固定資產(chǎn)清理情況總結(jié)
教務(wù)處固定資產(chǎn)管理工作小結(jié)
根據(jù)學院財務(wù)處對固定資產(chǎn)管理工作的要求,結(jié)合教務(wù)處的實際情況,現(xiàn)將本年度工作總結(jié)如下:
一、明確意義,提高認識,
學校資產(chǎn)是國有資產(chǎn),是學校開展教育教學等工作的物質(zhì)基礎(chǔ)和必備條件。為了加強學校資產(chǎn)管理,優(yōu)化資源配置,防止資產(chǎn)流失,進一步提高現(xiàn)有資產(chǎn)的使用效益,學院建立了完善的固定資產(chǎn)管理制度,設(shè)置了學院國有資產(chǎn)辦公室。
二、專人負責,專項管理
教務(wù)處領(lǐng)導高度重視,專門設(shè)置了固定資產(chǎn)管理員這一崗位,專門負責固定資產(chǎn)管理,負責定期檢查固定資產(chǎn)臺帳和相應的設(shè)備,做到賬務(wù)相符,做到管理人員、臺帳、固定資產(chǎn)一條線。
三、固定資產(chǎn)管理內(nèi)容
1、采購規(guī)范在購置新設(shè)備時,嚴格按照學院的管理辦法,確保采購程序的規(guī)范和設(shè)備的價格合理、質(zhì)量有保證。201*年教務(wù)處購置64400元的固定資產(chǎn)。
2、調(diào)撥規(guī)范在與其他系部或行政部門移動固定資產(chǎn)時,嚴格按照學院要求進行調(diào)撥。3、固定資產(chǎn)清查國資辦自201*年11月開展固定資產(chǎn)清查,教務(wù)處積極配合進行教務(wù)
處1991-201*年固定資產(chǎn)清查工作。目前清查工作已圓滿結(jié)束,現(xiàn)對本次清查工作總結(jié)如下:(1)基本情況:
清理教務(wù)處固定資產(chǎn)中年久報廢、易耗品的固定資產(chǎn)
因人員調(diào)動以及辦公室搬遷,原固定資產(chǎn)的保管人及保管地點變動較大,核實具體情況,明確現(xiàn)保管人以及存放地點。
清查現(xiàn)有固定資產(chǎn)中,沒有報賬的部分。因201*-201*年教務(wù)處添置部分新固定資產(chǎn),國資辦還未核查此部分。
國資辦列出固定資產(chǎn)清單,由教務(wù)處固定資產(chǎn)管理員進行整理。
國資辦對清理的固定資產(chǎn)進行盤庫,并最終確定清理的固定資產(chǎn)數(shù)量與規(guī)格型號。清理地點在:綜合樓西教務(wù)處、圖書館教材科、體育室。
國資辦根據(jù)教務(wù)處固定資產(chǎn)管理員提供的固定資產(chǎn)清單結(jié)合財務(wù)提供的固定資
(2)主要做法:
產(chǎn)清單進行整理,使其與財務(wù)資產(chǎn)編號對應。最后將整理后的清單交各部門審批。(3)取得成效
經(jīng)過此次清查,主要取得了以下成果:
全面落實了教務(wù)處現(xiàn)有固定資產(chǎn)實物的各項基礎(chǔ)信息,特別是針對一些實物信息與資產(chǎn)資料不相符的情況,我們以現(xiàn)場實物盤點為依據(jù),對相關(guān)信息進行了
補充、修改。
是進一步完善了財務(wù)固定資產(chǎn)臺帳的信息登記,做到帳實、帳卡、帳帳相符。是清查出一批不在使用的設(shè)備,這些設(shè)備由于人員的變動,及功能的淘汰,已經(jīng)不在使用,此次清查后匯總申請報廢。四、存在的不足
以往有部分固定資產(chǎn)檔案資料不完善。
在標簽上缺少具體的明細比如財務(wù)編號、金額等信息
存在部分固定資產(chǎn)未經(jīng)領(lǐng)導批準,自行移動固定資產(chǎn)位置的情況。
五、下一步打算
深刻明白自己的工作職責,多與國資辦及同事相互溝通,及時了解固定資產(chǎn)的
變更情況。
經(jīng)1991-201*年固定資產(chǎn)清查后,將教務(wù)處固定資產(chǎn)明細整理,使其帳物相符,真正做到實物與賬面的一致。
教務(wù)處
