審計(jì)局工作總結(jié)

**縣審計(jì)局201*年上半年工作總結(jié)

（201*年8月3日）

今年是“十二五”開局之年，縣審計(jì)局在縣委、縣政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹中央、省、市審計(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、量力而行、明確責(zé)任、防范風(fēng)險(xiǎn)”的十六字方針，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，截止目前，共完成審計(jì)項(xiàng)目26個(gè)，查處違規(guī)和管理不規(guī)范金額1.66億元�，F(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下：

一、今年以來審計(jì)工作完成情況

（一）以促進(jìn)預(yù)算制定科學(xué)性和預(yù)算執(zhí)行剛性為重點(diǎn)，扎實(shí)開展本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。今年的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)工作中心，以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，切實(shí)加強(qiáng)對財(cái)政資金分配、使用和管理及重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)部門的審計(jì)監(jiān)督為主線，準(zhǔn)確把握審計(jì)重點(diǎn)，深化審計(jì)內(nèi)容，全面、系統(tǒng)地反映縣本級預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算資金分配使用和專項(xiàng)資金管理中存在的問題，從宏觀性、效益性、政策性角度提出對策建議，促進(jìn)規(guī)范財(cái)政管理為總體目標(biāo)，精心籌劃審計(jì)方案，加大延伸審計(jì)力度，對縣財(cái)政局等8個(gè)單位進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范金額10434.76萬元，應(yīng)上繳財(cái)政467.39萬元，應(yīng)上交稅金86.25萬元，已上繳552.33萬元。5月17日，縣人大專項(xiàng)檢查組到我局就縣本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作開展情況進(jìn)行了調(diào)研；5月25日，代表縣政府向縣人大常委會(huì)作了專門匯報(bào)，得到了充分肯定。

（二）堅(jiān)持懲防并舉，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督關(guān)口前移，深化拓展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。針對任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)比較集中、量大、面廣的特點(diǎn)，采取輻射式工作方法，全方位多渠道搞好審計(jì)調(diào)查，確定審計(jì)重點(diǎn)。主要做法是：通過召開不同層次座談會(huì)，廣泛搜集有關(guān)情況，了解社會(huì)各階層人員對被審計(jì)人的評價(jià)，以確定審計(jì)重點(diǎn)；采取抽查有關(guān)大型會(huì)議紀(jì)錄，以及領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議

紀(jì)錄，尋找審計(jì)突破口，確定審計(jì)重點(diǎn)；延伸調(diào)查，通過向被審計(jì)人的主管單位或財(cái)政稅務(wù)、紀(jì)檢、信訪等部門調(diào)查，確定審計(jì)重點(diǎn)。在審計(jì)中，堅(jiān)持以資金為主線，以各項(xiàng)指標(biāo)完成情況及債權(quán)、債務(wù)、決策有無失誤為著力點(diǎn)，以廉政建設(shè)為突破口，開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年以來，已完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目**個(gè)，審計(jì)查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范金額**萬元，應(yīng)上繳財(cái)政金額**萬元，應(yīng)上繳稅金**萬元，已上繳財(cái)政金額**萬元，已上交稅金**萬元，提出整改建議**條，有**條已整改到位。

（三）進(jìn)一步加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查。始終堅(jiān)持執(zhí)審為民理念，把民生資金審計(jì)為全縣工作重點(diǎn)緊抓不放。一是中小學(xué)校舍安全跟蹤審計(jì)。連續(xù)第三年對縣中小學(xué)校舍安全工程進(jìn)行審計(jì)，通過審計(jì)，使建設(shè)工程的資金管理更加安全有效，制度建設(shè)更加規(guī)范完善，有力地促進(jìn)了中小學(xué)校舍安全工程全面落實(shí)。二是抗旱資金專項(xiàng)審計(jì)。對各級財(cái)政下?lián)艿目购稻葹?zāi)資金進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政資金撥付、物資管理使用的及時(shí)性、合規(guī)性和效益性，有力保障了抗旱救災(zāi)資金及時(shí)合規(guī)有效使用和抗旱救災(zāi)工作扎實(shí)有效進(jìn)行現(xiàn)存在擠占、挪用資金等情況。三是城區(qū)供暖和城市公交補(bǔ)貼審計(jì)。通過審計(jì)，核減補(bǔ)貼資金申請額***萬元，查明了企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營情況，為相關(guān)部門決策事項(xiàng)提供了依據(jù)。同時(shí)糾正了企業(yè)存在的違規(guī)問題，維護(hù)了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。四是縣污水處理廠審計(jì)。對其201*年度運(yùn)行情況進(jìn)行審計(jì)，并進(jìn)行了效益分析。

