖各專業(yè)審查，提供審圖公司所需圖紙。

2、協(xié)調(diào)落實審圖公司意見，意見回復和圖紙修改。審圖公司意見，提交

設計部備案。

3、提供設計公司甲方內(nèi)部施工圖審查意見，協(xié)調(diào)和落實相關修改設計。4、取得施工圖審查通過證書。

5、完成審查工作，根據(jù)合同辦理審圖公司相應費用支付手續(xù)。

6、組織施工圖交底以及設計院定期參加工程例會、現(xiàn)場設計變更；7、不定期組織設計院現(xiàn)場檢查，控制工程施工效果。

配合簽訂設計合同或協(xié)議

時間控制點：收到合同協(xié)議草稿后3日內(nèi)形成專業(yè)意見，定稿后7天內(nèi)完成合同簽

定。

工作要點：1、配合分管領導洽談、簽訂設計合同，對合同內(nèi)容逐條審核，并提出修

改意見；

2、按地產(chǎn)集團合同審批流程，完成合同簽定。

3、合同簽訂后，合同原件交財務部和采購部分別留存；復印件自留存檔；4、依據(jù)設計合同制定分階段過程控制計劃，及付款條件和付款詳細跟蹤

表。

制定工程設計進度計劃表（Project文件）

時間控制點：集團下達設計任務指令10個工作日內(nèi)工作要點：1、列出設計工作詳細內(nèi)容及相應的時間控制點；2、列出各配合單位或部門的配合內(nèi)容；

3、根據(jù)設計階段，繪制配合單位或部門、時間控制點之間的相互影響關

系表；

設計過程的配合協(xié)調(diào)

一、設計產(chǎn)品的配合

時間控制點：根據(jù)項目總計劃及工程設計進度計劃節(jié)點落實。

工作要點：1、配合銷售部工作，提供銷售前期策劃所需的各種資料、圖紙、電子文

件等；

2、配合前期部辦理各項前期手續(xù)，提供相關設計資料、電子文件、圖紙

等；

3、及時提供估算、概算，提供造價及材料控制的相關設計依據(jù)文件；4、配合項目公司組織施工圖交底、技術論證會、設計院現(xiàn)場工作、市政

配套設計征詢等；

5、配合項目公司辦理竣工手續(xù)、入駐手續(xù)等，提供相關技術資料。

二、設計產(chǎn)品的維護

時間控制點：根據(jù)項目總計劃及工程設計進度計劃節(jié)點落實。工作要點：1、重大設計變更，三個工作日內(nèi)書面通知各相關部門；

2、每月最后一個工作日，匯總本月設計變更及圖紙備份給檔案管理；3、資料歸檔；

⑴每次會議后三天內(nèi)，將會議通知、會議議程及資料、會議紀要、任務

單歸檔，包括電子文件及書面資料；

⑵每月最后一個工作日，將本月歸檔資料備份給檔案管理；

⑶搜集整理建設市場優(yōu)秀設計技術成果，學習更新設計管理、法規(guī)、規(guī)

范。

會議組織

時間控制點：根據(jù)設計進度計劃時間節(jié)點，列出召開專家顧問團會議需解決問題的清

單，報地產(chǎn)集團總工程師、總經(jīng)理核準。

會議準備內(nèi)容：會議前十分鐘完成所有會議的準備工作、會議結束后次日提交會議紀

要抄送給所有與會人員

工作要點：1、所有會議必須按照會議要求的完成時間進行會后追蹤、發(fā)現(xiàn)無法完成

的情況應主動向上級匯報尋求支持。

2、參會人員的通知、會前五分鐘提醒、會議內(nèi)容的相關文件應在開會前

建立單獨文件夾并標上日期放置于桌面3、會議后一個工作日內(nèi)完成專家顧問團會議紀要；

4、會議后二個工作日內(nèi)下發(fā)《會議紀要》至各與會單位和集團相關部門，

并電話確認；

5、根據(jù)會議精神，在會議后兩個工作日內(nèi)下發(fā)任務單至執(zhí)行單位，并抄

送相關單位與集團部門。

6、督促執(zhí)行單位按時完成任務，如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行單位拖延，應及時書面督促

其執(zhí)行。

日常及其他工作

一、自覺學習遵守前沿控股集團企業(yè)文化和規(guī)章制度，努力符合前沿文化的工作方式

和工作習慣，嚴格按照作業(yè)指導書工作；二、每周一例會前完成周工作計劃；

三、每周一上午9：30參加集團公司周例會，每周一下午1：30參加地產(chǎn)公司周例會；四、嚴格執(zhí)行費用預算制度。

五、對于公司正在進行的工作及時提出合理的建議。六、對公司其他部門工作的疏忽及時幫助補救。七、完成領導交辦的其他工作。

擴展閱讀：東莞萬科作業(yè)指導書

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萬科金色家園項目

承建商作業(yè)指引手冊

佛山市萬科置業(yè)有限公司金色家園項目經(jīng)理部編制

201*年十一月

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顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想

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前言

大家能在一起討論學習這篇作業(yè)指引，相信我們已經(jīng)成為了合作伙伴，并且是基于相互認可、相互信任的基礎上，這也是承建商實力的體現(xiàn)。我們接下來的工作任重而道遠，但只要我們目標一致，團結一致，齊心協(xié)力，我相信，我們這個優(yōu)秀的項目群體一定能出色地完成項目開發(fā)中的各項任務。

當然，由于大家來自不同的公司，而每個公司的價值觀、理念以及工作要求、程序會有所差異，我們?nèi)绾慰s短磨合期求同存異盡快進入流暢的工作程序，是我們首先面臨的首要任務，也是我們學習這篇作業(yè)指引的目的。

大家在以往的工作也許會體會到，由于溝通不暢，指引或要求不明確，往往一件事情不知由誰來做、怎么做，或者做了不知以什么樣的形式來記錄、歸檔，又或者不同的人、不同的單位做同一件事情又有不同的形式與結果。這些都會對工作帶來很被動的局面。

基于以上認識，我想大家都會覺得，如果有一個作業(yè)指引，對于具體的事情提出具體的要求并提供相應的標準及標準表格，那工作過程就有清晰的程序、目標與方向，對工作成果的提交也有統(tǒng)一的標準，工作起來也就很順暢。在這種背景下，我們的作業(yè)指引也就應運而生，當然不是一個作業(yè)指引就能解決所有問題，此作業(yè)指引也不會很完美，這就得需要我們不斷地去完善、修正，直至使它成為一個非常實用的工具書。

本作業(yè)指分別介紹了：

1、萬科地產(chǎn)公司的一些觀點、理念；

2、承建商進場須辦理的手續(xù)及提交的資料須知；3、項目簡介及組織架構、工作群聯(lián)系方式；

4、往來文件收發(fā)傳遞流程；5、現(xiàn)場安全文明施工管理要求；

顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想

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","p":{"h":13.5,"w":6.75,"x":133.416,"y":123.973,"z":227},"ps":{"_enter":1},"s":{"color":"#0000ff","font-family":"ce395935ee06eff9第4頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

目錄

第一章：萬科的觀點、理念

第二章：編制說明

第三章：承建商進場須知速查表第四章：金色家園項目簡介第五章：工程文件傳遞流程第六章：安全文明施工管理制度第七章：變更、簽證管理辦法第八章：工程進度款和結算管理辦法第九章：甲供材料、設備管理辦法第十章：項目工程會議制度第十一章：工程質(zhì)量管理辦法第十二章：圖像記錄和報送的規(guī)定

第十三章支持性表格

顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想

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第一章萬科的觀點、理念

一、萬科對客戶、供方、質(zhì)量、員工的宣言

對客戶：

客戶是稀缺資源，是我們存在的全部理由；對客戶負責，為客戶創(chuàng)造價值是最基本的責任；我們１％的失誤，對客戶而言，就是１００％的損失；衡量我們成功與否的最重要標準，是我們的客戶滿意程度；關注細節(jié)、關注人、提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務才能面對珍貴的笑臉。對質(zhì)量：

以質(zhì)量求長遠發(fā)展；質(zhì)量就是利潤；

優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存的起碼條件；建造“零缺陷”；追求過程精品。對合作伙伴：供方是我們的伙伴；

我們與合作伙伴誠信合作、平等互利、風險共擔、利益共享、共同成長；我們與同行結成聯(lián)盟，信息共享，協(xié)同發(fā)展，促進行業(yè)資源合理配置；將過程控制向供方內(nèi)部延伸，向供方輸出質(zhì)量管理，共同提高；充分利用外部資源。對員工：

我們認為優(yōu)秀的員工隊伍才是企業(yè)最大的財富；協(xié)同集成的專業(yè)團隊是我們事業(yè)成功的核心動力；

我們尊重每一位員工，為人才創(chuàng)造和諧而富有激情的環(huán)境；提供公平的報酬，安全的工作條件；提供開放的溝通氛圍，平等的發(fā)展機會；我們致力于培養(yǎng)職業(yè)經(jīng)理階層；

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倡導和諧的工作家庭關系；創(chuàng)造健康豐盛的人生。二、萬科的企業(yè)文化：

我們的宗旨是：建筑無限生活

對客戶，意味著了解您的生活，創(chuàng)造一個展現(xiàn)自我的理想空間。對投資者，意味著了解您的期望，回報一份令人滿意的理想收益。對員工，意味著了解您的追求，提供一個成就自我的理想平臺。對社會，意味著了解時代需要，樹立一個現(xiàn)代企業(yè)的理想形象。我們的愿景是：成為中國房地產(chǎn)行業(yè)的領跑者為實現(xiàn)這個愿景，我們需要做到：不斷鉆研專業(yè)技術，提高國人的居住水平

永遠向客戶提供滿足其需要的住宅產(chǎn)品和良好的服務展現(xiàn)“追求完美”之人文精神，成為實現(xiàn)理想生活的代表快速穩(wěn)健發(fā)展我們的業(yè)務，實現(xiàn)規(guī)模效應提高效率，實現(xiàn)業(yè)內(nèi)一流的盈利水準

樹立品牌，成為房地產(chǎn)行業(yè)最知名和最受依賴的企業(yè)

