稽核部工作總結(jié)

稽核部工作總結(jié)

在轉(zhuǎn)瞬過(guò)去的二00九年中，稽核部以董事長(zhǎng)和韋總所定本年度增盈的目標(biāo)為工作重點(diǎn)，在日常工作中，積極配合一線部門(mén)，協(xié)助財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部做好財(cái)務(wù)審核和物品采購(gòu)的協(xié)購(gòu)和核價(jià)工作，對(duì)各倉(cāng)庫(kù)和個(gè)吧部的物資盤(pán)點(diǎn)和保管進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)各部門(mén)員工的行為規(guī)范進(jìn)行了督導(dǎo)。

今年的物資供應(yīng)方面，稽核部通過(guò)詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查和網(wǎng)上詢(xún)價(jià)，將酒店客房部申購(gòu)的布草供應(yīng)價(jià)格通過(guò)幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購(gòu)成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價(jià)格的前提下，提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對(duì)酒店前期電腦及耗材管理不夠細(xì)化，與財(cái)務(wù)部一起盤(pán)點(diǎn)登記了酒店所有的電腦和打印機(jī)，并規(guī)定一旦需更換耗材時(shí)需電腦維護(hù)員確認(rèn)后方能更換，防止財(cái)產(chǎn)流失，在電腦耗材的的供應(yīng)價(jià)格上，依據(jù)市場(chǎng)行情，每周及時(shí)詢(xún)價(jià)，保證供應(yīng)價(jià)格的準(zhǔn)確性，比前期供應(yīng)價(jià)下降了15%~50%左右。

在固定設(shè)備的增補(bǔ)中，詳細(xì)了解一線部門(mén)的需求，在滿足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，挑選質(zhì)地一流，價(jià)格優(yōu)惠，售后周到的設(shè)備。客房部的三合一沙發(fā)清洗機(jī)的采購(gòu)中我們就采取了上述原則，通過(guò)多品種多廠家綜合比對(duì)，價(jià)格比市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)低了201*多元。保安部的攝像頭通過(guò)與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購(gòu)成本1300多元。在酒店前期采購(gòu)的部分易損件的過(guò)程中，也通過(guò)提高采購(gòu)價(jià)格，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低維修率，變相降低了運(yùn)營(yíng)成本，提高了酒店的服務(wù)品質(zhì)。

在倉(cāng)庫(kù)和吧部的管理中，進(jìn)場(chǎng)不定期對(duì)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，清理即將過(guò)期酒水一批，退返給供應(yīng)商，對(duì)一些采購(gòu)成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時(shí)清點(diǎn)，既要保證供應(yīng)質(zhì)量，也要防止供應(yīng)商通過(guò)減少數(shù)量來(lái)變相提高供應(yīng)價(jià)格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)帶來(lái)的投訴影響了公司信譽(yù)。本年度共盤(pán)盈物資價(jià)值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。

在廚部原材料的供應(yīng)上，嚴(yán)格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，價(jià)格尊重市場(chǎng)，更加客觀，杜絕客戶的吃請(qǐng)，針對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無(wú)私，及時(shí)清退或罰款警告。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴(yán)格按照配方卡要求，保證廚部的出品質(zhì)量，維護(hù)了客戶利益。

在今年的物資稽核中，加強(qiáng)了事前和事后核查力度，保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對(duì)出現(xiàn)的違規(guī)人員也進(jìn)行了處理，配合人事部對(duì)相關(guān)的人力資源進(jìn)行了合理調(diào)配，以董事長(zhǎng)的“四個(gè)認(rèn)可”的理念來(lái)凈化和管理我們的團(tuán)隊(duì)，通過(guò)不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。

在下一年度中，針對(duì)董事長(zhǎng)提出的更高的要求，我們應(yīng)該加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的提高，避免出現(xiàn)一些低級(jí)失誤，對(duì)酒店物資供應(yīng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了解，對(duì)各個(gè)管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行督導(dǎo)，便于監(jiān)控到位，對(duì)吧部管理和采購(gòu)制度進(jìn)行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團(tuán)的高速發(fā)展做出本部門(mén)應(yīng)做的貢獻(xiàn)。

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201*年稽核部年終工作總結(jié)

今年以來(lái)，稽核部在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視和大力支持下，緊緊圍繞著工作計(jì)劃和周例會(huì)會(huì)議精神，堅(jiān)持“客觀公正，實(shí)事求是”的工作方針，認(rèn)真履行審核和審計(jì)職能，充分發(fā)揮了稽核部為公司的發(fā)展保駕護(hù)航作用，有力的促進(jìn)了公司各項(xiàng)規(guī)章制度體系的完善，現(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下：

