農(nóng)網(wǎng)完善工程驗(yàn)收辦法

郴電國(guó)際農(nóng)網(wǎng)完善工程驗(yàn)收辦法

第一章總則

第一條為指導(dǎo)公司系統(tǒng)農(nóng)網(wǎng)完善工程驗(yàn)收工作，確保實(shí)現(xiàn)農(nóng)網(wǎng)改造目標(biāo)，特制定本辦法。

第二條農(nóng)網(wǎng)完善工程驗(yàn)收參照《國(guó)家電網(wǎng)公司農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造工程驗(yàn)收管理辦法》執(zhí)行。

第二章組織機(jī)構(gòu)

第三條公司總部成立農(nóng)網(wǎng)完善工程驗(yàn)收組，在農(nóng)網(wǎng)完善工程領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，邀請(qǐng)人大、政協(xié)和政府相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加，全面負(fù)責(zé)農(nóng)網(wǎng)完善工程驗(yàn)收工作。

第四條各分公司根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況相應(yīng)成立農(nóng)網(wǎng)完善工程驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)本地區(qū)農(nóng)網(wǎng)完善工程驗(yàn)收工作。

第三章職責(zé)劃分

第五條分公司驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)對(duì)本公司農(nóng)網(wǎng)完善工程情況進(jìn)行全面核查。完成驗(yàn)收后，正式上報(bào)公司總部農(nóng)網(wǎng)完善工程領(lǐng)導(dǎo)小組申請(qǐng)公司總部驗(yàn)收組驗(yàn)收。

第六條分公司驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告主要內(nèi)容：(1)工程投資和工程量完成情況；(2)取得的成績(jī)和效果；

(3)主要工作做法；

(4)分公司驗(yàn)收工作情況及驗(yàn)收結(jié)論。

第七條公司總部驗(yàn)收組負(fù)責(zé)對(duì)各分公司驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行抽查．抽查面不低于30％。

第八條公司總部驗(yàn)收組對(duì)全公司農(nóng)網(wǎng)完善工程驗(yàn)收工作負(fù)全責(zé)．在完成農(nóng)網(wǎng)完善工程驗(yàn)收后，報(bào)公司農(nóng)網(wǎng)完善工程領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第九條公司總部驗(yàn)收組完成以上程序后，以正式文件形式做好農(nóng)網(wǎng)完善工程工作總結(jié)報(bào)告，并將驗(yàn)收結(jié)果歸檔備案。第十條公司總部驗(yàn)收組農(nóng)網(wǎng)完善工程總結(jié)報(bào)告主要內(nèi)容：(1)工程投資和工程量完成情況：(2)取得的成績(jī)和效果；

(3)主要工作做法；

(4)公司總部驗(yàn)收組驗(yàn)收工作情況及驗(yàn)收結(jié)論。

第四章驗(yàn)收依據(jù)

第十一條各單位驗(yàn)收依據(jù)是：

(1)公司批復(fù)的農(nóng)網(wǎng)完善工程可行性研究報(bào)告、年度計(jì)劃；(2)公司農(nóng)網(wǎng)完善工程的管理辦法和規(guī)定。

第五章驗(yàn)收基本要求

第十二條農(nóng)網(wǎng)完善工程驗(yàn)收必備條件：

(1)農(nóng)網(wǎng)完善工程項(xiàng)目按計(jì)劃完成．并達(dá)到相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：

(2)完成所有單項(xiàng)工程的驗(yàn)收：

第十三條驗(yàn)收必備材料：驗(yàn)收申請(qǐng)、工程完成情況統(tǒng)計(jì)表、工程檔案、工程驗(yàn)收記錄等。

第六章驗(yàn)收程序

第十四條各級(jí)驗(yàn)收組驗(yàn)收要召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取單位和部門(mén)的農(nóng)網(wǎng)完善工程工作匯報(bào)。

