項目驗收總結報告

項目驗收總結報告

根據(jù)國家林業(yè)局和省林業(yè)廳的要求（計建函[XX年]160號、林辦[XX年]139號），對“十五”期間林業(yè)固定資產(chǎn)投資項目開展竣工驗收總結工作。我局給予該項工作高度重視，及時將國家和省廳的要求通知到項目建設單位，并提出了具體的貫徹意見和工作要求，組織了相關部門和相關業(yè)務處室人員，按照省廳下發(fā)的林業(yè)建設項目竣工驗收清單，對全市25個林業(yè)固定資產(chǎn)投資項目進行了認真清理。對具備驗收條件尚未驗收的項目，組織實施了驗收；對不具備條件的項目，提出了要求�，F(xiàn)將項目執(zhí)行情況和竣工驗收工作匯報如下：

一、項目執(zhí)行情況

“十五”期間，國家林業(yè)局和省林業(yè)廳對都市林業(yè)建設給予了大力支持，在計劃下達的整個林業(yè)固定資產(chǎn)項目建設中，列入林業(yè)固定資產(chǎn)竣工驗收清單的建設項目共計25個，總投資達到3769.1萬元。其中：國家直接投入并到位投資2677.5萬元，地方配套投入1092萬元，實際到位795.9萬元。項目完投資3448.9萬元，我市項目以自然保護區(qū)建設和種苗工程建設類為主，兩類項目的國家投資占項目總投入的89%，其余科技支撐、國營林場扶貧等項目占11%。截止目前，除崇州市鞍子河自然保護區(qū)項目由于資金于XX年才到位，由于項目設計的保護站尚未建設，通訊光纜的架設時機不到，項目資金仍在賬上，目前正在加緊建設外，其余建設項目全部完并已投入運行。從項目的執(zhí)行情況來看，絕大多數(shù)是好的，達到了項目建設目的，項目在我市的野生動物保護、工程造林、城鎮(zhèn)綠化和優(yōu)質苗木的提供和推廣等工作中發(fā)揮了積極作用。

二、項目效與評價

由于國家林業(yè)局和省廳對都市的林業(yè)建設給予了大力支持，通過一批林業(yè)固定資產(chǎn)項目建設，加速了我市林業(yè)發(fā)展進程，對促進都市生態(tài)環(huán)境質量的提高和森林資源的增加起到了積極的推動。特別是一大批林業(yè)種苗基礎設施設備和野生動物自然保護區(qū)項目的建設并投入運行，為我市林業(yè)種苗工程建設和自然保護區(qū)管理提供了前提條件。在25個林業(yè)建設項目中，涉及到的種苗工程達16個，國家投資1086萬元，地方配套283.1萬元，項目完投資1369.1萬元，占全部項目投資總額的39.6%；自然保護區(qū)建設項目4個，國家投資1352萬元，地方配套501萬元，項目完投資1853萬元，占全部項目投資總額的53.7%；其它5個林業(yè)建設項目，國家投資215萬元，地方配套11.8萬元，項目完投資226.8萬元，占全部項目投資總額的6.7%。

由于大量種苗工程項目的建并投入運行，為全市片造林提供了良種壯苗。林基地已經(jīng)形規(guī)模并逐步進入投產(chǎn)期，和市林木良種繁育中心等一批骨干苗圃建以后，為我市的綠化建設在優(yōu)良種苗供給上起到了積極作用，確保了近年來全市天然林保護工程、退耕還林工程大面積的造林用苗。特別是在我市引進和發(fā)展筍材兩用竹的過程中，骨干苗圃發(fā)揮了作用，承擔了竹苗引進和繁育工作，保障了全市13萬畝筍材兩用竹推廣任務，目前，全市麻竹筍年產(chǎn)量達到15萬斤，為林農(nóng)帶來了可觀的經(jīng)濟收入�！笆�五”期間，全市累計造林面積達95.66萬畝，造林種苗質量顯著提高；森林覆蓋率由“九五”末的29%提高到“十五”期末的35%；

野生動物自然保護區(qū)項目建設和基礎設施的加強，使我市野生動物保護管理工作進一步加強，一批野生動物保護站、觀測點的建，促進了我市野生動物保護工作的規(guī)范化運轉，保護站等，使大熊貓等野生動物在自然保護區(qū)得到進一步保護，數(shù)量不斷增加。近期內(nèi)在我市出現(xiàn)的“勝林一號”放歸；金絲猴數(shù)活動范圍擴大，常在旅游景點與游人相遇；野生鳥類明顯增加，在城區(qū)時�？梢�。都充分說明了我市森林生態(tài)環(huán)境質量得到了明顯改善，以及人們生態(tài)意識和保護動物意識的明顯提高。

