品管部工作流程圖

品管部：進(jìn)料工作流程圖

流程敘述進(jìn)料：收到倉(cāng)庫的送檢通知單，準(zhǔn)備驗(yàn)收；進(jìn)料查看產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；判定：檢查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上的各指標(biāo)是否符合要求；NO通知主管負(fù)責(zé)人倉(cāng)管員/檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員記錄/參考《送檢通知單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》《送檢通知單》《質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《供應(yīng)商每批供應(yīng)記錄表》《送檢通知書》《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》《每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)》查看產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告判定合格知會(huì)倉(cāng)庫，退貨合格：報(bào)告合格再抽樣檢驗(yàn)；檢驗(yàn)員不合格：通知品管主管；品管主管知會(huì)倉(cāng)庫，退貨：在送檢通知單填寫不合格；檢驗(yàn)員交予倉(cāng)庫，退貨處理；倉(cāng)管員知會(huì)采購(gòu)部：與采購(gòu)部溝通該供應(yīng)商提供該批品管主管次產(chǎn)品的問題；采購(gòu)員抽檢知會(huì)采購(gòu)部抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉(cāng)庫；檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員入倉(cāng)：倉(cāng)庫接到送檢單，安排入倉(cāng)；存檔：所有文件檢驗(yàn)記錄存檔倉(cāng)管員檢驗(yàn)員合格入倉(cāng)存檔品管部：生產(chǎn)過程工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；原料投產(chǎn)生產(chǎn)部《原料投產(chǎn)單》《車間清洗消毒記錄》《車間品質(zhì)控制檢查記錄》《生產(chǎn)過程雜物記錄》《質(zhì)量異常報(bào)告》《整改報(bào)告》《糾正預(yù)防措施》《理化指標(biāo)檢驗(yàn)原始記錄》《微生物檢驗(yàn)原始記錄》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》巡檢通知有關(guān)人員繼續(xù)下一道工序返工報(bào)廢成品整改報(bào)告巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場(chǎng)QC對(duì)各個(gè)車間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)QC巡查，抽檢現(xiàn)場(chǎng)QC檢驗(yàn)合格：繼續(xù)一道工序；品管主管檢驗(yàn)不合格：通知主管，品管主管/生產(chǎn)主通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合管格半成品返工還是報(bào)廢；品管主管/生產(chǎn)主報(bào)廢：對(duì)有問題的成品進(jìn)行銷毀，并對(duì)該次事管件提出合理的整改建議；生產(chǎn)部整改意見：相關(guān)人員對(duì)該次事件進(jìn)行原因分析，提出整改意見；成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成；檢驗(yàn)員檢驗(yàn)檢驗(yàn)：對(duì)成品抽樣檢驗(yàn)各指標(biāo)；入倉(cāng)《每月產(chǎn)品質(zhì)量小結(jié)》檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員《放行單》入倉(cāng)：檢驗(yàn)合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉(cāng)保存；檢驗(yàn)員存檔：把各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來�！度雮}(cāng)單》所有相關(guān)文件存檔品管部：出貨工作流程表

流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考出貨：接到倉(cāng)庫部通知準(zhǔn)備出貨；出貨倉(cāng)管員《出貨通知單》《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》《質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《送貨單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《送貨單》所有文件記錄檢驗(yàn)：對(duì)照出貨通知，核對(duì)產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；檢驗(yàn)通知相關(guān)人員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員通知相關(guān)人員：檢驗(yàn)不合格貨品通知相關(guān)人員；出貨重新發(fā)貨重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交予物流部，倉(cāng)管員檢驗(yàn)員/物流員存檔出貨；存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。相關(guān)記錄人員品管部：新產(chǎn)品研發(fā)工作流程

流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考開始開始：客戶特別要求或者公司計(jì)劃研制新產(chǎn)品；品管主管/業(yè)務(wù)主管生產(chǎn)主管/品管主管《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃表》《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》《產(chǎn)前會(huì)審確認(rèn)記各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備：客戶的要求，市場(chǎng)的口味要求，工藝流程圖的制定等；試產(chǎn)前會(huì)議：試產(chǎn)前，召開內(nèi)部會(huì)議，討論資料的準(zhǔn)備狀況，試產(chǎn)需要注意事項(xiàng)；品管主管/生產(chǎn)主管錄表》《食品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告記錄表》《工藝更改申請(qǐng)單》《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查表》《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表》《客戶滿意度調(diào)查表》所有相關(guān)文件試產(chǎn)前會(huì)議開始試產(chǎn)開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，提出不良問題要點(diǎn)；品管主管/生產(chǎn)主管新產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)產(chǎn)品的各指標(biāo)，是否符合品管主管/生產(chǎn)主管要求；/業(yè)務(wù)主管檢驗(yàn)分析，改善對(duì)策分析：分析對(duì)于不合格原因，收集各人員關(guān)品管主管/生產(chǎn)主管于新產(chǎn)品建議，提出改善對(duì)策；效果確認(rèn)：根據(jù)改善對(duì)策重新試產(chǎn)，逐項(xiàng)確認(rèn)效果；品管主管/生產(chǎn)主管新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關(guān)人員對(duì)新研制產(chǎn)品進(jìn)品管主管業(yè)務(wù)主管行品嘗調(diào)查；存檔：保存各種記錄文件。調(diào)查改善后效果確認(rèn)存檔不合格品控制流程