第十五條查看農(nóng)網(wǎng)完善工程相關(guān)資料，并抽取部分檔案現(xiàn)場(chǎng)備查。

第十六條根據(jù)抽取的檔案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查核對(duì)，并做好記錄。第十七條根據(jù)以上檢查情況，編寫(xiě)正式驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收組組長(zhǎng)要在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字。

第七章附則

第十八條各分公司根據(jù)本辦法制定本公司農(nóng)網(wǎng)完善工程驗(yàn)收細(xì)則。

第十九條本辦法由農(nóng)網(wǎng)完善工程工作小組負(fù)責(zé)解釋?zhuān)�自發(fā)布之日起實(shí)行。

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郴電國(guó)際農(nóng)網(wǎng)完善工程工程管理辦法（修訂）

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司的農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造完善工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)網(wǎng)完善工程”)，加強(qiáng)工程管理，提高工程管理水平．確保工程質(zhì)量和工程規(guī)范運(yùn)作，按期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，參照《湖南省新增中央投資項(xiàng)目管理辦法》，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于湖南郴電國(guó)際發(fā)展股份有限公司系統(tǒng)農(nóng)網(wǎng)完善工程的管理。

第三條工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、資本金制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制，各所屬分公司負(fù)責(zé)工程的全過(guò)程管理。

第四條工程建設(shè)按照“統(tǒng)籌安排、因地制宜、經(jīng)濟(jì)適用、安全可靠”的原則進(jìn)行。

第五條工程建設(shè)應(yīng)根據(jù)地方電網(wǎng)的負(fù)荷特點(diǎn)，合理確定網(wǎng)絡(luò)布局和線路供電半徑，采用適宜的供電方式，推廣應(yīng)用農(nóng)網(wǎng)典型設(shè)計(jì)，積極采用降損節(jié)電技術(shù)，努力降低工程建設(shè)成本和運(yùn)行費(fèi)用。

第二章計(jì)劃管理

第六條按照公司“十一五”和“十二五”的目標(biāo)，各分公司要科學(xué)制定本公司工程規(guī)劃，納入公司電網(wǎng)總體規(guī)劃。

第七條各分公司要積極與當(dāng)?shù)卣�府溝通，將工程�?guī)劃納入當(dāng)?shù)氐貐^(qū)電力建設(shè)規(guī)劃和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排，共同推進(jìn)。

第八條各分公司要制定工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及年度計(jì)劃．并報(bào)公司總部批復(fù)后執(zhí)行。

第九條35kV及以上輸變電工程應(yīng)編制單項(xiàng)工程可行性研究報(bào)告，lOkV及以下工程應(yīng)以縣為單位編制可行性研究報(bào)告。

第十條工程實(shí)施過(guò)程中，發(fā)生計(jì)劃變更或調(diào)整，要按照計(jì)劃審批程序，及時(shí)履行計(jì)劃調(diào)整手續(xù)。

第十一條工程概預(yù)算編制嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)《電網(wǎng)工程建設(shè)預(yù)算編制與計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》（201*版）《、電力建設(shè)工程預(yù)算定額》（201*版）和《20KV及以下配電網(wǎng)工程建設(shè)預(yù)算編制與計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》、《20KV及以下配電網(wǎng)工程預(yù)算定額》，文件有明確規(guī)定不得計(jì)取的項(xiàng)目堅(jiān)決不能計(jì)取，文件明確規(guī)定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)決不能突破。

第三章設(shè)計(jì)評(píng)審

第十二條評(píng)審目的：加大對(duì)電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目的指導(dǎo)力度，嚴(yán)把規(guī)劃設(shè)計(jì)關(guān)，提高規(guī)劃水平，優(yōu)化設(shè)計(jì)質(zhì)量，努力提升電網(wǎng)建設(shè)水平。

第十三條評(píng)審范圍：電網(wǎng)總體規(guī)劃；35KV及以上變電站、線路單項(xiàng)設(shè)計(jì)方案；10KV及以下總體設(shè)計(jì)規(guī)劃。

