固定資產清查方案(2)

公司清理登記固定資產工作方案

為了規(guī)范和加強公司各部門固定資產管理，維護固定資產安全，根據公司領導決定，結合我司實際，決定自201*年7月9日至7月31日對公司所屬各部門開展固定資產清理登記工作。具體實施方案如下：一、工作目標

旨在通過此次對公司范圍內各部門固定資產的清查，全面摸清學校的固定資產存量、分布、結構狀況，真實、客觀地反映公司固定資產現狀和管理中存在的問題。實現對固定資產科學有效的掌控和調配，并界定和明確清楚財產責任人，建立起以部門為主的固定資產長效管理機制，杜絕財產、設施的重復采購及損毀丟失。二、工作范圍

單位價值在50元（含50元）以上的各類在用及未用物品均在清理登記范圍。主要包括：1、運輸設備

如貨車、商務車等。2、電子電器設備

如空調、保鮮柜、冰箱、消毒柜、電視機、音響、電腦、打印機、復印機、掃瞄儀、攝相機、照相機、飲水機、吸塵器、傳真機、電話機等。3、家具設施

如班臺、桌子、椅子、書柜、保險柜等。4、辦公用具

如文件裝訂機、碎紙機、點(驗)鈔機等。5、其他財產

如維修器具、消防器具、文體器材、刊物、字畫、牌匾、以及其他設備物品。財產分類：

名稱土地、房屋及建筑物運輸設備

1

代號AB電子、電器設備家具設施辦公用具其他

三、工作內容

CDEF1、要對公司內使用和管理的固定資產進行全面清理和造冊登記，并指定資

產管理員專人具體負責填報。

2、在清理登記工作中發(fā)現存在固定資產流失、損失或被占用、借用等問題，

要及時追回已流失或被占用、借用的固定資產。

3、公司會計核算和人事行政部對全司固定資產進行核對，并建立真實、規(guī)

范、統(tǒng)一的固定資產賬目。4、建立健全財產管理辦法。四、方法步驟

1、摸底清理統(tǒng)計階段（7月9日7月15日）。根據固定資產清理、登記

的統(tǒng)一要求，各部門要相應成立固定資產清理工作小組，指定部門財產管理員，按時組織人員嚴格進行固定資產清理、統(tǒng)計，建立賬目。認真、如實、規(guī)范填寫《固定資產清查盤點表》，并在登記表上明確資產使用人、責任人。部門財產管理員為：市場部羅群英、分公司總監(jiān)辦楊小燕、商超部盧文秀、流通部胡夢玲、零售部王亞珍、財務部盧怡、門市部湯玄、物流部羅茜、肖美玲、張冰。

⑴自查方法：各部門財產管理負責人安排本部門人員50元以上物品見物盤

物。

⑵工作要求：第一，嚴格按照財產清查表填寫。統(tǒng)一財產名稱、規(guī)格型號、

購置時間等，具體可以參照《財產名稱統(tǒng)一表》。

⑶上報時間：各部門根據自查情況，按要求填報《固定資產清查盤點表》及

相關表格，并于7月16日前報人事行政部。

2、核查階段（7月17日7月27日）根據各部門上報的固定資產摸底情況，

人事行政部和財務部進行核實，做到賬實相符，不重不漏。如屬于已報廢固定資產，經查屬實后，要作銷賬處理，同時要建立“賬銷案存”管

理制度。

⑴固定資產清查小組對各部門的自查結果進行實地核實。⑵方法：實地盤查階段主要分兩個步驟。

第一步固定資產清查小組成員對各所屬部門的資產進行技術推算盤點，即根

據財務部門的資產賬簿和部門自查的表格確認各部門所屬的資產，并收集財產相關資料，為實地盤查做準備。

第二步固定資產清查小組成員對各部門資產進行實地盤查，要求仔細核對固

定名稱、結構或規(guī)格型號、坐落位置或使用部門、構建日起即投入使用日期、使用情況(正常使用、閑置、毀損、報廢、封存、部分拆除、技術淘汰等)、變動情況、數量、原值等情況。盤點過程要求部門財產清查負責人和財務部人員在場，清查盤點結束時，應及時把盤點的數量和質量情況如實填制《固定資產清查盤點表》，并由盤點人和部門財產清查負責人簽名或蓋章。

3、固定資產入賬匯總整理階段（7月28日7月31日）。各固定資產清查

小組將本次固定資產清查的結果，按照相關規(guī)定分門別類、分期分批地進行匯總，固定資產統(tǒng)一編號后，錄入電腦。同時填寫《公司固定資產匯總表》，制定個人資產卡，統(tǒng)一貼資產標簽。財務人員通過用友軟件對公司資產分公司總部、部門、員工個人三個部分進行登記、管理。

