財(cái)政局支出保障工作總結(jié)和工作計(jì)劃

　　xxxx年以來(lái)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，xx縣財(cái)政局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神，以實(shí)施新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程為主線，著力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。

　　一、xxxx年工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛茖W(xué)統(tǒng)籌增收節(jié)支。

　　收入方面：深入推進(jìn)稅收保障改革，進(jìn)一步完善稅收保障機(jī)制，推動(dòng)涉稅信息互聯(lián)互通、資源共享，著力提升涉稅信息分析利用質(zhì)效，既嚴(yán)格落實(shí)減免稅政策，又依法強(qiáng)化稅收征管，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。x-xx月份，全縣一般公共預(yù)算收入完成xx.x億元，完成預(yù)算的xx.x%，較上年同期增收xxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)x.x%。前xx個(gè)月月均入庫(kù)x.xx億元，收入平穩(wěn)均衡。稅收收入完成xx.x億元，下降x.x%，占一般公共預(yù)算收入的比重為xx%，收入質(zhì)量略有提高。全力向上爭(zhēng)取資金，抓住中央和省支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、扶持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群等機(jī)遇，全力向上爭(zhēng)取資金，抓住中央和省支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、扶持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群等機(jī)遇，加大對(duì)上匯報(bào)和爭(zhēng)取的力度，x-xx月份，向上爭(zhēng)取資金共計(jì)xx.x億元，其中新增政府債券額度x.xx億元。xxxx年共爭(zhēng)取新增政府債券額度x.xx億元，其中土地儲(chǔ)備債券x.x億元、棚改債券x.xx億元、大班額債券x.xx億元。支出方面：進(jìn)一步清理規(guī)范財(cái)政支出范圍，建立健全重大支出政策論證機(jī)制，加強(qiáng)成本收益分析，大力壓減使用效率不高的資金，切實(shí)把有限的財(cái)政資金投到關(guān)鍵處、用在刀刃上。嚴(yán)控新增資產(chǎn)配置、新建信息化項(xiàng)目和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目，縣級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目預(yù)算統(tǒng)一壓減xx%。大力壓減專項(xiàng)資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，加大存量資金盤活力度，保障財(cái)政資金早支出、早見(jiàn)效。

　�。ǘ�）總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展較平穩(wěn)。

　　重點(diǎn)納稅企業(yè)納稅有升有降，前xxx戶實(shí)現(xiàn)稅收xx.x億元，比去年同期較少x億元元。其中納稅過(guò)xxx萬(wàn)元的xx家，過(guò)xxxx萬(wàn)的xx家，分別與去年持平x和較少x家。納稅前三位的分別是:xx區(qū)酒業(yè)、xx有限農(nóng)業(yè)集團(tuán)、偉業(yè)集團(tuán)，分別實(shí)現(xiàn)稅收xxxxx.xx萬(wàn)元、xxxxx.xx萬(wàn)元、xxxxx.xx萬(wàn)元。設(shè)立x億元中小企業(yè)過(guò)橋轉(zhuǎn)貸資金，為企業(yè)提供過(guò)橋轉(zhuǎn)貸資金xx億元，幫助企業(yè)化解資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，支持企業(yè)自主創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　�。ㄈ�）優(yōu)化支出保障民生。

　　優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障全縣中心任務(wù)重點(diǎn)工作支出。投入大氣污染防治資金xxx余萬(wàn)元，助力我縣打贏大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全力做好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)保障和管理工作，共投入專項(xiàng)資金xxx余萬(wàn)元，有效保障了各部門掃黑除惡斗爭(zhēng)需要。x-xx月份，用于民生方面的支出xx.xx億元，占一般公共預(yù)算支出的xx.x%，精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村振興、水利工程等方面的投入明顯加大，四好公路建設(shè)全面實(shí)施，教育大班額項(xiàng)目深入推進(jìn)，基礎(chǔ)教育投入進(jìn)一步加大。統(tǒng)一按照市直同職級(jí)人員調(diào)增地區(qū)附加津貼、住房補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、取暖補(bǔ)貼等政策和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，從x月份起，我縣調(diào)整增加地區(qū)附加津貼，人均月增資xxx元。

　　（四）統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金助力鄉(xiāng)村振興建設(shè)。

　　逐步建立和完善“統(tǒng)籌、規(guī)范、集約、高效、安全”的財(cái)政涉農(nóng)資金管理機(jī)制，充分發(fā)揮涉農(nóng)資金整體效益、規(guī)模效益、政策導(dǎo)向、杠桿作用，著力提高財(cái)政涉農(nóng)資金分配管理的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，切實(shí)提升財(cái)政支農(nóng)政策效果和支農(nóng)資金使用效益。xxxx年全縣共統(tǒng)籌整合各類涉農(nóng)資金x.xx億元，統(tǒng)一設(shè)立為鄉(xiāng)村振興重大專項(xiàng)資金，其中中央級(jí)資金x.xx億元，省級(jí)資金x.xx億元，市級(jí)資金x.xx億元，縣級(jí)資金x.xx億元。