第十四條評(píng)審原則：一是規(guī)范統(tǒng)一原則，被評(píng)審的規(guī)劃和設(shè)計(jì)方案必須是由有資質(zhì)的規(guī)劃和設(shè)計(jì)單位編制和設(shè)計(jì)，不得自行設(shè)計(jì)。二是方案比選原則，每個(gè)項(xiàng)目必須報(bào)兩個(gè)以上的方案供評(píng)審小組比選，設(shè)計(jì)方案要求清楚明晰，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)標(biāo)注明了，圖紙立體全面。三是質(zhì)量第一原則，設(shè)計(jì)方案要求與公司電網(wǎng)總體規(guī)劃相符合，設(shè)計(jì)合理，各項(xiàng)指標(biāo)符合有關(guān)規(guī)范要求；

設(shè)計(jì)方案在質(zhì)量為主的基礎(chǔ)上，應(yīng)適當(dāng)考慮新穎美觀，功能布局合理，與周?chē)�環(huán)境相協(xié)調(diào)等因素。

第十五條評(píng)審組織：由農(nóng)網(wǎng)完善工程工作小組成員組成設(shè)計(jì)評(píng)審小組，負(fù)責(zé)組織評(píng)審、提出評(píng)審意見(jiàn)、監(jiān)督規(guī)劃建設(shè)等方面的工作。農(nóng)網(wǎng)完善工程辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審小組的日常業(yè)務(wù)工作。

第十六條評(píng)審程序：由分公司將方案報(bào)送至評(píng)審小組，評(píng)審小組原則上每月組織一次集中評(píng)審，評(píng)審小組評(píng)審時(shí)需由一半以上成員參加方能進(jìn)行。評(píng)審會(huì)后由評(píng)審小組向分公司下發(fā)評(píng)審意見(jiàn)書(shū)，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的方可進(jìn)入下一步設(shè)計(jì)程序。未通過(guò)的方案必須根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)書(shū)對(duì)原方案進(jìn)行修改和完善，修改后的方案按原程序報(bào)審。

第十七條未經(jīng)評(píng)審的規(guī)劃和工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目不得開(kāi)工建設(shè)，凡擅自開(kāi)工建設(shè)的，或變更設(shè)計(jì)方案的一經(jīng)查實(shí)，按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

第四章資金管理

第十八條農(nóng)網(wǎng)完善工程資金應(yīng)比照農(nóng)網(wǎng)改造資金管理模式，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，單列科目核算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

第十九條農(nóng)網(wǎng)完善工程的資金管理嚴(yán)格執(zhí)行郴州市財(cái)政局的《郴州市財(cái)政局?jǐn)U大內(nèi)需資金使用管理暫行辦法》和公司的《郴電國(guó)際農(nóng)網(wǎng)完善工程項(xiàng)目貸款及國(guó)家配套資本金專(zhuān)項(xiàng)資金管理和使用的規(guī)定》

第二十條加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、概算、實(shí)施、竣工決算等項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程管理，控制投資規(guī)模，降低工程造價(jià)。

第二十一條在確定工程總投資計(jì)劃與分年度投資計(jì)劃的基礎(chǔ)上，切實(shí)做

好項(xiàng)目資金預(yù)算管理。加強(qiáng)工程價(jià)款結(jié)算管理，為項(xiàng)目實(shí)施提供及時(shí)的資金保障，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流與工程進(jìn)度匹配。

第二十二條加強(qiáng)對(duì)工程的審計(jì)監(jiān)督，確保工程內(nèi)部管理控制機(jī)制完善、有效。定期檢查資金的使用情況，嚴(yán)禁截留、滯留和挪用工程資金，嚴(yán)禁高估冒算，套領(lǐng)資金，保證資金使用的安全性和使用效率。

第五章工程組織

第二十三條各分公司要建立農(nóng)網(wǎng)完善工程組織保證體系，落實(shí)農(nóng)網(wǎng)完善工程責(zé)任制，加強(qiáng)工程的組織、管理和監(jiān)督。

