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黃許試驗區(qū)小學財務管理工作檢查總結

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黃許試驗區(qū)小學財務管理工作檢查總結

黃許試驗區(qū)小學財務管理工作檢查總結

學校財務管理工作是提高辦學水平,促進學校建設規(guī)范化、民主化、科學化的重要組成部分,是加強學校廉政建設,依法治校的必要手段和有效措施。為此,接教育局教計[201*]17號文件后,我校立即對201*年財務工作進行了專項檢查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

一、加強了財務內部監(jiān)管

1、加強組織領導。為進一步完善學校內控,增強學校財務管理的透明度,學校成立了民主理財小組和財務公開小組,負責財務監(jiān)管與公開工作,本年度日常財務管理到位,監(jiān)督有效。

2、重視財務經(jīng)辦員基礎工作。學校財務經(jīng)辦員制訂詳盡務實的財務管理制度,認真做好財務預算、決算工作,細致審核每一筆收入和支出,及時同縣結算中心聯(lián)系,進行賬務處理,加強財務核算和財務分析,及時做好資料檔案工作。

3、嚴格收入、收費管理。學校嚴格按照財政部門的規(guī)定,實施收支兩條線管理。一切收入都上繳到非稅局,實行統(tǒng)一管理。

4、規(guī)范財務公開制度。學校對面向學生的收費項目、收費標準、收費依據(jù)(批準相關和文號)以及投訴、舉報電話等都進行永久公示。學校的大型支出都召開民主理財小組會議決定。學

校的收入、支出等財務狀況,學校的基建、維修、裝璜情況,大宗物資采購以及財政預算執(zhí)行情況都接受財務公開小組監(jiān)督,都在教代會上進行了公開。

5、加大貧困生資助監(jiān)管力度。學校寄宿貧困生補助、助學金發(fā)放等,都由各班主任提名,學校調查審核,符合資助條件的學生名單在公示欄公示無異議后再上報,嚴格接受廣大學生及家長監(jiān)督。

二、加強了采購工程監(jiān)管

1、實行政府集中采購。為貫徹落實上級有關規(guī)定,進一步規(guī)范學校物品采購工作,提高采購工作的效益,凡是政府集中采購目錄內規(guī)定的設備、物品學校都能進行政府集中采購和定點采購。

2、規(guī)范工程建設手續(xù)。學校所有基建、維修、裝璜工程均能按規(guī)定實施招投標或議標。零星維修工程完工,學校自行組織人員審核,重大立項工程都交主管部門進行竣工結算審計,并在教代會上公開。

三、加強了教科書循環(huán)使用管理

學校建立了教科書循環(huán)使用管理機制,由分管教育副校長負責,各班主任具體設施。每一學期結束前,分管副校長布置各班班主任收齊本班學生循環(huán)使用的教科書,交負責人清點消毒入庫保存,以備新學年開學使用。

總之,201*年我校財務管理工作是規(guī)范的、民主的、健康

的。今后我們還將繼續(xù)努力、加強管理,把握好每一個環(huán)節(jié),推進我校財務管理工作上一個新臺階。

201*.5

擴展閱讀:財政檢查總結(上報)

201*年財政監(jiān)督檢查工作總結

201*年,在縣委、縣政府正確領導和市財稅監(jiān)督檢查處的大力支持下,我局認真貫徹落實市財政監(jiān)督工作會議和縣財政工作會議精神,緊緊圍繞財政中心工作,按照“內強素質、外樹形象、強化職能、依法行政”的總體要求,進一步完善工作制度,明確工作職責,夯實工作基礎,規(guī)范執(zhí)法程序,認真開展財政檢查工作,切實履行監(jiān)督檢查職能,較好地完成了全年的工作任務。一年來,我們主要做了以下幾方面的工作:

