小改小革(含合理化建議)項(xiàng)目管理辦法【試行定稿】

小改小革（含合理化建議）項(xiàng)目管理辦法（試行）

一、目的：

為充分調(diào)動職工積極性、能動性、發(fā)揮職工的聰明才智、挖掘職工的智力潛能，經(jīng)研究決定在公司開展小改小革等合理化建議活動�；顒訃�繞：改善工作環(huán)境、提高生產(chǎn)效率、降低勞動強(qiáng)度、改善物流環(huán)境、節(jié)能降耗，藉以提高公司運(yùn)營績效，特制定本辦法。二、項(xiàng)目提案人資格：

1.公司全體在職員工（一人或多人聯(lián)合均可）；2.各分廠、處室亦可以團(tuán)隊(duì)名義提案。

三、提案原則：提案必須有相關(guān)的改進(jìn)措施、意見具有可操作性。項(xiàng)目提案

改善的內(nèi)容，應(yīng)具備以下項(xiàng)目之一：

1)有關(guān)制造技術(shù)、操作方法、工序流程的改進(jìn)，足以提高設(shè)備產(chǎn)能，降低

勞動強(qiáng)度，確保安全生產(chǎn)，減少人力成本及降低綜合成本的提案。2)有關(guān)提升產(chǎn)品質(zhì)量的提案。如優(yōu)化工藝，提升部件合格率或能創(chuàng)造產(chǎn)品

附加價值的提案。

3)原料、物料、能源的單位耗用量節(jié)省，損耗率的降低，呆滯料、廢料的

再利用及其它有關(guān)降低用料成本的提案。

4)有關(guān)工作環(huán)境改善及其它安全措施的改善，減少安全事故發(fā)生的提案。5)有關(guān)提升管理控制機(jī)能，足以杜絕漏洞與浪費(fèi)，降低損失及減少費(fèi)用支

出的提案。

6)其它有利公司營運(yùn)改善的提案，能夠獲得直接經(jīng)濟(jì)效益或潛在經(jīng)濟(jì)效益

的提案。

四、提案內(nèi)容不應(yīng)具有以下情形之一：

1.僅提出缺點(diǎn)和問題，而欠缺具體改善措施及方法；

2.工作上被指令改善者，或上級指示他人進(jìn)行改善內(nèi)容；3.重復(fù)的提案；

4.個人訴苦或要求改善待遇的提案；5.有關(guān)人事調(diào)動及任免、調(diào)薪等問題；

6.其他對企業(yè)沒有利益或無實(shí)現(xiàn)可能的提案。

五、為實(shí)施本辦法，特設(shè)立小改小革委員會推動此項(xiàng)工作的展開及落實(shí)兌現(xiàn)

獎勵。

1.小改小革委員會：以分廠、處室為主體，由各部門干部組成的，啟發(fā)倡

導(dǎo)所屬員工踴躍提出小改小革方案。

2.各部門設(shè)兼職提案聯(lián)系人（如分廠可設(shè)綜合主管兼職）負(fù)責(zé)本部門提案

活動的組織、協(xié)調(diào)、核實(shí)和提案的收集、改進(jìn)措施意見的整理、是否采用的確認(rèn)。3.廠長、處長任主任委員推動項(xiàng)目的評審和實(shí)施并負(fù)責(zé)對提案進(jìn)行初評（可

行性評估、效益分析、貢獻(xiàn)程度，予以客觀、公平、合理的審議，若有不同意見由主任委員作最后裁決）并兌現(xiàn)獎勵，確認(rèn)提案是否實(shí)施。

六、提案的程序：

1)由提案人填寫《小改小革項(xiàng)目申報(bào)表》（如附表一）；

2)提案人應(yīng)詳述內(nèi)容。提案改善前的現(xiàn)狀、提案改善措施和改善后效果的具體說明，最好有數(shù)字分析比較及附圖面描述或?qū)嵨镞M(jìn)行充分說明；3)主任委員批準(zhǔn)后著手實(shí)施；

4)項(xiàng)目實(shí)施效果涉及到其他部門的應(yīng)請相關(guān)部門確認(rèn)。例如：提案實(shí)施內(nèi)

容涉及到增收節(jié)支的需要財(cái)務(wù)處確認(rèn)；涉及到工藝改進(jìn)、質(zhì)量提高的需要技術(shù)部門確認(rèn)；涉及到提高生產(chǎn)效率方面的需要生產(chǎn)處確認(rèn)；涉及到設(shè)備、工裝改進(jìn)的需要設(shè)備處確認(rèn)等等（在《小改小革項(xiàng)目申報(bào)表》的相關(guān)部門確認(rèn)欄目簽字）。

5)分廠和處室應(yīng)及時組織人員對項(xiàng)目進(jìn)行評審并實(shí)施，及時兌現(xiàn)獎勵，兌

現(xiàn)獎勵前應(yīng)將填寫完整的《小改小革項(xiàng)目申報(bào)表》以電子稿形式報(bào)企管處備案；

6)企管處將提案按照分廠分類后放于公司公用硬盤“小改小革”文件夾內(nèi)

（路徑：\\\\hphost\\小改小革），便于其他部門查閱。

7)企管處根據(jù)提案的數(shù)量、重要程度、緊急程度不定期組織相關(guān)部門對提

案進(jìn)行評審

8)企管處定期對實(shí)施情況進(jìn)行檢查（包括正在實(shí)施的提案和以往實(shí)施的提

案）。

七、公司復(fù)評。企管處根據(jù)提案的數(shù)量、重要程度、緊急程度來組織公司相

關(guān)部門進(jìn)行復(fù)評。復(fù)評時根據(jù)提案綜合情況指定實(shí)施和配合部門。八、小改小革提案的審核及獎勵辦法如下：

1.對提案人的建議獎勵。廠長、處長組織人員對小改小革提案進(jìn)行初評，

評審認(rèn)為實(shí)施后將會有直接經(jīng)濟(jì)效益的可以給予200元以內(nèi)的獎勵；雖無直接經(jīng)濟(jì)效益但可以改善其他方面或帶有潛在效益的，可以給予100元以內(nèi)的獎勵。項(xiàng)目提報(bào)人憑廠長或者處長簽批的《小改小革項(xiàng)目申報(bào)表》到企管處備案后財(cái)務(wù)兌現(xiàn)現(xiàn)金。2.對提案實(shí)施者的獎勵。

a)提案實(shí)施后能夠創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益的給予200元以內(nèi)（含200元）

的獎勵；無直接經(jīng)濟(jì)效益但可以改善其他方面或帶有潛在效益的，可以給予100元以內(nèi)的獎勵；項(xiàng)目提報(bào)人憑廠長或者處長簽批的《小改小革項(xiàng)目申報(bào)表》到企管處備案后財(cái)務(wù)兌現(xiàn)現(xiàn)金；

b)項(xiàng)目實(shí)施后直接或間接效益巨大的可以提報(bào)副總審批，獎勵額度在

201*元（含201*元）以內(nèi)；

c)項(xiàng)目申請獎勵在201*元以上的，由企管處組織專業(yè)人員進(jìn)行評審，

并將評審結(jié)果及獎勵建議報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后兌現(xiàn)。

九、本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自二一二年七月起試行，六個月后檢討改進(jìn)。

企管處

201*年6月6日

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項(xiàng)目管理辦法(試行)

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目錄

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總則....................................................................61.1項(xiàng)目管理辦法編制目的...............................................61.2項(xiàng)目管理的方針和目標(biāo)...............................................6項(xiàng)目管理體系............................................................62.1項(xiàng)目管理基本分工...................................................62.2項(xiàng)目管理工作基本原則...............................................62.3職能定位...........................................................62.4項(xiàng)目決策、監(jiān)督管理.................................................7

2.4.1決策管理.....................................................72.4.2監(jiān)督管理.....................................................72.5項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和分工.......................................8

2.5.1項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)圖...........................................82.5.2項(xiàng)目管理職責(zé).................................................82.5.3項(xiàng)目管理任務(wù)分工表..........................................12項(xiàng)目管理...............................................................133.1項(xiàng)目合同管理......................................................13

3.1.1項(xiàng)目合同管理機(jī)構(gòu)設(shè)置........................................133.1.2合同管理的職責(zé)與權(quán)限........................................133.1.3合同管理實(shí)施................................................133.1.4合同評審的一般規(guī)定..........................................133.1.5合同評審的主要內(nèi)容..........................................133.1.6合同審批與簽約..............................................143.1.7合同交底....................................................143.1.8合同管理的一般規(guī)定..........................................143.1.9工程索賠管理................................................163.1.10合同收尾與合同后評價........................................173.2項(xiàng)目成本管理......................................................17

3.2.1項(xiàng)目成本管理基本要求........................................173.2.2公司管理層的成本管理職責(zé)....................................173.2.3項(xiàng)目辦（部）成本管理職責(zé)....................................173.2.4項(xiàng)目成本預(yù)測................................................183.2.5項(xiàng)目成本實(shí)施計(jì)劃............................................183.2.6項(xiàng)目成本控制................................................183.2.7項(xiàng)目成本核算................................................193.2.8項(xiàng)目成本分析................................................203.3工程進(jìn)度管理......................................................20

