年度經(jīng)營管理指標分析總結(jié)

201*年度管理指標分析總結(jié)表

分析部門:生產(chǎn)中心201*年1月14日

序號項目名稱201*年度目標201*年實際差異原因分析說明解決方案1、生產(chǎn)中心加強提升班組長的管理水平，對流失率大的流水線1、人員流失率大，導(dǎo)致產(chǎn)線人員短缺，不能及時到位（尤其是包裝1準時交貨率100%86.44%13.66%檢驗崗位，201*年度每月缺口都保持在50人以上）。2、由于客戶資料未能及時提供，導(dǎo)致采購周期不足，致使交貨延期；3、供應(yīng)商不能在正常采購周期內(nèi)按時交貨（電線、線路板、沖件類）。組長進行適時換崗，以減少人員的流失率。人力資源部把握好人員招聘的質(zhì)量，同時對包裝檢驗崗位加大招聘力度。2、要求銷售部在訂單評估時，必須考慮客戶資料提供及時性的問題，以保證采購備料周期。3、要求采購部加強供應(yīng)商的培養(yǎng)及篩選，同時督促供應(yīng)商按時保質(zhì)地交付物料，以確保生產(chǎn)訂單的按時完成。1、人員離職率偏高。2、制程中因首件確認錯誤、員工操作不符作業(yè)標準、結(jié)構(gòu)問題等原因所導(dǎo)致的返工。2生產(chǎn)效率95%95.01%0.01%3、注塑件品質(zhì)達不到上線要求（自制件、采購件），影響裝配線生產(chǎn)效率。4、供應(yīng)商來料未檢驗就上線生產(chǎn)，及來料達不到公司品質(zhì)要求（標貼起翹、及沖件特采），需要生產(chǎn)流水線花大量人力為供應(yīng)商進行挑選使用，或進行返工。1、（物料損耗包含原料損耗項）由于當前老系統(tǒng)所導(dǎo)出的損耗數(shù)據(jù)3物料損耗標準0.3%0.26%0.04%還有不夠完善的地方，不能完全體現(xiàn)出實際損耗。2、12年的物料損耗主要以塑殼報廢為主，噴涂加工的塑殼不良報廢，及注塑件因雜料、產(chǎn)品縮水、字版錯誤等原因報廢。1、由于銷售部資料提供時間，不能滿足采購周期。2、五金件供應(yīng)商由于技術(shù)問題而造成交貨期不能滿足上線時間要4交貨期(天)2831.5-3.5求。3、涉及到電子元器件及線路板的采購與加工，采購交期一直不能滿足上線時間需求。建議由采購部提供改善措施。1、建議201*年的制程損耗率標準定為0.3%。2、注塑課加強制程品質(zhì)巡查，嚴格控制私自調(diào)整成型技術(shù)參數(shù)設(shè)置。3、要求品管部加強與供應(yīng)商溝通，以減少因噴涂而造成塑殼不良報廢。1、建議公司適時調(diào)整一線員工的計件工資，以減少人員的流失。2、生產(chǎn)部提升管理加強流水線制程中的操作規(guī)程管理，減少因首件確認、不規(guī)范操作等原因所造成的返工。3、要求品質(zhì)部加強來料檢驗工作，預(yù)防不良來料流入生產(chǎn)現(xiàn)場，及時處理、協(xié)調(diào)制程中產(chǎn)品品質(zhì)問題，減少待工、返工的頻率。4、要求技術(shù)部及時徹底地解決產(chǎn)品結(jié)構(gòu)問題。特別說明:本表是責(zé)任部門依照中規(guī)定的部門對指標進行分析總結(jié)的表單,分析部門特別對未完成的差異要作

重點原因說明。以便公司決策。

分析人:審核:

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自來水公司

供水收費所201*年上半年工作總結(jié)

按照201*年公司整體工作部署，并結(jié)合公司下達的201*年各項工作指標，首先依據(jù)201*年度指標完成基數(shù)及整體經(jīng)營工作的實際，進行了年度指標盤點核算，按公司年度指標提升幅度進行了站域分解，并合理配置各站工作人員，所內(nèi)全崗位實行指標、崗位職責(zé)雙向包保掛鉤制，實行維修工作材料、工時年度預(yù)算制，維修人員區(qū)域?qū)嵭心甓泉毩⒑怂恪Ｍ瑫r與各崗位人員簽定了年度、經(jīng)濟指標及責(zé)任指標責(zé)任書。通過各項經(jīng)營工作的實際運行，現(xiàn)就201*年度供水經(jīng)營管理工作做以如下總結(jié)：

一、年度售水量及收費指標完成情況

1、年度以內(nèi)各項查抄工作全部實行周期化管理，水表實行裝換前隔離管理機制，企業(yè)戶及特業(yè)戶實行月固定周期查抄。普通營業(yè)區(qū)及居民用水戶實行月周期查抄，進一步強化了水表管理，達到運行水表三封一檔制，通過實際運行，截止201*年6月，累計售水量水量為：1,838,648噸，其中企業(yè)售水量為506,979噸，居民售水量為1,159,872噸，特種行業(yè)售水量為20,417噸，