擁有業(yè)內(nèi)最出色的專業(yè)和管理人員，并為其提供最好的發(fā)展空間和最富競爭力的薪酬待遇以誠信理性的經(jīng)營行為樹立優(yōu)秀新興企業(yè)的形象為投資者提供理想的回報我們的核心價值觀是：客戶是我們永遠的伙伴人才是萬科的資本“陽光照亮的體制”

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持續(xù)的增長和領跑

我們的質(zhì)量方針是：誠信規(guī)范創(chuàng)新求精建筑放心之家誠信規(guī)范

誠實守信，實事求是，依法經(jīng)營，規(guī)范操作，做富有責任感的房地產(chǎn)專業(yè)發(fā)展商。創(chuàng)新求精

在市場、產(chǎn)品、服務和制度各方面持續(xù)創(chuàng)新；對項目選址、設計、開發(fā)、銷售、服務全過程的每一個環(huán)節(jié)精益求精。建筑放心之家

通過向顧客提供精致的商住產(chǎn)品和滿意的服務，營造高尚的生活環(huán)境和舒心的生活空間，讓“家”成為顧客存放心靈的地方。

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第二章編制說明

一、編制和使用說明1、編制依據(jù)

該手冊依據(jù)國家有關建設管理法規(guī)和深圳區(qū)域項目工程管理程序及相關合同條款編制。2、內(nèi)容及使用范圍

本手冊是佛山市萬科置業(yè)有限公司金色家園項目經(jīng)理部編制，指導監(jiān)理公司和各承建商按照國家有關建設法律、法規(guī)和萬科地產(chǎn)有關工程管理程序開展項目建造工作的指引手冊，同時也可以作為項目經(jīng)理部對各承建商和監(jiān)理公司是否圓滿履行合同的評價依據(jù)，同時，也作為金色家園項目部工程師日常項目管理控制過程中的指引手冊。

該手冊適用于金色家園項目部各合作商進場營建過程，主要包括項目的項目營建階段、竣工驗收階段、物業(yè)移交驗收階段及保修階段中。3、嚴格性

監(jiān)理和各承建商或其它承建商需嚴格按照合同和該手冊規(guī)定的程序開展營建活動中的各項工作。4、內(nèi)容更新

手冊頒布后，遇有制度上的變更或流程上的增減，佛山市順德新區(qū)項目項目部負責變更手冊的相關內(nèi)容。

5、術語和定義

業(yè)主方/甲方：佛山市萬科置業(yè)有限公司監(jiān)理方：深圳現(xiàn)代建設監(jiān)理公司

總承建商：汕頭市潮陽建筑工程總公司中山分公司（A-Ⅰ標段）

中天建設集團有限公司第七建設公司（A-Ⅱ標段）

分包商：總承包商直接分包單位和甲方直接分包單位

二、項目部職責

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為更好地做好指引手冊的執(zhí)行落實工作，項目部負責：

1、督促和檢查監(jiān)理是否嚴格按照指引手冊的要求開展各項監(jiān)理工作；

2、督促和檢查各承包商和供應商是否嚴格按照指引手冊的要求開展各項活動，是否滿足合同要求及

國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范要求；3、手冊內(nèi)容的更新；

4、依照指引手冊規(guī)定開展自身的項目工程管理工作；

三、注意事項

1、各承建商對手冊有關程序產(chǎn)生疑問時，可向項目部咨詢，聯(lián)系電話：0757-86365555；E-mail-Lium@vanke.com.

2、保密：本手冊僅供佛山市順德新區(qū)項目項目各承建商使用查閱，分包單位進場時，由監(jiān)理公司提

供電子文檔給各分包商，未經(jīng)項目部書面特別授權，不得供其它人員借閱、復印或以任何形式加以使用，分包單位在閱讀并了解本指引后提交正式書面確認函交甲方、監(jiān)理，確認函格式見附表《回執(zhí)》。

3、所有往來文件在傳送紙質(zhì)資料的同時須提供電子文檔（建議采用E-mail或“U”盤拷貝）

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第三章承建商進場須知速查表

序提交方號信息名稱提交時間格式文件接收方業(yè)主需提供電子版業(yè)主需提供電子版監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃1.監(jiān)理方監(jiān)理實施細則2.監(jiān)理方安全文明大檢查報告監(jiān)理大綱審批表進場7天內(nèi)監(jiān)理規(guī)劃審批表監(jiān)理細則審批表每月檢查兩次（15安全管理檢查評分表-9-

顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第10頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

序提交方號信息名稱提交時間日和30日）格式文件接收方業(yè)主需提供電子版業(yè)主需提供電子版承建商、業(yè)主、需提供電子版承建商、業(yè)主需提供電子版承建商、業(yè)主需提供電子版承建商、業(yè)主需提供電子版承建商、業(yè)主需提供電子版承建商、業(yè)主需提供電子版承建商提供電子版承建商提供電子版承建商提供電子版承建商抄送業(yè)主業(yè)主提供電子版業(yè)主提供電子版監(jiān)理、業(yè)主監(jiān)理3天審批后提交業(yè)主方監(jiān)理2天審批后提交業(yè)主3.監(jiān)理方監(jiān)理月報4.監(jiān)理方監(jiān)理月度考核5.監(jiān)理方工程周例會會議紀要6.監(jiān)理方工程專題會議紀要7.監(jiān)理方監(jiān)理工程師通知單8.監(jiān)理方監(jiān)理工程師聯(lián)系單9.監(jiān)理方整改通知單10.監(jiān)理方項目工作群電話聯(lián)系表每月25日工程建設監(jiān)理月報每月27日會后一天內(nèi)會后一天內(nèi)隨時隨時隨時每月更新一次承建商進場當日承建商進場當日承建商進場當日監(jiān)理工程師月度考核評議表監(jiān)理工程師月度考核數(shù)據(jù)記錄表工程例會會議紀要工程專題會議紀要監(jiān)理工程師通知單監(jiān)理工作聯(lián)系單整改通知單項目工作群電話聯(lián)系表承建商作業(yè)指引承建商進場須知速查表（紙質(zhì)）施工用電安全技術管理規(guī)定電表首次安裝確認單電表拆除確認單施工用水作業(yè)指引水表安裝確認單水表拆除確認單監(jiān)理工程師通知單附座標點布置圖工程付款報告項目工程管理評估評分表項目工程管理評估問題記錄表項目工程管理評估評分匯總表回執(zhí)施工組織設計審批表工程業(yè)務聯(lián)系單（附布置圖）11.監(jiān)理方承建商作業(yè)指引施工用電技術要求12.監(jiān)理方裝表接電要求施工用水技術要求13.監(jiān)理方裝表通水要求14.監(jiān)理方場地座標點移交承建商進場當日承建商提15.監(jiān)理方工程付款報告交付款申請3天內(nèi)16.雙月一次承建商工程月度檢查檢查（2817.監(jiān)理方（與區(qū)域檢查月度錯日）后2天開）內(nèi)18.承建商作業(yè)指引學習、理解進場7天內(nèi)施工組織設計19.承建商（含現(xiàn)場安全文明方進場7天內(nèi)案）施工場地布置、臨時宿20.承建商進場3天內(nèi)舍布置方案-10-

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序提交方號21.承建商信息名稱提交時間安裝完成當日格式文件水、電表安裝確認單水、電表拆除確認單接收方22.承建商23.承建商24.承建商25.承建商26.承建商27.承建商28.承建商29.承建商30.承建商31.承建商32.承建商33.承建商34.承建商35.承建商監(jiān)理、甲方、水、電表安裝確認單施工方現(xiàn)場簽名確認監(jiān)理現(xiàn)場確認場地現(xiàn)狀標高網(wǎng)格圖開工前3天工程業(yè)務聯(lián)系單（附網(wǎng)格圖）后當天提交業(yè)主監(jiān)理2天審批開工報告開工前3天開工報告（當?shù)貦n案館標準表格）后提交業(yè)主圖紙會審記錄（當?shù)貦n案館標準表監(jiān)理2天審閱圖紙會審開工前7天格）后提交業(yè)主日報表（適用于特殊及每天早上監(jiān)理工程日報表9:00搶工階段）當日轉發(fā)業(yè)主周報表每周一監(jiān)理工程周報表（含周進度計劃）上午5:00次日轉發(fā)業(yè)主增加工程增加工程現(xiàn)場簽證單監(jiān)理2天審批增加工程簽證完成后工程業(yè)務指令單后提交業(yè)主15日內(nèi)工程質(zhì)量檢查、驗收、質(zhì)量檢驗批要求表（記錄表按檔案監(jiān)理審核存檔完成次日抽檢及檢驗批要求館要求）并知會業(yè)主月度進度計劃采用Project編制并融入各分包計劃監(jiān)理2天審批每月20日月度質(zhì)量文件匯總月度質(zhì)量文件匯總表后提交業(yè)主方進度款申請書月度資金計劃月度完成形象進度表工程進度款審批申請變更簽證匯總表監(jiān)理3天審批每月20日(含變更簽證)變更簽證單（已審核完成）后提交業(yè)主方進度款預算書封面（自定）進度款編制說明（自定）月度完成工程量預算書（自定）付款申請報告進度款審進度款申請書（審批完成）工程進度款付款申請批完成3天業(yè)主工程付款報告（審批完成）內(nèi)賬戶資料證明發(fā)票領取施工監(jiān)理3天審批圖20天內(nèi)，甲供材料采購供應甲供材料、設備采購申請計劃表后提交業(yè)主急需材料申請表（總包適用）（每月20日提交更新表）方，急需材料須在進場2當天提交天內(nèi)甲供材料采購供應合同簽訂7甲供材料、設備采購申請計劃表監(jiān)理2天審核申請表（分包適用）天內(nèi)（每月20日提交更新表）后提交業(yè)主方材料進場2設備、材料驗收清單監(jiān)理2天審核設備材料驗收單天內(nèi)設備、材料（供貨）價格清單后提交業(yè)主方設備、材料供貨按合同進度款申請書監(jiān)理次日審核-11-

顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第12頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