（四）加大政府投資審計(jì)力度，勇于探索審計(jì)新方法，提高政府投資效益。目前已對縣藍(lán)海匯洲等22個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。主要做法是：一是嚴(yán)把關(guān)。對政府投資項(xiàng)目做到應(yīng)審盡審，不留死角，變事后監(jiān)督為事前事中監(jiān)督，確保政府投資安全，發(fā)揮最大效益。二是促規(guī)范。重點(diǎn)監(jiān)督施工單位招標(biāo)和材料采購程序，確保其規(guī)范合法。嚴(yán)格規(guī)范隱蔽工程驗(yàn)收、工程設(shè)計(jì)變更和簽證報(bào)批程序，實(shí)現(xiàn)制度化管理。三是抓服務(wù)。寓審計(jì)于服務(wù)之中，為建設(shè)單位控制工程造價(jià)和加強(qiáng)工程管理當(dāng)好參謀助手。今年

來共完成工程造價(jià)審計(jì)**項(xiàng)，送審值**萬元，審定值**萬元，審減**萬元，審減率**%，節(jié)約了政府資金，提高了財(cái)政資金的使用效率。

二、

存在的主要問題和下半年工作打算

上半年的工作雖然取得了一定的成績，但工作的力度、成效和標(biāo)準(zhǔn)，與上級部門的要求還有一定的差距。如，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)面多、量大，審計(jì)力量不足，效益審計(jì)開展得不夠深入，審計(jì)成果利用不夠，信息化建設(shè)有待于進(jìn)一步加強(qiáng)，計(jì)算機(jī)審計(jì)還處于摸索階段，還須采取多種措施加以改進(jìn)。下半年主要抓好五項(xiàng)工作。

一是財(cái)政審計(jì)。進(jìn)一步樹立“大財(cái)政”理念，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算管理，從源頭上把握財(cái)政資金的分配、管理、使用、布局，分析財(cái)政支出結(jié)構(gòu)是否符合科學(xué)發(fā)展觀要求，是否促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，是否體現(xiàn)了關(guān)注民生，推動(dòng)整合財(cái)政資源，促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政績效水平。

二是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹立正確的政績觀，切實(shí)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任，推動(dòng)建立健全問責(zé)機(jī)制和責(zé)任追究制度為目標(biāo)，努力在加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、規(guī)范審計(jì)行為、提高審計(jì)水平上下功夫。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部履行法定職責(zé)情況，重大決策和財(cái)政財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)使用情況。建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果臺(tái)賬，為選拔任用干部提供重要依據(jù)。

三是投資項(xiàng)目審計(jì)。要全面檢查規(guī)劃落實(shí)、招投標(biāo)程序、工程質(zhì)量、資金管理使用、土地利用等情況，重點(diǎn)關(guān)注建設(shè)資金使用、建設(shè)項(xiàng)目管理和工程質(zhì)量等問題，促進(jìn)提高投資效益，實(shí)現(xiàn)跟進(jìn)效應(yīng)，充分發(fā)揮治理建設(shè)領(lǐng)域突出問題的主力軍作用，探索開展政府投資項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)。

四是企業(yè)審計(jì)。在完成年度企業(yè)審計(jì)計(jì)劃的同時(shí)，繼續(xù)跟蹤檢查政府拉動(dòng)內(nèi)需項(xiàng)目資金的使用情況，重點(diǎn)關(guān)注政府扶持企業(yè)各類專項(xiàng)資金的使用情況，切實(shí)促進(jìn)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