第二十四條建立和完善工程管理的各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法和配套措施．指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施單位做好工程實(shí)施計(jì)劃．并按計(jì)劃有步驟地安排工程項(xiàng)目。根據(jù)農(nóng)網(wǎng)完善工程特點(diǎn)，建立工程項(xiàng)目檔案，加強(qiáng)管理，確保工程項(xiàng)目順利實(shí)施。

第二十五條各分公司要建立工程項(xiàng)目庫(kù)，制定具體實(shí)施計(jì)劃和項(xiàng)目開(kāi)工、竣工時(shí)間表。

第二十六條35KV及以上工程必須實(shí)行工程監(jiān)理制。lOkV及以下工程可不實(shí)行工程監(jiān)理．但必須建立切實(shí)可行的質(zhì)量監(jiān)督和保證體系，確保工程質(zhì)量。

第二十七條嚴(yán)格規(guī)范合同管理。要參照電力工程合同范本簽訂設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和采購(gòu)等合同，明確質(zhì)量要求、履約期艱、地點(diǎn)和方式等事項(xiàng)。第二十八條加強(qiáng)資質(zhì)管理。設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位必須具備與工程建設(shè)要求相對(duì)應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)和業(yè)績(jī)，具備足夠的技術(shù)管理能力和裝備水平。嚴(yán)

禁無(wú)證和越級(jí)承攬工程，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包和二次分包，并應(yīng)在設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理合同予以明確規(guī)定。

第二十九條建立工程月度報(bào)表統(tǒng)計(jì)制度。各分公司要按規(guī)定及時(shí)上報(bào)工程有關(guān)情況。公司總部對(duì)工程實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)各分公司工程進(jìn)展情況進(jìn)行通報(bào)。

第六章招投標(biāo)管理

第三十條對(duì)于新增中央投資農(nóng)網(wǎng)完善工程的施工，要嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)制和工程監(jiān)理制。農(nóng)網(wǎng)完善工程新建35kV及以上輸變電工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位通過(guò)招標(biāo)方式選擇。

第三十一條招投標(biāo)工作要按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)管理辦法》和公司《郴電國(guó)際招投標(biāo)管理辦法（草擬）》執(zhí)行，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行工作程序。第三十二條35kV及以上工程的主要設(shè)備和村料、0．38～lOkV線路導(dǎo)線、配電變壓器等大宗物資由公司總部組織招標(biāo)采購(gòu)。

第三十三條工程的設(shè)備和材料招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格是設(shè)備和材料的最終購(gòu)買(mǎi)價(jià)格，任何單位和個(gè)人得以任何名義加價(jià)�！�

第三十四條招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)嚴(yán)格按照原國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[201*]1980號(hào))和《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[201*]857號(hào))執(zhí)行。

第七章質(zhì)量管理

第三十五條工程質(zhì)量管理實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、參建單位法定代表人責(zé)

任制和質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。

第三十六條設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位，對(duì)本單位的工程質(zhì)量履行相應(yīng)的責(zé)任，要實(shí)行技術(shù)負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)簽字制度。如出現(xiàn)質(zhì)量事故，要依法追究責(zé)任。

第三十七條實(shí)行質(zhì)量事故責(zé)任追溯制度。項(xiàng)目主管部門(mén)、項(xiàng)目法人代表、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人要按各自的職責(zé)對(duì)其工程的質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。

第三十八條建立質(zhì)量報(bào)告制度和質(zhì)量舉報(bào)制度。要建立質(zhì)量報(bào)告制度，質(zhì)量報(bào)告要如實(shí)反映實(shí)際情況，工程質(zhì)量負(fù)責(zé)人和監(jiān)理負(fù)責(zé)人要對(duì)報(bào)告內(nèi)容簽字負(fù)責(zé)。對(duì)重人質(zhì)量事故，要及時(shí)報(bào)公司總部。