⑴財產編號方法為：SXL-A1204-BM-CC（四小龍分類代號+年份（后兩位數）+月份（兩位）部門編號）。

⑵資產標簽位置規(guī)范：

4、資產處置階段（8月1日8月7日）

針對本次清查出來的待報廢固定資產進行鑒定、處置。具體辦法參見行政管理制度中的《財產管理制度》。

5、整改落實階段（8月8日8月15日）

各部門要以本次固定資產清查為契機，對在清查過程中發(fā)現的問題，要分析原因，制定整改措施，并限期進行整改，同時要找出固定資產管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，完善相關的管理制度，進一步規(guī)范固定資產管理工作。6、總結階段（8月16日8月31日）

⑴固定資產清查小組認真總結本次固定資產清查工作的開展情況，并針對清查工

作中暴露出來的固定資產管理問題，依據相關規(guī)定，建立和完善各類管理制度。⑵固定資產清查小組對固定資產清查中新形成的資料，進行分類整理形成檔案。⑶固定資產清查小組對本次固定資產清查工作進行總結，報固定資產清查工作領導小組審閱后上報上級。五、工作要求

1、加強領導。為了認真搞好這次固定資產清理登記工作，加強對固定資產

清理登記工作的領導，成立以6為成員的清理登記固定資產的工作領導小組，領導小組下設辦公室，由楊艷嬌負責具體工作。領導小組成員：人事行政部兩人，楊艷嬌、唐莉芳，財務部兩人侯丹丹、盧怡，監(jiān)督調度小組成員：彭茂才、陳剛。

2、落實責任。此次清理登記工作時間緊、任務重，各部門要充分認識開

展此項工作的重要性和必要性，積極配合固定資產清理登記工作組人員的清查登記工作。各部門負責人為第一責任人，切實履行好責任人的職責，認真抓好對本部門固定資產的監(jiān)管工作。所有的固定資產賬目進行一次梳理，在各部門自行清查登記的基礎上，財務部門對應賬目進行核對，并建立真實、規(guī)范、統(tǒng)一的固定資產賬目；同時要研究一個對固定資產進行有效管理的具體辦法；清理登記固定資產的工作領導小組要對清查登記工作進行全程監(jiān)督，發(fā)現有違規(guī)違紀的按紀按規(guī)進行處理。3、要實事求是。凡是在清理登記階段能主動揭露問題、如實填報情況、及

時采取整改措施的，對相關責任人員原則上不追究責任。對故意隱瞞、不如實填報的，對有關責任人將嚴格責任追究，予以通報批評。4、完善制度。通過本次固定資產清理登記工作，要克服清理不徹底、前清

后不清的情況出現。采取切實可行的整改措施，建立切實可行的工作機制，在加快清理工作節(jié)奏的同時，加大內部管理力度，形成和完善長效管理機制。

備注：1、各部門須清查人、部門負責人簽字后上報人事行政部。2、“財產編號”無須填寫。

3、財產名稱：要描述具體，品牌電腦需填寫型號(如:聯想A30-2296-12C(15"液晶)臺式)，組裝電腦需填寫顯示器品牌。

4、使用狀況：按在用、未使用、不需用、毀損不能用、其他填列。5、如不知某資產單價、購置日期，“金額”“購置日期”欄可不填。6、使用人：如果資產為多人使用，填其中一人姓名，后加等。

附表

固定資產清查盤點表

序購買日號期12345678910111213141516171819202122232425262728293031

5

財產編號財產名稱責任部門使用人責任人存放地備注點

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關于《公司清理登記固定資產工作方案》的通知

公司所屬各部門：

為全面準確掌握公司各部門固定資產情況，維護固定資產安全，經公司領導決定，在公司范圍內開展固定資產清理登記工作�，F將《公司清理登記固定資產工作方案》印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。

201*-6-15

管理中心

附：《公司清理登記固定資產工作方案》

公司清理登記固定資產工作方案

為了規(guī)范和加強公司各部門固定資產管理，維護固定資產安全，根據公司領導決定，結合我司實際，決定自xxxx年xx月xx日至xx月xx日對公司所屬各部門開展固定資產清理登記工作。具體實施方案如下：