三、存在問題和建議

問題1：骨干苗圃項目設計、批復與實際投入不符，在一定程度上影響了項目功能的發(fā)揮。

XX年和XX年，國家分別下達給我市骨干苗圃建設項目7個。各項目承擔區(qū)縣按照要求，由具備設計資格的省林業(yè)設計院對項目進行了初設，并經(jīng)省廳批復。按照設計要求，每個骨干苗圃項目，國家投資在80100萬元。但實際投資均為40萬元，再加上地方配套投資不能完全兌現(xiàn)，致使項目建設內(nèi)容受到限制和縮減。但苗圃類林業(yè)建設項目與工業(yè)建設項目不同，雖然縮減了大量建設內(nèi)容，仍能依據(jù)土地這一自然條件進行苗木生產(chǎn)，但與我們建設骨干苗圃所要求的高起點、高質量和高科技含量育苗，確不相適應。

建議：國家將小型林業(yè)基建項目的投資計劃、資金以及項目建設的要求，通過省廳直接下達給地市州林業(yè)行政主管部門，以充分調(diào)動和發(fā)揮地市州林業(yè)行政主管部門的監(jiān)督管理職能。提出上述建議，一是地市州林業(yè)行政主管部門對所轄縣區(qū)更為了解，對是否應該立項和建設規(guī)模更有發(fā)言權；二是地市州可依據(jù)建設項目在區(qū)域的地位與作用，有爭取同級財財政配套的可能；三是較之于國家和省廳，地市州對承建單位有更明顯的監(jiān)控能力，更有利于項目建設。

問題2：地方配套資金確有困難，致使建設項目不得不打折扣。

地方對林業(yè)建設項目的積極性非常高，通過項目建設，可以在很大程度上促進當?shù)亓謽I(yè)建設的快速發(fā)展。但是，絕大多數(shù)林業(yè)建設項目的配套投資不能到位，不是基層單位不爭取，而是決策權在地方政府，地方政府要辦的事太多，對來至方方面面的建設項目所要求的配套資金無能為力。為了爭取項目，不得不向上做出虛假承諾。這樣不僅影響了項目建設，還給項目竣工決算和審計帶來問題。

建議：國家在下達項目時，對地方配套資金不作硬性要求或盡量減少地方配套投資數(shù)量。

問題3：多數(shù)林業(yè)小型基建項目建設管理不夠規(guī)范。由于基層單位領導和管理人員變動頻繁，項目建設管理的具體人員不清晰，往往都是單位負責制，導致了項目建設中管理不科學、檔案收集不規(guī)范等問題，嚴重影響了林業(yè)項目建設。

建議：一是加強林業(yè)項目建設管理培訓；二是制定統(tǒng)一、規(guī)范化的《林業(yè)項目建設程序填報制》；三是實行并落實《林業(yè)項目建設責任制》。

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UFS/QP/2-D2/QR/20項目驗收報告

諾爾康公司ERP項目(U8子項目)項目驗收報告

建立日期：201*-06-9修改日期：

文控編號：UFS/QP/2-D2/QR/20

客戶項目經(jīng)理：日期：用友項目經(jīng)理：日期：

浙江用友軟件有限公司咨詢實施中心

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1項目回顧

1.1項目背景

杭州諾爾康神經(jīng)電子科技有限公司成立于201*年，是一家致力于成為世界領先的神經(jīng)電子產(chǎn)品供應商的高科技企業(yè)。公司總部和生產(chǎn)基地位于中國杭州，研發(fā)中心位于美國加利福尼亞州。

公司目前主要從事多通道人工電子耳蝸系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)，承擔了“十二五”國家科技支撐計劃：聽性腦干植入設備國產(chǎn)化及臨床應用、國產(chǎn)人工耳蝸的策略和技術優(yōu)化兩個項目，并獲得了省重大科技專項；是“十一五”國家科技支撐計劃項目和中科院“科技助殘計劃”的唯一產(chǎn)業(yè)化基地。