序提交方號信息名稱進度款審批申請?zhí)峤粫r間要求格式文件接收方36.承建商設備、材料供貨進度款付款申請戶型砌筑施工樣板驗收37.承建商38.承建商通用施工樣板確認裝飾工程進場條件確認單分項工程40.承建商進場條件確認單39.承建商41.承建商變更簽證42.承建商分項工程驗收43.承建商工作業(yè)務聯(lián)系44.承建商緊急事件月度資金計劃后提交業(yè)主方變更簽證匯總表變更簽證單（已審核完成）設備、材料驗收清單設備、材料（供貨）價格清單（匯總表）付款申請報告進度款進度款申請書（審批完成）審批完成工程付款報告（審批完成）業(yè)主3天內(nèi)賬戶資料證明發(fā)票現(xiàn)場確認監(jiān)理次日審核戶型砌筑施工樣板驗收表當日后提交業(yè)主方現(xiàn)場確認監(jiān)理次日審核通用施工樣板確認表當日后提交業(yè)主方現(xiàn)場確認監(jiān)理次日審核裝飾工程進場條件確認單當日后提交業(yè)主方現(xiàn)場確認監(jiān)理次日審核分項工程進場條件確認單當日后提交業(yè)主方完成簽證增加工程現(xiàn)場變更簽證單監(jiān)理3天審批內(nèi)容后15（附工程業(yè)務指令單或設計變更后提交業(yè)主方天內(nèi)單）驗收完成3監(jiān)理3天審批分項工程驗收報告天內(nèi)后提交業(yè)主方監(jiān)理1~3天審隨時工作聯(lián)系單批后提交業(yè)主方事后3天內(nèi)需立即通知無由監(jiān)理提交專項報告45.46.承建商工程結算審批申請結算申請報告結算對帳單工程（分項工程）竣工驗收報告變更簽證匯總表工程竣工變更簽證單（所有已審核完成）驗收后1個水、電表安裝確認單月內(nèi)水、電表拆除確認單結算書封面（自定）結算書編制說明（自定）結算書匯總表（自定）業(yè)主-12-

顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第13頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

序提交方號信息名稱提交時間格式文件結算書1（自定、合同內(nèi)）結算書2（自定、合同外）付款申請報告結算對帳單（審核完成）竣工造價結算協(xié)議清單（審批完成）賬戶資料證明發(fā)票結算申請報告結算對帳單分項工程驗收報告（供貨所對應的工程，甲方提供）變更簽證匯總表變更簽證單（已審核完成）設備、材料驗收清單設備、材料（供貨）價格清單（匯總表）付款申請報告結算對帳單（審核完成）竣工造價結算協(xié)議清單（審批完成）賬戶資料證明發(fā)票項目工程管理評估評分表項目工程管理評估問題記錄表項目工程管理評估評分匯總表監(jiān)理工作質(zhì)量評分檢查表監(jiān)理月度考核評議表監(jiān)理月度考核匯總表工程業(yè)務聯(lián)系單工程業(yè)務指令單設計變更單獎勵通知單扣款通知單工程違約索賠通知單工程變更審批單設計通知驗證審批單增加工程現(xiàn)場簽證確認單工程預算工作交接單工程結算工作交接單材料樣板目錄材料樣板確認單工程采購技術要求及質(zhì)量要求技術標評審報告合作方履約評估表接收方47.承建商工程結算款付款申請結算款審批完成10天內(nèi)業(yè)主設備、材料供貨48.承建商結算審批申請分項工程驗收完成1個月內(nèi)業(yè)主設備、材料供貨49.承建商結算款付款申請結算款審批完成10天內(nèi)業(yè)主50.業(yè)主方總承建商月度檢查51.業(yè)主方監(jiān)理月度檢查52.業(yè)主方監(jiān)理考核雙月一次雙月一次每月一次電話通知電話通知電話通知53.業(yè)主方其它往來文件視需要監(jiān)理、承建商54.業(yè)主方審批文件內(nèi)部使用內(nèi)部審批用-13-

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序號提交方信息名稱提交時間格式文件工程案例分析以上日期如遇到節(jié)假日則順延到下個工作日

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顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想接收方-14-

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第四章金色家園項目簡介

一、項目概況

佛山市順德新區(qū)項目位于南海區(qū)平三路與桂平路交匯處的東側、桂平路與佛山一環(huán)的交匯處的南側，東鄰平洲，南鄰**河，西鄰華附中學、南海試驗中學，北鄰近城市廣場、怡翠花園，該片區(qū)已發(fā)展成一個成熟的高檔住宅區(qū)。金色家園小區(qū)占地約9.2萬平方米，總建筑面積約27萬平方米，規(guī)劃戶數(shù)約1800戶。分三期開發(fā)，現(xiàn)一期開始施工，一期總建筑面積約9.8萬平方米，期中商業(yè)面積約6800平方米，地下室建筑面積約平方米，規(guī)劃戶數(shù)約688戶，停車位約670個，一期由11棟7~18層樓宇組成，有一層半地下架空層，項目計劃于201*年11月開工，于201*年6月開盤銷售、201*年12月竣工，201*年4月入伙。二、項目部管理架構及職責

金色家園項目經(jīng)理部是佛山市順德新區(qū)項目項目建設的操作和協(xié)調(diào)中心，負責項目營建工程中的質(zhì)量、進度、投資控制，其主要職責如下：序號部門主要職責目標要求主動、及時、全面地跟蹤掌握與本項目有關的各職能部門的工作情況工程按計劃竣工符合國家及相關部門規(guī)定并達到公司下達的質(zhì)量目標通過一系列優(yōu)化管理，使建造成本控制在計劃之內(nèi)，及時完成竣工結算根據(jù)設計部門的配合情況以及項目總經(jīng)理的判斷，及時安排項目部人員解決設計問題按計劃提交銷售場地及相應的銷售通道與政府有關部門建立良好的關系按公司經(jīng)營計劃要求辦理竣工備案配合公司相關部門及時妥善處理并安排專職人員負責，提高客戶滿意度，避免影響公司形象1項目建設的操作和協(xié)調(diào)中心2項目工期、進度控制管理3項目質(zhì)量控制管理4項目建造成本控制管理項目開發(fā)過程中設計問題的5應急處理6銷售現(xiàn)場配合管理7協(xié)調(diào)對外事務8項目竣工驗收手續(xù)辦理9項目入伙后客戶質(zhì)量投訴問題處理、維修-15-

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10培養(yǎng)項目管理后備人員儲備管理人才金色家園項目經(jīng)理部的主要架構如下：

副總經(jīng)理李升陽項目經(jīng)理部第一負責人馮兆臣經(jīng)理助理兼電氣工程師李勇剛I標段土建工程師畢吉慶II標段土建工程師譚志青給排水工程師熊安軍項目秘書劉敏

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三、項目工作群通信錄

佛山萬科金色家園項目電話表單位姓名職務項目總負責人項目總助給排水工程師固定電話移動電話單位姓名職務電話1電話2馮兆臣李勇剛86301822863019151382779345613928697058深圳冠磊基礎公司廣東省電信有限公司佛山市分公司南海區(qū)湖南建工集團公司張文華李長生項目經(jīng)理技術負責人客戶經(jīng)理13828875398863563458518515181336622熊安軍863021351359057056813923138811程燕霞畢吉慶土建工程師譚志青863021561392770159013728532115劉祁云項目經(jīng)理132029939680752-2827118萬科劉敏梁展圖江陵張旭東朱幼林項目秘書項目事務專員成本負責人土建造價工程師安裝造價工程師設計負責人86365555839998128399983983999803839998041392778515613929928484139299113661392313244913925915696南海發(fā)展有限公司廣州市第一市政工程有限公司佛山市南海區(qū)供電分公司石東治安民警中隊深圳地質(zhì)勘察公司中天建設集團徐工李炎文趙繼光繆雄青付學垠供水部門項目經(jīng)理主任項目經(jīng)理項目經(jīng)理資料員項目經(jīng)理資料員副站長監(jiān)督員總監(jiān)土建監(jiān)理復印機、打印機維修13500269671136097900381392864231386339885136025354261356067199813229232464137117580071372744236286301905863019058321001383210012110136301258181370298057813902427286137096502301353580914013925477030王巍13560717469韓志平張奕祥38483988-333413503052510瀚華設計院關穎相建筑負責人結構負責人給排水設計人電氣設計人暖通設計人變壓器維護、緊急搶修巡檢技師汕頭潮陽建總連貴文孫亮付永鋒郭鋒方杰38483988-107338483988-312238483988-333338483988-306113822186611馬站長質(zhì)量監(jiān)督站1375182935313725379788劉工陳新明現(xiàn)代監(jiān)理13725408290王蒙華立勝梁鋒13630072038佛山日星辦公設備有限公司

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顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第18頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

第五章工程文件傳遞流程

1.目的

規(guī)范佛山市順德新區(qū)項目項目經(jīng)理部、承建商及監(jiān)理、設計等承建商之間工程文件傳遞的及時性、適用性和有效性，以保障工程文件的可追溯性。2.適用范圍

適用于深圳金色家園項目各承建商之間文件的編制、傳遞、歸檔。3.術語和定義

工程文件：在此特指項目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、各承建商和其它承建商在工程建設過程中產(chǎn)生的與工程建設相關文件資料的總稱；4.原則

專人負責原則：項目建造過程中，各承建商都必須配備專職資料管理員或項目秘書，負責所有工程文件的接收、標識、登記、發(fā)放、回收、移交及歸檔工作；所有經(jīng)資料管理員登記的文件均為有效文件并備電子文件，代表收文方已知悉文件內(nèi)容；業(yè)主方由項目秘書劉敏負責文件管理工作，所有承建商的往來文件必須通過項目秘書，不宜通過主管工程師傳遞往來文件。

時效性原則：項目建造過程中，各方間往來文件必須及時，通常各方間往來文件傳遞在簽字簽收后不超過48小時內(nèi)回復，如超過時限無回復，則代表該文件內(nèi)容已被知悉并接受；特殊文件（簽證、進度款）的傳遞時限見具體的流程，如超過此時限提交經(jīng)濟類文件，該月工程進度款暫緩支付。