[歷史的回顧]

201*年10月

稽核部對(duì)各部門(mén)工作計(jì)劃進(jìn)行了檢查，并制定了《工作計(jì)劃考核辦法》，對(duì)工作計(jì)劃未完成的部門(mén)進(jìn)行考核

稽核部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)違規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行拍照，并對(duì)違規(guī)當(dāng)事人進(jìn)行考核

稽核部對(duì)公司所有合同進(jìn)行了整理，并將合同進(jìn)行分類(lèi)：上游客戶合同，下游承運(yùn)商合同，對(duì)未完成的合同進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)，直到完成

201*年11月

稽核部配合運(yùn)營(yíng)部完成《武漢地區(qū)業(yè)務(wù)油耗標(biāo)準(zhǔn)》

稽核部配合總經(jīng)辦完成了“每月之星”，“節(jié)能標(biāo)兵”，“服務(wù)之星”等評(píng)比活動(dòng)

稽核部開(kāi)始對(duì)“成都”和“廣州”工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行稽核201*年12月

稽核部配合運(yùn)營(yíng)部對(duì)干線車(chē)輛延遲情況進(jìn)行每周考核稽核部配合運(yùn)營(yíng)部對(duì)短駁，直送車(chē)輛進(jìn)行運(yùn)營(yíng)成本核算稽核部配合運(yùn)營(yíng)部完成《武漢地區(qū)業(yè)務(wù)油耗標(biāo)準(zhǔn)》

[經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)]

在過(guò)去的三個(gè)月里，稽核部處在一種“摸著石頭”過(guò)河的摸索階段，稽核部缺少自己的體系，稽核部一直在尋找著：

1.稽核部的工作目標(biāo)（稽核部的工作目標(biāo)是什么？）2.稽核部的工作內(nèi)容（稽核部的工作對(duì)象是什么？）3.稽核部的工作原則（稽核部按什么原則來(lái)工作？）4.稽核的程序與稽核的方法（如何達(dá)到目的？）

5.錯(cuò)誤的稽核決定挽回的程序與方法（錯(cuò)誤的稽核后怎么辦？）6.稽核部的權(quán)利（稽核部擁有哪些權(quán)利？）

7.稽核工作依據(jù)的規(guī)章制度（稽核部依靠什么制度來(lái)做出處理意見(jiàn)？）8.稽核部的主要職責(zé)（工作職責(zé)有哪些？）

9.稽核的工作紀(jì)律（稽核部工作人員應(yīng)該講哪些原則，守哪些紀(jì)律？）但經(jīng)過(guò)三個(gè)月的摸索，稽核部找到了自己的體系，找到了自己的目標(biāo)，找到了自己的工作方法及工作程序。[展望未來(lái)]（即：201*年展望稽核部工作展望）

201*稽核部工作大綱

一．稽核部的工作目標(biāo)：

1.確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹和執(zhí)行。

2.認(rèn)真貫徹《工作計(jì)劃考核辦法》，嚴(yán)格審核各部門(mén)工作計(jì)劃。3.認(rèn)真做好成本核算工作，確保成本核算的準(zhǔn)確與真實(shí)性。4.認(rèn)真做好專(zhuān)項(xiàng)考核工作。二．稽核的工作內(nèi)容：

1.月度《工作計(jì)劃》的考核

2.專(zhuān)項(xiàng)考核：根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的布置對(duì)某一稽核內(nèi)容進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)稽核檢查。3.合同管理：跟進(jìn)未完成的合同，盯緊過(guò)期合同的續(xù)簽

4.成本核算：全面、客觀地評(píng)價(jià)公司運(yùn)營(yíng)成本和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算和考評(píng)各線路運(yùn)輸成本和利潤(rùn)

5.檢查基本業(yè)務(wù)操作制度執(zhí)行情況三．稽核程序：

（一）確定稽核對(duì)象；（二）確定報(bào)送資料；（三）整理、分析、評(píng)價(jià)；（四）質(zhì)詢(xún)、核實(shí)；

（五）提出《稽核報(bào)告》和《處理意見(jiàn)》；（六）信息反饋（七）檔案整理四．稽核原則

1.事實(shí)求是2.堅(jiān)持原則3.客觀公正五．稽核工作依據(jù)的規(guī)章制度

1.《員工手冊(cè)》

2.《承運(yùn)商考核管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》3.《工作計(jì)劃考核辦法》4.《干線考核辦法》5.《中轉(zhuǎn)，直送考核辦法》