3.3.1進(jìn)度計(jì)劃編制的原則..........................................203.3.2進(jìn)度計(jì)劃編制應(yīng)注意的事項(xiàng)....................................203.3.3工程進(jìn)度計(jì)劃編制............................................213.3.4施工進(jìn)度計(jì)劃分類............................................223.3.5進(jìn)度計(jì)劃編制工作流程........................................223.3.6網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)應(yīng)用管理........................................23

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3.3.7進(jìn)度計(jì)劃的控制管理..........................................233.3.8上級部門的監(jiān)督管理..........................................243.3.9與相關(guān)方溝通................................................243.4項(xiàng)目質(zhì)量管理......................................................25

3.4.1項(xiàng)目質(zhì)量管理的一般規(guī)定......................................253.4.2質(zhì)量管理職責(zé)劃分............................................253.4.3項(xiàng)目質(zhì)量管理流程............................................253.4.4質(zhì)量管理策劃................................................263.4.5質(zhì)量控制管理................................................273.4.6工程質(zhì)量的檢查..............................................283.4.7工程質(zhì)量的驗(yàn)收..............................................283.4.8質(zhì)量事故的調(diào)查處理..........................................293.5項(xiàng)目技術(shù)管理......................................................31

3.5.1項(xiàng)目技術(shù)管理工作內(nèi)容........................................313.5.2項(xiàng)目技術(shù)管理工作一般要求....................................313.5.3項(xiàng)目技術(shù)管理組織建設(shè)........................................313.5.4項(xiàng)目技術(shù)管理工作實(shí)施........................................313.5.5項(xiàng)目科技進(jìn)步工作............................................363.5.6技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評價............................................363.6項(xiàng)目安全管理與職業(yè)健康............................................37項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理...........................................................374.1工程款支付管理制度（對內(nèi)）........................................37

4.1.1支付依據(jù)....................................................374.1.2支付的基本原則..............................................374.1.3支付職責(zé)....................................................374.1.4支付程序....................................................384.1.5工程保修金退還..............................................394.1.6其他........................................................394.2其它項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度..............................................40行政管理制度...........................................................405.1公文管理制度......................................................40

5.1.1公文種類....................................................405.1.2公文管理....................................................425.2文件資料會簽管理制度..............................................42

5.2.1會簽文件資料分類及時間要求..................................425.2.2會簽的程序和審核內(nèi)容........................................435.3文秘管理..........................................................43

5.3.1崗位職責(zé)....................................................435.3.2辦公內(nèi)務(wù)工作操作流程........................................435.3.3商務(wù)行程安排流程............................................445.3.4文書管理操作流程............................................445.4會議管理制度......................................................44

5.4.1會議分類....................................................445.4.2會議管理....................................................455.4.3相關(guān)人員職責(zé)................................................455.4.4會議紀(jì)要....................................................46

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5.4.5會議紀(jì)律....................................................465.5印章管理制度......................................................47

5.5.1管理原則....................................................475.5.2管理的內(nèi)容與管理部門........................................475.5.3印章制作與銷毀審批管理......................................475.5.4印章的保管..................................................475.5.5印章使用與截止使用..........................................485.6考勤及請銷假制度..................................................48

5.6.1事假........................................................485.6.2請銷假程序..................................................495.6.3其他內(nèi)容....................................................495.7行政辦公管理制度..................................................49

5.7.1辦公環(huán)境....................................................495.7.2辦公設(shè)備管理................................................505.7.3項(xiàng)目辦（部）安全管理........................................505.8行政費(fèi)用控制管理制度..............................................51

5.8.1費(fèi)用開支原則................................................515.8.2通訊費(fèi)、交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)..........................515.8.3行政費(fèi)用....................................................515.9車輛管理制度......................................................51

5.9.1職責(zé)分工....................................................515.9.2車輛安全管理................................................525.9.3車輛使用....................................................525.9.4其他內(nèi)容....................................................535.10員工食堂管理制度..................................................53

5.10.1采購與存儲管理..............................................535.10.2衛(wèi)生管理....................................................545.10.3食堂安全管理................................................545.10.4工作餐供應(yīng)管理..............................................555.11合同會簽管理制度..................................................55

5.11.1會簽的程序..................................................555.11.2審核內(nèi)容....................................................565.12辦公用品管理制度..................................................575.13檔案管理制度......................................................575.14績效考核管理制度..................................................57項(xiàng)目管理流程...........................................................586.1成本管理流程......................................................58

6.1.1項(xiàng)目目標(biāo)成本流程............................................586.2進(jìn)度管理流程......................................................60

6.2.1項(xiàng)目進(jìn)度管理流程............................................606.2.2施工進(jìn)度計(jì)劃編制內(nèi)容表......................................616.2.3進(jìn)度計(jì)劃編制業(yè)務(wù)流程圖......................................616.2.4進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖......................................626.3質(zhì)量管理流程......................................................63

6.3.1工序質(zhì)量控制流程............................................636.3.2項(xiàng)目質(zhì)量管理流程............................................64

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6.3.3質(zhì)量事故處理流程............................................656.3.4施工組織設(shè)計(jì)編制流程........................................666.4財(cái)務(wù)管理流程......................................................67

6.4.1費(fèi)用報(bào)銷管理流程............................................676.4.2資金管理工作流程............................................686.4.3工程款支付管理流程..........................................696.4.4工程決算（對外）管理流程....................................706.4.5借款管理流程................................................716.4.6物資/設(shè)備支付流程...........................................726.5行政管理流程......................................................73

6.5.1合同文件會簽管理流程........................................736.5.2公文發(fā)文流程................................................746.5.3印章管理流程................................................746.5.4公文收文流程................................................756.5.5會議工作流程................................................766.5.6工作日志管理流程............................................77

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1總則

1.1項(xiàng)目管理辦法編制目的

為全面貫徹執(zhí)行國家建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理行為，不斷提高項(xiàng)目管理水平，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益穩(wěn)步增長。

1.2項(xiàng)目管理的方針和目標(biāo)

以項(xiàng)目效益為龍頭、合同管理為主線、成本控制為中心、責(zé)任目標(biāo)管理為動力，規(guī)范運(yùn)作、精細(xì)管理，提升項(xiàng)目管理水平，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)，建造精品工程，為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進(jìn)公司快速健康發(fā)展。

2項(xiàng)目管理體系

2.1項(xiàng)目管理基本分工

公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目目標(biāo)制定、項(xiàng)目融資、重大事項(xiàng)的決策和管理，及中高層管理人員的聘用和任命；項(xiàng)目辦（部）負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營。

2.2項(xiàng)目管理工作基本原則

1.2.3.4.5.

權(quán)責(zé)一致，確保公司與項(xiàng)目辦（部）權(quán)責(zé)分明、戰(zhàn)略目標(biāo)和年度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；強(qiáng)化公司管控，確保公司管控權(quán)威；簡化流程，提高經(jīng)營管理效率；

提高協(xié)同效應(yīng)，整合資源，降低管理成本；暢通信息交流，確保決策質(zhì)量和監(jiān)督效果。

2.3職能定位

1.項(xiàng)目辦（部）秉承“誠信、責(zé)任、尊重、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念和在公司領(lǐng)導(dǎo)下的主任負(fù)

責(zé)制。

2.組織實(shí)施公司下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃、方案以及決議，全面主持項(xiàng)目辦（部）的日常生產(chǎn)經(jīng)

營與管理工作。

3.根據(jù)公司確定的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃和投資方案，組織編制和實(shí)施項(xiàng)目辦（部）年度

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生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，并報(bào)公司批準(zhǔn)。

4.擬訂項(xiàng)目辦（部）內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、管理流程、規(guī)章制度，報(bào)公司核備。5.向公司提供項(xiàng)目辦（部）員工的聘用、升級、薪酬、獎懲及辭退建議和意見。

6.按照財(cái)務(wù)制度和批準(zhǔn)權(quán)限，審核財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)，審核項(xiàng)目辦（部）日常經(jīng)營管理中的

各項(xiàng)費(fèi)用開支。

2.4項(xiàng)目決策、監(jiān)督管理

2.4.1決策管理

2.4.1.1公司決策基本原則

公司總裁辦公會擁有公司日常項(xiàng)目管理事項(xiàng)決定權(quán)。公司重大事項(xiàng)經(jīng)總裁辦公會決策報(bào)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。職能部門、項(xiàng)目辦（部）可以向公司總裁辦公會提出建議，但不得擅自作出決定或?qū)ν獍l(fā)表主張。重大事項(xiàng)一旦形成決議，實(shí)行權(quán)威管理。公司總裁辦公會實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)、個人分工負(fù)責(zé)和董事長最終決定的決策制度。