可追溯性原則：所有往來各方的文件必須做好收發(fā)文記錄工作，簽收姓名、時間，做為文件送達生效的記錄憑證，同時文件存檔由各相關單位按照各自制度編號歸檔，以便查閱和追溯。

傳遞流程唯一性原則：為保證傳遞流程的及時性和準確性，監(jiān)理公司做為文件流程傳遞中心，各方文件需通過監(jiān)理方傳遞，同時監(jiān)理備檔一份，監(jiān)理方必須及時傳遞，傳遞時限為不超過當日或按專項流程規(guī)定，各方間的文件傳遞流程需按照以下流程傳遞，禁止跨越此流程傳遞文件。

時間唯一性原則：原則上要求，各方往來文件應集中在一定時間，項目部每日下午4：00開始為當日文件傳遞時間。

金色家園項目經(jīng)理部第三方監(jiān)理公司各承建商或其它合作方設計院等設計部門-18-

顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第19頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

嚴肅性原則：任何單位均不能拒絕簽收其它方的任何往來文件，對文件內(nèi)容持有異議，應以書面文件的形式回復。

表格統(tǒng)一性原則：各承建商的往來文件需按照各自文件規(guī)定，統(tǒng)一樣式，進場時需提交各項往來文件的模板給監(jiān)理和業(yè)主備檔，往來文件按照提交格式行文并編號備檔。

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第六章現(xiàn)場安全文明施工管理制度

1.目的

通過預防及控制措施，督促各承建商做好現(xiàn)場安全文明施工，已達到萬科房地產(chǎn)公司關于現(xiàn)場安全文明施工要求和國家有關規(guī)范要求。

通過預防及控制措施，減少項目施工過程中出現(xiàn)安全事故的概率。以及改善施工作業(yè)現(xiàn)場形象及環(huán)境。

明確總承建商和各分包商（含業(yè)主方直接分包單位）關于現(xiàn)場安全水電接駁和水電費分攤、垃圾清運等等問題，減少糾紛。2.適用范圍

佛山市順德新區(qū)項目項目施工過程的工程安全文明施工管理和控制。3.要求和程序

業(yè)主方對于現(xiàn)場安全文明施工的通用要求為：

方案：總承建商在進場三天內(nèi)需提交現(xiàn)場平面布置圖、生活區(qū)規(guī)劃圖給監(jiān)理方、

業(yè)主審批，取得審批意見后按審批意見實施。在一周內(nèi)需提交專項安全文明施工措施、施工現(xiàn)場臨時用電施工組織設計（可含在施工組織設計中）給監(jiān)理三天內(nèi)審批，取得審批意見后按審批意見實施。

臨建搭設：總承建商現(xiàn)場辦公室和生活區(qū)工人宿舍等臨建搭設需采用活動板房

搭設，部分用房（配電房、宿舍廁所、食堂）可采用磚砌結構搭設；分包商的現(xiàn)場辦公、材料堆放、生活區(qū)搭設需報業(yè)主協(xié)調(diào)、審批后才可實施。施工入口大門要求

施工現(xiàn)場大門采用有門柱式的雙開大門，規(guī)格：門寬≥6000mm，高度

≥201*mm，門扇等分，其中一扇設1600mm×800mm人行小門。門柱截面積建議采用500mmX500mm，高度2500mm，其中柱帽高

200mm。

材質(zhì)：大門采用金屬角鋼做框，做除銹處理，雙面包鍍鋅鐵皮。大門圖案及文字要求：

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（說明：直接面向市政道路或工地最外圍入口必須按此方案統(tǒng)一）實施時間：總包進場即開始實施。

施工入口形象要求

入口形象應符合政府有關要求，并報項目經(jīng)理部審核。

入口處應設置工程概況牌、工程目標牌、項目組織架構牌、文明施工管

理牌、安全及防火牌，工程現(xiàn)場平面布置圖。（詳見附圖一）

標牌尺寸：標牌應設置為長方形，最小尺寸為1800mm×900mm，可選

用鋼管和角鋼支撐，或鑲嵌于墻體內(nèi)。

標牌的材質(zhì)：項目面板采用有機板，框采用鋁合金或不銹鋼。大門口必須作硬地處理，車輛出入口位置設車輛沖洗裝置和排水溝，沉

砂池，保證帶有泥土的車輛經(jīng)沖洗后才能駛入城市街道。

出入口處須安排門衛(wèi)，并落實門衛(wèi)崗位制度，外來人員應佩戴證件才許

進入工地。

門衛(wèi)崗亭應懸掛經(jīng)萬科項目經(jīng)理部批準的“施工現(xiàn)場車輛管理和人員參

觀管理辦法”。

實施時間：總包進場即開始實施。圍墻圍板

在現(xiàn)場搭設臨時圍板或圍墻，圍板或圍墻的設計必須與甲方搭設的圍墻

相協(xié)調(diào)并經(jīng)過甲方書面批準。

工地圍墻均采用可拆卸標準鋼圍板，利于現(xiàn)場靈活布置及各項目統(tǒng)一調(diào)

配使用。如在市區(qū)主要路段應符合當?shù)赜嘘P規(guī)定。圍板的宣傳策劃由甲方銷售部統(tǒng)一制定要求或設計。實施時間：總包進場前開始實施。

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工地圍板、建筑物如需展示宣傳信息，由營銷部門根據(jù)相關規(guī)定設計制

作。

實施時間：項目階段進行中實施。

塔吊：塔吊的主體上懸掛“萬科地產(chǎn)”字樣的組合標志，201*mm×201*mm字體，

字間距及尺寸視塔吊情況決定現(xiàn)場道路

臨時施工道路必須采用硬地路基，路旁兩側設置排水設施，工地現(xiàn)場臨時道路要求：寬度≥4米，混凝土強度等級C20，厚度150，路基要求壓實；

保證現(xiàn)場內(nèi)施工道路暢通，不得在施工道路堆放垃圾、材料、設備和停

放車輛，否則乙方每次向甲方支付201*元/次違約金，甲方有權委托其它單位予以清理，所發(fā)生費用由乙方負責承擔。

負責本工程范圍內(nèi)的道路路面清掃和垃圾外運，保持道路路面平整、清潔，無明顯低洼不平和積水著裝要求：

所有施工人員要求統(tǒng)一著裝，佩帶安全帽和工作牌，否則乙方每次向甲方支付100元/人次違約金。如當天未統(tǒng)一著裝的人員超過30人，甲方有權按實際人數(shù)統(tǒng)一購置，所需費用直接從工程款中扣除。同一時間發(fā)現(xiàn)有5人以上未戴安全帽或工作牌，違約金為200元/人次。

衛(wèi)生間

項目現(xiàn)場衛(wèi)生間應安排專人及時清理以保持清潔干凈，各使用單位要教育職員講究衛(wèi)生。

實施時間:項目經(jīng)理部成立后開始實施。

附圖一：

工地現(xiàn)場標牌示意圖

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第23頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目藍色底塑料板，粘貼白色易可貼紙鋁合金邊框60mm寬工程概況宣傳語文明施工管理項目目標項目組織架構圖安全及防火平面布置圖工程標牌尺寸圖垃圾：總承建商必須在施工現(xiàn)場設置集中的垃圾堆放場所，該場所需作簡易圍

閉處理，各承建商需工完場清，將垃圾堆放到專用垃圾場，總承建商負責日常的施工場地清理和垃圾外運，外運費用由各承建商按照合同金額分攤。腳手架：腳手架必須采用滿堂紅腳手架，加掛安全網(wǎng)，設置樓層分割和樓層號

標識牌。

安全通道：施工現(xiàn)場所有人員出入口、材料運輸通道必須采用腳手架搭設、鋪

設雙層竹架安全通道，并懸掛相應警示標識牌。

封閉管理：總承建商負責其承包范圍內(nèi)施工現(xiàn)場和生活區(qū)的全封閉施工和管理，

需搭建專用值班室，設置專職保安人員管理；施工現(xiàn)場圍板建議采用可多次利用的鋼結構圍板，生活區(qū)圍板可采用磚砌筑圍墻。

水電接駁：業(yè)主方負責提供給總承建商施工用電和施工用水的水電接駁口，此

水電接駁口為變壓器總配電柜和總市政水管；總承建商負責提交現(xiàn)場施工用水用電專項方案，經(jīng)監(jiān)理方和業(yè)主方審批通過后實施，進行現(xiàn)場布置；各分包商進場的水電接駁從總承包商分配電箱和分支水管接駁，總承建商必須無條件提供給各分包單位水電接駁口，不得收取分包單位水電押金，所用電費和水費（包括調(diào)試用水、用電）由業(yè)主方根據(jù)合同中的規(guī)定扣除分包單位工程總價的？%作為水電費劃給總包單位。臨時性的分包工程(如配合銷售的銷售廳、樣板間、景觀等工程)如沒有水電費扣款規(guī)定，則需總包單位就近（不超過50米）提供水電接駁點由分包單位現(xiàn)場安裝水電表，臨時性的分包單位逾期沒交水電費，則由業(yè)主方直接扣除水電費總額的120%劃給總包單位。（逾期指臨時性分包單位退場7天后）

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第24頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

運輸設施：總承建商按照合同條款，在運輸設施（塔吊、提升架等）正常的使

用期間，應無償提供給分包商使用，分包商使用運輸設施應當服從總包管理。責任：總承建商對施工現(xiàn)場內(nèi)的安全文明施工負有全責，各分包單位需服從總

承建商的管理，總承建商有權利和義務對分包單位不符合現(xiàn)場安全文明施工項進行處罰，（需報監(jiān)理和業(yè)主）。監(jiān)理方負有檢查和督促各承建商之責任。危機處理：當現(xiàn)場出現(xiàn)工傷或其它危機情況時，總承建商必須第一時間通報監(jiān)

理方和業(yè)主方，不得私自通知其它第三方，由監(jiān)理方和業(yè)主方負責更上層級的通報，危機情況處理需參照危機處理程序。

檢查：監(jiān)理方每月組織兩次施工現(xiàn)場所有承建商的現(xiàn)場安全文明大檢查，時間

為每月15日和30日（逢假期順延至下個工作日），監(jiān)理方按照國家有關安全評分表格進行檢查和評分，并提交檢查報告和評分給業(yè)主方備檔，對于評分當月兩次檢查得分低于60分的，將給予總承建商201*~10000元的經(jīng)濟處罰，同時停工整改。