六．稽核方法：

1.稽核部在每月或每次重大稽核終結(jié)后，3日內(nèi)寫(xiě)出《稽核報(bào)告》，對(duì)稽查出來(lái)的問(wèn)題，稽核部可按公司有關(guān)規(guī)定擬定《處理意見(jiàn)》，并責(zé)成被查單位按稽核意見(jiàn)糾正；被稽核單位和個(gè)人對(duì)“稽核結(jié)論和處理決定”有異議，應(yīng)在接到“稽核結(jié)論和處理決定”后七個(gè)工作日內(nèi)，向公司提出申訴。

2.稽核部門(mén)可對(duì)被稽核單位執(zhí)行“稽核結(jié)論和處理決定”的情況進(jìn)行后續(xù)稽核。3.建立稽核檔案管理制度�；�核報(bào)告、稽核結(jié)論和處理決定，稽核決定執(zhí)行報(bào)告為重要稽核檔案資料。七．稽核部的主要職責(zé)（一）對(duì)系統(tǒng)內(nèi)貫徹執(zhí)行公司管理制度情況進(jìn)行監(jiān)督；

（二）對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行綜合管理，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程的建立和健全及執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；

（三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)事項(xiàng)。八．稽核部的主要權(quán)限

（一）有權(quán)根據(jù)工作需要進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢(xún)，索取有關(guān)文件資料，參加有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)；

（二）有權(quán)審查各種憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)決算；檢查管理資料和檔案；審查其他資料；

（三）有權(quán)對(duì)違反公司規(guī)章制度的行為，提出稽核意見(jiàn)和稽核決定；稽核意見(jiàn)是根據(jù)稽核事實(shí)對(duì)被稽核單位提出加強(qiáng)內(nèi)部管理與控制的整改建議；稽核決定是根據(jù)稽核事實(shí)對(duì)被稽核單位給予一定形式的處理決定，具有強(qiáng)制性；

（四）稽核部門(mén)對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定提出糾正和處理意見(jiàn)；對(duì)造成重大責(zé)任事故和經(jīng)濟(jì)損失的單位主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人，應(yīng)提出處理建議；

（五）稽核部門(mén)在實(shí)施稽核時(shí)，對(duì)稽核中的涉嫌問(wèn)題，可以向被稽核單位和有關(guān)個(gè)人進(jìn)行質(zhì)詢(xún)、調(diào)查，索取有關(guān)證明材料、資料和會(huì)議記錄，必要時(shí)有權(quán)召開(kāi)有關(guān)調(diào)查、座談或匯報(bào)會(huì)。

（六）稽核部門(mén)在實(shí)施稽核時(shí)，因被稽核單位不如實(shí)提供相關(guān)材料或故意阻撓，致使無(wú)法實(shí)施稽核的，可提出對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理意見(jiàn)。

九.稽核工作紀(jì)律一、遵紀(jì)守法，忠于職守；二、堅(jiān)決執(zhí)行公司規(guī)定；三、嚴(yán)禁壓制批評(píng)、打擊報(bào)復(fù)；四、嚴(yán)禁弄虛作假、欺騙領(lǐng)導(dǎo)和群眾；

五、嚴(yán)禁受賄或利用職務(wù)之便為自己和他人謀取私利；六、嚴(yán)禁濫用職權(quán)，侵害公司利益；七、嚴(yán)禁泄露公司秘密和工作秘密；八、嚴(yán)禁其他違反紀(jì)律的行為。

在過(guò)去的一年里，在領(lǐng)導(dǎo)以及各部門(mén)的大力支持下，稽核部完成了各項(xiàng)稽核任務(wù)。如何更好地發(fā)揮稽核部審核與審計(jì)職能，更好地為公司的發(fā)展保駕護(hù)航，仍然是稽核部今后在工作中需要不斷思考的問(wèn)題�；�核部深感重任在肩，不敢有絲毫懈怠。

展望201*年，稽核部將在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的決策和帶領(lǐng)下，繼續(xù)努力、務(wù)實(shí)開(kāi)拓、奮發(fā)進(jìn)取，圍繞新一年的工作思路和工作重點(diǎn)，與各位同事團(tuán)結(jié)一心，和諧合作，爭(zhēng)取在新的一年取得優(yōu)異成績(jī)，更希望稽核部推動(dòng)公司在新的一年取得大跨步的發(fā)展！稽核部將堅(jiān)持完善公司規(guī)章制度，堅(jiān)持執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，為公司的發(fā)展保駕護(hù)航！

武漢裕本物流有限公司稽核部

201*年12月27日

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