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201*年度超市經(jīng)營計劃書

責任人：牛廣恩霍利軍

第一部分：目標分解

月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合計

第二部分經(jīng)營情況分析SWOT分析S優(yōu)勢

地理位置優(yōu)越，與醫(yī)院正對面

金額22.4萬每班銷售11.2萬人均銷售5.6萬5.125萬5.25萬5.375萬5.5萬5.4425萬5.4175萬5.5萬5.375萬5.425萬5.45萬5.54萬65萬20.5萬(春節(jié)10.25萬21萬21.5萬22萬21.77萬21.67萬22萬21.5萬21.7萬21.8萬22.16萬260萬10.5萬10.75萬11萬10.885萬10.835萬11萬10.75萬10.85萬10.9萬11.08萬130萬與麥迪林藥店相鄰，可以互惠互利、獲得共贏電子商務平臺的技術創(chuàng)新優(yōu)勢經(jīng)營團隊拼搏進取的綜合競爭能力銷售品種及規(guī)格較為齊全的優(yōu)勢多經(jīng)營項目發(fā)展的潛力規(guī)模經(jīng)營獲取供應商價格優(yōu)勢劣勢

周邊超市云集、多為個體經(jīng)營、靈活、自主,醫(yī)東路全是百貨副食批發(fā),

公司缺乏超市管理人才和經(jīng)驗,全靠自己摸索經(jīng)營,超市人才素質與超市發(fā)展不相匹配,

公司制度還不能完全適合更高程度發(fā)展的要求沒有形成問題解決機制

房租逐年遞增、用工成本每年增加機會

適應醫(yī)院診療住院需求威脅

不同商家競爭加劇競爭對手仍很強大

品種多、銷量小，難以在短期形成規(guī)模購進優(yōu)勢財務成本加大

公司管控模式尚未形成第三部分201*年度工作重點在擴大經(jīng)營范圍同時，打出服務品牌1、試行單品提成制

2、5月份前將凈菜經(jīng)營項目落實

3、人員實行首接負責制、未位淘汰制：激發(fā)員工服務行為

的主動性、積極性及工作成就感。

4、實行規(guī)范化人員管理、提升服務質量。加強與員工交流

溝通，獲得第一手資料，對銷售策略適時調整。5、聯(lián)合供應商每季度搞一次規(guī)模促銷活動、提升影響力6、與麥迪森加強緊密聯(lián)系，實施合理分成方案，獲得共贏。第四部分需總部支持

1、計算機上添加超市工作人員編碼信息，實現(xiàn)售貨累計計

算功能

2、設置單品提成信息，方便計算提成。

擴展閱讀：201*年度經(jīng)營計劃書(1)

201*年度經(jīng)營計劃書

一、201*年的經(jīng)營方針

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將201*年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各部門和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、201*年的經(jīng)營目標

（一）核心經(jīng)營目標

201*年公司的核心經(jīng)營目標是：年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額萬，沖刺目標萬，增長率50%。

在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：萬元/人民幣）分類項目店面電子商務市場業(yè)務區(qū)域代理年度目標2700250300第一季度第二季度15%15%15%15%20%20%20%20%第三季度第四季度30%30%30%30%35%35%35%35%250全年完成業(yè)績：萬元（目標萬元）月度平均業(yè)績：第一季度萬元，第二季度萬元，第三季度萬元，第四季度萬元上述銷售目標的分解，按《201*年度銷售目標分解表》執(zhí)行，由各類銷售部門主管擬定。三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將201*年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：

1．店面主要以促銷方式增加產品訂單量

2．電子商務在現(xiàn)有內銷策略的基礎上開發(fā)新客戶增加外貿業(yè)務量

3．市場開發(fā)主要以提成的方式（月銷售凈額的百分比）提高業(yè)務員的積極性4．公司將實行分銷代理的方案，選擇廣州、寧波市場為開拓的重點區(qū)域（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

201*年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點，以適銷對路為原則，降低產品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，明確公司主打產品為：圓珠、半圓無孔、五彩貝殼類（三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過多年的經(jīng)營，“海蒂珍珠”已經(jīng)在市場上和消費群中占有較大的分額。為了提升產品知名度，增強產品競爭力，慣徹執(zhí)行“經(jīng)營方針”因此201*年，公司將建立自有品牌，綜合運用網(wǎng)絡、店面、參加展會、招代理商等方式，集中力量向市場推廣“海蒂珍珠”品牌。為此，相應措施如下：

1．網(wǎng)絡招商：即在現(xiàn)有官網(wǎng)和阿里巴巴網(wǎng)站上發(fā)布“招商信息”2．參加“廣交會”“上海華交會”及“行業(yè)交流會”推廣產品知名度四、實現(xiàn)目標的保障措施

（一）生產資源保障

1．現(xiàn)有生產設備、廠房面積可確保產品生產年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額3500萬，沖刺目標3800萬和各項營銷策略的實現(xiàn)。

2．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產品。3．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級管理者的關鍵所在，必須列入各部門負責人的的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低。

（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障生產部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部201*年的三大任務。為此，必須從以下幾個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《201*年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保生產用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃。

2．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

3．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由總經(jīng)理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。（三）綜合管理保障

市場競爭的加劇，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．201*年公司建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營目標落實檢討等工作。（四）財務資源保障

201*年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源，在廣告、人力、費用等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員協(xié)助、指導相關部門降低成本。

2．健全財務監(jiān)測體系：財務部必須理順、健全財務監(jiān)測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。

（五）組織管理保障

1．總經(jīng)理明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。

2．各責任部負責人逐級明確目標、責任、獎懲等。

3．由財務經(jīng)理負責，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．副總經(jīng)理負責，明確各部門年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營銷經(jīng)理負責，組織每月/季“經(jīng)營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。五、總體要求

公司高層清醒地認識到：201*年的經(jīng)營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為，要達成201*年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業(yè)、產品開發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是201*年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望并要求：所有海蒂從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效海蒂，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！

下列文件是本計劃書的相關文件或附件：1．組織結構；2．崗位職責；3．人力配置：201*年計劃：

1．201*年財務預算計劃：財務部

2．201*年度人工成本預算計劃：財務部3．201*年目標經(jīng)營責任書（經(jīng)營團隊）：營銷中心3．201*年度銷售目標分解表：銷售部

4．201*年度績效考核管理辦法：銷售部、人力資源部

擬案：批準：

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