特殊藥品使用情況現(xiàn)場檢查記錄表

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特殊藥品使用情況現(xiàn)場檢查記錄表

受檢單位名稱:清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢查日期：201*年04月18日序號檢查項目檢查方法檢查結(jié)果符合不符合1藥學(xué)負(fù)責(zé)人、具特殊藥品處方權(quán)醫(yī)師的資質(zhì)查驗人員資格√√√藥學(xué)不符√是否建立采購、驗收、儲存、保管、發(fā)放、調(diào)配、使2用、報殘損、銷毀、丟失及被盜案件報告、值班巡查查看現(xiàn)場等制度，制定各崗位人員職責(zé)。3建立的各項制度是否符合法律法規(guī)和切合實際。5是否實行雙人驗收（發(fā)）、雙人復(fù)核，帳物相符。6是否依照規(guī)定建立、保存專用賬冊。入庫專賬記錄是否完備，至少包括：品名、劑型、規(guī)7格、有效期、批號、生產(chǎn)廠家、供貨單位、購貨數(shù)量、購進(jìn)日期。儲存特殊藥品是否實行專人負(fù)責(zé)、專庫（柜）加鎖、8建立專用帳冊,進(jìn)出逐筆記錄。特殊藥品處方是否進(jìn)行專冊登記，內(nèi)容包括：患者（代辦人）姓名、性別、年齡、身份證明編號、病歷號、9疾病名稱、藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、處方醫(yī)師、處方編號、處方日期、發(fā)藥人、復(fù)核人。10處方專冊保存是否在藥品有效期滿后不少于2年。11是否按規(guī)定設(shè)立防盜、防火等設(shè)施。查看現(xiàn)場4購藥是否有合法的票據(jù)并做到票、帳、物、批號相符。查看檔案、賬目√查看賬目及記錄查看制度和賬冊√查看賬目√不全√不規(guī)范不全查看現(xiàn)場和文件、√賬冊查看處方和專冊查看處方和專冊√查看現(xiàn)場√12特殊藥品發(fā)生丟失或被盜，是否及時上報有關(guān)部門。查看檔案、記錄√13是否依照規(guī)定銷毀麻醉藥品和精神藥品。查看記錄√收回的空安瓿、廢貼是否由專人負(fù)責(zé)計數(shù)、監(jiān)督銷毀，14查看現(xiàn)場和記錄√并作記錄。15管理、藥學(xué)、醫(yī)護(hù)人員是否每年接受相關(guān)知識培訓(xùn)。查看檔案記錄√相關(guān)人員是否掌握相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定，熟悉特16詢問√殊藥品使用和安全管理工作。是否定期開展全面的自查、按時將自查總結(jié)和年度使17詢問、查閱檔案√用情況統(tǒng)計表報衛(wèi)生局備案。備注：1、此表一式三份，一份當(dāng)場交被檢單位留存，另二份由衛(wèi)生局和衛(wèi)生監(jiān)督所保存。2、若檢查結(jié)果有不符合管理規(guī)定的項目，要求被檢單位馬上進(jìn)行整改，并于10天內(nèi)向衛(wèi)生局提交整改報告并申請復(fù)查。

受檢單位負(fù)責(zé)人簽名：檢查人員簽名：馮銀娣

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醫(yī)院特殊藥品檢查記錄表

項目人員序號檢查內(nèi)容1麻醉藥品和精神藥品的管理人員、處方醫(yī)生和藥師是否具備相應(yīng)資質(zhì)并經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)檢查方法檢查情況備注查看檔案、記錄管理2制度34采購和銷5售是否建立麻醉藥品和精神藥品管理制度，制度是否上墻查看文件是否從合法的經(jīng)營單位購進(jìn)特殊藥品查看記錄麻醉藥品是否憑《麻醉藥品、一類精神藥品印簽卡》購進(jìn)購進(jìn)的特殊藥品是否做到票、帳、物、卡相符查看文件、賬目查看賬目6是否建立紙質(zhì)的購銷記錄查看賬目7麻醉藥品、第一類精神藥品是否實行雙人驗收（發(fā)貨）、查看賬目雙人復(fù)核、帳物相符。是否設(shè)有專庫、專柜查看現(xiàn)場儲存89麻醉藥品專柜是否有監(jiān)控設(shè)施和報警裝置、報警裝置是否與公安機(jī)關(guān)報警系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)麻醉藥品、第一類精神藥品專柜是否雙人雙鎖管理查看現(xiàn)場10查看文件、現(xiàn)場11專柜是否存放有無關(guān)物品查看現(xiàn)場使用管理12是否有麻醉藥品、精神藥品入庫專賬查看賬目13專帳記錄是否包括;日期、品名、劑型、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)廠家、供貨單位、數(shù)量等專用賬冊的保存期限是否保存自藥品有效期滿之日起不少于2年查看賬目14查看賬目15麻醉藥品、第一類精神藥品是否實行“五專”管理，即查看文件、現(xiàn)場專人負(fù)責(zé)、專柜加鎖、專用賬冊、專冊登記、專用處方是否做到登記項目齊全、內(nèi)容完整、書寫規(guī)范、準(zhǔn)確無誤，并按規(guī)定歸案保存。是否做到處方規(guī)范、內(nèi)容完整、對癥下藥、用量準(zhǔn)確是否制定特殊藥品不合格的確認(rèn)、報告、處理、銷毀制定并嚴(yán)格執(zhí)行特殊藥品發(fā)生丟失或被盜，是否及時上報有關(guān)部門查看文件、記錄1617銷毀18查看文件、處方查看文件、記錄報告19查看記錄小結(jié);檢查人：檢查日期：

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