處罰規(guī)定：對違反現(xiàn)場安全文明管理規(guī)定，業(yè)主方將給予處罰序號12345678910111213甲方、監(jiān)理不定期組織的安全檢查評分達不到標的施工單位201*元/次進入施工現(xiàn)場不戴安全帽甲、乙方、監(jiān)理等經(jīng)理人員進入施工現(xiàn)場不戴安全帽穿拖鞋、高跟鞋、赤膊者進入施工現(xiàn)場高空作業(yè)人員無證、不系安全帶酒后上班操作所有設備必須定機、定人、持證上崗，非定機人員操作沒有標明設備型號、使用單位、負責人、操作人、完好性設備清理、保養(yǎng)沒有切斷電源等違章作業(yè)臨舍內(nèi)電源線路不符合安全要求電工違章操作高空施工現(xiàn)場工作嬉戲、打鬧。腳手架不按規(guī)定搭設或偷工減料50元/人100元/次50元/次100元/次100元/次100元/次100元/次200元/次50元/處100元/次100元/次500元/次違章情況描述處罰標準（元）

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第25頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目141516171819吊籃乘坐人員、人貨梯超載施工現(xiàn)場、倉庫吸煙電、氣焊違章操作塔吊超負荷使用100元/次100元/次100元/次200元/次未嚴格使用“安全四�！保ò踩�帽、帶、網(wǎng)、漏電保護器）50元/項未按規(guī)定做好“四口五臨邊”（樓梯、電梯、預留洞、通道口，基坑、樓層外側、陽臺外側、外挑接料平臺外側邊）100元/項2021222324現(xiàn)場施工違章指揮安排高血壓、心臟病、精神等病人上崗責任經(jīng)理人在施工現(xiàn)場擺攤叫賣，門衛(wèi)被罰款施工現(xiàn)場隱瞞事故不報相關人員200元/次100元/次100元/次500元/次隨意拆除、破壞安全防護設施人員、處罰款外，須承擔安全500元/次事故責任。25262728倉庫違章堆放材料施工單位臨舍、倉庫、裝修施工現(xiàn)場為配置滅火設施發(fā)生打架、斗毆事件，當事人所在單位未按照集團要求在施工現(xiàn)場布置統(tǒng)一CI標示，須處罰施工單位100元/次100元/次500-1000元/次1000元/項293031

高空拋物工地泥頭車遭政府相關部門處罰，公司另外處罰現(xiàn)場安全隱患問題遭政府相關部門處罰，公司另外處罰以上規(guī)定由甲方工程師、監(jiān)理負責實施500元/次500元/次500元/次4.支持性表格

項目工程管理評估評分表施工現(xiàn)場安全文明管理規(guī)定

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第26頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

第七章變更簽證管理辦法

1.目的

確保當業(yè)主發(fā)出的變更，承建商能及時進行修改，反映到現(xiàn)場施工過程中。確保發(fā)生的各類變更和簽證能得到識別及保持歸檔，且能及時反映到相應的文件、協(xié)議或合同、工程造價修改。

理清設計變更簽證流程，保證承建商能及時進行變更簽證單結算和支付。2.適用范圍

佛山市順德新區(qū)項目項目各承建商在工程項目建造和交付維修保養(yǎng)全過程。3.術語和定義

設計通知：指由設計單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的，對原設計圖紙進行的修改或補充，包含承建商和監(jiān)理單位提出的優(yōu)化和變更（需經(jīng)業(yè)主審核認可后），以設計變更單的形式發(fā)出。

工程指令單：是指業(yè)主工程師發(fā)出的新增加工程內(nèi)容或其它涉及到費用變更的指令。

工程聯(lián)系單：是指業(yè)主工程師發(fā)出的對工程現(xiàn)場項目質(zhì)量、進度等方面的要求，不涉及到費用變更。4.原則

書面原則：現(xiàn)場所有的變更和修改，均必須有業(yè)主書面的變更單和指令，業(yè)主工程師可先口頭指令承建商施工，但必須在3日內(nèi)補發(fā)書面指令給承建商。沒有書面指令，承建商不得申報變更簽證和費用。

一單一算原則：一個設計變更或工程指令單對應一份工程簽證單，一份工程量計算書，且對應一份工程合同。

時效性、多級審核原則：《工程指令單》、《設計變更》下發(fā)至承包商，承包商完成變更任務后在7天內(nèi)需組織業(yè)主工程師或監(jiān)理現(xiàn)場確認(以自監(jiān)理或業(yè)主方工地代表確認完工情況的日期開始計算)并在12個自然日內(nèi)填寫《增加工程現(xiàn)場簽證單》一式四份、簽證預算書二份，并后附相應變更依據(jù)（變更依據(jù)為設計通知、工程指令單復印件；依據(jù)圖紙計算工程量的，則不需要在簽證中填報工程量，但須填寫圖紙的有關

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流程：

承建商和監(jiān)理提出優(yōu)化或修改監(jiān)理收發(fā)

承建商接收《設計變更單》或《工程指令單》承建商組織施工，在施工過程及施工完成時報請監(jiān)理或業(yè)主工程師現(xiàn)場驗收和核查工程量承建商提交簽證單和預算書給監(jiān)理（業(yè)主或監(jiān)理確認工程完成日12個工作日內(nèi)）監(jiān)理主管工程師、總監(jiān)審批簽證（3個工作日內(nèi)）業(yè)主項目部主管工程師、總助審批簽證（5個工作日內(nèi)）業(yè)主成本管理部主管工程師審批簽證（5個工作日內(nèi)）項目部直接下發(fā)《設計變更單》或《工程指令單》或答復大于5萬元大于10萬元小于5萬元成本管理部經(jīng)理、主管工程副總經(jīng)理審批項目第一負責人審批成本管理部經(jīng)理、主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批項目秘書蓋章、編號、歸檔，發(fā)監(jiān)理兩份、成本管理部一份監(jiān)理歸檔一份，發(fā)承建商一份承建商接收審核完成的簽證歸檔承建商匯總審核完成的簽證并據(jù)此編制預算與月度進度款一并申報返回目錄

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第29頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

第八章工程進度款和結算管理辦法

1.目的

理清流程，確保承建商和監(jiān)理公司按照佛山萬科有關工程款申報制度中關于申報、審批時間、流程、申報標準表格等各項要求進行工程款申報，確保工程款及時支付，保障工程順利進展。

督促各承建商按照有關要求做好資金計劃申報，提高公司資金籌集準確性和資金運用效率。2.適用范圍

佛山市順德新區(qū)項目項目各承建商在工程項目建造和交付維修全過程。3.術語和定義

工程進度款：指各承建商按照合同條款，按月或按進度形象節(jié)點對已完工程的進行的工程進度申報款。

工程結算款：指承建商承建的工程內(nèi)容，按照國家有關規(guī)范，通過政府相關職能部門竣工驗收后，按照合同總價款、變更簽證增減款項，水電費扣除款項、其它獎罰款項、甲供材料款項等進行結算申報的工程剩余款項。

資金計劃：指承建商每月提交的按照工程實際進度和計劃進度，進行工程款項的申請，包含已支付款項，申請款項、甲供材料款項等資金申報資料。4.原則

多級審核原則：承建商提交的工程進度款申請和資金申請必須通過公司內(nèi)部審核，加蓋公章后，報監(jiān)理公司審核，監(jiān)理審核后，提交業(yè)主審核，進入業(yè)主審核和支付流程，承建商和監(jiān)理公司對其提交的數(shù)據(jù)和審核結果負責。

時效性原則：各承建商必須在每月20日，提交進度款申請給監(jiān)理公司審核，監(jiān)理必須在2天內(nèi)審核完畢，提交業(yè)主審核。承建商應及時申報、同時做好收發(fā)文記錄，監(jiān)理應及時審批并轉交業(yè)主，如每月23日，進度款申請書沒有到業(yè)主方處，業(yè)主將暫停支付該月進度款，順延到下月工程款中支付。

準確性原則：各承建商必須按照工程實際進度和實際完成量申請工程進度款和結算款，并提交資金計劃，同時，監(jiān)理應認真審核，如資金計劃高于實際工程進度款支付差距超過20%，則將導致工程款不能支付或延遲支付。

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第30頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

表格統(tǒng)一原則：工程款申報和資金計劃需按照佛山萬科制定的表格填寫和申報，應承建商上報表格錯誤，自行承擔工程款推延支付的責任。

完整性原則：工程款申報的手續(xù)需齊全，一份完整的進度款申報報告包括：申請報告、封面、編制說明、預算清單、資金計劃、形象進度、變更簽證申報匯總表、變更簽證單。一份完整的工程結算申報資料包括：驗收證明、竣工圖及竣工資料、結算申請報告、結算對帳單、結算封面、目錄、工程量及單價表（合同內(nèi)）、工程量及單價表（合同外）、已審核完成的簽證單、甲供設備材料應供量清單、水電費扣款清單、水電表安裝拆除確認單、獎罰單、扣款單等往來款項計算書。結算款付款申請包括：結算款付款申請報告，雙方已簽字確認的建安工程施工圖預（結）算書、竣工結算造價協(xié)議清單、結算對帳單。5.流程（見下頁）6.支持性表格進度款申請報告進度款封面進度款編制說明進度款清單月度資金計劃進度款形象進度變更簽證申報匯總表分項工程竣工驗收結算對帳單

建安工程施工圖預（結）算書竣工結算造價協(xié)議清單付款申請報告

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第31頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

流程：

工程進度款申報：

工程結算流程：

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承建商每月20日按照甲方規(guī)定格式上報監(jiān)理公司（一式兩份）監(jiān)理公司在1天內(nèi)審批完成，22日轉交業(yè)主項目部進入業(yè)主審批流程（5個工作日內(nèi)）承建商提交工程發(fā)票給項目部秘書（2個工作日內(nèi)）項目秘書負責備齊付款資料，填報付款申請，進入付款審批程序財務部每月5、15、24日付款承建商按照合同規(guī)定完成履約，并報項目管理部、監(jiān)理等驗收，取得驗收合格證明；并按合同規(guī)定向甲方移交竣工存檔或備案資料。在竣工完工一個月內(nèi)，承建商匯總結算資料：1、驗收證明；2、竣工圖；3、補充預算（附簽證、變更原件，工程量計算書）；4、甲供材料應供量計算書及超供/節(jié)約材料款計算書；5、水電費、總包管理費、獎罰單、扣款單等往來款項計算；6、結算對帳單，7、結算申請書。進入業(yè)主審批程序