2、年度內(nèi)各項收繳工作全部實行月單收單結(jié)（即月初發(fā)生票據(jù)，月末結(jié)帳），樓房居民戶及企業(yè)現(xiàn)金戶全部實行水量預(yù)存、購置管理辦法，截止201*年6月30日，應(yīng)發(fā)行水費為6,284,066.76元整，截止6月30日，水費收繳額為4,758,545.27元整，其中企業(yè)收費額為2,423,441.21元，平房居民水費369,360.85元，樓房收費額為1,417,893.06元，小區(qū)水費額為262,936.80元，小型基建水費額為9,337.30元整，待收水費有63.8萬元），其它待收單位正在催繳，年度結(jié)帳全部到位。

二、污水處理費代收情況匯報

按市政府及相關(guān)部門要求，在規(guī)定時限內(nèi)完成各項建帳，立卡業(yè)務(wù)綜合工作，并大力進行了污水處理費征收、征繳的法律、法規(guī)的宣傳工作，通過實際運行，截止到201*年6月30日，累計征收污水處理費為285,454.45元，其中企業(yè)戶征收污水處理費為206,936.51元，樓房居民污水處理費為78,514.94元，尚未同財政兌帳污水處理費為155,011.60元。

三、受理及維修工作匯報

1、截止201*年6月30日，累計受理工作完成3680件，其中水量核對1,846件，增減人口變更107件，用水性質(zhì)變

更360件，過戶手續(xù)變更50件，維修受理1,317件（其中樓房維修1,030件，平房維修287件）。

2、受理工作年度內(nèi)無隔級上訪事件，全部達到用戶的認同，維修人員能夠克服各種維修工作的困難，積極深入實際，群力群策，能夠嚴格按照技術(shù)要求，保質(zhì)、保量完成維修工作任務(wù)，沒有任何安全事故發(fā)生，全部達到用戶滿意，得到用戶一致好評。

四、201*年上半年二次供水外網(wǎng)及水表出戶改造工作匯報

年初按照公司201*年上半年二次供水外網(wǎng)及水表出戶改造整體批次安排，按生產(chǎn)技術(shù)科技術(shù)要求，改造按原固定模式，并成立了臨時改造協(xié)調(diào)監(jiān)管小組，逐棟逐戶做了大量的協(xié)調(diào)說明工作，截止201*年6月30日，累計完成10個小區(qū)35棟樓2902戶水表出戶改造工作，經(jīng)公司技術(shù)科整體驗收，全部符合技術(shù)要求，并完成了改造區(qū)域內(nèi)的大量越冬防寒工作，得到各區(qū)域用戶的一致認可，為下半年改造工作奠定了基礎(chǔ)，完成二次供水外網(wǎng)400延米口徑為2寸的綜合改造工作。

五、201*年上半年二次供水接管情況工作匯報經(jīng)協(xié)調(diào)，截止201*年6月30日，累計接收、接管10

個二次供水單位，整體接管工作基本結(jié)束，先后對建筑公司、啤酒廠家屬樓、經(jīng)貿(mào)公司家屬樓、土地局家屬樓、建行家屬樓分別進行了水表出戶改造，12月5日前，全部納入公司正常經(jīng)營管理體系，一并實行購置管理，并對公安局家屬樓、糧食局家屬樓均實行了現(xiàn)場辦公，直接建帳、設(shè)卡，實行購置管理，工農(nóng)小區(qū)、方圓小區(qū)分別以通知形式發(fā)放到各住戶，接管工作正在有序進行。

六、201*年上半年工作不足

1、維修技術(shù)條件、檢測條件不夠，技術(shù)水平有待提高，協(xié)調(diào)工作需進一步加強。

2、樓道內(nèi)表箱、管道井設(shè)備設(shè)施管理力度不夠，需大幅度提升。

3、需增強崗位人員責(zé)任意識，整體提高管理水平。4、平房區(qū)域內(nèi)流動人口水費收繳力度不夠，漏收率大。七、201*年工作建議、設(shè)想

1、年度內(nèi)達到經(jīng)營管理工作零投訴，達到無停水條件下收費達標，建立受理業(yè)務(wù)責(zé)任人反饋制度。

2、通過連續(xù)近三年經(jīng)營市場定位，夯實基礎(chǔ)，整體經(jīng)營工作應(yīng)由管理型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。

3、各經(jīng)營區(qū)域內(nèi)需建立供水情況聯(lián)絡(luò)網(wǎng)，選聘經(jīng)營工

作義務(wù)督導(dǎo)員，提高整體業(yè)務(wù)水平。

4、實行水量、水費年度指標一標到底，爭取突破經(jīng)營指標600萬元。

自來水公司供水收費所

201*年6月30日

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