2.4.1.2項(xiàng)目辦（部）決策權(quán)責(zé)

項(xiàng)目辦（部）作為公司決策事項(xiàng)的執(zhí)行單位，必須堅(jiān)決執(zhí)行公司的決定。項(xiàng)目辦（部）如果認(rèn)為公司的決定不符合本單位的實(shí)際情況，在執(zhí)行同時上報(bào)修改建議，如果公司維持原決定，項(xiàng)目辦（部）必須堅(jiān)決執(zhí)行，并不得公開發(fā)表不同意見。

2.4.2監(jiān)督管理

2.4.2.1公司擁有監(jiān)督項(xiàng)目辦（部）日常經(jīng)營管理的權(quán)利和責(zé)任

公司主要采用人員委派、管理報(bào)告、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、現(xiàn)場調(diào)研、審計(jì)督察等方式監(jiān)督項(xiàng)目辦（部）日常經(jīng)營管理活動。

2.4.2.2人員委派是公司重要管控方式

公司派出項(xiàng)目辦（部）的各類人員要切實(shí)代表公司行使派出權(quán)利，履行派出責(zé)任。委派人員要服從項(xiàng)目辦（部）主任的工作安排，對項(xiàng)目辦（部）主任工作安排如有不同意見，應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行同時向公司報(bào)告。

2.4.2.3管理報(bào)告制度是公司重要管控制度

項(xiàng)目辦（部）要根據(jù)公司的要求，及時、準(zhǔn)確、全面地向公司提交相關(guān)報(bào)告，并接受公司考核。管理報(bào)告制度主要采用年度、季度述職報(bào)告，月度、周例會報(bào)告，專項(xiàng)工作報(bào)告等形式。

2.4.2.4生產(chǎn)協(xié)調(diào)會是公司重要管控措施

公司與項(xiàng)目辦（部）建立生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，通過生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，報(bào)告情況、交流意見、探討方法、作出決策。

2.4.2.5例行審計(jì)是公司主要審計(jì)內(nèi)容之一

公司每年對項(xiàng)目辦（部）進(jìn)行一次例行審計(jì)，通過審計(jì)督促完善管理。同時，項(xiàng)目辦（部）主任、副主任、高層管理人員如工作出現(xiàn)調(diào)動，接受公司離任審計(jì)。

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2.5項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和分工

2.5.1項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)圖

總裁總裁辦公會常務(wù)副總裁投資總監(jiān)運(yùn)營總監(jiān)行政總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)目辦（部）主任項(xiàng)目辦（部）副主任總工程師室合同計(jì)劃部工程管理部綜合事務(wù)部財(cái)務(wù)管理部地方事務(wù)部各分包人

注：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)可根據(jù)項(xiàng)目組織形式、項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況等調(diào)整。2.5.2項(xiàng)目管理職責(zé)2.5.2.1建設(shè)管理部崗位職責(zé)1.2.3.4.

組織建立公司內(nèi)部項(xiàng)目管理制度和程序，協(xié)調(diào)公司各職能部門在項(xiàng)目管理方面的關(guān)系；負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作（包括機(jī)構(gòu)及人員組織，資源配置）；負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)目實(shí)施綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督；

負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的組織、策劃和項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)的確定，負(fù)責(zé)項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)（包括質(zhì)量、進(jìn)度、成本、環(huán)境等）的過程控制、協(xié)調(diào)；

5.負(fù)責(zé)工程分包集中管理，組織工程分包人選擇，并對工程分包實(shí)施進(jìn)行跟蹤管理；6.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的計(jì)量、結(jié)算和分包結(jié)算管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本的核算管理，指導(dǎo)項(xiàng)目開

展項(xiàng)目成本分析活動；

7.負(fù)責(zé)重大技術(shù)、質(zhì)量問題處理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)管理的過程控制與監(jiān)督考核；8.負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目辦（部）品牌建設(shè)和推廣工作；9.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的保修服務(wù)以及其他后續(xù)服務(wù)；

10.配合投資經(jīng)營部門進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤、投標(biāo)及施工預(yù)算和工程決算工作；

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11.配合安全管理部門進(jìn)行項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理工作；12.配合財(cái)務(wù)管理部門進(jìn)行項(xiàng)目融資、資金管理工作；

13.配合綜合事務(wù)部門進(jìn)行人員配備、績效考核、人才儲備和培養(yǎng)，建立完善的人才梯隊(duì)。2.5.2.2項(xiàng)目辦（部）崗位職責(zé)

2.5.2.2.1項(xiàng)目辦（部）主任（經(jīng)理）職責(zé)

1.項(xiàng)目辦（部）主任（經(jīng)理）受公司委派，代表公司全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）的管理工作；2.遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，忠實(shí)履行職責(zé)，堅(jiān)決執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制

度，維護(hù)公司的合法權(quán)益；

3.全面履行合同，完成項(xiàng)目質(zhì)量、安全、進(jìn)度、利潤目標(biāo)和成本控制目標(biāo)；

4.依據(jù)公司管理制度，建立健全適合項(xiàng)目辦（部）的內(nèi)部管理體制，勇于探索項(xiàng)目管理

新模式，建立科學(xué)規(guī)范化的管理制度和運(yùn)行機(jī)制；5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與工程項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)各方的關(guān)系；

6.負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目回購款的回收、清算項(xiàng)目債權(quán)和債務(wù)；7.嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、預(yù)算管理，推行項(xiàng)目內(nèi)部目標(biāo)責(zé)任制；8.負(fù)責(zé)項(xiàng)目人力資源的優(yōu)化組合，搞好項(xiàng)目企業(yè)文化建設(shè)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)；9.開發(fā)和培養(yǎng)人才，加強(qiáng)民主管理和思想政治工作。2.5.2.2.2項(xiàng)目辦（部）副主任（副經(jīng)理）職責(zé)

1.項(xiàng)目辦（部）副主任（副經(jīng)理）受公司總裁委托，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理工作；

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、合同管理和成本控制，統(tǒng)籌項(xiàng)目辦（部）工作的整體計(jì)劃安排，確保

合同和利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

3.負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目建設(shè)各階段節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃和方案；4.負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目資金使用總計(jì)劃及各階段使用計(jì)劃；

5.協(xié)助主任組織竣工驗(yàn)收和決算審計(jì)，協(xié)助項(xiàng)目回購款的回收、清算債權(quán)和債務(wù)；6.協(xié)助主任協(xié)調(diào)參建各方關(guān)系和地方關(guān)系。2.5.2.2.3項(xiàng)目辦（部）總工職責(zé)

1.項(xiàng)目辦（部）總工受公司總裁委托，負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、安全管理工作；2.負(fù)責(zé)組織編制施工組織設(shè)計(jì)，處理施工技術(shù)難題，有效確保工程質(zhì)量；

3.組織界定單位工程和分部、分項(xiàng)工程劃分，負(fù)責(zé)編制工程質(zhì)量目標(biāo)、計(jì)劃（創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃）

并組織實(shí)施；

4.指導(dǎo)、檢查施工技術(shù)人員嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程組織施工，組織向技

術(shù)、施工負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)、施工交底；

5.負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查和處理，并及時向上級報(bào)告；

6.負(fù)責(zé)審查工程變更報(bào)告、索賠意向報(bào)告及檢查索賠資料的完整性、合理性；2.5.2.2.4工程管理部職責(zé)

1.組織施工圖審查、交樁及技術(shù)交底工作，并負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工進(jìn)度總體計(jì)劃和各階段

進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)并組織實(shí)施；

2.負(fù)責(zé)審查分包人的施工組織方案及詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃，檢查各分包人施工組織及進(jìn)度計(jì)劃

落實(shí)情況并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整；

3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全管理，建立健全工程質(zhì)量、安全保障體系，定期或不定期組

織召開質(zhì)量、安全生產(chǎn)會議，并組織質(zhì)量、安全檢查工作；4.審查分包人工程計(jì)量支付、工程結(jié)算、決算文件；

5.負(fù)責(zé)與分包人的溝通、協(xié)調(diào)，及時發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)場存在的問題、核實(shí)工程變更和辦理

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有關(guān)現(xiàn)場簽證；

6.組織對質(zhì)量缺陷事故的調(diào)查、分析、報(bào)告、處理工作；7.組織施工方案優(yōu)化和工程變更中技術(shù)方案的論證。2.5.2.2.5合同計(jì)劃部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織工程招標(biāo)，參與編制、匯簽及評審招、投標(biāo)文件，組織工程合同以及相關(guān)合

同的洽談，對合同進(jìn)行匯簽評審、簽訂和修訂工作；

2.負(fù)責(zé)與分包人、業(yè)主、監(jiān)理單位各方計(jì)量、變更管理工作；3.負(fù)責(zé)編制施工圖預(yù)算和工程成本費(fèi)用控制目標(biāo)并組織實(shí)施；

4.參與工程現(xiàn)場會議，解決工程中有關(guān)造價方面的問題并向上級匯報(bào)；5.參與工程現(xiàn)場的簽證工作，收集并匯總工程結(jié)算資料；