一、加強學習教育,提高干部隊伍素質

(一)加強政治業(yè)務學習。財政監(jiān)督工作涉及面廣,政策性強。隨著公共財政體制的建立和財政改革的深入,財政監(jiān)督工作面臨著許多新情況、新問題,對檢查工作和干部素質提出了新的更高的要求。一年來,我們定期組織全體人員認真學習政治理論和財經(jīng)業(yè)務知識。政治學習方面,按照“和諧建設提升年”活動和“財政管理提升年”活動的安排,重點學習了黨的十七大和十七屆四中、五中全會精神、科學發(fā)展觀以及縣委十五屆十一次全委會、縣財政工作會議精神等,進一步提高思想認識,增強了凝心聚力、和諧共事的合力。業(yè)務學習方面,重點學習了《會計法》、《財政部門內部監(jiān)督檢查辦法》、《發(fā)票管理辦法》、《陜西省政府非稅收入管理暫行辦法》和《小企業(yè)會計制度》等財經(jīng)法律法規(guī)。2月份,積極參與了縣局組織開展的財政業(yè)務技能大練兵大比武活動;8月下旬,財稅監(jiān)督檢查辦公室全體人員參加了市局組織的財政監(jiān)督業(yè)務培訓會,進一步開拓了工作視野,明確了執(zhí)法程序,提高了工作能力。在學習方法上,我們堅持集中學習與分散學習相結合、討論交流與專題研究相結合的方式,并將政治業(yè)務學習與解決工作中具體問題相結合,增強了學習效果。

通過學習,提高了干部的政治理論水平和業(yè)務能力,為完成檢查任務奠定了良好的基礎。

(二)明確全年工作思路。年初,我們按照全縣財政工作總體安排,結合市財政監(jiān)督工作要點,明確了全年財政監(jiān)督工作思路。在全年的工作中,積極探索事前審核、事中監(jiān)督和事后檢查的監(jiān)督機制,圍繞支出監(jiān)督、收入監(jiān)督、內部監(jiān)督、會計監(jiān)督、國有資產(chǎn)(行政事業(yè))監(jiān)督五條主線開展檢查工作,強化財政監(jiān)督基礎工作,規(guī)范財政檢查執(zhí)法行為,不斷提升監(jiān)督能力,積極擴大監(jiān)督效果,為各項財政政策順利落實提供有力的保障。

在此基礎上,我們結合檢查任務和工作實際,完善修訂了《財稅監(jiān)督檢查辦公室工作人員職責》,進一步明晰了工作責任,夯實了工作任務,確保全面完成各項檢查任務。

(三)大力加強作風建設。按照縣局統(tǒng)一安排,我們認真開展了“和諧岐山建設提升年”、“財政管理提升年”活動。在活動中,我們每周集中學習、討論不少于2次,每位同志記學習筆記5000字以上、撰寫心得體會文章和剖析材料各1篇;從按時上下班等小事做起,進一步改進工作作風,強化服務意識,規(guī)范行政行為,提高工作水平。同時,我們注重加強廉政建設,全面剖析財政系統(tǒng)典型違法案件,要求全體人員嚴守工作紀律,牢固樹立廉潔從政意識,

大力弘揚求真務實、嚴格執(zhí)法、無私奉獻、廉潔自律的工作作風,樹立了財政監(jiān)督良好形象。

二、圍繞中心工作,積極開展監(jiān)督檢查

一年來,我局開展了非稅收入檢查、會計信息質量檢查、財政內部檢查和企業(yè)財務檢查等工作,共檢查單位20戶,查出違規(guī)違紀資金萬元。針對存在問題,我們依據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定進行了處理處罰,共查補財政收入元(其中:收繳非稅收入萬元、水利建設基金2.97萬元)、限期整改和調整賬務元、追繳財政資金0.86萬元、罰款萬元。

(一)開展非稅收入檢查

為了規(guī)范收費行為,加強非稅收入管理,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度,從3月初開始,我局財稅監(jiān)督檢查辦公室積極與預算股、綜合股配合,成立了兩個檢查組,分別對縣國土資源系統(tǒng)(含局機關、統(tǒng)一征地辦公室、地質環(huán)境監(jiān)測站、礦產(chǎn)資源辦公室、土地整理復墾儲備中心、國土資源監(jiān)察隊、土地登記發(fā)證辦公室)、縣周公廟管理處、縣食品藥品監(jiān)督管理局和縣中等衛(wèi)生職業(yè)學校等執(zhí)收執(zhí)罰單位的201*年度財務收支情況、非稅收入管理情況、票據(jù)管理情況等進行了全面檢查。主要檢查了非稅收入項目和標準執(zhí)行、非稅收入征繳、財政票據(jù)管理使用等情況。檢查采取邊檢查、邊整改、邊繳納的方式,達到以查促收、以查促改的目的。

對檢查中發(fā)現(xiàn)的縣國土資源系統(tǒng)礦產(chǎn)資源辦公室將資源補償費收入未納入縣級財政管理的問題,責令從201*年起全額上繳縣財政,納入預算管理;對縣周公廟管理處少上繳非稅收入46.37萬元