隨著企業(yè)發(fā)展，企業(yè)戰(zhàn)略的貫徹實施需要有健全、有效的內(nèi)部控制機制作保證，而有效的內(nèi)控機制需要集成化的信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡化的信息技術來支撐，為實現(xiàn)對流程管控和決策支持的作用，幫助企業(yè)完善信息化管理，發(fā)揮信息化系統(tǒng)在現(xiàn)代企業(yè)管理上的功效，201*年1月初與用友U8攜手共建諾爾康U8ERP系統(tǒng)，本次系統(tǒng)建設模塊包含財務會計、供應鏈、生產(chǎn)管理，項目建設周期從201*年1月初至201*年6月，歷時1年6個月。

1.2實施主要階段

在項目組雙方領導的大力支持和推動下,杭州諾爾康神經(jīng)電子科技有限公司用友U8ERP系統(tǒng)實施完成了項目實施進度的各階段工作，項目于201*年1月10日正式啟動，于201*年6月15日供應鏈上線,并已成功持續(xù)運行近12個月，各實施階段具本如下：

一、項目規(guī)劃階段（201*年1月10至201*年1月17日）

在項目準備階段，主要由用友項目組與諾爾康項目組共同確定了項目實施主計劃，確定了雙方項目組的成員，建立了雙方在項目實施過程中必要的溝通機制，并召開了項目啟動會，向全體項目組成員宣布諾爾康U8信息系統(tǒng)正式啟動，明確了相關職責和義務。

二、藍圖設計階段（201*年2月15日至201*年3月11日）

本階段自201*年2月15日開始，項目進入藍圖設計階段，完成了需求調(diào)研、系統(tǒng)安裝調(diào)試、關鍵用戶培訓、系統(tǒng)方案設計等工作任務。

本階段是項目實施的最為關鍵階段也為項目后續(xù)的建設奠定了扎實的基礎。系統(tǒng)方案就是ERP項目的藍圖，用友顧問根據(jù)U8公司的行業(yè)特點、企業(yè)管理現(xiàn)狀、ERP的應用目標，結合軟件的管理思和功能特點，設計出了本期項目范圍內(nèi)的系統(tǒng)應用方案，并經(jīng)諾爾康項目組進行討論確認。

三、系統(tǒng)建設階段（201*年3月14日至201*年4月5日）

本階段主要任務是根據(jù)項目實施方案整理基礎數(shù)據(jù)、測試項目實施方案、最終用戶培訓。

對方案的測試是本階段的重中之重，測試的越全對方案的驗證就越周密，我們是選用了有代表性的歷史數(shù)

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據(jù)進行真實的模擬，在測試過程發(fā)現(xiàn)的問題在項目組內(nèi)及時進行溝通討論，并改進系統(tǒng)應用方案。同時對于發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的業(yè)務提出了改進意見和建議，幫助企業(yè)改進和優(yōu)化了業(yè)務流程，加強了各業(yè)務控制點的控制。

四、系統(tǒng)上線切換（201*年5月15日至201*年6月15日）

系統(tǒng)上線是項目最后決定性工作，在此階段有嚴格的時間要求，在根據(jù)項目建設階段確定的實施方案，靜態(tài)數(shù)據(jù)準備的基礎上，諾爾康項目小組制定了系統(tǒng)上線的計劃，在雙方項目小組的共同努力下，系統(tǒng)于201*年6月15日正式上線。

動態(tài)數(shù)據(jù)是一個隨著時間變化而不斷變化的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)上線工作要求在短時間內(nèi)，把大量的動態(tài)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，實際業(yè)務流程正式切入系統(tǒng)進行運行，是對項目前期工作的最為客觀的評定。此項工作得到了XX公司公司領導的大力支持，為使動態(tài)期初余額更加準確，公司決定全廠停產(chǎn)進行全線盤點，公司領導的大力支持、項目組成員的辛勤勞動是項目成功上線的保證。

2項目目標實現(xiàn)情況介紹

2.1總體目標：

1、實現(xiàn)業(yè)務一體化整合，提升整個公司各部門各業(yè)務間的協(xié)同與效率。2、實現(xiàn)業(yè)務流程各環(huán)節(jié)集中管控，提供準確業(yè)務財務報表。3、建立完整質量管理體系，實現(xiàn)產(chǎn)品質量全過程追蹤。