6.在工程的實(shí)施過程中對造價進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)工程結(jié)算、決算的審核，參與施工方案優(yōu)

化和工程變更中技術(shù)方案的論證。2.5.2.2.6財(cái)務(wù)管理部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織管理項(xiàng)目財(cái)務(wù)會計(jì)工作，制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)會計(jì)實(shí)施細(xì)則，并督促執(zhí)行；2.負(fù)責(zé)建設(shè)資金管理、財(cái)務(wù)成本控制、會計(jì)核算以及會計(jì)監(jiān)督等方面的工作；

3.參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及有關(guān)文件�？己�、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，

做好分析和研究，為上級決策提供真實(shí)可靠的會計(jì)信息資料；

4.按照有關(guān)規(guī)定做好現(xiàn)金、有價證券和會計(jì)資料的管理，及時辦理往來款項(xiàng)、銀行賬目

的結(jié)算工作；

5.協(xié)助綜合事務(wù)部做好項(xiàng)目工作人員的工資、獎金和福利費(fèi)開支報(bào)銷工作，制定費(fèi)用開

支計(jì)劃，并督促執(zhí)行。2.5.2.2.7綜合事務(wù)部職責(zé)

1.協(xié)助項(xiàng)目辦（部）領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)好參謀，督促項(xiàng)目辦（部）各部門履行工作職責(zé)，負(fù)責(zé)項(xiàng)

目的內(nèi)部關(guān)系協(xié)調(diào)；

2.負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目辦（部）行政管理制度，并督促貫徹執(zhí)行；3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）印章的管理和使用；

4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）人員的人事及考勤管理；負(fù)責(zé)整理、搜集項(xiàng)目工程大事記；5.負(fù)責(zé)來賓接待、會務(wù)安排，整理會議紀(jì)要等工作；

6.負(fù)責(zé)有關(guān)單位往來文件、資料的收發(fā)、傳閱、登記、存檔工作；

7.負(fù)責(zé)組織開展企業(yè)文化宣傳和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)，抓好新聞宣傳報(bào)道，加強(qiáng)項(xiàng)目辦（部）

內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，并積極做好本部門的資料存放、歸檔保密工作；

8.負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）車輛管理，按照車輛管理辦法調(diào)度車輛，確保安全行車；9.負(fù)責(zé)食堂管理工作，厲行節(jié)約，確保正常就餐；

10.加強(qiáng)水、電、辦公電話使用的管理，做好辦公用品的采購、發(fā)放和保管；

11.負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)信息的采集，及時將有價值的重要信息上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供

信息服務(wù)。2.5.2.2.8地方協(xié)調(diào)部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目對外地方關(guān)系協(xié)調(diào)工作，主動同地方聯(lián)系協(xié)商解決問題，促進(jìn)相互溝通，達(dá)

成相互信任與諒解，創(chuàng)造與維護(hù)項(xiàng)目工程良好的施工環(huán)境；

2.堅(jiān)持原則性與靈活性的高度結(jié)合與統(tǒng)一，主動協(xié)調(diào)項(xiàng)目與地方的工作關(guān)系，處理好與

駐地、施工周邊的政府、公安、村委會、居民、企事業(yè)等單位業(yè)務(wù)關(guān)系；

3.本著塑造公司形象、提高公司知名度，保護(hù)項(xiàng)目合法的經(jīng)濟(jì)利益，協(xié)助處理好與業(yè)主、

監(jiān)理、設(shè)計(jì)、質(zhì)檢等部門在施工過程中的工作關(guān)系。

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注：項(xiàng)目辦（部）部門職責(zé)為基本職責(zé)，可根據(jù)項(xiàng)目組織形式、項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況等增加、調(diào)整。

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2.5.3項(xiàng)目管理任務(wù)分工表

序號1234567項(xiàng)目管理體系項(xiàng)目管理組織項(xiàng)目管理職責(zé)與權(quán)限項(xiàng)目投標(biāo)管理項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備項(xiàng)目合同管理項(xiàng)目人力資源管理物資采購8項(xiàng)目采購管理工程分包聯(lián)合經(jīng)營（聯(lián)營）91011121314項(xiàng)目進(jìn)度管理項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)目職業(yè)健康與安全管理項(xiàng)目技術(shù)管理項(xiàng)目環(huán)境管理項(xiàng)目成本管理任務(wù)名稱總裁辦公會●建設(shè)管理部投資經(jīng)營部▲▲▲綜合事務(wù)部▲▲▲▲●財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)▲▲▲●▲采購▲▲▲●▲安全管理部▲▲●項(xiàng)目辦（部）▲●▲主要業(yè)務(wù)范圍體系建設(shè)、體系運(yùn)行、體系運(yùn)行狀態(tài)評價分析、體系管理持續(xù)改進(jìn)。公司項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)管理；公司部門、項(xiàng)目辦（部）內(nèi)部管理權(quán)限劃分及管理授權(quán)；管理職責(zé)和管理流程執(zhí)行情況評價；管理組織持續(xù)改進(jìn)。信息跟蹤；資格預(yù)審；標(biāo)書編制；價格測算；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測；投標(biāo)；辦理相關(guān)手續(xù)。機(jī)構(gòu)及人員組織；資源配置；分包組織；施工組織設(shè)計(jì)；項(xiàng)目管理責(zé)任目標(biāo)確定；成本控制；項(xiàng)目資金使用計(jì)劃；項(xiàng)目授權(quán)等。合同文本管理；合同風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)防范；合同履約管理；合同糾紛預(yù)防、處理；合同變更與合同終止等。人力資源管理策劃；人力資源調(diào)配；項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建；項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理；崗位培訓(xùn)；薪酬管理；績效考核等。項(xiàng)目物資（設(shè)備）采購策劃；物資集中采購；物資采購實(shí)施與控制；物資采購授權(quán)；授權(quán)分散采購的價格控制與監(jiān)督；合格供應(yīng)商選擇、考核等；現(xiàn)場物資采購管理；材料款支付管理等。施工組織形式確定；工作結(jié)構(gòu)分解；工程分包策劃；工程分包集中管理；工程分包招標(biāo)管理；分包商考核評價；分包工作量確認(rèn)，分包結(jié)算；分包支付；農(nóng)民工管理等。聯(lián)營商信息管理；聯(lián)營項(xiàng)目可行性及風(fēng)險(xiǎn)分析，聯(lián)營決策管理；聯(lián)營實(shí)施策劃；聯(lián)營管理控制；聯(lián)營糾紛預(yù)防及聯(lián)營糾紛處置。★●●▲★★★●▲★★●★▲●★▲★●●▲▲★●▲▲▲●●●●●●★★▲★項(xiàng)目實(shí)施（進(jìn)度、質(zhì)量、安全與職業(yè)健康、技術(shù)、環(huán)境）；項(xiàng)目現(xiàn)場管理控制；項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)管理控制；項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與控制；項(xiàng)目管理監(jiān)督等�！铩铩铩瘛铩铩铩铩铩�●1516171819202122項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目工程價款結(jié)算管理項(xiàng)目信息管理項(xiàng)目溝通管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目收尾管理項(xiàng)目行政事務(wù)管理項(xiàng)目管理考核與評價●●▲●▲●▲▲▲●★★▲▲▲●▲●▲▲▲▲▲▲▲●●●▲●★▲項(xiàng)目制造成本測算；項(xiàng)目成本分解；項(xiàng)目成本計(jì)劃；項(xiàng)目成本核算；項(xiàng)目成本分析；項(xiàng)目成本考核；項(xiàng)目成本審計(jì)。項(xiàng)目資金流量預(yù)測分析；項(xiàng)目資金管理策劃；項(xiàng)目資金平衡與調(diào)度；資金使用授權(quán)；資金使用監(jiān)督；資金回收；拖欠款追討等。工程價款約定與調(diào)整；工程索賠與簽證；分包工程結(jié)算；分包工程索賠與談判；工程結(jié)算等。項(xiàng)目信息管理策劃；項(xiàng)目信息管理組織指導(dǎo)；項(xiàng)目信息識別評價；項(xiàng)目信息資源開發(fā)利用等。相關(guān)方及相關(guān)方需求分析；相關(guān)方溝通策劃；內(nèi)部信息溝通；信息發(fā)布；信息反饋收集等。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別分析；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范控制策劃；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)督；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理評價等。項(xiàng)目收尾施工控制管理；項(xiàng)目解體實(shí)施等。文件管理；檔案管理；食堂和住宿管理；對外接待等。組織考核評價；落實(shí)項(xiàng)目獎罰兌現(xiàn)。注：★主控部門；●主相關(guān)部門；▲相關(guān)部門。如，公司機(jī)構(gòu)調(diào)整，部門分工再調(diào)整。誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新3項(xiàng)目管理

3.1項(xiàng)目合同管理

建立健全項(xiàng)目合同管理體系，明確公司和項(xiàng)目辦（部）在項(xiàng)目合同管理中的職責(zé)與權(quán)限。項(xiàng)目合同管理主要是指建筑工程施工合同管理（公司與業(yè)主簽訂的合同）（簡稱：總包合同）和分供方合同管理（專業(yè)分包、勞務(wù)分包和材料采購合同）。

3.1.1項(xiàng)目合同管理機(jī)構(gòu)設(shè)置

公司法定代表人是合同管理的第一責(zé)任人，享有合同簽訂權(quán)，公司法定代表人有權(quán)授權(quán)其委托人，被委托人在其授權(quán)范圍內(nèi)簽訂并合同履約進(jìn)行管理。公司投資經(jīng)營部門、建設(shè)管理部門、財(cái)務(wù)管理部門分別依據(jù)公司的基本職能，配合建設(shè)管理部門對履約過程進(jìn)行合同管理；項(xiàng)目辦（部）是履行合同的主體，依據(jù)項(xiàng)目合同管理的職責(zé)和權(quán)限對合同進(jìn)行管理。

3.1.2合同管理的職責(zé)與權(quán)限3.1.2.1公司管理層的職責(zé)：1.2.3.4.

