涉密測(cè)繪成果保密檢查情況記錄表

附件1：

涉密測(cè)繪成果保密檢查情況記錄表

檢查組編號(hào)檢查單位信息檢查人員姓名單位名稱被檢查單位信息法定代表人及聯(lián)系電話比例尺被檢查單位領(lǐng)取的涉密測(cè)繪成果的種類與數(shù)量數(shù)字線劃圖（DLG）數(shù)字刪格圖（DRG）正射影像圖（DOM）數(shù)字高程模型（DEM）聯(lián)系電話單位注冊(cè)登記證或組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)碼資料管理人員及聯(lián)系電話地形圖紙圖大地點(diǎn)其他�。▍^(qū)、市）涉密測(cè)繪成果保密檢查第檢查組檢查日期檢查結(jié)論內(nèi)容具體事項(xiàng)是1.是否明確測(cè)繪成果保密管理的分管領(lǐng)導(dǎo)，該領(lǐng)導(dǎo)對(duì)測(cè)繪成果保密管理所適用的法規(guī)是否清楚。一、保密領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的貫徹情況2.主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)測(cè)繪成果的保密工作是否有批示、有要求。3.是否及時(shí)組織研究解決測(cè)繪成果保密工作的有關(guān)問題。4.對(duì)保密工作是否做到有計(jì)劃、有部署、有檢查、有總結(jié)。5.201*年以來是否開展了涉密測(cè)繪成果保密自查，對(duì)存在的問題是否進(jìn)行了整改。1.是否建立了測(cè)繪成果保密管理機(jī)構(gòu)。二、保密機(jī)構(gòu)與保2．保密管理機(jī)構(gòu)職責(zé)、人員等是否明確。密制度的建立情況3.是否建立了測(cè)繪成果領(lǐng)用、接收、傳遞、使用、保管、銷毀等保密管理制度。1.測(cè)繪成果是否指定專人管理，是否有專用的保管場(chǎng)所，是否建立了領(lǐng)用、接收測(cè)繪成果臺(tái)帳。2.領(lǐng)取使用的測(cè)繪成果的種類、數(shù)量與測(cè)繪成果提供單位分發(fā)單（或者使用協(xié)議）是否相符，賬冊(cè)是否齊全。3.單位內(nèi)部工作人員使（借）用、歸還測(cè)繪成果是否辦理登記手續(xù)。三、涉密測(cè)繪成果的保管和使用情況4.是否存在涉密測(cè)繪成果的擅自復(fù)制行為。5.汶川地震期間無償使用涉密測(cè)繪成果的部門或單位，是否按規(guī)定要求，補(bǔ)辦了審批手續(xù)。6.是否僅限于本單位范圍內(nèi)按批準(zhǔn)的項(xiàng)目使用涉密測(cè)繪成果。7.是否將涉密測(cè)繪成果擅自擴(kuò)散到所屬系統(tǒng)的上級(jí)、下級(jí)或同級(jí)其他單位。8.利用涉密數(shù)據(jù)開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品，在未經(jīng)省級(jí)以上測(cè)繪行政主管部門保密處理的前提下，是否按原密級(jí)進(jìn)行管理，產(chǎn)品載體上是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)密級(jí)和保密期限。9.委托第三方開發(fā)產(chǎn)品時(shí)，項(xiàng)目完成后是否督促其銷毀相應(yīng)的涉密數(shù)據(jù)。否情況說明10.是否未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自向外國(guó)的組織或個(gè)人以及在我國(guó)注冊(cè)的外商獨(dú)資企業(yè)和中外合資、合作企業(yè)提供涉密測(cè)繪成果。11.是否存在為其他單位購(gòu)買涉密測(cè)繪成果的現(xiàn)象。12.是否存在不經(jīng)測(cè)繪行政主管部門許可，直接從有關(guān)單位獲取涉密測(cè)繪成果。13.是否存在掩蓋真實(shí)用途騙取涉密測(cè)繪成果的情況。14.是否存在將使用后的涉密測(cè)繪成果留存在個(gè)人手中的情況。1.對(duì)接觸、使用、保管涉密測(cè)繪成果的人員是否按規(guī)定進(jìn)行了崗前涉密審查、分類管理、簽署保密責(zé)任書。四、涉密人員和涉密載體管理2.對(duì)存儲(chǔ)有涉密測(cè)繪成果的計(jì)算機(jī)是否設(shè)置開機(jī)口令，是否有權(quán)限控制、訪問限制等措施。3.涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)是否嚴(yán)格按照涉密設(shè)備管理和使用；是否將存儲(chǔ)涉密數(shù)據(jù)的移動(dòng)硬盤、U盤和光盤按要求登記編號(hào)、粘帖密級(jí)標(biāo)識(shí)，非涉密存儲(chǔ)介質(zhì)是否用于涉密計(jì)算機(jī)。4.涉密計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否與互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了物理隔離，是否將存有涉密數(shù)據(jù)的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)連接在與互聯(lián)網(wǎng)連接的計(jì)算機(jī)上。5.在淘汰、更新涉密計(jì)算機(jī)時(shí)，是否存在報(bào)廢處理不規(guī)范和泄密隱患等不安全因素。1．是否對(duì)保管、使用涉密測(cè)繪成果的場(chǎng)所采取了門禁或身份識(shí)別等控制性措施。五、保密安全措施的落實(shí)情況2．是否按國(guó)家有關(guān)規(guī)定將涉密測(cè)繪成果保管、使用場(chǎng)所等確定為保密要害部門部位，并配備了安全可靠的保密防護(hù)設(shè)備。3.是否明確了保密要害部門部位有關(guān)人員的崗位責(zé)任。4.有關(guān)工作項(xiàng)目完成后，是否按規(guī)定由專人核對(duì)、清點(diǎn)、登記、造冊(cè)、批準(zhǔn)，銷毀涉密測(cè)繪成果。銷毀時(shí)是否按照國(guó)家秘密的載體銷毀和信息消除的要求進(jìn)行或到國(guó)家保密工作部門指定的地點(diǎn)進(jìn)行銷毀。5.發(fā)現(xiàn)涉密數(shù)據(jù)失泄密事件，是否在24小時(shí)內(nèi)報(bào)告所在地國(guó)家保密工作部門和測(cè)繪行政主管部門，是否立即采取補(bǔ)救措施。1.是否制定了涉密測(cè)繪成果保密管理相關(guān)法規(guī)政策的宣傳教育和培訓(xùn)計(jì)劃。六、保密宣傳和培訓(xùn)等情況2.是否按計(jì)劃定期或不定期的組織涉密人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。3.是否派員參加過各級(jí)測(cè)繪行政主管部門組織的保密培訓(xùn)。保密檢查查情況總體評(píng)價(jià)被檢查單位（蓋章）：被檢查單位負(fù)責(zé)人（簽章）：201*年月日涉密測(cè)繪成果保密檢查單位（蓋章）：檢查人員（簽名）：201*年月日

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