流程敘述倉(cāng)管員檢驗(yàn)員不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗(yàn)不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)識(shí)和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，品管部通知相關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評(píng)審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；處置方式：評(píng)審最后定出合適處理措施；拒收：對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。）；報(bào)廢：對(duì)有問題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；制定糾正預(yù)防措施：品管部負(fù)責(zé)組織原因的分析與糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存檔：所有相關(guān)資料存檔。存檔現(xiàn)場(chǎng)QC銷售部品管部制程人員生產(chǎn)部門品管部門相關(guān)負(fù)責(zé)人相關(guān)負(fù)責(zé)人品管部品管部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人記錄/參考《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《質(zhì)量異常報(bào)告單》《報(bào)廢單》《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》不合格采購(gòu)品：對(duì)外購(gòu)、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格采購(gòu)品不合格半成品不合格成品不合格標(biāo)識(shí)和隔離信息反饋不合格品評(píng)審處置方式拒收返工報(bào)廢相關(guān)人員品管主管生產(chǎn)主管制定糾正預(yù)防措施

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技術(shù)質(zhì)檢部：原輔料入廠工作流程圖

流程敘述原輔料入廠：收到倉(cāng)庫的送檢通知單，準(zhǔn)備驗(yàn)收；查看產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；判定：檢查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上的各指標(biāo)是否符合要求；合格：報(bào)告合格再抽樣檢驗(yàn)；不合格：通知技術(shù)質(zhì)檢部主管；通知倉(cāng)庫，退貨或暫存待處理：在送檢通知單填寫不合格；交予倉(cāng)庫，退貨處理或暫存通知采購(gòu)部和供應(yīng)商協(xié)商解決；通知采購(gòu)部：與采購(gòu)部溝通，溝通該批次產(chǎn)品的問題處理意見；抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉(cāng)庫；入倉(cāng)：倉(cāng)庫回收保存送檢單，安排入倉(cāng)；存檔：所有文件、檢驗(yàn)記錄存檔負(fù)責(zé)人倉(cāng)管員/檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員檢驗(yàn)員技術(shù)質(zhì)檢主管檢驗(yàn)員倉(cāng)管員技術(shù)質(zhì)檢主管采購(gòu)員檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員倉(cāng)管員檢驗(yàn)員記錄/參考《送檢通知單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《原輔料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》《留樣比對(duì)檢驗(yàn)鑒別》《送檢通知單》《質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《原輔料供應(yīng)記錄表》《送檢通知單》《原輔料入廠檢驗(yàn)記錄》《原輔料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)月報(bào)表》原輔料入廠查看產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告感官判定NO通知主管領(lǐng)導(dǎo)合格倉(cāng)庫直接退貨或暫存抽檢化驗(yàn)通知采購(gòu)部合格入倉(cāng)存檔技術(shù)質(zhì)檢部：生產(chǎn)過程品控工作流程表流程敘述原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；原料投產(chǎn)巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場(chǎng)QC對(duì)各個(gè)車間進(jìn)行巡查，抽檢通知有關(guān)人員檢驗(yàn)合格：繼續(xù)下一道工序；檢驗(yàn)不合格：通知生產(chǎn)值班主管，通知有關(guān)人員：技術(shù)質(zhì)檢主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報(bào)廢；報(bào)廢：對(duì)有問題的成品進(jìn)行銷毀，并對(duì)該次事件提出合理的整改建議；成品整改報(bào)告整改意見：相關(guān)人員對(duì)該次事件進(jìn)行原因分析，提出整改意見；成品：經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成；檢驗(yàn)檢驗(yàn)：對(duì)成品抽樣檢驗(yàn)各指標(biāo)；入倉(cāng)入倉(cāng)：檢驗(yàn)合格產(chǎn)品在入庫單上簽字，存檔：把各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)QC現(xiàn)場(chǎng)QC技術(shù)質(zhì)檢主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管生產(chǎn)部《理化指標(biāo)檢驗(yàn)原始記錄》《微生物檢驗(yàn)原始記錄》《產(chǎn)成品檢驗(yàn)報(bào)告》《產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)月報(bào)》《入庫單》所有相關(guān)文件記錄/參考《生產(chǎn)計(jì)劃單》《車間清洗消毒記錄》《車間品質(zhì)控制檢查記錄》《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生檢查記錄》《質(zhì)量異常報(bào)告》《整改報(bào)告》《糾正預(yù)防措施》巡檢繼續(xù)下一道工序返工報(bào)廢生產(chǎn)部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員存檔檢驗(yàn)員技術(shù)質(zhì)檢部：產(chǎn)品出廠工作流程表

