第一篇：收貨證明(出庫單)

收貨證明

上海瀛同:

我司已經(jīng)收到與貴司合同（銷售合同號(hào)）項(xiàng)下貨權(quán)，貨物名稱：焦炭，貨物數(shù)量：相關(guān)出/入庫費(fèi)用、倉儲(chǔ)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等全部相關(guān)費(fèi)用由我司自行與物流公司結(jié)清。

特此說明。

買方

201*年xx月xx日

第二篇：收貨程序

一.采購部完成訂單后，生成采購記錄，系統(tǒng)提示有一筆采購訂單待收貨，收貨員根據(jù)提示，查詢采購訂單信息，并打印。

二.訂單下達(dá)的次日，收貨員按照采購訂單預(yù)留的電話，聯(lián)系供貨企業(yè)，核實(shí)采購訂單上的信息：運(yùn)輸單位、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具、啟運(yùn)日期、藥品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、預(yù)計(jì)到達(dá)日期、有無監(jiān)管碼，并向供貨企業(yè)索要貨物的提貨方式、運(yùn)輸員的聯(lián)系電話、相關(guān)資料的隨貨情況（稅務(wù)發(fā)票和檢驗(yàn)報(bào)告書、隨貨同行單等資料）等信息，并記錄形成紙質(zhì)版采購訂單跟蹤單。

三、供貨企業(yè)如果是委托運(yùn)輸?shù)模�收貨員應(yīng)根據(jù)跟蹤記錄記載的聯(lián)系電話聯(lián)系承運(yùn)方，跟蹤貨物運(yùn)輸情況并記錄，督促承運(yùn)方按供貨企業(yè)預(yù)定的日期到達(dá)。

四．采購部或收貨員接到物流單位或供貨企業(yè)的到貨電話通知后，根據(jù)提貨方式的類別采取相應(yīng)處理措施。

1.自提貨物，應(yīng)聯(lián)系運(yùn)輸組，準(zhǔn)備提貨。運(yùn)輸員出車前應(yīng)檢查車況，根據(jù)到貨藥品質(zhì)量特性選擇適宜的運(yùn)輸工具。到達(dá)貨運(yùn)站后，核對(duì)運(yùn)輸單據(jù)，包括收貨單位、收貨人、聯(lián)系電話，確認(rèn)是本企業(yè)的信息后，方可提貨。物流單據(jù)記載內(nèi)容不是本企業(yè)的信息，不得收貨。

2.提貨方式為送貨上門的，收貨員應(yīng)聯(lián)系承運(yùn)方，將本企業(yè)的聯(lián)系地址、行駛路線、收貨人姓名通知承運(yùn)方，方便承運(yùn)方迅速到達(dá)公司倉庫地址。

五.貨物到達(dá)倉庫時(shí)，收貨人員應(yīng)當(dāng)對(duì)運(yùn)輸工具和運(yùn)輸狀況進(jìn)行檢查。 收貨員根據(jù)采購訂單跟蹤單，按供貨方的提示標(biāo)記，從到貨產(chǎn)品中收集隨貨同行單、檢驗(yàn)報(bào)告書等資料，或向運(yùn)輸人員索取，如無隨貨同行票單、物流單據(jù),應(yīng)拒收，填寫拒收?qǐng)?bào)告單，通知采購部處理。由采購部向供貨企業(yè)聯(lián)系，填寫質(zhì)量查詢單，記載查詢的內(nèi)容，處理的結(jié)果，請(qǐng)供貨方、物流單位提供隨貨同行單傳真件、物流單據(jù)傳真件，作為收貨的暫時(shí)憑證，采購部繼續(xù)跟蹤，直到原件寄回本企業(yè)。

（一）到貨時(shí)，檢查運(yùn)輸工具是否密閉，如發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸工具內(nèi)有雨淋、腐蝕、污染等可能影響藥品質(zhì)量的現(xiàn)象，填寫質(zhì)量信息反饋單，通知采購部門并報(bào)質(zhì)量管理部門處理。質(zhì)量管理部門查看現(xiàn)場(chǎng)，從藥品質(zhì)量受影響的程度下達(dá)退貨、換貨或拒收意見，采購部應(yīng)聯(lián)系供貨企業(yè)處理, 填寫質(zhì)量查詢單。收貨員根據(jù)不同的處理意見采取相應(yīng)措施。