(其中:門票收入44.31萬元、門面房租金收入2.06萬元)的問題,全部收繳財政,納入預算管理。同時,對縣土地整理復墾儲備中心存在的無依據(jù)支付驗收人員補助0.86萬元的問題,全部予以追回收繳;對縣中等衛(wèi)生職業(yè)學校未依法設會計賬簿、財會人員無證上崗的問題,要求單位進行整改,并處以0.3萬元罰款。同時,檢查組積極協(xié)助被檢查單位規(guī)范財務管理,對存在的原始憑證不規(guī)范、科目設不齊全、會計核算不正確等問題,指導和要求相關單位予以整改,并及時調整賬務,提高財務核算水平。

通過檢查,嚴肅了財經(jīng)紀律,規(guī)范了收支行為,進一步加強了非稅收入管理。

(二)開展財政內部檢查

為了進一步強化財政部門內部監(jiān)督,防范管理風險,根據(jù)市財政局財政監(jiān)督工作會議精神和《201*年財政監(jiān)督工作要點》,我局結合工作實際,從5月中旬開展了財政內部監(jiān)督檢查工作,8月末基本結束。檢查前,我們制定了《201*年財政內部監(jiān)督檢查工作方案》,明確了檢查目的、檢查范圍、檢查內容和檢查方式等。主要檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的財政法規(guī)執(zhí)行情況、財務核算、財務監(jiān)督和內部財務管理情況,具體包括:“零戶統(tǒng)管”和“村賬鄉(xiāng)管”核算情況、“兩稅一金”征管情況、涉及補貼發(fā)放情況和內部財務管理、履行職責情況等。同時,今年在檢查中突出資金安全和內部控制情況的檢查。

在檢查中,檢查組采取了“查、談、改”的辦法。按照財政法律法規(guī)和財務管理制度,檢查組認真查閱會計憑證、會計賬簿和資產(chǎn)實物,并同所長和干部職工進行座談,了解具體情況,以檢查財

政所執(zhí)行財政政策的合法性、合規(guī)性和合理性。對檢查出來的違規(guī)違紀問題,檢查組幫助財政所進行了整改。

通過檢查,共查出違紀問題55個,涉及資金1492.97萬元,提出完善財務管理制度建議26條。對于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所在財務管理中存在的會計基礎工作不規(guī)范、會計核算不準確、非稅收入管理不到位等問題,我們按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》、《會計基礎工作規(guī)范》和《陜西省政府非稅收入管理暫行辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定,分別發(fā)出了《財政內部檢查處理決定書》,責令鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所限期整改,并調整相關賬務,較好地促進了財政內部管理,加強了鄉(xiāng)村財務核算和財務監(jiān)督。

(三)開展會計信息質量檢查

按照《財政局關于開展201*年會計信息質量檢查的通知》(寶市財監(jiān)[201*]4號)精神,我局從6月初開展了會計信息質量檢查。為了有針對性地開展檢查,我們選取了涉及群眾切身利益的重點行業(yè)、重點企業(yè)開展檢查。為了進一步規(guī)范檢查程序,樹立會計監(jiān)督權威,我們在縣政府網(wǎng)對會計信息質量檢查的檢查目的、內容和被檢查單位進行了查前公示,并對檢查情況和處理情況進行了檢查公告,全面接受社會監(jiān)督。在檢查中,我們突出綜合檢查,既注重會計信息質量檢查,又對財政收入、票據(jù)管理等情況開展檢查,提高了檢查效率。

在本次檢查中,我們查處違紀資金817.11萬元。針對存在問題,依據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定進行了處理,共查補財政收入7.57萬元(其中:收繳國有資產(chǎn)經(jīng)營收入4.60萬元、水利建設基金2.97萬元),

限期整改和調整賬務809.54萬元。在對存在問題進行行政處理的基礎上,我們對被檢查單位及時進行業(yè)務指導,幫助被查單位完善財務制度、規(guī)范會計核算行為,做到以檢查促管理、以檢查促規(guī)范。

通過開展會計信息質量檢查,及時通報違法違規(guī)單位,對違紀問題進行了行政處理,較好地提高了會計信息質量,并形成了較強的財政檢查威懾力,有效地增強了會計監(jiān)督的社會影響。

(四)開展企業(yè)財務管理檢查

為了切實加強企業(yè)財務管理,我局開展了企業(yè)財務管理檢查。在本次檢查中,檢查內容為201*年度至201*年9月的財務收支、專項資金使用情況、稅收征管情況等。通過檢查,查處違紀資金296.92萬元。針對存在問題,檢查組當場予以糾正并分別提出了整改意見,依據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定進行了處理,限期整改和調整賬務296.92萬元,進一步加強了會計工作規(guī)范,提高了民營企業(yè)財務管理水平。