制訂公司合同管理制度，建立健全合同管理體系；

負(fù)責(zé)公司的合同起草、合同談判、合同評審、合同簽定、合同交底及保存評審記錄；負(fù)責(zé)公司合同履約過程的管理；

監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目辦（部）的合同管理工作。

3.1.2.2項(xiàng)目辦（部）的合同管理職責(zé)：

1.項(xiàng)目辦（部）是履行合同的主體，具體負(fù)責(zé)合同履行過程管理相關(guān)事項(xiàng)；

2.項(xiàng)目辦（部）管理人員應(yīng)熟悉合同的內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)和關(guān)鍵性問題，并根據(jù)合同管

理職責(zé)要求將合同管理目標(biāo)分解到各部門及人員；

3.在合同實(shí)施期間應(yīng)及時收集、記錄、整理合同相關(guān)方的特殊要求及變更指令，記錄事

實(shí)，有效管理；

4.嚴(yán)格執(zhí)行合同管理方面國家相關(guān)的法律法規(guī)及公司規(guī)章制度要求，對各類合同的變更、

索賠、轉(zhuǎn)讓、終止等進(jìn)行管理，對重大事項(xiàng)必須報(bào)公司管理層進(jìn)行決策；5.項(xiàng)目辦（部）應(yīng)根據(jù)公司法人的授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同文件。3.1.3合同管理實(shí)施3.1.4合同評審的一般規(guī)定

總包合同簽訂前，投資經(jīng)營部、建設(shè)管理部、財(cái)務(wù)管理部主要就各自主管范圍對合同提出評審意見。根據(jù)合同評審意見，由被公司授權(quán)人負(fù)責(zé)及時與業(yè)主進(jìn)行洽談，并以文件形式予以確定。

3.1.5合同評審的主要內(nèi)容安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法

1.工程承包方式、工作范圍和內(nèi)容；2.工程價款的約定方式及結(jié)算方式；

3.預(yù)付工程款的數(shù)額、支付時限及抵扣方式；4.工程竣工后的結(jié)算與支付方式、數(shù)額及時限；5.工程進(jìn)度款的支付方式、數(shù)額及時限；6.違約責(zé)任及爭議的解決方法；

7.工程質(zhì)量等級、質(zhì)量保證金的數(shù)額、預(yù)扣方式、返回方式及時限；8.工期及工期提前或延后的獎懲辦法及限額；9.安全措施和意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用；

10.履行合同、支付價款相關(guān)的擔(dān)保事項(xiàng)。3.1.6合同審批與簽約

1.公司對外簽訂總包合同必須經(jīng)法定代表人授權(quán)，被授權(quán)人員在授權(quán)范圍內(nèi)從事業(yè)務(wù)活

動�！笆跈�(quán)委托書”的授權(quán)范圍和權(quán)限由公司法定代表人明確。受委托人簽訂合同不得超越代理權(quán)限，也不得以被代理人的名義同自己或自己所代理的其它人簽訂合同，重大或重要的總包合同須由法定代表人親自簽字。

2.公司法定代表人具有合同批準(zhǔn)權(quán)，批準(zhǔn)人、授權(quán)代理人對合同的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益

負(fù)責(zé)。

3.簽訂總包合同時，必須遵守國家的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，遵循平等互利、協(xié)商一致、

等價有償?shù)脑瓌t。

4.訂立總包合同一律采取書面形式，嚴(yán)禁不簽訂書面合同就施工，或者合同履行在先，

簽約在后。3.1.7合同交底

合同交底包括總包合同交底、分包合同交底及材料采購合同交底。

1.一級合同交底是公司投資經(jīng)營部、建設(shè)管理部向項(xiàng)目辦（部）主任、生產(chǎn)副主任、合

同負(fù)責(zé)人等就合同的質(zhì)量、工期、安全文明施工、合同價款等全面內(nèi)容進(jìn)行的交底，交底應(yīng)當(dāng)具體全面具有可操作性。

2.二級合同交底是由項(xiàng)目辦（部）主任組織，項(xiàng)目合同負(fù)責(zé)人向項(xiàng)目全體人員進(jìn)行的交

底。項(xiàng)目辦（部）要在接受公司一級交底的基礎(chǔ)上，再次全面研究合同，項(xiàng)目辦（部）主任要及時組織項(xiàng)目全體人員召開合同二級交底會，項(xiàng)目合同負(fù)責(zé)人要根據(jù)項(xiàng)目辦（部）的職能部門、人員的具體分工，依照分部分項(xiàng)工程進(jìn)行具體交底。

3.合同交底涉及到公司商業(yè)利益，應(yīng)依照受控文件管理，任何人不得非法傳播、泄露。3.1.8合同管理的一般規(guī)定

3.1.8.1合同管理人員對授權(quán)評審范圍內(nèi)的合同履行負(fù)有監(jiān)督、檢查權(quán)，并將合同履行情況

定期向相關(guān)合同主管部門匯報(bào)。3.1.8.2合同變更管理

合同變更包括合同主體變更和合同內(nèi)容的變更。

3.1.8.2.1合同主體的變更包括總包合同主體的變更與分包合同的變更。

1.總包合同主體發(fā)生變更時，項(xiàng)目辦（部）要及時將信息報(bào)送公司建設(shè)管理部，公司及

時組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目盤點(diǎn)，對前期已經(jīng)完成的工程進(jìn)行結(jié)算。若我方繼續(xù)進(jìn)行施工，要依照合同評審程序進(jìn)行評審，并應(yīng)將合同評審結(jié)果報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)。

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2.工程分包合同在履約過程中如發(fā)生變更，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)將變更的情況書面上報(bào)公司

建設(shè)管理部，由建設(shè)管理部依照分包合同評審制度予以評審和修訂，項(xiàng)目辦（部）不得直接簽認(rèn)，修訂后的分包合同文件作為該工程分包合同的補(bǔ)充。

3.合同主體發(fā)生變更達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議，必須經(jīng)公司法律顧問進(jìn)行審核，防止法律風(fēng)險(xiǎn)。3.1.8.2.2合同內(nèi)容的變更

1.工程施工過程中的一般設(shè)計(jì)變更、較大的設(shè)計(jì)變更，對合同的正常履行有影響的，由

項(xiàng)目辦（部）組織項(xiàng)目相關(guān)部門進(jìn)行評審，并評審結(jié)果報(bào)公司建設(shè)管理部審批，再由項(xiàng)目辦（部）與業(yè)主辦理有關(guān)手續(xù)(如洽商記錄、簽證等)，并組織實(shí)施，變更記錄作為備案、合同變更和結(jié)算的依據(jù)。

2.合同履約中發(fā)生的重大變更，如重大設(shè)計(jì)變更、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等的變更，由項(xiàng)目辦

（部）負(fù)責(zé)向公司建設(shè)管理部匯報(bào)，建設(shè)管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，并評審結(jié)果報(bào)總裁辦公會審批，再由建設(shè)管理部或委托項(xiàng)目辦（部）與業(yè)主進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果，雙方簽訂合同補(bǔ)充協(xié)議，并轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)職能部門執(zhí)行。

3.分包合同工程量、價款發(fā)生重大變化，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)將變化的情況書面上報(bào)公司建

設(shè)管理部，由建設(shè)管理部組織公司相關(guān)職能部門對分包合同進(jìn)行評審，報(bào)總裁辦公會審批后實(shí)施，項(xiàng)目辦（部）不得直接簽認(rèn)。3.1.8.3分供方合同管理

1.分供方是指參與項(xiàng)目的施工分包商（專業(yè)分包商和勞務(wù)分包商）和材料設(shè)備供應(yīng)商。2.工程施工分包合同應(yīng)以總包合同相關(guān)條件為依據(jù)，分包合同中分包方的權(quán)利原則上應(yīng)