（二）根據(jù)運(yùn)輸單據(jù)所載明的啟運(yùn)日期、運(yùn)輸單位、運(yùn)輸方式，檢查是否符合協(xié)議約定的在途時(shí)限，對(duì)不符合約定時(shí)限的，填寫質(zhì)量信息反饋單，通知采購部門報(bào)質(zhì)量管理部門處理。質(zhì)量管理部門根據(jù)藥品的質(zhì)量特性判斷運(yùn)輸方式、運(yùn)輸時(shí)限對(duì)藥品質(zhì)量的影響，作出拒收或收貨的決定，采購部填寫質(zhì)量查詢單，聯(lián)系供貨企業(yè)處理。

（三） 冷藏、冷凍藥品到貨時(shí)，查驗(yàn)冷藏車、車載冷藏箱或保溫箱的溫度狀況，導(dǎo)出留存運(yùn)輸過程的溫度記錄并核查，用紅外測(cè)溫儀逐件核查到貨溫度，符合冷藏條件的方可搬貨；索取冷藏運(yùn)輸交接單，并記錄實(shí)際溫度；對(duì)未采用規(guī)定的冷藏設(shè)備運(yùn)輸或溫度不符合要求的，未能提供溫度數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)拒收，填寫拒收?qǐng)?bào)告單，移入冷藏待處理區(qū)，做好記錄并報(bào)質(zhì)量管理部門處理。質(zhì)量管理部對(duì)冷藏藥品未按規(guī)范要求運(yùn)輸或未提供資料的，發(fā)出質(zhì)量查詢單，聯(lián)系供貨企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對(duì)冷藏藥品超出溫度范圍進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，確定對(duì)質(zhì)量無影響的，留存相關(guān)資料傳真件，由采購部跟進(jìn)工作，索取原件；如對(duì)判定為不合格的，與供貨企業(yè)協(xié)商處理。

上述情況產(chǎn)生退貨、換貨、拒收的應(yīng)按《不合格程序》或《退貨程序》處理。

六．收貨人員應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)隨貨同行單（票）、藥品采購記錄、到貨藥品的信息一致性。對(duì)隨貨同行單（票）記載的供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，與采購記錄、本企業(yè)實(shí)際情況、藥品實(shí)物不符的，應(yīng)當(dāng)拒收，填寫拒收?qǐng)?bào)告單，通知采購部處理，采購部門填寫質(zhì)量查詢單，負(fù)責(zé)與供貨單位核實(shí)和處理，按下述情況辦理。

（一）對(duì)于隨貨同行單（票）內(nèi)容中，除數(shù)量以外的其他內(nèi)容與采購記錄、藥品實(shí)物不符的，經(jīng)供貨單位確認(rèn)并提供正確的隨貨同行單（票）傳真件后，方可收貨，采購部負(fù)責(zé)后續(xù)的跟蹤工作。

（二）對(duì)于隨貨同行單（票）與采購記錄、藥品實(shí)物數(shù)量不符的，經(jīng)供貨單位確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)由采購員確定并按照《購進(jìn)管理制度》調(diào)整采購數(shù)量后，方可收貨。

（三）供貨單位對(duì)隨貨同行單（票）與采購記錄、藥品實(shí)物不相符的內(nèi)容，不予確認(rèn)的，或非本公司采購的品種，采購部門負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系，辦理退貨事宜。存在異常情況的，比如清單樣式、出庫專用章等異常情形的，填寫質(zhì)量信