(五)配合開展其他檢查

1、按照統(tǒng)一安排,財稅監(jiān)督檢查辦公室與其他股室積極配合,從5月中旬到10月底抽調2名同志全程參與了“小金庫”治理檢查工作。

2、為了加快財政改革,我縣從今年7月份開始擴大國庫集中支付改革試點。財稅監(jiān)督檢查辦公室抽調2名同志,利用一周時間,參與了縣會計集中核算中心對納管單位賬務移交的監(jiān)交工作。

三、嚴格依法行政,注重強化內部管理

(一)規(guī)范履行監(jiān)督職責。在財政監(jiān)督檢查工作中,我局始終

把規(guī)范履行監(jiān)督職責、堅持依法行政作為搞好財政監(jiān)督工作的保證。今年,我們在以前工作的基礎上,進一步規(guī)范了《送達回證》、《檢查公示》等執(zhí)法文書;完善了財政檢查查前公示和檢查公告制度;開展了行政執(zhí)法案卷自查,促進了執(zhí)法水平的提高。在財政檢查工作中,從檢查單位的篩選、檢查通知的發(fā)放、檢查情況的公示、檢查過程的實施,到工作底稿的填寫、檢查報告的起草、違紀問題的定性處理和檢查情況通報,都嚴格按照法律法規(guī)要求辦事,做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性正確、處理得當,贏得了被檢查單位的理解和支持。今年來,全縣沒有發(fā)生一起涉及財政監(jiān)督的行政復議或行政訴訟案件。

(二)全面提升監(jiān)督績效。為了提高財政監(jiān)督工作效率,今年以來我們改變了過去重檢查、輕管理,重處罰、輕整改,監(jiān)督檢查和管理服務相脫節(jié)的辦法,進一步轉變檢查理念,創(chuàng)新檢查手段,將日常檢查與專項檢查相結合,避免了重復檢查;將財政監(jiān)督與規(guī)范管理相結合,加強與被查單位的溝通,剖析問題產(chǎn)生的根源,提出合理化建議,規(guī)范財務管理;將行政處罰與整改教育相結合,在查明單位違紀問題后,對被查單位講清違紀問題的危害性和嚴重后果,提高整改的自覺性,努力達到以檢查促管理、以檢查促預防、以檢查促規(guī)范的效果。

(三)切實加強內部管理。今年,我局結合財政檢查工作要求和管理需要,制定了《財稅監(jiān)督檢查辦公室財政監(jiān)督檢查資金管理辦法》,從資金范圍、資金收繳、賬務核對和票據(jù)管理等方面進行了明確規(guī)定,并設制了《財政監(jiān)督檢查資金繳納入庫情況核對表》,

堅持核對財政監(jiān)督檢查資金繳納和入庫情況,確保資金安全和處理處罰決定全面落實;完善了印章內部管理辦法,實行印章與票據(jù)分開使用管理,確保關鍵環(huán)節(jié)安全運行。同時,我們積極加強干部的職業(yè)道德教育,進一步增強財政干部遵紀守法和風險防范意識,逐步建立起內部管理的長效機制。

四、加強基礎工作,全面完成各項任務

(一)開展檔案整理工作。2月份,財稅監(jiān)督檢查辦公室對201*年度形成的各類財政檢查文件、報表和檢查資料等進行了匯總、整理和編排,及時報送局辦公室統(tǒng)一歸檔。對于備查文件、報表等,進行了分類編排、編號和歸檔、裝訂;對于財政檢查備查資料,按照檢查通知書、檢查記錄、檢查底稿、檢查報告、行政處罰處理決定書、處罰票據(jù)等內容進行了整理裝訂,規(guī)范了財政監(jiān)督檔案管理,確保了檢查資料齊全、完整。

(二)加強信息宣傳工作。在開展檢查工作的同時,我局對財政監(jiān)督檢查工作開展情況和工作經(jīng)驗及時撰寫工作信息進行報道,進一步加大了財政監(jiān)督宣傳力度,擴大了財政監(jiān)督工作影響。全年共撰寫信息12條,其中市級采用1條、縣級采用7條。