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第九章甲供材料設備管理辦法

1.目的

理清流程，確保承建商和監(jiān)理公司按照佛山萬科有關甲供材料辦法進行材料計劃編制和申報、材料進場和驗收、材料使用、甲供材料價款結算。2.適用范圍

佛山市順德新區(qū)項目項目各承建商在工程項目建造和交付維修全過程。3.術語和定義

甲供材料設備：指業(yè)主方直接和供貨單位簽訂采購合同，由甲方負責支付貨款，采購進場，提供給承建商在施工過程中使用的材料或設備。

三方訂貨材料：指為保證各承建商承包范圍內(nèi)的材料及設備的訂貨質(zhì)量和供應時間，由甲方、乙方以及供貨方三方共同簽訂采購合同，甲方代乙方直接向供貨方支付合同貨款，貨款從相應的工程款中扣除。

實時限價材料：指由甲方直接限定采購價格，由承建商自行簽訂采購合同采購的材料。

4.主要材料設備：甲供材料、設備包括：

A、建筑、裝飾：櫥柜浴柜及木制家具、淋浴趟門、墻地磚（含內(nèi)外墻磚、地磚、玻璃馬賽克、粘土路磚）、外墻分隔條及滴水線、內(nèi)墻涂料、園建設施（含垃圾桶、花園桌椅、鋼結構造型、張拉膜結構造型、雕塑等）、兒童游樂設施、體育設施（含籃球場、壁球室、網(wǎng)球場、健身器材、塑膠跑道、人造草跑道等）、信報箱、單元門、（單元入口、地下室入口）玻璃雨棚、苑門圍欄、雨水檐溝、吊頂材料、B、電氣：、開關插座、電梯扶梯供貨工程（含立體停車庫）變配電設備供貨（包括發(fā)電機、變壓器、高壓環(huán)網(wǎng)柜、低壓柜、三箱）、電線電纜、PVC電線管、環(huán)境燈具、樓宇及小區(qū)智能化設備（含可視對講、防盜報警、閉路監(jiān)控、智能家居等），消防報警設備。

C、給排水、暖通：、衛(wèi)生潔具、浴室五金配件、、PPR給水管(冷水管S5.0,熱水管S3.2)UPVC排水管、空調(diào)設備、家用電器（含空調(diào)、熱水器、燃氣灶、微波爐等）、泳池

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設備、水景設備、污水處理設備、5.通用要求

材料計劃：承建商應在收到施工圖紙（或部分圖紙）后7天內(nèi)或每月20日，按照《甲供材料、設備采購計劃表》格式編制和提交材料、設備采購計劃表，承建商不及時上報或上報數(shù)量、規(guī)格有誤，責任由承建商自行承擔，提交采購計劃表時應考慮訂貨周期。

運輸和保管：總承建商按合同規(guī)定收取材料采保費，材料貨到現(xiàn)場，需要承建商自行現(xiàn)場搬運和保管的，承建商負責搬運和保管，不得再向供貨單位或業(yè)主方收取搬運和保管費用。

入庫與驗收：在甲供材料、設備貨到現(xiàn)場后1小時內(nèi)，承建商應組織業(yè)主工程師、監(jiān)理、供貨單位，四方共同驗收，驗收填寫《材料設備驗收單》，驗收后材料保管責任由承建商自行負責。如逾期沒有驗收，視為承建商已認可材料、設備數(shù)量、質(zhì)量等驗收要求，其以后看管責任和質(zhì)量由承建商自行負責。

材料包干和損耗：承建商按照合同規(guī)定的工程量和設計變更引起的調(diào)整工程量套用相應損耗比率包干使用，因承建商自身原因，導致材料的超標采購，業(yè)主方將從當期工程款中扣除超支材料、設備款項。6.流程每月20日承建商提交《計劃表》業(yè)主工程師負責采購貨到現(xiàn)場承建商驗收填寫《驗收表》

7.支持性表格

甲供材料、設備采購計劃表材料、設備驗收表

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第十章項目工程會議制度

1.目的

明確工程例會會議制度和會議流程，使佛山市順德新區(qū)項目項目工程會議程序化，提高工程會議效率；

明確會議議題和各項要求，使工程會議能夠及時、正確的反映和指導現(xiàn)場施工，提高會議的效用；2.范圍

適用于：佛山市順德新區(qū)項目項目每周的監(jiān)理工程例會和各種工程專題會議；3.實施細則

1實施要求

1.1會議時間：每周的監(jiān)理工程例會于每周一下午2:30召開，各種工程專題會

議根據(jù)現(xiàn)場實際需要召開，所有的會議召開時間應控制在1.5小時以內(nèi)，做到高效；

1.2會議地點：根據(jù)會議情況和會議形式在業(yè)主會議室或總承包商會議室召

開；

1.3與會人員：根據(jù)會議形式，由各承包商（包括分包商）項目經(jīng)理或現(xiàn)場負

責人、總監(jiān)理工程師/監(jiān)理工程師、業(yè)主代表及業(yè)主工程師、其它與會人員出席；1.4會議議題：

1.4.1監(jiān)理工程例會會議議題主要為通報上周現(xiàn)場施工質(zhì)量、進度、安全文

明施工等進展情況及安排下周工作；配合協(xié)調(diào)解決各承包商、各工種、各工序間的相關問題及承包商提出的需協(xié)調(diào)解決的問題；

1.4.2其它工程會議分為常規(guī)性專題會議和非常規(guī)性會議，常規(guī)性會議主要

指圖紙會審交底、竣工驗收等專題會議，非常規(guī)性專題會議主要指為解決項目經(jīng)理部無法按常規(guī)程序處理的問題而召開的協(xié)調(diào)會議；

1.5會議制度：

1.5.1各與會人員需準時參加會議，如遲到則處以100元/次的罰款，沒有特

顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想

第35頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

殊原因不得無故缺席，否則將導致500元/次的罰款，如有特殊原因，需提前和業(yè)主代表請假，批準后才可缺席，各與會人員需在《會議簽到表》上簽名；

1.5.2監(jiān)理工程例會，各與會人員需攜帶上周會議紀要和會議準備資料（如

周報表等）出席會議，項目部內(nèi)部會議，各工程師需攜帶上周會議紀要出席；

1.5.3監(jiān)理工程例會，各承包商需提前準備周報表，并于每周1上午9:30之

前報送監(jiān)理公司、監(jiān)理公司需于周1上午11:30之前將匯總的承包商周報表報送業(yè)主項目秘書處；

1.5.4監(jiān)理工程例會進行過程中，各承包商需言簡意賅，有條理和邏輯，所

有的匯報和提出問題必須在上報的周報表中反映，承包商提出的問題，業(yè)主工程師和監(jiān)理工程師需及時回答，必須明確到部位、責任人、時間，作為會議紀要決議；

1.6會議紀要的整理

1.6.1監(jiān)理工程例會和其它工程專題性會議紀要由監(jiān)理公司及時整理，其中

每周的監(jiān)理工程例會紀要需按照《周例會紀要》模板整理，每周2下午15：00前，必須將本周會議紀要上報給業(yè)主項目秘書處，（需同時提交電子文檔）經(jīng)過業(yè)主代表審核簽字生效后才下發(fā)，時間不遲于周3下午17:30；

1.6.2監(jiān)理工程例會紀要和其它專題性會議紀要統(tǒng)一由監(jiān)理公司下發(fā)各承包

商，各承包商需簽收，會議紀要形成的要求和決議，各承包商需及時遵守執(zhí)行，各承包商在收到會議紀要后應及時予以核對，如有疑惑或異議，應于收文后24小時內(nèi)以書面形式進行反饋，否則，則無條件執(zhí)行；

1.6.3監(jiān)理工程例會召開時會對照上周的會議紀要和承包商上報的周報表檢

查本周的完成情況，如會議形成的決議，相關責任單位需及時跟進落實，否則業(yè)主工程師會根據(jù)情況采取經(jīng)濟處罰或其它處罰措施；1.6.4監(jiān)理工程例會會議紀要整理的情況和及時性以及會議組織的效率和效

用會作為監(jiān)理公司月度考核的一個評價依據(jù)；

1.7會議流程

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第36頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

1.7.1工程例會會議流程：

4.支持性表格工程周報表會議簽到表工程例會紀要

返回目錄紀要下發(fā)GE監(jiān)理公司整理會議紀要；業(yè)主代表審核簽字生效總監(jiān)理工程師重述本次會議有關決議事項和總結發(fā)言業(yè)主代表對上周工作和對下周工作安排和要求總結發(fā)言各責任單位需及時回答發(fā)言方提出的問題，落實到人、部位、時間承包商對照周報表就上周以來質(zhì)量、進度、安全等事項陳述，并提出需配合解決的問題和下周計劃和實施措施各監(jiān)理工程師按照分管的專業(yè)或項目通報上周完成質(zhì)量情況，并提出意見和要求業(yè)主工程師對上次例會以來的事項檢查、并提出問題、意見和要求，并補充完善本周計劃業(yè)主計劃工程師對照上周會議紀要檢查通報各事項進度落實情況并分析未完事項原因，提出要求各責任單位需及時陳述，并做出措施，調(diào)整落實時間（記錄本次會議紀要中，跟蹤）總監(jiān)理工程師主持并記錄業(yè)主工程師和監(jiān)理工程師內(nèi)部審核其周報表與會各方準時出席會議（需攜帶上周會議紀要）業(yè)主工程師根據(jù)總體計劃要求調(diào)整和完善其周計劃各承包商提交周報表

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第37頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