息反饋單，報(bào)質(zhì)量管理部門，質(zhì)量管理部填寫質(zhì)量查詢單，向供貨企業(yè)核查緣由，。

七. 收貨人員應(yīng)當(dāng)拆除藥品的運(yùn)輸防護(hù)包裝，清點(diǎn)件數(shù)。檢查藥品外包裝是否完好，對(duì)出現(xiàn)破損、污染、標(biāo)識(shí)不清等情況未涉及內(nèi)在質(zhì)量的藥品，應(yīng)當(dāng)拒收，填寫拒收?qǐng)?bào)告單，經(jīng)采購部及質(zhì)量管理部同意后，填寫質(zhì)量查詢單，聯(lián)系供貨方，將上述藥品退回，按《退貨程序》辦理退換貨手續(xù)。

八. 對(duì)實(shí)施電子監(jiān)管的藥品，收貨員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定采集藥品電子監(jiān)管碼，在卸貨的同時(shí)逐件掃碼，收貨完成后及時(shí)將數(shù)據(jù)上傳至中國藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)。

（一）查詢采購訂單顯示該品種賦碼，而到貨產(chǎn)品未加印或加貼中國藥品電子監(jiān)管碼，或因監(jiān)管碼印刷不符合規(guī)定要求，造成掃描設(shè)備無法識(shí)別的，應(yīng)當(dāng)拒收，填寫拒收?qǐng)?bào)告單，通知采購部處理，填寫質(zhì)量查詢單，聯(lián)系供貨方辦理退換事宜。

（二）上傳監(jiān)管碼信息時(shí)，發(fā)現(xiàn)與藥品包裝信息不符的，填寫填寫質(zhì)量信息反饋單，通知采購部門報(bào)質(zhì)量管理部門處理，由質(zhì)管部填寫質(zhì)量查詢單，及時(shí)向供貨單位進(jìn)行查詢、確認(rèn)，經(jīng)供貨方確認(rèn)后，辦理退換貨事宜。在未得到確認(rèn)之前不得入庫，供貨方未予確認(rèn)的，應(yīng)向當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門報(bào)告。

九.收貨人員應(yīng)當(dāng)將核對(duì)無誤的藥品，根據(jù)藥品儲(chǔ)存條件放置于相應(yīng)的待驗(yàn)區(qū)域內(nèi)，如到貨數(shù)量超出待驗(yàn)區(qū)容積時(shí)，可移入相應(yīng)的合格區(qū)內(nèi)，懸掛動(dòng)態(tài)待驗(yàn)標(biāo)識(shí)，做好待驗(yàn)標(biāo)志。對(duì)冷藏藥品應(yīng)事先通知儲(chǔ)運(yùn)部做好貨梯管理，優(yōu)先安排冷藏藥品進(jìn)入庫區(qū)待驗(yàn)，并按照《驗(yàn)證管理制度》確定的方法移庫。進(jìn)入冷藏待驗(yàn)區(qū)前，收貨員應(yīng)用紅外測(cè)溫儀監(jiān)測(cè)入庫藥品的溫度，在采購訂單跟蹤單上記錄，確保冷藏藥品全程溫度符合要求。

十.卸貨時(shí)，收貨員應(yīng)與保管員做好交接工作，移入待驗(yàn)區(qū)的藥品應(yīng)按批號(hào)碼放，批號(hào)等關(guān)鍵信息應(yīng)統(tǒng)一朝外，方便驗(yàn)收員質(zhì)量檢查。

十一.收貨員在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)調(diào)取采購訂單，在原有信息的基礎(chǔ)上填寫收貨數(shù)量、到貨日期，是冷藏藥品的，應(yīng)填寫到貨溫度、入庫溫度，生成收貨記錄。收貨記錄應(yīng)包括：藥品名稱、到貨數(shù)量、收貨數(shù)量、到貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、發(fā)貨單位、運(yùn)輸單位、發(fā)運(yùn)地點(diǎn)、啟運(yùn)時(shí)間、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具、到貨時(shí)間、到貨溫度、收貨人員等。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)提示有一筆待驗(yàn)收的藥品。

十二、收貨員在隨貨同行單（票）上簽字后，將供貨企業(yè)隨貨單據(jù)、資料及收貨環(huán)節(jié)產(chǎn)生的記錄一同移交給驗(yàn)收員；與供貨企業(yè)或承運(yùn)方辦理交接手續(xù)。