在會計信息質量檢查中,我們緊密結合檢查實際針對會計信息質量工作現(xiàn)狀、面臨的主要矛盾和突出問題積極開展調研工作,提出對策和建議,形成了《加強會計工作規(guī)范,提高會計信息質量》調研報告和《會計核算不規(guī)范導致會計信息失真》、《會計基礎薄弱導致會計信息失真》兩篇典型案例,提升了會計監(jiān)督工作成效。

(三)完成其他工作任務。財稅監(jiān)督檢查辦公室同志積極參加

縣局組織開展的植樹活動、第二屆財稅杯運動會、書畫攝影征文、慶祝建黨90周年歌詠比賽和財經(jīng)形勢講座等活動;參加創(chuàng)建國家園林城市活動,上街打掃衛(wèi)生20余人次,使干部職工的精神面貌發(fā)生了較大變化,向心力、凝聚力明顯增強。

201*年,我局財政監(jiān)督檢查工作貫穿于財政管理的全過程,進一步加強了會計基礎工作,規(guī)范了會計核算行為,提高了會計信息質量,嚴肅了財經(jīng)法紀,為各項財政政策順利落實提供了有力的保障。但是,與財政監(jiān)督工作要求相比,我們的工作還存在著一定的差距和問題。主要是業(yè)務學習不夠、創(chuàng)新意識不夠、執(zhí)法力度不夠,影響了財政監(jiān)督效果。對于這些不足和問題,我們將在以后工作中認真研究,切實加以解決。

201*年財政監(jiān)督檢查工作的主要思路初步是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,按照各級財政(財政監(jiān)督)工作會議要求,緊緊圍繞財政中心工作,進一步創(chuàng)新財政監(jiān)督方式,完善財政監(jiān)督機制,加大財政監(jiān)督力度,切實加強對財政工作重點、難點和熱點問題的監(jiān)督檢查,堅持把財政監(jiān)督貫穿于財政管理全過程,為促進財政工作發(fā)展提供保障。

全年財政監(jiān)督檢查的目標任務初步是:積極履行財政監(jiān)督職責,圍繞支出監(jiān)督、收入監(jiān)督、內部監(jiān)督、會計監(jiān)督、國有資產(chǎn)監(jiān)督開展工作,切實做好財政日常檢查、專項檢查、內部檢查和會計信息質量檢查等,嚴肅財經(jīng)紀律;積極創(chuàng)新監(jiān)督理念,建立全方位監(jiān)督機制,逐步實現(xiàn)對財政資金的全過程的動態(tài)監(jiān)控;積極加強基礎工作,強化業(yè)務培訓,完善執(zhí)法文書,規(guī)范執(zhí)法程序,提高執(zhí)法水平,

開展調查研究,努力開創(chuàng)財政監(jiān)督工作新局面。

按照全年的財政監(jiān)督檢查工作思路和目標任務,我們將重點做好以下五項工作:

1、加強學習培訓。組織財政干部認真開展學習,提高政治理論水平和素養(yǎng),增強做好財政監(jiān)督檢查工作的責任感和使命感。積極采取在崗自學和集中培訓相結合的方式,使干部熟悉專項檢查的方法和技巧、財政監(jiān)督檢查執(zhí)法依據(jù)、法律責任和財政監(jiān)督業(yè)務知識等,促進干部實際業(yè)務技能的提高。

2、加強監(jiān)督檢查。重點開展財政收支、公共資金、財政內部和會計信息質量等方面的監(jiān)督檢查;與綜合股、法規(guī)會計股和國有資產(chǎn)管理局等股室(單位)配合,開展綜合檢查,全面完成財政監(jiān)督檢查各項工作任務。

3、加強依法行政。嚴格執(zhí)行《會計法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī),使監(jiān)督檢查工作程序合法、處理合法、行為合法,努力做到財政監(jiān)督不缺位、不越位、不錯位,防止不作為和亂作為行為的發(fā)生,不斷提高執(zhí)法質量和執(zhí)法水平,確保各項財政政策順利落實。

4、加強調研宣傳。在開展各個監(jiān)督檢查項目的同時,積極開展調查研究。對檢查中存在的共性問題進行深入的剖析,找出問題的成因,提出有價值的建議,為領導決策和改進工作提供依據(jù)。同時,加強財政監(jiān)督信息宣傳,擴大財政監(jiān)督影響,爭取社會各界對財政監(jiān)督工作的理解和支持。

5、加強作風建設。樹立“監(jiān)督也是服務”的觀念,強化服務意

識,嚴肅工作紀律,加強廉潔自律,培養(yǎng)干部無私奉獻的良好作風,樹立財政監(jiān)督干部良好形象。

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