小于總包合同中我方的權(quán)利。

3.分包合同原則上必須在分包方進(jìn)場前簽訂，且必須采用示范文本的書面形式。通過公

開招標(biāo)確定分包人，以建設(shè)管理部為主同分包方進(jìn)行合同談判，雙方達(dá)成初步意向后，由建設(shè)管理部組織相關(guān)部門對分包合同進(jìn)行評審、修改，直至與分包方達(dá)成一致后，由法定代表人或其授權(quán)委托人與分包方簽訂分包合同。

4.項(xiàng)目辦（部）主任作為分包方使用過程中的主要管理者，應(yīng)參與分包合同的起草和談

判。項(xiàng)目辦（部）對分包方的日常管理，必須以分包合同為依據(jù)，并采取有效的措施做好分包方的監(jiān)控和約束。

5.分包合同中應(yīng)規(guī)定分包人必須履行總包合同規(guī)定的總包單位應(yīng)履行的義務(wù)，分包合同

條款必須符合總包合同精神，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，當(dāng)分包合同沒有規(guī)定或與總包合同沖突時，應(yīng)按總包合同的條款執(zhí)行。3.1.8.4合同文件管理

3.1.8.4.1合同文件包括資信調(diào)查、項(xiàng)目資格審查、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同書正副本、

合同交底和工程量表、預(yù)(結(jié))算報(bào)表、工程圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工程技術(shù)(安全)交底、會議紀(jì)要、往來函件、協(xié)議等明確雙方權(quán)利義務(wù)的文件。3.1.8.4.2合同文件必須形成書面文件，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)根據(jù)公司合同管理要求制定項(xiàng)目合

同文件管理制度，將合同文件管理責(zé)任落實(shí)到部門、落實(shí)到具體崗位。3.1.8.4.3業(yè)主以口頭形式提出的技術(shù)變更、修改設(shè)計(jì)或與工程有關(guān)的其它要求時，接受業(yè)

主口頭要求的項(xiàng)目辦（部）合同管理人員應(yīng)立即會同相關(guān)部門，把業(yè)主的口頭要求整理成書面文件，并詢問業(yè)主該書面文件是否真實(shí)表達(dá)了業(yè)主的意見，若業(yè)主認(rèn)為書面文件的表述真實(shí)，則請業(yè)主簽字認(rèn)可，若業(yè)主認(rèn)為書面文件的表述未能真實(shí)表達(dá)其意圖，則項(xiàng)目辦（部）合同管理人員負(fù)責(zé)修改該文件直至業(yè)主認(rèn)為該表述真實(shí)為止，并請業(yè)主簽字認(rèn)可。如遇特殊緊急情況，業(yè)主提出口頭要求時，可視具體情況履行業(yè)主的要求，但是履行后應(yīng)及時辦理書面簽認(rèn)手續(xù)。數(shù)據(jù)電文

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(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等)應(yīng)及時辦理簽認(rèn)手續(xù)。我方對分供方的指示原則上應(yīng)以書面為準(zhǔn)。

3.1.8.4.4項(xiàng)目辦（部）是合同管理過程中的合同文件的直接責(zé)任部門，負(fù)責(zé)收集、歸檔、

管理履行過程中的合同文件，并具體落實(shí)到指定人員。3.1.8.4.5項(xiàng)目辦（部）合同文件管理的范圍包括：1.2.3.4.5.6.7.

總包合同、分包合同（勞務(wù)分包、專業(yè)分包）、材料、設(shè)備采購合同;工程招標(biāo)、投標(biāo)、中標(biāo)文件；

施工圖預(yù)算、結(jié)算、設(shè)計(jì)概預(yù)算資料以及工程洽商、設(shè)計(jì)變更等；工程索賠、反索賠資料；施工進(jìn)度管理資料；

行政、公函類往來文件、會議紀(jì)要；

工程圖紙、規(guī)范、項(xiàng)目辦（部）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)（安全）交底、施工日志、施工試驗(yàn)及驗(yàn)收紀(jì)錄、施工檢驗(yàn)紀(jì)錄、材料計(jì)劃及進(jìn)出場紀(jì)錄等；8.項(xiàng)目辦（部）合作分供方的資質(zhì)管理文件；

9.項(xiàng)目辦（部）在授權(quán)范圍內(nèi)與業(yè)主、相關(guān)分供方簽訂的所有合同文本；10.成本核算、經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析資料；11.合同統(tǒng)計(jì)資料；

12.項(xiàng)目辦（部）制定的有關(guān)合同履行的規(guī)章制度。

3.1.8.5工程竣工后，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)將所有合同文件報(bào)送公司相關(guān)職能部門歸檔。3.1.9工程索賠管理3.1.9.1索賠的一般規(guī)定

1.工程索賠應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持證據(jù)充分、資料齊全、合理合法、加強(qiáng)單項(xiàng)索賠的管理力度、盡量

減少總索賠總量的原則。

2.工程索賠是施工合同管理的重要環(huán)節(jié)，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)建立完善的工程索賠管理制度，

加強(qiáng)管理力度。

3.公司建設(shè)管理部主管項(xiàng)目的索賠管理工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、管理。3.1.9.2索賠的證據(jù)

項(xiàng)目辦（部）負(fù)責(zé)對來源于施工過程中支持索賠的證明文件和資料等索賠證據(jù)進(jìn)行全面、準(zhǔn)確、及時、合法的收集。

3.1.9.3索賠意向

1.索賠意向內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時間、地點(diǎn)和工程部位，發(fā)生的原因及性質(zhì)，發(fā)生后

承包方采取的措施、經(jīng)濟(jì)支出或不利影響，合同條款依據(jù)等。

2.當(dāng)索賠事件發(fā)生時，項(xiàng)目辦（部）相應(yīng)責(zé)任人員應(yīng)及時收集整理有效證據(jù)。

3.業(yè)主未能按照合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)或發(fā)生錯誤以及應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)責(zé)任的其他

情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經(jīng)濟(jì)損失，可按程序以書面形式向業(yè)主在合同規(guī)定時間內(nèi)，由直接經(jīng)辦的合同人員經(jīng)項(xiàng)目辦（部）副主任、主任同意后，向業(yè)主或監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。

4.我方未能按照合同約定履行自己的義務(wù)或發(fā)生錯誤以及應(yīng)由我方承擔(dān)責(zé)任的其他情

況，分供方以書面形式向我方在合同規(guī)定時間內(nèi)提出索賠意向的由直接經(jīng)辦的合同人員審核，簽署意見后上報(bào)項(xiàng)目副主任、項(xiàng)目辦（部）主任。3.1.9.4索賠報(bào)告

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3.1.9.4.1索賠報(bào)告是我方在索賠事件發(fā)生后，立即收集證據(jù)尋找合同依據(jù)，進(jìn)行責(zé)任分析，

計(jì)算索賠金額，在合同、法律規(guī)定期限報(bào)送被索賠方的報(bào)告性文件。3.1.9.4.2索賠報(bào)告應(yīng)客觀、真實(shí)、計(jì)算方法正確、計(jì)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

3.1.9.4.3索賠報(bào)告要在事件發(fā)生后的有效期內(nèi)報(bào)送，具體期限要依施工合同、會議紀(jì)要的

約定或法律法規(guī)規(guī)定，但最長不能超過索賠事件發(fā)生后的28日。3.1.10合同收尾與合同后評價3.1.10.1合同收尾計(jì)劃管理

項(xiàng)目完工或終止時，公司管理層和項(xiàng)目辦（部）必須及時實(shí)施合同收尾。需要時，應(yīng)組織制訂合同收尾計(jì)劃，確定合同收尾順序和要求，以有效實(shí)施合同收尾。

3.2項(xiàng)目成本管理

3.2.1項(xiàng)目成本管理基本要求

建立健全以預(yù)算管理為中心、以過程管理為基礎(chǔ)的項(xiàng)目成本管理體系，明確公司、項(xiàng)目辦（部）在項(xiàng)目成本管理中的職責(zé)與權(quán)限，建立以公司、項(xiàng)目辦（部）為主體的二級成本管理責(zé)任制。

3.2.2公司管理層的成本管理職責(zé)1.2.3.4.5.6.