十三.銷后退回藥品的收貨：收貨員打印相關(guān)主管部門審核批準(zhǔn)的銷售退回通知單，按上述規(guī)定對(duì)運(yùn)輸工具和運(yùn)輸狀況及其它情況進(jìn)行檢查，符合要求后，接收送貨員或客戶的退貨產(chǎn)品，并對(duì)銷后退回的藥品進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)為本企業(yè)銷售的藥品后，方可收貨并放置于符合藥品儲(chǔ)存條件的退貨區(qū)，做好收貨記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包含本條上述規(guī)定項(xiàng)目，并通知驗(yàn)收員驗(yàn)收；對(duì)銷后退回的冷藏、冷凍藥品，根據(jù)退貨方提供的溫度控制說明文件和售出期間溫度控制的相關(guān)數(shù)據(jù)，確認(rèn)符合規(guī)定條件的，方可收貨；對(duì)于不能提供文件、數(shù)據(jù)，或溫度控制不符合規(guī)定的，填寫拒收?qǐng)?bào)告單，做好記錄并報(bào)質(zhì)量管理部門處理，質(zhì)量管理部按第五條

第三款實(shí)行，或按《不合格程序》執(zhí)行。

十四.換貨藥品的處理;按本程序辦理，留存隨貨清單、相關(guān)資料證明。 支持記錄：采購訂單跟蹤單、運(yùn)輸交接單、供方運(yùn)輸溫度記錄、冷藏退貨藥品售出期間溫度控制數(shù)據(jù)、質(zhì)量查詢單、質(zhì)量信息反饋單、拒收?qǐng)?bào)告單、購進(jìn)收貨記錄、退回收貨記錄、冷藏藥品收貨記錄、銷售退回通知單

第三篇：超市收貨退貨制度

超市收貨、退貨制度

一、 門店收貨標(biāo)準(zhǔn)

1. 配送庫（小庫）超1／2保質(zhì)期的商品不允許出庫，由配送庫上報(bào)采購。

門店收貨時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查不符合規(guī)定的商品有權(quán)拒收。

2. 批發(fā)庫（大庫）臨期1個(gè)月（≥1個(gè)月）的商品門店可收貨，臨期5天之

前退回庫房。門店收貨時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查不符合規(guī)定的商品有權(quán)拒收。

3. 超規(guī)定期限的商品如需門店銷售應(yīng)有采購簽字并注明促銷政策；附帶贈(zèng)

品銷售的，贈(zèng)品應(yīng)連帶一同送到門店，門店方可收貨。

二、 退貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1. 超市商品過2／3保質(zhì)期應(yīng)上報(bào)采購部，由采購提出解決方案。能退供貨

商的由采購確認(rèn)后退回公司，并及時(shí)退供貨商；逾期不予驗(yàn)收。（商品不影響二次銷售）

2. 正常退貨由采購簽字，予以驗(yàn)收。滯銷品由采購簽字確認(rèn)（商品不影響

二次銷售），方可退貨。

滯銷品定義：新品進(jìn)店3個(gè)月銷售達(dá)不到首批進(jìn)貨的2/3的，視為滯銷品；商品在門店2個(gè)月無銷售或3個(gè)月的銷售達(dá)不到首批進(jìn)貨的2/3的，視為門店滯銷品。

附表一、退貨標(biāo)準(zhǔn) 附表二、退貨規(guī)定及流程

事業(yè)部

201*年5月6日

第四篇：超市收貨流程

惠客隆相關(guān)流程

a收貨：供應(yīng)商填制惠客隆購物廣場(chǎng)送貨單－＞柜組人員收貨（清對(duì)數(shù)量、規(guī)格、條碼、確認(rèn)日期），與防損員一起簽字確認(rèn)－＞理貨員上貨，信息員（食品需提供票證通）錄單入庫－＞信息員打出入庫單并和送貨員共同在送貨單和電腦入庫單上簽字，分別留單，賣場(chǎng)留兩聯(lián)，以備結(jié)賬。