　　（五）全力保障脫貧攻堅(jiān)。

　　按照省市縣脫貧攻堅(jiān)工作的總體部署，緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)“鞏固提升年”，通過(guò)組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、金融扶貧、光伏扶貧、電商扶貧等，落實(shí)各項(xiàng)扶貧措施，做到統(tǒng)籌兼顧、全面覆蓋，建立脫貧攻堅(jiān)長(zhǎng)效機(jī)制。截至目前，各級(jí)共投入專項(xiàng)扶貧資金xxxx.x萬(wàn)元，其中中央級(jí)資金xxx萬(wàn)元、省級(jí)資金xxxx.x萬(wàn)元、市級(jí)資金xxxx萬(wàn)元、縣級(jí)資金xxxx萬(wàn)元。

　�。�六）著力化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　積極籌措財(cái)政資金，利用年度預(yù)算財(cái)政資金、土地出讓收入等安排用于償還到期債務(wù)，切實(shí)保證到期債務(wù)和政府支出責(zé)任及時(shí)支付。并督促債務(wù)單位積極籌集資金，提高自有財(cái)力償還力度，化解存量債務(wù)，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立債務(wù)資金的籌集使用、期限結(jié)構(gòu)、還本付息資金安排、風(fēng)險(xiǎn)化解措施等信息臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)對(duì)政府債務(wù)“借、用、管、還”的全過(guò)程監(jiān)管。進(jìn)一步規(guī)范政府融資機(jī)制。根據(jù)《預(yù)算法》和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》（財(cái)預(yù)〔xxxx〕xx號(hào)）要求，規(guī)范PPP項(xiàng)目和政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目的運(yùn)作。以后新增的政府顯性和隱性債務(wù)要經(jīng)市政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核把關(guān)并統(tǒng)一匯總后，報(bào)省財(cái)政廳審核提出意見(jiàn)，報(bào)省政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得舉借各類政府性債務(wù)，從源頭上堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。

　�。ㄆ撸┻M(jìn)一步提升財(cái)政管理水平。

　　建立預(yù)算績(jī)效管理制度框架，出臺(tái)全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)和縣級(jí)部門單位預(yù)算績(jī)效管理辦法；繼續(xù)推行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算制度、減少單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)金結(jié)算、有效控制資金支付風(fēng)險(xiǎn)。完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，對(duì)同名賬戶轉(zhuǎn)款、大額提現(xiàn)等行為通過(guò)支付系統(tǒng)及時(shí)予以預(yù)警、攔截。嚴(yán)格執(zhí)行《進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律加強(qiáng)財(cái)政資金管理的若干規(guī)定》、《xx縣縣級(jí)財(cái)政資金管理辦法》等規(guī)范性文件，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，努力降低行政運(yùn)行成本。加大財(cái)政投資評(píng)審力度，x-xx月份共審結(jié)政府投資項(xiàng)目預(yù)算xxx項(xiàng)，審定工程造價(jià)xx.x億元。大力推進(jìn)政府采購(gòu)，x-xx月份共完成采購(gòu)額x.x億元。按照權(quán)責(zé)一致、有效制衡和分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的原則，完善內(nèi)部控制制度，防控財(cái)政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬�減稅降費(fèi)效應(yīng)凸顯，財(cái)政收入增長(zhǎng)緩慢。

　　x-xx月份，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)x.x%。其中地方級(jí)稅收收入與去年同期下降x.x%。收入增長(zhǎng)緩慢的主要原因主要是繼續(xù)實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，x-xx月份累計(jì)減免稅x.xx億元。xx有限公司同比減收xxxxx.xx萬(wàn)元；xx有限公司同比減收xxx.xx萬(wàn)元；金正陽(yáng)集團(tuán)同比減收xxxx.xx萬(wàn)元；金沂蒙集團(tuán)同比減收xxxx.xx萬(wàn)元。

　　（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源單一，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡。

　　x-xx月份，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)xx.x%，滯后時(shí)間進(jìn)度x.x個(gè)百分點(diǎn)。從時(shí)間進(jìn)度看：有x個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入超過(guò)了時(shí)間進(jìn)度，進(jìn)度不均衡，較快的xx鎮(zhèn)完成預(yù)算的xxx%，最慢的僅完成預(yù)算的xx.x%。從收入增幅看：鎮(zhèn)街（開(kāi)發(fā)區(qū)）平均增幅下降x.x%，有x個(gè)鎮(zhèn)街出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，分別是經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)）下降xx%、xx鎮(zhèn)下降x%、xx鎮(zhèn)下降x.x%、xx鎮(zhèn)下降x.x%。鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)呈現(xiàn)不平衡態(tài)勢(shì)，多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源結(jié)構(gòu)單一，收入總量小，可用財(cái)力少。