流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考出貨：接到冷庫通知準(zhǔn)備出貨；出貨冷庫保管員《出庫單》《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》《質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》檢驗(yàn)：對(duì)照出貨通知，核對(duì)產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；檢驗(yàn)通知相關(guān)人員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/冷庫保管員冷庫保管員通知相關(guān)人員：檢驗(yàn)不合格貨品通知相關(guān)人員；《出庫單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《出庫單》所有文件記錄出貨重新發(fā)貨重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交予物流部，檢驗(yàn)員/物流員相關(guān)記錄人員存檔出貨；存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。技術(shù)質(zhì)檢部：新產(chǎn)品研發(fā)工作流程

流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》

新品開發(fā)意項(xiàng)開始：客戶特別要求或者公司計(jì)劃研制新產(chǎn)技術(shù)主管/銷售主管《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃表》品；《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備：客戶的要求，市場(chǎng)的口味要求，工藝配方的制定、包裝圖案標(biāo)簽設(shè)計(jì)生產(chǎn)主管/技術(shù)主管告》等；試產(chǎn)前會(huì)議：試產(chǎn)前，召開內(nèi)部會(huì)議，討論資料的準(zhǔn)備狀況，試產(chǎn)需要注意事項(xiàng)；技術(shù)主管/生產(chǎn)主管《產(chǎn)前會(huì)議紀(jì)要》各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備試產(chǎn)前會(huì)議《新品試產(chǎn)記錄》

開始試產(chǎn)開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，提出不良問技術(shù)主管/生產(chǎn)主管題要點(diǎn)；新產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)產(chǎn)品的各指標(biāo)，是否符合要求；質(zhì)檢主管/生產(chǎn)主管/銷售主管技術(shù)主管/生產(chǎn)主管技術(shù)主管/生產(chǎn)主管新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關(guān)人員對(duì)新研制產(chǎn)品進(jìn)行品嘗調(diào)查；《新品檢驗(yàn)報(bào)告單》《工藝更改申請(qǐng)單》《新品品質(zhì)調(diào)查表》《新品品質(zhì)調(diào)查分析表》表》檢驗(yàn)分析，改善對(duì)策分析：分析對(duì)于不合格原因，收集各人員關(guān)于新產(chǎn)品建議，提出改善對(duì)策；效果確認(rèn)：根據(jù)改善方案、重新試產(chǎn)，逐項(xiàng)確認(rèn)效果；調(diào)查改善后效果確認(rèn)技術(shù)主管/銷售主管《客戶滿意度調(diào)查存檔

存檔：保存各種記錄文件。所有相關(guān)文件技術(shù)質(zhì)檢部：不合格品控制處理流程

流程敘述負(fù)責(zé)人倉(cāng)管員不合格采購(gòu)品：對(duì)外購(gòu)、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格采購(gòu)品不合格半成品不合格成品不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗(yàn)不合格或者客戶退回的不合格品；現(xiàn)場(chǎng)QC銷售部質(zhì)檢部倉(cāng)管員《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《原輔料使用異常記錄》《返貨記錄》《質(zhì)量異常報(bào)告單》《不合格品拒收單》《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》《銷毀產(chǎn)品記錄》檢驗(yàn)員《原輔料檢驗(yàn)報(bào)告》記錄/參考粘貼（不合格）標(biāo)識(shí)、隔離儲(chǔ)存信息反饋不合格品評(píng)審處置方式拒收返工報(bào)廢制定糾正預(yù)防措施存檔粘貼（不合格）標(biāo)識(shí)和隔離：不合格品由倉(cāng)儲(chǔ)部門予冷庫保管以隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，質(zhì)檢部通知相生產(chǎn)部門關(guān)部門；同時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。質(zhì)檢部門不合格品評(píng)審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；相關(guān)負(fù)責(zé)人相關(guān)負(fù)責(zé)人處置方式：評(píng)審最后定出合適處理措施；并上報(bào)總經(jīng)理審批。質(zhì)檢員拒收：對(duì)外采購(gòu)的原輔料及物品中所出現(xiàn)的不合格倉(cāng)管員品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范、質(zhì)量生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)要求不符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。）；相關(guān)人員質(zhì)檢主管報(bào)廢：對(duì)有問題產(chǎn)品經(jīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、進(jìn)行銷毀；制定糾正預(yù)防措施：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織原因的分析與糾生產(chǎn)主管正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存檔：所有相關(guān)資料存檔。

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