201*-12-
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固定資產(chǎn)清理情況總結(jié)
201*年4月我司計劃搬遷至新辦公樓,而信息機房存放了大量報廢設(shè)備,為保證實際固定資產(chǎn)與賬面一致。由財務(wù)部牽頭,依據(jù)公司固定資產(chǎn)管理條列。201*年5月綜合管理部(信息)、綜合管理部(采購)、財務(wù)部一起進行了本年度的固定資產(chǎn)清查工作,清查工作已圓滿結(jié)束,現(xiàn)對本次清查工作總結(jié)如下:一、基本情況
清理已過折舊期,并且設(shè)備已報廢,無法使用的設(shè)備。已過折舊期,但仍在使用的設(shè)備
不在此次清理中。清理的固定資產(chǎn)情況:
高新物流新區(qū)報關(guān)合計設(shè)備數(shù)494796原價334458278668613126已提折舊凈值售價6037951398317735.116840.4264734.613933.4582469.730773.8
二、主要做法
1、綜合管理部(采購)翟羽佳進行多方詢價,最終確定蘇州隴泰企業(yè)服務(wù)有限公司為此次固定資產(chǎn)清理供應商。并確定固定資產(chǎn)的具體價格。
2、財務(wù)部列出固定資產(chǎn)清單,由綜合管理部(信息)王炯威進行整理。
3、固定資產(chǎn)清理供應商和李倩俠對清理的固定資產(chǎn)進行盤庫。并最終確定清理的固定資產(chǎn)數(shù)量與規(guī)格型號。清理地點在:設(shè)備部倉庫、原信息中心辦公室、原監(jiān)管倉庫貨架上。4、賣出設(shè)備的錢款全部交到財務(wù),并登記。
5、王炯威根據(jù)李倩俠提供的固定資產(chǎn)清單結(jié)合財務(wù)提供的固定資產(chǎn)清單進行整理。使其與財務(wù)資產(chǎn)編號對應。
6、最后將整理后的清單交各部門審批。
三、取得成效
清查工作小組經(jīng)常針對清查工作進行碰頭,一方面掌握清查工作的進度,另一方面就清查中出現(xiàn)的疑點、難點問題進行溝通解決。
經(jīng)過此次清查,主要取得了以下成果:
一、是這是在公司變更各部門職能后,在各部門通力配合下完成的一次固定資產(chǎn)清理工作。
二、全面落實了固定資產(chǎn)實物管理的各項基礎(chǔ)信息,特別是針對一些實物信息與資產(chǎn)資料不相符的情況,我們以現(xiàn)場實物盤點為依據(jù),對相關(guān)信息進行了補充、修改。
三、是進一步完善了財務(wù)固定資產(chǎn)系統(tǒng)需求以及使用部門的使用臺帳的信息登記,做到帳實、帳卡、帳帳相符。
四、是清查出一批不在使用的設(shè)備,這些設(shè)備由于人員的變動,及功能的淘汰,已經(jīng)不在使用,此次清查后匯總上報公司申請報廢。
四、存在的問題
(一)固定資產(chǎn)檔案資料不完善。
財務(wù)現(xiàn)在使用的是oracle財務(wù)系統(tǒng),其在登記的設(shè)備名稱和型號都沒法錄全。這樣
與實物無法做到一一對應。
各部門的臺賬也沒有做到與財務(wù)編號對應。
在標簽上缺少具體的明細比如財務(wù)編號、金額等信息(二)個別領(lǐng)導未經(jīng)批準,自行移動固定資產(chǎn)位置。(三)封存的設(shè)備保管不完善,有拆封的現(xiàn)象。
五、建議
明確職責、建立相互溝通機制:
需要明確固定資產(chǎn)管理各職能部門的職責和權(quán)限,建立統(tǒng)一要求、分級管理、各盡所能,各負其責的新機制。運用系統(tǒng),改進系統(tǒng)
將物業(yè)、設(shè)備、信息等固定資產(chǎn)信息全部放入新開發(fā)的管理系統(tǒng)中,使其真正做到實物與賬面的一致。并逐步完善其功能。
201*-08-
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