第十一章工程質(zhì)量管理辦法

一、編制說明

1.該質(zhì)量管理辦法是結合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-201*和《廣

東省建筑工程竣工驗收技術資料統(tǒng)一用表》編制；

2.管理辦法中涉及到表格為根據(jù)佛山市順德新區(qū)項目項目的建設內(nèi)容和建筑工藝

而挑選的部分表格，如有漏項仍需按照統(tǒng)一用表填報；

3.佛山市順德新區(qū)項目項目質(zhì)量管理中，涉及到檢驗批等標準可能會高于國家標準

規(guī)定，各承包商和監(jiān)理公司需按照此管理辦法中規(guī)定執(zhí)行；

二、目的

1.提高佛山市順德新區(qū)項目項目施工質(zhì)量，加強過程控制，提高最終建造產(chǎn)品的

質(zhì)量品質(zhì)；

2.督促、檢查各承包商和監(jiān)理公司按照國家制定的質(zhì)量驗收標準和本經(jīng)理程序開展

各項工作，提高其質(zhì)量管理水平和質(zhì)量意識，持續(xù)改進施工質(zhì)量；

3.梳理各項質(zhì)量表格和質(zhì)量管理流程，明確項目工程師的各項質(zhì)量管理要求，提高

整個項目部的質(zhì)量意識和經(jīng)理水平，同時，也為項目工程師月度考核提供依據(jù)；

三、范圍

適用于：

1.佛山市順德新區(qū)項目項目所有的總承包商、分包商開展項目建造工作；2.佛山市順德新區(qū)項目監(jiān)理部的開展工程質(zhì)量控制管理工作；3.佛山市順德新區(qū)項目項目部工程師開展日常的質(zhì)量管理工作；

4.只適用于項目的主體和初裝修階段，不適用于二次精裝修階段和交付使用階段；四、實施細則

1.實施要求

1.1各承包商需及時按照施工流水段、分部分項工程、檢驗批要求、對照《廣東省建筑工程竣工驗收技術資料統(tǒng)一用表》中表格的規(guī)定和填寫方法，填寫各項質(zhì)量驗收記錄文件報送監(jiān)理簽署，并將當日的發(fā)生的所有質(zhì)量記錄文件編號歸檔；

顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第38頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

1.2各承包商的日報表中需反映當日進行的檢查驗收和生成的質(zhì)量記錄文件編號，并將當日的日報表和質(zhì)量記錄文件報送監(jiān)理；

1.3所有的質(zhì)量記錄文件數(shù)量要求最少為4份，其中原件作為各承包商最終竣工驗收，報送檔案館存檔文件，監(jiān)理公司和業(yè)主項目秘書處各備檔1份復印件；1.4監(jiān)理公司收到各承包商的工程日報表和質(zhì)量記錄文件后，需填寫日報表中需由監(jiān)理填寫項目，并將承包商上報的質(zhì)量記錄文件歸檔，并于次日上午10：00前報送一份復印件給業(yè)主項目秘書處備檔；

1.5項目秘書負責所有報送資料的歸檔整理，各標段工程師和水電專業(yè)工程師需協(xié)助項目項目秘書進行歸檔整理，各主管工程師也有責任審核承包商填報的《佛山市順德新區(qū)項目項目月度質(zhì)量文件匯總表》和《工程日報表》數(shù)據(jù)填寫的真實性，并提出意見；

1.6所有的質(zhì)量記錄文件需及時填寫，嚴禁承包商事后補作資料，同時也嚴禁各監(jiān)理工程師和業(yè)主工程師事后補簽資料；

1.7每月承包商工程進度款支付前，各承包商需填寫并呈報《佛山市順德新區(qū)項目項目月度質(zhì)量文件匯總表》，同時，業(yè)主工程師也會核查該文件的真實性，當月有效的質(zhì)量記錄文件會才會作為承包商當月工程進度款支付的依據(jù)，無質(zhì)量記錄文件的施工部位或工作內(nèi)容，業(yè)主有權拒絕支付該部分工程款；

1.8監(jiān)理執(zhí)行此項制度的嚴格程度，會作為業(yè)主評價各監(jiān)理工程師監(jiān)理月度考核獎勵的一個重要依據(jù)，監(jiān)理部需在月報中填寫,與當月監(jiān)理月度考核評議表申報時統(tǒng)一報送項目秘書處；2.質(zhì)量文件報送流程

承包商填寫各種質(zhì)量驗收記錄表格（1式3份）監(jiān)理收到質(zhì)量驗收表格或其它驗收文件承包商通知監(jiān)理或業(yè)主工程驗收前自檢施工過程中監(jiān)理、業(yè)主工程師的檢查和控制顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第39頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

檢查驗收、（部分關鍵工序需通知業(yè)主工程師共同進行驗收監(jiān)理做好關鍵部位、關鍵工序的圖像記錄

不合格監(jiān)理填寫整改通知單下發(fā)（1式3份）驗收合格，監(jiān)理立即簽署各項質(zhì)量驗收記錄文件承包商整改完成填寫整改完成申請復驗報告次日上午10:00將前日所驗收情況

3.檢驗批的劃分

3.1具體檢驗批的標準詳見《佛山市順德新區(qū)項目項目質(zhì)量檢驗批要求表》，此部分的標準也許會高于國家標準規(guī)定的要求，各承包商需按照此規(guī)定執(zhí)行，其余沒有約定按照國家標準執(zhí)行；

3.2該表格只約定的業(yè)主工程師重點檢查的工序和質(zhì)量的檢驗批，要求主管業(yè)主工程師必須參與該檢驗項目的驗收和質(zhì)量文件的簽署，其它沒有約定的項目并不代表業(yè)主工程師不參與該項目驗收和簽字，業(yè)主工程師可能會隨時參加該工程項目的驗收，也有可能會隨時抽查承包商和監(jiān)理公司工程驗收的情況；

3.3各承包商需對照《廣東省建筑工程竣工驗收技術資料統(tǒng)一用表》中的各項表格做好各項記錄，特別對于總承包商和其它分包商之間的施工作業(yè)面交接，總承包商和分包商必須填寫《工程中間驗收交接記錄》GD2201*11，經(jīng)監(jiān)理驗收后才可以進行作業(yè)面交接，如涉及到總包和防水、鋁合金門窗、設備房、井道等分包商之間的關鍵工序交接施工，總承包單位和分包單位之間必須填寫《工種（工序）間交接質(zhì)量檢查記錄表》GD2301063，經(jīng)監(jiān)理單位或業(yè)主工程師驗收后才可進入下道工序。

項目領導審核每月承包商填寫質(zhì)量文件匯總表,報總監(jiān)審核、作為月工程結算依據(jù)以聯(lián)系單形式匯報業(yè)主顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第40頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

4.日報表的填報

4.1各承包商需將當日工地現(xiàn)場發(fā)生的一切情況如實填寫日報表，于次日上午8:30前報送監(jiān)理公司處審核，監(jiān)理公司需及時填寫和核查承包商填寫的日報表，并簽署意見后于10:00前報送業(yè)主項目秘書處；

4.2各承包商的土建專業(yè)和設備專業(yè)需分開填寫日報表；各分包商需按照自身承包的工程內(nèi)容填寫日報表；

4.3各業(yè)主主管工程師需協(xié)作項目秘書核查該日報表的真實性，并簽署意見，日報表直接歸各標段工程師或?qū)�業(yè)工程師歸檔；5.質(zhì)量文件匯總表的填報

5.1承包商在申請和提交月度工程進度款前，需同時提交《月度質(zhì)量文件匯總表》；5.2該表格要求承包商按照子分部/分項工程、部位詳細填寫，需如實反映本月完成

工作量并和工程進度款申請清單中內(nèi)容一致；

5.3監(jiān)理公司和業(yè)主工程師需如實審核其表格數(shù)據(jù)的真實性，該表格的質(zhì)量和歸檔

情況會作為監(jiān)理月度考核和各業(yè)主工程師考核的依據(jù)；6.工程師考核文件的填報

6.1業(yè)主工程師和監(jiān)理工程師執(zhí)行質(zhì)量文件的制度會作為業(yè)主工程師月度績效考核和監(jiān)理考核的一個重要依據(jù)；

6.2監(jiān)理工程師需按月填寫《考核文件之質(zhì)量文件匯總表》,與當月監(jiān)理月度考核評議表申報時統(tǒng)一報送項目秘書處；

6.3各項質(zhì)量表格作為監(jiān)理考核的一個重要依據(jù)，但現(xiàn)場實際的施工質(zhì)量會作為一個最終評價依據(jù)，各工程師需提高質(zhì)量意識、高度重視施工質(zhì)量，出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或事故需及時發(fā)現(xiàn)、上報、提出措施、并處理，嚴禁隱瞞不報；7.質(zhì)量文件的歸檔

7.1各承包商和監(jiān)理公司需按照國家或廣東省竣工驗收資料的歸檔辦法及時整理和歸檔所有工程技術資料，嚴禁事后補做和補簽資料，各分包商需及時填報資料，并于工程竣工檔案驗收前將竣工資料移交給總承包商，由總承包商統(tǒng)一負責竣工檔案驗收移交檔案館工作；

7.2項目秘書負責每日督促監(jiān)理單位報送所有的質(zhì)量文件，并將報送的文件按照標

顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第41頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

段或?qū)�業(yè)劃分分發(fā)給各工程師審閱并會簽，各專業(yè)工程師同時對需要回復意見的文件按相關程序進行處理；審閱或處理后的質(zhì)量文件由項目秘書整理歸檔。7.3設計變更單、簽證單、指令單、工作聯(lián)系單文件，各工程師需及時簽署并下發(fā)，由項目秘書統(tǒng)一歸檔整理，但各相關工程師處負責存有一份復印件。支持性表格

月度質(zhì)量文件匯總表月度完成工程量清單表考核文件之質(zhì)量文件匯總表工程日報表質(zhì)量檢驗批要求表

附件1、廣東省建筑工程竣工驗收技術資料統(tǒng)一用表目錄

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顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想41

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第十二章圖像記錄和報送的規(guī)定

一、目的

為促進監(jiān)理公司金色家園項目監(jiān)理部更好的履行監(jiān)理合同和提高監(jiān)理工作質(zhì)量，加強過程監(jiān)控；為提供對其履行監(jiān)理合同的質(zhì)量和各監(jiān)理工程師工作質(zhì)量的評價依據(jù)，作為其監(jiān)理月度進度款和監(jiān)理人員考核的提供評價依據(jù)，特制定本規(guī)定。二、范圍