是項(xiàng)目成本管理的決策中心，決定項(xiàng)目的資源配置；

依據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任制度，公司與項(xiàng)目辦（部）簽訂《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》；對成本管理工作進(jìn)行統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)和策劃；

建立資源“三集中”，即集中資金管理、集中物資采購、集中分包管理；檢查項(xiàng)目辦（部）的項(xiàng)目成本管理執(zhí)行情況；定期組織召開經(jīng)濟(jì)活動分析會，提出整改意見。

3.2.3項(xiàng)目辦（部）成本管理職責(zé)

項(xiàng)目辦（部）是項(xiàng)目成本的控制中心，應(yīng)按與公司簽訂的成本目標(biāo)實(shí)施責(zé)任成本的管理。

對施工項(xiàng)目成本進(jìn)行全面的控制管理，對與企業(yè)簽訂的《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》確定的項(xiàng)目成本目標(biāo)及成本降低率負(fù)責(zé)；

明確項(xiàng)目成本責(zé)任制，把控制成本的責(zé)任分解到項(xiàng)目辦（部）的相關(guān)成員，并進(jìn)行成本管理工作的交底；

堅(jiān)持項(xiàng)目成本“月清月結(jié)”，使項(xiàng)目成本始終處于受控狀態(tài)；

采用新方案、新工藝、新材料、新技術(shù)（以下簡稱：“四新”），加強(qiáng)技術(shù)管理，提高工程質(zhì)量，加快工程進(jìn)度，減少資源閑置；

負(fù)責(zé)對目標(biāo)成本、實(shí)際成本進(jìn)行比較分析,加強(qiáng)現(xiàn)場管理，減少損失和浪費(fèi)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，節(jié)約施工管理費(fèi)；

認(rèn)真研究設(shè)計(jì)文件、圖紙、合同條款和現(xiàn)場條件等，抓住索賠、簽證、結(jié)算等成本管理的重要關(guān)口，作好二次經(jīng)營工作；

定期組織項(xiàng)目成本分析，并及時調(diào)整成本控制措施；

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1.2.3.4.5.6.7.安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法

8.研究結(jié)算對策，確保利益成果；

9.協(xié)助公司編制項(xiàng)目預(yù)計(jì)總成本表，編制年度成本計(jì)劃表、資金使用計(jì)劃表及成本管理

有關(guān)報(bào)表，及時上報(bào)公司成本主管部門，嚴(yán)格按照批復(fù)的成本計(jì)劃控制各項(xiàng)成本支出。3.2.3.1項(xiàng)目成本管理流程（詳見：項(xiàng)目成本管理流程圖）3.2.4項(xiàng)目成本預(yù)測

3.2.4.1項(xiàng)目成本的投標(biāo)前的預(yù)測

公司投資經(jīng)營部在項(xiàng)目投標(biāo)前，根據(jù)招標(biāo)文件的要求，結(jié)合市場的行情、競爭對

手的情況及本單位自身的實(shí)力，測算項(xiàng)目擬投入的人工、材料、機(jī)械及臨設(shè)、管理費(fèi)、其他費(fèi)用等，預(yù)估出項(xiàng)目的未來成本及獲利情況。

3.2.4.2項(xiàng)目成本預(yù)測的交底

項(xiàng)目中標(biāo)后，公司投資經(jīng)營部門結(jié)合項(xiàng)目中標(biāo)情況及項(xiàng)目成本預(yù)測，向派出的項(xiàng)目辦（部）進(jìn)行項(xiàng)目投標(biāo)成本交底，以保持項(xiàng)目成本控制工作的連續(xù)性，及保證項(xiàng)目投標(biāo)預(yù)測成本的實(shí)現(xiàn)。

3.2.5項(xiàng)目成本實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目中標(biāo)后，公司建設(shè)管理部組織項(xiàng)目辦（部）根據(jù)項(xiàng)目成本預(yù)測和項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃，細(xì)化項(xiàng)目成本構(gòu)成，形成項(xiàng)目的目標(biāo)成本，并編制項(xiàng)目成本實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)計(jì)總成本表，制定相應(yīng)的成本控制措施。項(xiàng)目成本實(shí)施計(jì)劃是項(xiàng)目成本控制、管理、考核的重要依據(jù)。

3.2.5.1項(xiàng)目成本實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容1.2.3.4.5.6.7.

項(xiàng)目成本管理目標(biāo)及指標(biāo)；項(xiàng)目成本計(jì)劃；

項(xiàng)目辦（部）的目標(biāo)責(zé)任成本及其管理范圍；項(xiàng)目成本的控制方法、措施；項(xiàng)目成本核算的方法、制度；

項(xiàng)目成本分析與對策，成本考核與兌現(xiàn)；項(xiàng)目成本計(jì)劃的更新。

3.2.6項(xiàng)目成本控制

加強(qiáng)合同管理，及時辦理各種簽證，增加項(xiàng)目預(yù)算收入，從嚴(yán)格履行合同權(quán)利及義務(wù)、合同風(fēng)險(xiǎn)分析及化解、加強(qiáng)合同索賠管理、加強(qiáng)工程簽證管理等方面制定具體的措施，確保嚴(yán)格合同管理，保障項(xiàng)目成本目標(biāo)。

3.2.6.1成本控制基本要求

均衡組織施工，合理調(diào)度，加快工程進(jìn)度，減少資源閑置。項(xiàng)目辦（部）在制定施工方案時，一定要綜合考慮工期、質(zhì)量和成本三方面對立及統(tǒng)一的關(guān)系，制定出經(jīng)濟(jì)合理的施工方案，力求達(dá)到縮短工期、保證質(zhì)量、降低成本的目標(biāo)。

3.2.6.2采用“四新”技術(shù)，加強(qiáng)技術(shù)管理，提高工程質(zhì)量、降低工程成本

在施工階段充分發(fā)揮技術(shù)人員的主觀能動性，對投標(biāo)書（或合同文件）中主要技術(shù)方案作必要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，以尋求較為經(jīng)濟(jì)可靠的方案，從而降低工程成本，包括采用“四新”技術(shù)，爭取能夠獲得較高的利潤空間。

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3.2.6.3加強(qiáng)現(xiàn)場人工費(fèi)的控制，提高勞動生產(chǎn)率

項(xiàng)目辦（部）應(yīng)嚴(yán)格按照分包合同中確定的施工范圍對分包隊(duì)伍進(jìn)行管理，杜絕發(fā)生額外用工，杜絕出現(xiàn)未完成約定的施工內(nèi)容而全額付款的現(xiàn)象。

3.2.6.4加強(qiáng)采購管理，降低采購成本

通過對大宗材料實(shí)施招標(biāo)采購，使用過程中執(zhí)行限額領(lǐng)料，加快材料、機(jī)械周轉(zhuǎn)率，輔助材料的包干使用，合理配備施工機(jī)械，提高機(jī)械設(shè)備的利用率和完好率及配套獎罰制度。

3.2.6.5加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量管理，減少損失和浪費(fèi)

工程質(zhì)量與項(xiàng)目成本息息相關(guān)，分項(xiàng)工程的優(yōu)良率越高，投入維修或返修的費(fèi)用就越低。因此，施工質(zhì)量控制是項(xiàng)目成本管理的一個重點(diǎn)措施。

3.2.6.6降低施工管理費(fèi)

根據(jù)工程的規(guī)模及工期的長短．從滿足管理效果和效率要求出發(fā)，合理地配備項(xiàng)目管理人員。

3.2.7項(xiàng)目成本核算3.2.7.1項(xiàng)目成本核算的原則

1.確保施工形象進(jìn)度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)、實(shí)際成本歸集“三同步”；

2.確保成本核算對象、核算方法、核算內(nèi)容、核算標(biāo)準(zhǔn)（包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)

價格等）與項(xiàng)目責(zé)任成本相一致；

3.確保項(xiàng)目成本核算的內(nèi)容和工程項(xiàng)目分包的模式相統(tǒng)一。3.2.7.2項(xiàng)目成本核算的主體

項(xiàng)目成本核算的主體是項(xiàng)目辦（部），應(yīng)在施工過程中對成本管理進(jìn)行動態(tài)管理控制，并采取必要手段和方法。

3.2.7.3項(xiàng)目成本核算的內(nèi)容

項(xiàng)目成本核算是針對項(xiàng)目制造成本進(jìn)行的項(xiàng)目核算，其內(nèi)容只包括項(xiàng)目在施工過程中所發(fā)生的現(xiàn)場直接費(fèi)和間接費(fèi)，應(yīng)和項(xiàng)目成本責(zé)任目標(biāo)即制造成本的組成內(nèi)容相一致。通常情況下，企業(yè)的費(fèi)用（如稅金、經(jīng)營費(fèi)、上級部門管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等）不納入項(xiàng)目成本核算內(nèi)容。

3.2.7.4項(xiàng)目成本核算的范圍

由于每一工程在組織工程分包時，因條件不同而所采用的分包管理模式各不相同，其中包括專業(yè)分包、勞務(wù)分包等形式。

3.2.7.4.1專業(yè)分包條件下的核算范圍

現(xiàn)場管理費(fèi)；分包預(yù)算收入和分包支出差額；未實(shí)行專業(yè)分包的分部分項(xiàng)工程成本。

3.2.7.4.2勞務(wù)分包條件下的核算范圍

現(xiàn)場管理費(fèi)；人工費(fèi)收支差額；材料費(fèi)；機(jī)械費(fèi)；周轉(zhuǎn)料使用費(fèi)。

3.2.7.5項(xiàng)目成本核算的周期劃分

成本核算的周期劃分統(tǒng)一規(guī)定為：月度成本核算、季度成本核算。

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月度成本核算應(yīng)在當(dāng)月月底進(jìn)行，除工程開工的第一個月之外，其余月份的成本核算都應(yīng)在上一月度核算的基礎(chǔ)上進(jìn)行當(dāng)月成本和累計(jì)成本的核算。季度成本核算和月度成本核算所不同的是擴(kuò)大了核算期的范圍。