第八章安全管理

第三十九條參照?qǐng)?zhí)行國(guó)家電網(wǎng)公司《農(nóng)網(wǎng)改造工程施工安全管理辦法》、《農(nóng)網(wǎng)改造工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全措施》和《農(nóng)電檢修、施工現(xiàn)場(chǎng)“三防十要”反事故措施》的相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化安全保證體系和安全監(jiān)督體系的責(zé)任，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督與管理。及時(shí)糾正施工人員的習(xí)慣性違章行為。杜絕發(fā)生重、特大事故和人員群傷事故。

第四十條要根據(jù)各類(lèi)項(xiàng)目施工的不同特點(diǎn)，監(jiān)督參建單位制定相應(yīng)的施工安全管理辦法和保障措施。

第四十一條要明確參建單位的安全職責(zé)，對(duì)施工安全實(shí)行責(zé)任追究制度．對(duì)于發(fā)生事故的單位，要按照“四不放過(guò)”的原則，追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任。

第九章戶(hù)表以下工程管理

第四十二條戶(hù)表工程的電能表、漏電保護(hù)器、進(jìn)戶(hù)線等設(shè)備材料，要按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)或比價(jià)采購(gòu)．嚴(yán)禁中問(wèn)環(huán)節(jié)加價(jià)．嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。第四十三條各分公司要與客戶(hù)簽定供用電合同，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。

第十章竣工驗(yàn)收

第四十四條各分公司應(yīng)及時(shí)對(duì)已竣工的工程進(jìn)行驗(yàn)收，具體要求按照公司《農(nóng)網(wǎng)完善工程驗(yàn)收辦法》執(zhí)行。對(duì)工程驗(yàn)收工作要做到精心組織。嚴(yán)格程序．嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，確保工程驗(yàn)收質(zhì)量。

第四十五條認(rèn)真做好工程決算。工程決算要做到“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)”．決算不能超概算，確需調(diào)整概算的項(xiàng)目，要嚴(yán)格履行調(diào)概手續(xù)；要制定對(duì)工程決算的審查、審批制度，提倡采用計(jì)算機(jī)預(yù)決算軟件，規(guī)范工程預(yù)(決)算編制工作，提高工作效率和工作質(zhì)量。

第四十六條物資二次運(yùn)輸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等不得超過(guò)預(yù)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，要據(jù)實(shí)列支。

第四十七條加強(qiáng)工程檔案管理。工程檔案工作要與工程進(jìn)度同步進(jìn)行．為資產(chǎn)移交提供依據(jù)，工程驗(yàn)收后，及時(shí)辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。

第十一章工程審計(jì)

第四十八條為了加強(qiáng)工程項(xiàng)目的管理和監(jiān)督，保證工程的順利實(shí)施，防止發(fā)生違法、違紀(jì)和違規(guī)行為，節(jié)約工程支出，結(jié)合公司實(shí)際情況，認(rèn)真貫

徹落實(shí)公司有關(guān)工程建設(shè)審計(jì)的規(guī)定和辦法，實(shí)施工程全過(guò)程跟蹤審計(jì)，嚴(yán)把開(kāi)工審計(jì)、過(guò)程審計(jì)和竣工決算審計(jì)關(guān)。

第四十九條審計(jì)范圍：凡從農(nóng)網(wǎng)完善工程列支的新建、擴(kuò)建、改造項(xiàng)目，均屬審計(jì)范圍。

第五十條開(kāi)工前審查的內(nèi)容：1、工程項(xiàng)目有無(wú)計(jì)劃和審批手續(xù)；2、施工、監(jiān)理單位有無(wú)資質(zhì)證書(shū)；3、概（預(yù)）算的編制是否符合有關(guān)規(guī)定；4、資金來(lái)源是否足額，是否符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定；

5、有無(wú)招標(biāo)文件、議標(biāo)合同，標(biāo)的確定是否合理、合法，議標(biāo)合同是否符合程序并經(jīng)集體研究；

6、施工單位投標(biāo)文件的有效性、合規(guī)性；7、施工單位提供的施工圖預(yù)算是否符合規(guī)定要求；8、其它須審查的內(nèi)容。

第五十一條建設(shè)過(guò)程中審查的內(nèi)容：

1、內(nèi)部控制制度是否健全、有效，有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況；2、施工記錄、施工合同、監(jiān)理記錄是否完整、真實(shí)；3、概（預(yù)）算的控制情況；