　�。ㄈ�）財(cái)政資金調(diào)度困難，財(cái)政支出壓力較大。

　　由于縣級(jí)財(cái)政收入增速不快，剛性支出增長(zhǎng)較快，特別是社保基金配套、教育大班額、“四好”公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村振興及償還到期政府債務(wù)本息等大額資金需求加大，全年財(cái)政收支矛盾更加突出，收支平衡壓力持續(xù)更大。

　　三、xxxx年工作計(jì)劃

　　xxxx年，我們將認(rèn)真落實(shí)縣委各項(xiàng)決策部署及工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法理財(cái)，細(xì)化工作舉措，強(qiáng)化保障措施，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)政策措施落地，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。

　�。ㄒ唬┠�心聚力謀發(fā)展，積極推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。

　　把支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換作為一號(hào)工程，集中財(cái)力、用活政策、深挖潛力、釋放紅利，最大限度地為新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換提供支持保障，切實(shí)壯大傳統(tǒng)財(cái)源、培植新興財(cái)源。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)�；�發(fā)展，加快培植經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。聚焦突出短板和薄弱環(huán)節(jié)，積極培育中小企業(yè)，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力，提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力。深化投融資機(jī)制改革，進(jìn)一步完善基金運(yùn)作機(jī)制，調(diào)動(dòng)各方面參與基金運(yùn)作。加快建設(shè)基金項(xiàng)目庫(kù)，積極向基金合作機(jī)構(gòu)推介項(xiàng)目，更好地推動(dòng)全縣新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。加力實(shí)施減稅降費(fèi)政策，引導(dǎo)企業(yè)用足用好稅費(fèi)優(yōu)惠，充分享受政策紅利。

　�。ǘ�）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障改善民生。

　　堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善相協(xié)調(diào)，進(jìn)一步加大民生投入力度，積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，提高社會(huì)保障水平，強(qiáng)化民生兜底保障，促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展，讓人民群眾有更多獲得感。強(qiáng)化財(cái)政投入保障，加快扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制建設(shè)，支持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧。全面兌現(xiàn)落實(shí)民生擴(kuò)面提標(biāo)政策，讓廣大群眾共享改革發(fā)展成果。加大專項(xiàng)資金清理壓減力度，嚴(yán)格控制新增支出。通過(guò)清理壓減專項(xiàng)資金、調(diào)整優(yōu)化支出投向，集中財(cái)力“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”，為積極推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、工業(yè)化建設(shè)提供財(cái)力保障。

　�。ㄈ�）加快涉農(nóng)資金整合，著力支持鄉(xiāng)村振興。

　　圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的總目標(biāo)，積極構(gòu)建財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興的政策體系和體制機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，大力支持鄉(xiāng)村建設(shè)，深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，鞏固發(fā)展“三農(nóng)”持續(xù)向好形勢(shì)。按照“能整盡整”的原則，將各級(jí)涉農(nóng)資金全面歸并整合，集中財(cái)力支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興和組織振興。充分發(fā)揮涉農(nóng)資金引導(dǎo)作用，大力推動(dòng)招商引資、政銀保擔(dān)合作，拓寬資金來(lái)源渠道，撬動(dòng)更多的金融和社會(huì)資本投入鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域。

　　（四）提高預(yù)算執(zhí)行效率，抓好財(cái)政增收節(jié)支。

　　健全稅收保障機(jī)制，推動(dòng)涉稅信息互聯(lián)互通、資源共享，既嚴(yán)格落實(shí)減免稅政策，又依法強(qiáng)化稅收征管，努力營(yíng)造公平公正的稅收環(huán)境。堅(jiān)持節(jié)用裕民，引導(dǎo)各方面厲行節(jié)約、精打細(xì)算，大力壓減一般性開(kāi)支，嚴(yán)控新增資產(chǎn)配置、新建信息化項(xiàng)目和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高支出精準(zhǔn)度，把有限的資金集中用于保重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，盤活財(cái)政存量資金，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，全面加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，扎實(shí)做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范加快債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)速度。積極籌措資金，及時(shí)申請(qǐng)置換債券，將償債資金列入財(cái)政預(yù)算和中期財(cái)政規(guī)劃，堅(jiān)決保障到期債務(wù)及時(shí)償還，確保不發(fā)生系統(tǒng)性和區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。

　�。ㄎ澹┥罨�財(cái)稅改革，激發(fā)體制機(jī)制活力。

　　全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、監(jiān)督全過(guò)程。規(guī)范推進(jìn)政府與社會(huì)資本合作（PPP）模式。積極引進(jìn)社會(huì)資本參與縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。繼續(xù)深化水資源稅改革試點(diǎn)，發(fā)揮稅收剛性調(diào)節(jié)作用，優(yōu)化用水結(jié)構(gòu)，促進(jìn)水資源節(jié)約利用。扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政大數(shù)據(jù)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)用數(shù)據(jù)支撐業(yè)務(wù)，用數(shù)據(jù)輔助決策，不斷提高財(cái)政管理的信息化、精準(zhǔn)化、智能化水平。

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