年度預算績效管理工作開展情況

　　xx縣財政局在省財政廳、市財政局的指導和幫助下，在縣委縣政府的領導下，認真貫徹落實省市縣一系列預算績效管理改革總體部署，緊緊圍繞“事前績效評估、績效目標設定、事中監(jiān)控管理、事后績效評價和重點評價”等主要環(huán)節(jié)，全面推進預算績效管理工作。xxxx年主要做了以下幾個方面的工作：

　　一、工作開展情況

　　1、結合實際，建立健全組織機構和管理制度。一是成立了xx縣財政預算績效管理中心，為縣財政局內設科室，人員編制x人。負責全縣財政預算績效管理的組織和協(xié)調工作，為預算績效管理工作有效開展提供了組織和人才保障。二是根據省市相關規(guī)定，在學習兄弟縣市區(qū)先進經驗的基礎上，結合我縣實際，分別以縣政府、縣財政局名義制定出臺了《關于全面推進預算績效管理的意見》、《xx縣縣級部門單位預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》、《xx縣縣級財政支出績效評價管理辦法》等規(guī)章制度，下發(fā)了《xx縣住房城鄉(xiāng)建設部門、漁業(yè)部門、教育體育部門、旅游部門項目支出績效評價指標體系框架的通知》等文件規(guī)定，使績效管理工作做到了有法可依，有章可循。

　　2、進一步加強預算績效全過程管理。一是根據年初工作計劃，對xxxx年xxx萬元以上發(fā)展類項目全部納入預算績效目標管理范疇。堅決做到不編制項目支出績效目標，財政部門不予安排預算；已提前確定預算但缺少績效目標的項目，應暫緩資金撥付，待績效目標補充完善后，方可撥付。此項工作共涉及住建局、教體局、公安局、環(huán)保局等十余個預算部門xx個項目，xx個項目全部編制績效目標，項目金額達xx.xx億元，占縣本級項目支出比重的xx%。二是做好預算績效運行跟蹤監(jiān)控工作，xxxx年開展縣本級績效監(jiān)控項目金額達x億元，占納入績效目標管理的項目支出比重的xx%。

　　3、逐步擴大重點評價范圍，切實加強結果運用。一是根據省市要求，績效評價工作由去年的教育類大班額建設項目和全面改薄項目擴大到城鄉(xiāng)最低生活保障項目、農村公路養(yǎng)護項目、高標準農田項目等多個資金的項目。我們本著實事求是、客觀公正的原則，由相關科室對應業(yè)務部門做好相應工作，xxxx年預算部門、財政部門共進行重點項目自評，涉及資金xx.xx億元，占縣本級項目支出金額xx%。二是建立完善績效結果反饋整改制度。財政部門將評價結果反饋相關單位，單位要對評價中發(fā)現的問題進行整改，并將整改結果報送財政部門。不進行整改或整改不到位的，應當根據情況調整項目或相應調減項目預算，直至取消該項財政支出。在此基礎上，強化預算績效硬約束，績效差的按不低于xx%的比例壓減年度部門預算。

　　4、加強部門業(yè)務培訓，提高工作的精準度。“工欲善其事，必先利其器”。今年以來積極參加省市級組織的各項績效管理工作業(yè)務培訓活動。xxxx年x月份為提高我縣預算績效工作人員的業(yè)務水平，全面推動預算績效評價工作的開展，舉辦了為期x天的全縣預算績效評價人員培訓班，全縣各鎮(zhèn)街、單位業(yè)務骨干共xxx余人參加了培訓，讓預算績效管理工作更為深入人心。x-x月份抽調兩名業(yè)務骨干分別參加了由省財廳組織的“省級財政重點支出項目的績效目標評價、對農業(yè)保險績效評價”活動，并獲得省財政廳業(yè)務處室的書面表揚。通過參加“上下聯動”這種工作模式，學習了省級先進工作做法，同外縣市區(qū)進行了充分的交流，對今后我們績效管理工作的全面開展打下了基礎。

　　二、取得的主要經濟效益和社會效益

　　1、績效理念逐步樹立。通過開展預算績效管理業(yè)務培訓班活動及各部門單位項目績效評價工作的具體實施，各部門單位逐步樹立了績效理念。對預算績效評價工作的態(tài)度逐漸由“被動接受”變?yōu)?ldquo;主動實施”。通過設定績效目標，部門單位清楚地了解實施項目所要取得的社會效益和經濟效益，其職責與目標得到了進一步明確，部門單位的自我約束意識及責任意識明顯提高，“使用財政資金必須講究效益”的理念正逐步在相關部門單位中形成。

　　2、支出結構得到優(yōu)化。通過開展績效目標管理、事前評估、事后評價相結合的預算績效管理方式，把預算編制與部門單位的發(fā)展規(guī)劃和績效目標聯系起來。一方面，促使預算的編制更科學、更規(guī)范，有利于財政部門優(yōu)化財政支出結構，合力分配資金，使有限的財政資金發(fā)揮更大的效益。另一方面，通過開展績效評價，為項目單位找出項目管理中存在的問題及原因，促使預算部門和單位積極采取措施，加強項目的規(guī)劃和科學論證，健全項目資金的核算與管理制度，改進資金使用管理方式，提高管理水平和資金使用效益。

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