4、預(yù)付款和工程結(jié)算款等資金的管理、使用情況；5、工程成本管理和控制情況；

6、對(duì)于隱蔽性工程，如土方工程、設(shè)備基礎(chǔ)工程、房屋、建筑物的基礎(chǔ)工程等，審查是否符合施工圖要求，施工記錄、監(jiān)理記錄是否完整、真實(shí)；

7、改造、擴(kuò)建工程中拆除的廢舊材料物資的回收情況，審查是否按公司規(guī)定進(jìn)行處理，有無(wú)擅自變賣(mài)、處理情況；8、工程變更是否有詳細(xì)說(shuō)明及經(jīng)過(guò)審批；9、其它須審查的內(nèi)容。

第五十二條竣工決算過(guò)程中審查的內(nèi)容：

1、工程決算的真實(shí)性、合規(guī)性及完整性，套用定額和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否符合現(xiàn)行文件規(guī)定；

2、概算執(zhí)行情況和工程造價(jià)的控制情況；

3、審查工程造價(jià)是否超出計(jì)劃，超出計(jì)劃的原因及在實(shí)施過(guò)程中是否經(jīng)過(guò)審批；

4、通過(guò)竣工決算審計(jì)對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。第五十三條審計(jì)程序和方法：

1、工程項(xiàng)目開(kāi)工前七天，由施工管理部門(mén)向?qū)徲?jì)科報(bào)送施工圖紙、概（預(yù)）算、施工合同、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)證書(shū)、招、投標(biāo)文件等資料，由審計(jì)科審查確認(rèn)。

2、建設(shè)過(guò)程中，由施工管理部門(mén)將施工記錄、監(jiān)理記錄、工程變更說(shuō)明等資料及時(shí)報(bào)送審計(jì)科，以便審計(jì)科及時(shí)掌握、了解工程進(jìn)度。對(duì)于隱蔽性工程，施工管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知審計(jì)科進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查，核實(shí)工程量，并由三方（施工管理部門(mén)、施工單位、審計(jì)科）在有關(guān)記錄上簽字后各存一份，方可作為決算依據(jù)。

3、工程項(xiàng)目完工后，由公司驗(yàn)收小組驗(yàn)收合格后，由施工管理部門(mén)和施工單位將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、決算書(shū)等資料報(bào)送審計(jì)科，審計(jì)科現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工程量，進(jìn)

行決算審計(jì)，審查確定工程造價(jià)，經(jīng)施工管理部門(mén)和施工單位認(rèn)可，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，然后送交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行辦理結(jié)算、轉(zhuǎn)資手續(xù)。第五十四條對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的處理：

（一）對(duì)于資質(zhì)不合格的施工、監(jiān)理單位，審計(jì)科有權(quán)提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)予以更換；對(duì)于施工單位層層轉(zhuǎn)包、未實(shí)行監(jiān)理或監(jiān)理中不嚴(yán)格把關(guān)、使用質(zhì)次、價(jià)高設(shè)備、材料等問(wèn)題，審計(jì)科發(fā)現(xiàn)后要及時(shí)提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)予以制止和糾正；對(duì)于資料不齊全、內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、手續(xù)不完備、格式不規(guī)范的決算報(bào)告，審計(jì)科應(yīng)提出修改意見(jiàn)。

（二）對(duì)于隱蔽性工程，未及時(shí)通知審計(jì)科進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查，影響工程質(zhì)量的問(wèn)題，對(duì)有關(guān)單位和個(gè)人給予通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的，追究有關(guān)人員責(zé)任。