本規(guī)定適用于監(jiān)理公司佛山市順德新區(qū)項目項目監(jiān)理部的所有監(jiān)理工程師和監(jiān)理員。三、實施細則

深圳現(xiàn)代監(jiān)理金色家園監(jiān)理部必須按照不同的承包商或標段為單位報送圖像記錄文件，同時此文件也作為對該標段監(jiān)理工程師或監(jiān)理小組工作質(zhì)量評價的依據(jù)；所有的圖像文件必須統(tǒng)一以電子文件的形式報送給佛山市順德新區(qū)項目項目部項目秘書處（EMAIL:lium@vanke.com），報送的時間不得遲于第二天下午5點整。四、工程圖像記錄具體要求

所有的圖像文件中必須有拍攝日期和時間以及拍攝地點，必須真實反映現(xiàn)場實際情況；圖像報送的格式必須按照圖像報送格式模板中的樣式報送；

圖像記錄必須按照區(qū)號、土建流水段、分部分項工程、及工序交接四個層面記錄；所有涉及到防水的關鍵工序或工作面需全數(shù)記錄并做好油漆標示；

各項記錄的具體要求如下：（以下記錄要求并不代表驗收要求和標準，只是指明圖像記錄能夠反映和必須重點反映的地方）序號12項目數(shù)量要求/重點部位同批材料/設備開箱前、開箱后土方邊坡支付、排水溝砌筑、基坑清理、人工夯實支撐系統(tǒng)、模板拼縫、鑿毛、預留孔洞、反5坎受力鋼筋的彎鉤和彎折、箍筋、鋼筋連接部4鋼筋工程10位、梁柱重點部位、變截面部位、預埋件、馬登進場材料、設備驗收2土石方工程103模板工程顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第43頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

5砼澆灌工程模板面、梁底清理、振搗、施工縫、養(yǎng)護、10反坎、拆模后混凝土表面觀感拉結筋、門過梁、窗臺過梁、空調(diào)水管預制10塊、接槎、轉角連接處、門窗洞口、頂磚、鋼絲網(wǎng)、灰餅、拉毛、基層清理、陰陽角、表面平整度、垂直度、滴水線、分割縫等基層清理、找平層、面層、梯腳線基層（防水）、天溝、水落口、滴水線、瓦101015片排列搭接、檐口門窗固定、預埋件、塞縫、打膠兩次蓄水試驗、基層清理、地漏、套管、陰陽角等結點部位預留、預埋、配電箱等管路集中處、電纜敷5設、配電箱柜安裝、防雷預留、預埋、壓槽、閉水、灌水試驗、試壓、衛(wèi)生間、廚房6砌體工程7891011抹灰工程地面工程屋面工程門窗工程防水工程10512電氣工程13給排水工程5圖像記錄不局限于上表格中列明的項目、工序、關鍵結點等內(nèi)容，提倡和鼓勵各監(jiān)理工程師記錄工程現(xiàn)場進展的一切真實情況；六、獎罰

以上圖像記錄、報送的及時性和真實性會影響到監(jiān)理進度款和監(jiān)理獎金的支付。

圖像報送記錄文件格式模板

時間：照片總數(shù)量：序號1234承包商照片數(shù)量監(jiān)理工程師汕頭潮陽中山公司顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第44頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

。。。。。。。。。部位說明/存在問題承包商：（分不同承包商單獨列行）2＃樓XX層XX砌體拉接筋/存部位在問題，拉結筋長度不夠，為30CM，且固定不牢-1.4層板面預埋給排水套管控制按鈕不防水。。。。。（其它圖片）

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。。。。。。。。。

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第十三章支持性表格

項目工作群常用表格清單一覽表

序號常用方文件名稱文件表格監(jiān)理大綱審批表.doc備注監(jiān)理大綱審批表1.監(jiān)理監(jiān)理規(guī)劃審批表監(jiān)理大綱審批表.doc通用版返回目錄監(jiān)理細則審批表監(jiān)理細則審批表.doc安全管理檢查評分表安全管理檢查評分表.doc2.監(jiān)理工程建設監(jiān)理月報金色家園監(jiān)理月報表.doc通用版返回目錄監(jiān)理工程師月度考核評議表監(jiān)理月度考核評議表.doc監(jiān)理工程師月度考核數(shù)據(jù)記錄表監(jiān)理月度考核數(shù)據(jù)記錄表.doc3.監(jiān)理工程例會會議紀要金色家園例會紀要.doc通用版返回目錄工程專題會議紀要專題會議紀要.doc監(jiān)理工程師通知單監(jiān)理工程師通知單.doc監(jiān)理工作聯(lián)系單.doc4.監(jiān)理監(jiān)理工作聯(lián)系單整改通知單.doc通用版返回目錄整改通知單顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第46頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

序號常用方文件名稱文件表格佛山萬科金色家園項目電話表備注項目工作群電話聯(lián)系表5.項目工作群承建商進場須知速查表回執(zhí)施工用電安全技術管理規(guī)定承建商進場須知速查表通用版返回目錄回執(zhí).doc施工現(xiàn)場臨時用電安全技術管理規(guī)定.do6.監(jiān)理電、水表首次安裝確認單水、電表首次安裝確認單.doc通用版返回目錄電、水表拆除確認單水、電表拆除確認單.doc通用版返回目錄監(jiān)理工程師通知單7.監(jiān)理工程師通知單.doc監(jiān)理（附座標點布置圖）工程付款報告工程付款報告.doc項目工程管理評估評分表VKSZ-QR-PR163A-0深圳區(qū)域項目工程8.甲方項目工程管理評估問題記錄表監(jiān)理VKSZ-QR-PR162A-0深圳區(qū)域項目工程標準版返回目錄項目工程管理評估評分匯總表VKSZ-QR-PR154A-1深圳區(qū)域項目工程9.承建商工程聯(lián)系單（附網(wǎng)格圖）開工報告圖紙會審記錄開工報告、圖紙會審記錄用檔案館表格工程業(yè)務聯(lián)系單（承建商）.doc通用版通用版返回目錄10.承建商施工組織設計審批表施工組織設計審批表.doc顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第47頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

序號常用方文件名稱質(zhì)量檢驗批要求表文件表格質(zhì)量檢驗批要求表.doc備注記錄表按檔案館要求工程日報表工程日報表.doc11.承建商工程周報表工程周報表.doc通用版增加工程現(xiàn)場簽證單增加工程現(xiàn)場簽證單月度質(zhì)量文件匯總表月度質(zhì)量文件匯總表.doc12.承建商進度款申請書進度款申請書.doc通用版返回目錄月度資金計劃月度完成形象進度表13.月度資金計劃申報表.doc承建商變更簽證匯總表進度款預算書封面（自定）進度款編制說明（自定）月度完成工程量預算書（自定）月度形象進度表.doc通用版變更簽證匯總表.doc自定14.承建商付款申請報告付款申請報告.docVKSZ-QR-PR128A-2合同附件-收款賬戶資15.承建商帳戶資料證明通用版返回目錄甲供材料、設備采購申請計劃表甲供材料、設備采購申請計劃表.doc顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第48頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

序號常用方文件名稱設備材料驗收清單文件表格材料設備驗收單(區(qū)域版).doc備注16.承建商設備材料（供貨）價格清單VKSZ-QR-PR138A-0設備材料（供貨）價格標準版返回目錄戶型砌筑施工樣板驗收表VKSZ-QR-PR161A-1戶型砌筑施工樣板通用施工樣板確認表通用施工樣板確認表.doc標準版17.承建商裝飾工程進場條件確認單VKSZ-QR-PR095A-1裝飾工程進場條件確認分項工程進場條件確認單分項工程進場條件確認單.doc分項工程驗收報告分項工程驗收報告.doc18.承建商結算申請報告結算申請報告.doc標準版返回目錄結算對帳單結算對帳單.doc19.承建商結算書封面結算編制說明結算匯總表結算書（合同內(nèi)、合同外）預（結算書）自定20.甲方竣工造價結算協(xié)議清單建安工程施工圖預（結）算書標準版竣工結算造價協(xié)議清單.xls通用版返回目錄監(jiān)理工作質(zhì)量評分檢查表21.甲方監(jiān)理月度考核評議表在建工程建設監(jiān)理工作質(zhì)量評分檢查表.監(jiān)理月度考核評議表.doc顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第49頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

序號常用方文件名稱監(jiān)理月度考核記錄表文件表格監(jiān)理月度考核數(shù)據(jù)記錄表.doc備注工程業(yè)務聯(lián)系單工程業(yè)務聯(lián)系單.doc22.甲方工程業(yè)務指令單工程業(yè)務指令單.doc標準版返回目錄工程變更審批單工程變更審批單(區(qū)域版).doc設計變更單設計通知.doc23.甲方設計通知審批驗證單設計通知審批驗證單(區(qū)域版).doc標準版返回目錄獎勵通知單獎勵通知.doc扣款通知單扣款通知.doc24.甲方工程違約索賠通知單工程違約索賠通知單.doc標準版返回目錄增加工程現(xiàn)場簽證確認單增加工程現(xiàn)場簽證確認單.doc工程預算工作交接單工程預算工作交接單.doc25.甲方工程結算工作交接單工程結算工作交接單.doc標準版返回目錄合約方履約評估表26.VKSZ-QR-PR055A-3工程供方履約評甲方技術標評審報告VKSZ-QR-PR064A-5技術標評審報告（區(qū)域標準版顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想第50頁共51頁佛山市順德新區(qū)項目

序號常用方文件名稱工程采購技術要求及質(zhì)量要求文件表格VKSZ-QR-PR058A-4工程采購技術要求備注工程案例分析工程案例分析.doc材料樣板目錄VKSZ-QR-PR048A-2材料設備樣板目錄27.甲方材料樣板確認單開盤資料準備工作檢查表樣板確認標簽單標準版返回目錄VKSZ-QR-CH007開盤資料準備工作檢查表.

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