b退貨：供應(yīng)商填制惠客隆購物廣場(chǎng)退貨單－＞柜組人員退貨（清對(duì)數(shù)量、規(guī)格、條碼），與防損員一起簽字或店長(zhǎng)簽字確認(rèn)－＞信息員錄單退庫－＞信息員和送貨員共同在退貨單和電腦退庫單上簽字，分別留單，賣場(chǎng)留兩聯(lián)，以備結(jié)賬。

c信息建檔：所有信息都應(yīng)經(jīng)店長(zhǎng)簽字確認(rèn)后建檔，錄入信息。入庫有新品須經(jīng)店長(zhǎng)同意方可錄入，入庫時(shí)電腦與送貨單進(jìn)價(jià)等信息有誤時(shí)，以低價(jià)為準(zhǔn)錄入。

c：對(duì)賬付款：供應(yīng)商準(zhǔn)備手工惠客隆廣場(chǎng)送貨單、退貨單和電腦入庫單退貨單交于會(huì)計(jì)－＞手工送貨單、退貨單，電腦入庫單、退單和電腦信息一致，查清結(jié)賬期時(shí)間段實(shí)際銷售額－＞在電腦上結(jié)算確認(rèn)銷售金額，收回供應(yīng)商結(jié)賬的同等金額的送貨單和電腦單，作為付款憑證扎帳－＞供應(yīng)商提供正確的卡號(hào)或帳號(hào)，會(huì)計(jì)辦款。

第五篇：收貨須知1

—、 收貨須知

1．進(jìn)出口與人員的控制收貨出入口的門在沒有物品進(jìn)出的情況下，必須落鎖，需要打開時(shí)須有防損員和收貨經(jīng)理（助理）或授權(quán)員工同時(shí)在場(chǎng)。除供應(yīng)商和因工作需要的當(dāng)班人員之外，其他人員一律禁止從收貨平臺(tái)出入，無關(guān)商品拒絕供應(yīng)商帶入；員工從收貨通道出入將按受書面將導(dǎo)，情節(jié)嚴(yán)重的解聘。任何供應(yīng)商不得通過收貨部進(jìn)入樓面，如遇特殊情況需登記，辦訪客卡，方可入內(nèi)。取驗(yàn)收清單的供應(yīng)商，應(yīng)在窗口拿取，不能進(jìn)入后場(chǎng)區(qū)域。

2、安全核查與防范當(dāng)班收貨員每天在接班前應(yīng)對(duì)收貨區(qū)域進(jìn)行巡視（商品擺放是否安全合理，消防設(shè)施是否完好，通道是否暢通，員工搬運(yùn)貨品是否系腰帶）發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)通知收貨部負(fù)責(zé)人進(jìn)行解決。按規(guī)定操作液壓手推車，在理貨車開放空間存放的商品應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)存放。員工搬運(yùn)貨品造成商品或設(shè)備破損時(shí)，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)立即通知超市防損辦公室，進(jìn)行登記，相應(yīng)部門經(jīng)理簽字，月底向防損部提交《損壞商品處理清單》，情形嚴(yán)重的由防損部進(jìn)行拍照存檔；當(dāng)事員工配合防損部填寫《意外事故報(bào)告》對(duì)于損壞和發(fā)生故障的設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)在防損確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)允許后，方可進(jìn)行維修。