五是專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。下半年重點(diǎn)搞好“農(nóng)村低保金及老年人救助金”、

“校車補(bǔ)貼資金”專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

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**區(qū)審計(jì)局二一年工作總結(jié)

201*年，我區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念，堅(jiān)持把“抓落實(shí)、促轉(zhuǎn)變、惠民生、增效益”作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)，緊緊圍繞地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中心，較好地完成了全年各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。截止201*年12月底，我局實(shí)施完成審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，正在進(jìn)行的審計(jì)項(xiàng)目4個(gè)；查出違規(guī)金額79.33萬元，追繳財(cái)政收入2.6萬元，發(fā)出審計(jì)綜合報(bào)告15篇，被領(lǐng)導(dǎo)批示1篇，較好地發(fā)揮了審計(jì)在促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的職能作用。現(xiàn)將今年工作情況總結(jié)如下：

一、積極履職，努力促進(jìn)審計(jì)工作轉(zhuǎn)型

（一）深化財(cái)稅審計(jì)，促進(jìn)我區(qū)財(cái)政增收增效。我局在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，堅(jiān)持以預(yù)算資金流向?yàn)橹骶�，以重大專項(xiàng)資金審計(jì)為重點(diǎn)，以促進(jìn)財(cái)政增效增收為立足點(diǎn)。通過審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支，規(guī)范財(cái)稅管理，提高財(cái)政資金使用效益，取得了較好效果。在延伸地方稅收征管審計(jì)中，我局與市局試行地稅聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程審計(jì)，主要對201*年地稅征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況進(jìn)行了審計(jì)。根據(jù)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的篩選結(jié)果，確定了12戶企業(yè)。通過對這12戶企業(yè)的審計(jì)，共查補(bǔ)入庫漏征稅款***萬元。

10月14日，在區(qū)第八屆人大常委會(huì)召開第二十一次會(huì)議上，***局長受區(qū)政府委托所作的審計(jì)工作報(bào)告再獲好評。區(qū)長***同志作了重要批示，要求各有關(guān)部門對審計(jì)查出的問題認(rèn)真整改，采取得力措施切實(shí)加強(qiáng)改進(jìn)自身管理。

（二）突出重點(diǎn)民生資金審計(jì)，促進(jìn)國家惠民政策落實(shí)。我局按照溫家寶總理提出的“財(cái)政資金運(yùn)用到哪里，審計(jì)就跟進(jìn)到哪里”的要求，加強(qiáng)對與人民群眾生產(chǎn)、生活息息相關(guān)的各種民生資金進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)覆蓋面逐年擴(kuò)大，監(jiān)督深度不斷加強(qiáng)。201*年以來，我局對農(nóng)村合作醫(yī)療、教育、民政、農(nóng)業(yè)等8項(xiàng)重要民生資金進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)表明，我區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金使用取得了較好社會(huì)效益，但存在個(gè)別專項(xiàng)資金管理不規(guī)范，部分資金支出管理不嚴(yán)，以及個(gè)別財(cái)政配套資金未及時(shí)足額撥付到位等問題。各部門對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，表示將切實(shí)進(jìn)行整改，完善專項(xiàng)資金管理。

（三）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)依法理財(cái)和依法行政。在我區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，審計(jì)機(jī)關(guān)與紀(jì)檢、監(jiān)察、等職能部門互相配合、分責(zé)聯(lián)動(dòng)，監(jiān)督的深度和力度進(jìn)一步加強(qiáng)。201*年以來，共完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)3宗，查出管理不規(guī)范資金***萬元。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題要求被審單位及時(shí)糾正。

（四）繼續(xù)開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。截止11月完成了對區(qū)**局和***小學(xué)以及區(qū)***局的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。從審計(jì)情況看，區(qū)***存在往來款掛帳，欠交養(yǎng)

老保險(xiǎn)金等問題，***小學(xué)存在虛報(bào)冒領(lǐng)工資、人員超編、上繳財(cái)政預(yù)算款不及時(shí)等問題，區(qū)***局存在個(gè)別項(xiàng)目執(zhí)法不到位，往來款掛帳等問題，通過審計(jì)，分別對三個(gè)單位提出審計(jì)建議，對**局下達(dá)了審計(jì)決定書并處以罰款。