第十二章執(zhí)法監(jiān)察

第五十五條各分公司的審計(jì)、紀(jì)檢、監(jiān)察等部門(mén)要聯(lián)合組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改。對(duì)玩忽職守、弄虛作假、貪污受賄和截留、擠占、挪用和克扣建設(shè)資金的單位和個(gè)人．給予嚴(yán)肅的黨紀(jì)政紀(jì)處分及經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

第十三章附則

第五十六條公司農(nóng)網(wǎng)網(wǎng)建設(shè)與改造工程建設(shè)管理流程圖（附件）第五十七條各分公司應(yīng)根據(jù)本辦法制訂實(shí)施細(xì)則。第五十八條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。

第五十九條本辦法由公司農(nóng)網(wǎng)完善工程工作小組負(fù)責(zé)解釋。

附件：

郴電國(guó)際農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造工程建設(shè)管理流程圖

根據(jù)電網(wǎng)規(guī)劃下達(dá)項(xiàng)目前期工作計(jì)劃責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部分公司生產(chǎn)技術(shù)部編制上報(bào)單項(xiàng)可研報(bào)告，公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織審核可研批復(fù)責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部投資計(jì)劃審核：公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織審核，報(bào)公司農(nóng)網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審定簽訂建設(shè)管理責(zé)任目標(biāo)書(shū)責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部項(xiàng)目融資責(zé)任部門(mén)：公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目招標(biāo)（招標(biāo)項(xiàng)目）分公司負(fù)責(zé)提出批量啟動(dòng)計(jì)劃，公司招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)組織招標(biāo)下達(dá)投資計(jì)劃責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)工程進(jìn)度目標(biāo)及計(jì)劃責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部編制項(xiàng)目里程碑計(jì)劃責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部初步設(shè)計(jì)評(píng)審（含概算）責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部、審計(jì)部

編制項(xiàng)目管理大綱及網(wǎng)絡(luò)初步設(shè)計(jì)收口（含概算）明確項(xiàng)目監(jiān)理計(jì)劃責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部部、審計(jì)部設(shè)備主材招標(biāo)提交征地圖初步設(shè)計(jì)批復(fù)責(zé)任部門(mén)：公司招標(biāo)工作小責(zé)任部門(mén)：各設(shè)計(jì)院責(zé)任部門(mén)：公司設(shè)計(jì)評(píng)審小組組廠家提交資料辦理征地手續(xù)開(kāi)展施工圖交底和會(huì)審責(zé)任部門(mén)：公司招標(biāo)工作小責(zé)任部門(mén)：分公司生產(chǎn)技術(shù)責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部組部招標(biāo)確定施工單位責(zé)任部門(mén)：公司招標(biāo)工作小施工準(zhǔn)備工程正式開(kāi)工組責(zé)任部門(mén)：分公司生產(chǎn)技術(shù)責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部部質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任部門(mén)：公司安監(jiān)部工程施工、協(xié)調(diào)、調(diào)度責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部安全質(zhì)量大檢查責(zé)任部門(mén)：公司安監(jiān)部重大設(shè)計(jì)變更和重大事組織竣工預(yù)驗(yàn)收、組織啟動(dòng)項(xiàng)協(xié)調(diào)驗(yàn)收委員會(huì)、生產(chǎn)準(zhǔn)備責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部部辦理竣工結(jié)算責(zé)任部門(mén)：公司審計(jì)部達(dá)標(biāo)投產(chǎn)（符合條件項(xiàng)目）責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部審批竣工結(jié)算工程檔案歸檔責(zé)任部門(mén)：公司審計(jì)部責(zé)任部門(mén)：公司生技部農(nóng)網(wǎng)檔案室負(fù)責(zé)審核工程評(píng)優(yōu)（符合條件項(xiàng)目）編制財(cái)務(wù)決算責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任部門(mén)：公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)決算審計(jì)項(xiàng)目后評(píng)估責(zé)任部門(mén)：公司審計(jì)部責(zé)任部門(mén)：公司生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)決算批復(fù)

責(zé)任部門(mén)：公司財(cái)務(wù)部

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