3、收貨注意事項(xiàng)（1）按訂單收貨，拒收訂單上沒有的和超出的商品。如收貨部員工擅自違反此規(guī)定，防損員有權(quán)記錄其姓名、工號(hào)，通知防損助理和收貨部經(jīng)理，辦理退貨并請(qǐng)?jiān)搯T工解釋原因。極特殊情況下，需有超市集團(tuán)總裁簽字，同時(shí)盡快補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。（2）供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格遵守“倉臺(tái)管理原則”不允許進(jìn)入后場(chǎng)區(qū)域，一切工作只能在收貨平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行，防損有權(quán)力對(duì)商品錄入單進(jìn)行審核，包括定單。（3）鮮食收貨時(shí)必須有收貨員和鮮食部門員工在場(chǎng)，質(zhì)量不合格、無生產(chǎn)日期、保質(zhì)期的食品堅(jiān)決拒收，稱重時(shí)嚴(yán)禁供應(yīng)商碰秤，并定期樣對(duì)磅秤。防損員隨時(shí)監(jiān)督抽查。（4）供應(yīng)商送入的促銷贈(zèng)品一律100%貼上促銷品標(biāo)簽。贈(zèng)品如果是捆綁，必須在收貨部進(jìn)行，需有促銷員和防損員監(jiān)督：如果是在市臺(tái)發(fā)放，由廠家人員、營(yíng)業(yè)員、收貨員及前臺(tái)員工共同進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，防損監(jiān)督，單據(jù)一式二份，收貨部、前臺(tái)各一份，需有防損員的簽字。收貨后立即通知賣場(chǎng)員工。貴重商品（如小家電、洋酒、煙草等）收貨生應(yīng)及時(shí)存放于指定庫房，做好專門記錄。

4、物品進(jìn)出檢查注意事項(xiàng)商場(chǎng)送貨、出貨時(shí)，應(yīng)先將貨物拉到倉臺(tái)外，由當(dāng)班防損員和收貨部助理（經(jīng)理）一起認(rèn)真核對(duì)送貨單和所送貨物是否相符，確認(rèn)后方可放行。送貨商品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，手續(xù)應(yīng)在服務(wù)臺(tái)處理，不能在收貨部直接調(diào)換。收貨部退換貨時(shí)，換貨必須在倉臺(tái)兩邊進(jìn)行，新貨由倉臺(tái)外移到倉臺(tái)內(nèi)，舊貨由倉臺(tái)內(nèi)移到倉臺(tái)外，應(yīng)注意所換商品的名稱，數(shù)量，條碼是否相同，對(duì)于鮮食稱重商品和超訂單商品的退貨，收貨部會(huì)開出“問題商品及超訂單商品退貨單”，（辦公生員工簽名，收貨經(jīng)理簽名且蓋有收貨專用章）。防損員核對(duì)無誤后方可放行。維修商品進(jìn)出的控制：維修商品進(jìn)出庫時(shí)，當(dāng)班防損中檢查索賠部填寫的一式兩份“維修商品跟進(jìn)單”，此單須經(jīng)總經(jīng)理，收貨助理及索賠經(jīng)理經(jīng)辦人共同簽名方有效。核對(duì)無誤后，防損員簽名放行，維修好的商品進(jìn)入時(shí)，防損員要與收貨部助理驗(yàn)貨后簽名。其它物品出庫時(shí)，如借用、維修、調(diào)用、償還等，需有注明原因的書面店條，同時(shí)必須有值班店長(zhǎng)以上人員簽字，防損員對(duì)出店條檢查無誤后方可放行，同時(shí)保留單據(jù)存檔。

二、索賠部退換貨

l、換貨：供應(yīng)商拿進(jìn)好的商品放在倉臺(tái)外指(本站隆重推薦好范 文網(wǎng)m.hmlawpc.com)定處，索賠員工拿出損壞商品；換貨必須在倉臺(tái)兩邊進(jìn)行，在收貨經(jīng)理助理及防損員監(jiān)督下進(jìn)行，同時(shí)三方簽字確認(rèn)。

2、退貨：由收貨經(jīng)理助理或指定收貨員工與供應(yīng)商按單loo％檢驗(yàn)、點(diǎn)數(shù)，索賠辦員工，防損員監(jiān)督進(jìn)行，供應(yīng)商收回商品。三方簽字確認(rèn)。

3、賣場(chǎng)的商品換貨應(yīng)“一對(duì)一”換貨，營(yíng)業(yè)員、供應(yīng)商點(diǎn)數(shù)，防損監(jiān)督。

4、索賠完畢的商品報(bào)表要提交給防損部一份備存

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