一、工作目標

（一）核實財產、查清家底，做到賬實相符。（二）對公司所有固定資產進行造冊登記，并對殘損報廢的固定資產按照有關規(guī)定進行處理。

（三）進一步建立健全固定資產管理的各項規(guī)章制度，形成一套適合我司實際的固定資產管理長效機制，防止資產流失，保證固定資產的安全和完整。

二、工作范圍

單位價值在200元（含200元）以上的各類在用及未用物品均在清理登記范圍。主要包括：

（一）專用設備類。指各類具有專門性能和專門用途的設備，包括各種儀器和機械設備等。如水平測試儀、電工類設備、物業(yè)類專用設備、保潔設備等。

（二）交通運輸類設備。包括汽車、摩托車、電動車等。（三）電氣設備類。包括空調、電風扇、飲水機、電水壺等。

（四）電子產品及通信裝備類。包括電話、電腦、復印機、打印機、傳真機。

（五）文藝體育設備類。包括體育器材、音響設備。（六）圖書、文物及陳列品類。

（七）家俱用具及其他類。家俱用具指辦公桌椅、文件柜、沙發(fā)、茶幾等。

（八）其他類固定資產指未能包括在上述各項內的固定資產。

三、工作內容

（一）要對公司內使用和管理的固定資產進行全面清理和造冊登記，并指定資產管理員專人具體負責填報。

（二）在清理登記工作中發(fā)現存在固定資產流失、損失或被占用、借用等問題，要及時追回已流失或被占用、借用的固定資產。

（三）公司會計核算中心和辦公室對全司固定資產進行核對，并建立真實、規(guī)范、統(tǒng)一的固定資產賬目。

（四）建立健全固定資產管理辦法。四、方法步驟

（一）摸底清理統(tǒng)計階段（xx月xx日xx月xx日）。根據固定資產清理、登記的統(tǒng)一要求，各部門要相應成立固定資產清理工作小組，指定專人負責，按時組織人員嚴格進行固定資產清理、統(tǒng)計，建立賬目。認真、如實、規(guī)范填寫

《固定資產清查登記表》，并在登記表上明確資產使用人、責任人。

（二）核查階段（xx月xx日xx月xx日）根據各部門上報的固定資產摸底情況，公司組織人員進行核實，做到賬實相符，不重不漏。如屬于已報廢固定資產，經查屬實后，要作銷賬處理，同時要建立“賬銷案存”管理制度。

（三）固定資產入賬匯總整理階段（xx月xx日xx月xx日）。經核實無誤后的固定資產統(tǒng)一編號后，錄入電腦。同時填寫《公司固定資產匯總表》。

（四）總結完善階段。進一步完善資產管理，健全制度。并根據相關規(guī)定，制定《公司固定資產管理辦法》及其他涉及資產管理的制度。通過清理登記資產，要及時發(fā)現固定資產管理中的好經驗好辦法，認真總結推廣，對管理不善造成財產損失的，也要吸取教訓，找出存在問題，改進管理措施。

五、工作要求

（一）加強領導。為了認真搞好這次固定資產清理登記工作，加強對固定資產清理登記工作的領導，成立以為成員的清理登記固定資產的工作領導小組，領導小組下設辦公室，由負責具體工作。

（二）落實責任。此次清理登記工作時間緊、任務重，各部門要充分認識開展此項工作的重要性和必要性，積極配合固定資產清理登記工作組人員的清查登記工作。各部門負

責人為第一責任人，切實履行好責任人的職責，認真抓好對本部門固定資產的監(jiān)管工作。所有的固定資產賬目進行一次梳理，在各部門自行清查登記的基礎上，財務部門對應賬目進行核對，并建立真實、規(guī)范、統(tǒng)一的固定資產賬目；同時要研究一個對固定資產進行有效管理的具體辦法；清理登記固定資產的工作領導小組要對清查登記工作進行全程監(jiān)督，發(fā)現有違規(guī)違紀的按紀按規(guī)進行處理。

（三）要實事求是。凡是在清理登記階段能主動揭露問題、如實填報情況、及時采取整改措施的，對相關責任人員原則上不追究責任。對故意隱瞞、不如實填報的，對有關責任人將嚴格責任追究，予以通報批評。

（四）完善制度。通過本次固定資產清理登記工作，要克服清理不徹底、前清后不清的情況出現。采取切實可行的整改措施，建立切實可行的工作機制，在加快清理工作節(jié)奏的同時，加大內部管理力度，形成和完善長效管理機制。

201*-6-15

備注：1、各部門須加蓋公章后上報固定資產工作小組。2、“設備編號”無須填寫。

3、規(guī)格型號：要描述具體，品牌電腦需填寫型號(如:聯想A30-2296-12C(15"液晶)臺式)，組裝電腦需填寫顯示器品牌。

4、使用狀況：按在用、未使用、不需用、毀損不能用、其他填列。5、如不知某資產單價、購置日期，“金額”“購置日期”欄可不填。6、使用人：如果資產為多人使用，填其中一人姓名，后加等。

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