關(guān)于小金庫專項治理自查工作總結(jié)

開展“小金庫”專項治理自查復(fù)查工作總結(jié)

根據(jù)關(guān)于印發(fā)201*年xx市“小金庫”專項治理工作實施方案的通知（x紀發(fā)201*10號）精神，我支隊高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，深入開展“小金庫”專項治理工作，經(jīng)過自查、復(fù)查，支隊沒有設(shè)置“小金庫”，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。現(xiàn)將情況報告如下：

一、高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)

接到關(guān)于印發(fā)201*年x市“小金庫”專項治理工作實施方案的通知后，支隊領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開了支隊工作會議，傳達文件精神及“小金庫”專項治理工作的具體要求，對支隊開展“小金庫”專項治理自查、復(fù)查工作進行部署。為加強此項工作的領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范財經(jīng)秩序，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，確保專項治理工作順利進行，支隊成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由xx同志任組長，xx同志、xx同志任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對此項工作的統(tǒng)一部署、組織協(xié)調(diào)。支隊負責(zé)人xx同志對“小金庫”專項治理工作親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦，并且一層抓一層，層層抓落實。

二、嚴格按照要求，深入自查、復(fù)查

照專項治理的內(nèi)容、范圍要求，支隊“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對支隊所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致地清查。通過深入自查、復(fù)查，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。

我支隊成立以來，財務(wù)管理一直嚴格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行，收入、支出全部納入單位預(yù)算統(tǒng)一管理，按照財務(wù)法定帳目統(tǒng)一核算，無侵占、截留國家和單位收入行為，無設(shè)置帳外帳，無設(shè)置任何形式的“小金庫”。

各項收入及時入帳，并按照財務(wù)管理的要求分項如實填報；各項支出嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及開支標準，按照財政集中支付要求，實行財政直接支付和授權(quán)支付兩種方式�，F(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。經(jīng)費開支實行事先報告制度，加強經(jīng)費開支的計劃性；嚴格執(zhí)行經(jīng)費審批制度，杜絕坐支行為。一切報銷票據(jù)必須由經(jīng)手人簽章，財務(wù)負責(zé)人、支隊負責(zé)人審批簽章后方可支付。財務(wù)人員按時保質(zhì)完成各種財務(wù)報表，報送市財政局。

通過深入自查、復(fù)查，我支隊在非稅收入征繳方面無違規(guī)違紀行為。支隊依據(jù)市人民政府第65號令實施城市管理相對集中行政處罰權(quán)，依法取得的罰沒收入均能按照非稅收入管理規(guī)定，納入財政管理，實行“收支脫鉤，收支兩條線”管理，無挪用、截留行為。罰沒金額委托銀行代收，并啟用

市財政非稅收入征收管理系統(tǒng)，及時、足額上繳市財政專戶。市財政局、代收銀行可通過市財政非稅收入征收管理系統(tǒng)查核、跟蹤罰沒收入上繳財政專戶情況。

支隊監(jiān)管使用的票據(jù)為財政票據(jù)。票據(jù)由支隊辦公室統(tǒng)一管理，統(tǒng)一到市財政局購領(lǐng)和核銷，并嚴格按照有關(guān)票據(jù)管理規(guī)定、制度設(shè)置票據(jù)登記簿；設(shè)專（兼）職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷等工作。

通過此次“小金庫”專項治理自查、復(fù)查工作，我支隊嚴格按照市財政要求，沒有設(shè)置任何形式的“小金庫”，沒有任何違規(guī)違紀現(xiàn)象。接下來，我們將按照上級統(tǒng)一部署，配合做好專項治理其他階段的工作。同時，我們也要在自查、復(fù)查的基礎(chǔ)上，進一步抓好制度建設(shè)，抓好制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，加強從源頭防治腐敗的力度，力爭專項治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

二○一一年五月三十一日

擴展閱讀：小金庫專項治理工作總結(jié)

“小金庫”專項治理自查自糾報告

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根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識�，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：

一、自查自糾組織實施情況

我單位于201*年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務(wù)資金部具體負責(zé)此次專項治理工作。201*年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于的通知》。

201*年8月25日我單位召開我單位關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，我單位黨政領(lǐng)導(dǎo)班子，綜合辦公室，資金財務(wù)部，經(jīng)營管理部和下屬我單位所有經(jīng)營單位的主要負責(zé)人及財務(wù)負責(zé)人參加會議。我單位黨委書記全文傳達《公司關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件和《我單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》以及集團有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的講話精神�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并

提出了具體要求，規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我單位各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按集團“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求，201*年8月26日至201*年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨立法人單位，四家獨立非法人單位，共計七家單位。自查自糾工作是在我單位201*年4月份的年度內(nèi)部例行審計報告的基礎(chǔ)上開展，對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計問題是否已經(jīng)解決進行整改調(diào)查，重點檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于201*年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表，201*年9月4日至9月6日我單位對各單位上報承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表進行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對自查自糾情況進行了公示。截止到我單位上報集團報告期間未

收到舉報信件及電話。

二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。

三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準不得私自開設(shè)銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。（二）加強資產(chǎn)管理

首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，

防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

（三）加強對下屬單位財務(wù)人員管理

強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

（四）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任

設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的單位和個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負責(zé)人和財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)�實向主管部門報送會計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

四、自查自糾報表重要事項說明

在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及

下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。

二一年九月八日

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