目前正在開展對區(qū)***街道辦事處、***街道辦事處、***街道辦事處、街道辦事處的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，預(yù)計(jì)12月中旬可結(jié)束。

（五）積極落實(shí)政府交辦工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

我局駐***村工作小組認(rèn)真開展幫扶工作，為村民排憂解難，積極爭取上級資金為***村聯(lián)系打井和配備村民建身器材等事宜；夏收期間，集中走訪慰問，幫助村內(nèi)幾戶困難黨員做好夏收工作。同時(shí)按照區(qū)委、政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，由區(qū)紀(jì)委牽頭，我局抽調(diào)多人次，赴***村搞好穩(wěn)定工作；配合區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局、財(cái)政局在全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，為建立建全我區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系、推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)發(fā)揮了積極做用；配合財(cái)政局、教育局做好對農(nóng)村小學(xué)普九化債兌付工作。在開展工作的同進(jìn)，我局還集中力量，抽調(diào)人員，認(rèn)真做好創(chuàng)衛(wèi)工作。

二、多措并舉，不斷提升審計(jì)質(zhì)量水平

（一）積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，從技術(shù)層面提高審計(jì)水平。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個(gè)完善、兩個(gè)提高、一個(gè)探索”的審計(jì)信息化建設(shè)工作目標(biāo)，推進(jìn)先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)手段與有效的審計(jì)工作方式，不斷探索計(jì)算機(jī)審計(jì)的新路子、新方法。今年我局在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及地稅局稅收征管審計(jì)中探索開展聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，

有效縮短了審計(jì)周期，提高了工作效率，為推進(jìn)我區(qū)審計(jì)技術(shù)手段的提升與審計(jì)工作方式的改進(jìn)、審計(jì)工作效率的提高打下了基礎(chǔ)。11月份，我局5名工作人員參加了市審計(jì)局組織的AO現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我局將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開展AO現(xiàn)場審計(jì)，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力。

（二）堅(jiān)持審計(jì)改革創(chuàng)新，從監(jiān)督層面提高審計(jì)水平。201*年，我局堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬審計(jì)工作，以現(xiàn)代審計(jì)理念拓展審計(jì)思路，積極創(chuàng)新審計(jì)方式方法，實(shí)施了審計(jì)工作四個(gè)轉(zhuǎn)變，一是由過去的側(cè)重微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督向注重宏觀經(jīng)濟(jì)管理監(jiān)督轉(zhuǎn)變，認(rèn)真揭示財(cái)經(jīng)領(lǐng)域中管理層面、制度層面存在的普遍性問題；二是由傳統(tǒng)的事后審計(jì)為主向事中、事后審計(jì)相結(jié)合轉(zhuǎn)變，對重大項(xiàng)目、重點(diǎn)資金實(shí)行提前介入、全程跟蹤；三是由過去的側(cè)重一般財(cái)務(wù)收支審計(jì)向注重管理和績效審計(jì)轉(zhuǎn)變，更多地關(guān)注單位的經(jīng)濟(jì)決策情況及國有資產(chǎn)的安全和增值；四是由以往的側(cè)重監(jiān)督查處向監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持審幫促相結(jié)合，積極幫助被審計(jì)單位完善機(jī)制，健全制度，強(qiáng)化管理，堵塞漏洞。上述四個(gè)轉(zhuǎn)變，使審計(jì)機(jī)關(guān)在更高層面上發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督作用。

三、明年打算

201*年，我局將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是，不斷增強(qiáng)班子的戰(zhàn)斗力、凝聚力，積極宣傳《審計(jì)法實(shí)施

條例》，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。同時(shí)，積極探索效益審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)等審計(jì)方法，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，使全局的審計(jì)工作向更高層次邁進(jìn)。不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，文明創(chuàng)建工作，繼續(xù)深入扎實(shí)開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動(dòng)，進(jìn)一步解放思想，提高效能，樹立科學(xué)審計(jì)理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。

二一年十二月三十日

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