3各組織關鍵業(yè)務需求及應用效果分析

關鍵需求描述庫存可視化管理系統(tǒng)解決方案實現(xiàn)了庫存可視化管理。庫管員記錄物料收發(fā)，擺脫了手工帳，其他業(yè)務部門能方便通過系統(tǒng)查詢到各種物料的即時庫存。財務業(yè)務一體化管理實現(xiàn)財務業(yè)務一體化管理，業(yè)務人員錄入各種業(yè)務單據(jù)，財務人員通過業(yè)務系統(tǒng)的原始單據(jù)自動生成記賬憑證。使物流流動能及時在資金流上體現(xiàn)。財務人員也能方便查詢采購、銷售、庫存等業(yè)務數(shù)據(jù)，通過ERP系統(tǒng)打通了財務部和業(yè)務部門（物資、銷售、倉儲）的業(yè)務銜接。3/5

系統(tǒng)應用效果實現(xiàn)預期效果正常使用在系統(tǒng)上實現(xiàn)采購、銷售跟蹤管理，實達到預期效果UFS/QP/2-D2/QR/20項目驗收報告

建立完整業(yè)務系統(tǒng)建立質量管理系統(tǒng)現(xiàn)訂單的執(zhí)行情況，如發(fā)到貨、退貨、出入庫、開票、收付款等業(yè)務流程，在此基礎上進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。規(guī)范質量檢驗的流程，建立完整質量管理體系支撐；通過記錄質量檢驗的過程及結果，為品質把控提供質檢報告及統(tǒng)計分析；通過序列號管理，實現(xiàn)對產(chǎn)品全過程質量跟蹤管理。建立生產(chǎn)計劃、訂單生產(chǎn)管理系統(tǒng)在系統(tǒng)中實現(xiàn)計劃管理，計劃制定與下達管理，建立訂單生產(chǎn)管理模式，實現(xiàn)按單生產(chǎn)，便于生產(chǎn)跟蹤與管理分析正常使用正常使用4系統(tǒng)上線運行過程中遺留問題分析問題描述提出時間提出人問題對項目驗收影響度分析5項目各階段提交成果清單階段名稱項目規(guī)劃藍圖設計系統(tǒng)建設切換運行持續(xù)支持《實施規(guī)劃書》《需求分析報告》《業(yè)務解決方案》《系統(tǒng)測試計劃》《方案測試報告》《上線方案》《切換運行報告》《項目總結報告》成果文檔名稱6項目驗收組織與確認6.1項目驗收組織

為客觀評價實施項目的任務完成情況及所取得的成果，合作雙方組織成立項目驗收小組，共同完成對此次實施工作的驗收,小組成員如下：

驗收小組成員：李浩（項目經(jīng)理）全德超（用友項目總監(jiān)）楊海剛（用友項目經(jīng)理）

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6.2項目驗收范圍：

項目驗收組織、模塊范圍矩陣：按工作任務書列出組織及系統(tǒng)模塊，該組織對應的上線模塊處打勾。

系統(tǒng)模塊組織名稱諾爾康U8

總賬、報表、應收應付√供應鏈(采購、銷售、庫存、存生產(chǎn)管理（主生產(chǎn)計劃、物料貨核算、質量管理、委外管理)需求計劃、生產(chǎn)訂單）√√6.3項目總體評價與驗收確認

通過本次的長達18個月的系統(tǒng)實施，雙方項目組把對軟件系統(tǒng)的理解與對企業(yè)管理的深刻認識有機的結合起來，并應用到整個實施過程中。通過規(guī)范基礎管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼、優(yōu)化部分業(yè)務流程、編制全面的系統(tǒng)應用準則和規(guī)程，在系統(tǒng)全面應用的基礎上有效的促進了企業(yè)管理的規(guī)范，并將對企業(yè)綜合管理水平進一步提高產(chǎn)生積極而深遠的影響。項目驗收小組一致認為，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，計算數(shù)據(jù)準確、信息傳遞及時，實現(xiàn)了最初確定的實施目標，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結束，同意對該項目驗收

此次在杭州諾爾康神經(jīng)電子科技有限公司進行的用友ERP系統(tǒng)的實施是成功的，在實施項目即將結束之時，對實施項目進行驗收是對雙方實施項目組工作成果的肯定。項目驗收并不表示雙方合作的結束，而是標志著雙方合作新階段的開始。實施項目驗收后，用友公司將一如既往地為諾爾康提供技術支持服務。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負責以后的支持、維護工作。

文檔簽署杭州諾爾康神經(jīng)電子科技有限公司浙江用友軟件有限公司總項目經(jīng)理（簽字）：總項目經(jīng)理（簽字）子項目經(jīng)理（簽字）：日期

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