3.2.7.6竣工成本核算

竣工成本核算是項(xiàng)目成本核算的總結(jié)，也是進(jìn)行項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)考核與獎罰兌現(xiàn)的依據(jù)。竣工成本考核必須在竣工結(jié)算得到業(yè)主正式批準(zhǔn)確認(rèn)后進(jìn)行。

3.2.8項(xiàng)目成本分析3.2.8.1成本分析的目的

檢驗(yàn)工程項(xiàng)目收入是否屬實(shí)；對比分析工程項(xiàng)目成本的盈、虧狀態(tài)；查找工程項(xiàng)目成本盈、虧的原因；檢查成本計(jì)劃執(zhí)行的情況，并制定成本改進(jìn)的措施。

3.2.8.2虧損、盈余原因分析

1.針對降低成本技術(shù)措施的實(shí)施情況，分析總結(jié)技術(shù)措施實(shí)施的有效性與可行性，查明

措施實(shí)施效果，提出改進(jìn)或變更措施；

2.檢查技術(shù)變更、施工索賠的辦理情況，對業(yè)主已經(jīng)確認(rèn)的變更簽證和索賠簽證的收支

情況進(jìn)行分析，實(shí)際情況分析；

3.檢查、分析工程分包支出是否在制造成本的控制范圍之內(nèi)，檢查分析的內(nèi)容包括：已

經(jīng)確認(rèn)的分包完成工作量是否高于相應(yīng)工程的預(yù)算工作量、分包工程的實(shí)際結(jié)算單價是否高于制造成本的測算單價、分包工程中的變更與索賠簽證是否已經(jīng)得到業(yè)主確認(rèn)等因素；

4.根據(jù)實(shí)際成本狀況與構(gòu)成的材料采購（供應(yīng)）價格、機(jī)械及周轉(zhuǎn)料具的租賃價格、項(xiàng)

目費(fèi)用攤銷是否合理，管理費(fèi)用開支是否得到有效控制等因素進(jìn)行研究分析。3.2.8.3總結(jié)與改進(jìn)

針對成本分析活動中發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的問題或薄弱環(huán)節(jié)，制訂下一階段的管理改進(jìn)措施，明確責(zé)任，落實(shí)到具體責(zé)任人。

3.3工程進(jìn)度管理

3.3.1進(jìn)度計(jì)劃編制的原則3.3.1.1滿足合同要求。

項(xiàng)目進(jìn)度控制應(yīng)以實(shí)現(xiàn)合同約定的竣工日期為最終目標(biāo)，以合同形式保證工期進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)。

3.3.1.2滿足工藝和規(guī)范，要保證施工連續(xù)性和均衡性。

項(xiàng)目計(jì)劃人員應(yīng)充分理解設(shè)計(jì)圖紙、施工工藝、施工規(guī)范，以保證計(jì)劃編制的合理合規(guī)，能連續(xù)均衡實(shí)施。

3.3.1.3節(jié)約施工費(fèi)用，充分發(fā)揮投資效益，降低建筑工程成本。3.3.2進(jìn)度計(jì)劃編制應(yīng)注意的事項(xiàng)

3.3.2.1應(yīng)保持總進(jìn)度控制目標(biāo)與合同總工期相一致；分包合同的工期與總包合同的工期相

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一致；供貨、供電、運(yùn)輸、構(gòu)件加工等合同規(guī)定的提供服務(wù)時間與有關(guān)的進(jìn)度控制目標(biāo)一致。

3.3.2.2要充分考慮向主管部門和職能部門進(jìn)行申報(bào)、審批所需的時間，留有余地。3.3.2.3充分考慮當(dāng)?shù)貧庀蟮刭|(zhì)等自然條件，充分留有余地，確保計(jì)劃可行。3.3.2.4充分考慮到實(shí)際可能達(dá)到的勞動效率、機(jī)械臺班產(chǎn)量、材料消耗定額。3.3.3工程進(jìn)度計(jì)劃編制3.3.3.1項(xiàng)目目標(biāo)分解

3.3.3.2按工程項(xiàng)目的施工進(jìn)展的階段或合同約定等進(jìn)行項(xiàng)目分解，確定進(jìn)度目標(biāo)，編制施

工進(jìn)度控制計(jì)劃。3.3.3.2.1確保進(jìn)度的施工方案和施工技術(shù)措施。

3.3.3.2.2落實(shí)施工方案，在發(fā)生問題時能適時調(diào)整工作之間的邏輯關(guān)系，加快施工進(jìn)度。3.3.3.2.3人、財(cái)、物（機(jī)具設(shè)備）資源需求量和進(jìn)場時間確定。

依據(jù)進(jìn)度目標(biāo)提出勞動力、資金、物資等資源需求量計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)注明計(jì)劃進(jìn)

場時間或最遲進(jìn)場時間，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購，保證在計(jì)劃日期及時進(jìn)場。

3.3.3.2.4委托加工、產(chǎn)品選樣、材料采購、物資設(shè)備租賃的統(tǒng)籌規(guī)劃。

根據(jù)工期目標(biāo)、設(shè)計(jì)、業(yè)主及施工需要制定詳細(xì)的構(gòu)件加工、產(chǎn)品選樣、材料采購、物資設(shè)備租賃等進(jìn)度計(jì)劃。

3.3.3.3確定工程分包范圍、選擇施工分包商。

3.3.3.3.1對外分包人應(yīng)在合格分承包單位名單中選擇，在名單以外選擇分包人，必須按程

序規(guī)定經(jīng)過分包評審，分包合同根據(jù)權(quán)限由公司建設(shè)管理部、項(xiàng)目辦（部）負(fù)責(zé)簽訂。3.3.3.4對影響進(jìn)度的因素分析、預(yù)測及預(yù)防詳見下表。

施工進(jìn)度影響因素對策表種類影響因素相應(yīng)對策定期或不定期開展培訓(xùn)工作，提高項(xiàng)目辦（部）的組織管理水平、技術(shù)水平提高施工作業(yè)層的素質(zhì)重視與內(nèi)外關(guān)系的協(xié)調(diào)施工組織不合理，人力、機(jī)械設(shè)備調(diào)配不當(dāng)，解決問題不及時項(xiàng)目辦（部）施工技術(shù)措施不當(dāng)或發(fā)生事故內(nèi)部因素質(zhì)量不合格引起返工與相關(guān)單位關(guān)系協(xié)調(diào)不善等項(xiàng)目辦（部）管理水平低設(shè)計(jì)圖紙供應(yīng)不及時或有誤業(yè)主要求設(shè)計(jì)變更實(shí)際工程量增減變化材料供應(yīng)、運(yùn)輸?shù)炔患皶r或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符合要求水電通訊等部門、分包人沒有認(rèn)真履行合同或違約資金沒有按時撥付等相關(guān)單位因素與有關(guān)單位以合同形式明確雙方協(xié)作配合要求，嚴(yán)格履行合同，尋求法律保護(hù)，減少和避免損失編制進(jìn)度計(jì)劃時，要充分考慮向主管部門和職能部門進(jìn)行申報(bào)、審批所需的時間，留有余地誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法

不可預(yù)見因素施工現(xiàn)場水文地質(zhì)狀況比設(shè)計(jì)合同文件預(yù)計(jì)的要復(fù)雜得多嚴(yán)重自然災(zāi)害戰(zhàn)爭、政變等政治因素等該類因素一旦發(fā)生就會造成較大影響，應(yīng)做好調(diào)查分析和預(yù)測有些因素可通過參加保險(xiǎn)，規(guī)避或減少風(fēng)險(xiǎn)3.3.4施工進(jìn)度計(jì)劃分類3.3.4.1總進(jìn)度控制計(jì)劃

總進(jìn)度控制計(jì)劃是依據(jù)工程合同、工程項(xiàng)目主要實(shí)物工程量、工程開展程序及各種資源配置情況而編制的。

3.3.4.2階段性進(jìn)度控制計(jì)劃

階段性進(jìn)度控制計(jì)劃是依據(jù)工程總目標(biāo)、工程項(xiàng)目開展程序及相互間搭接關(guān)系而確定的分階段形象控制計(jì)劃。階段劃分可按年、季、月分解為時間分目標(biāo)，按單位工程或分包人分解為交工分目標(biāo)，按承包的專業(yè)或按施工階段分解為完工分目標(biāo)等。

3.3.4.3階段形象進(jìn)度控制計(jì)劃中應(yīng)明確各階段的開竣工時間和相互間搭接關(guān)系。該計(jì)劃還

應(yīng)考慮以下主要因素：1.2.3.4.5.

保證重點(diǎn)，兼顧一般；滿足連續(xù)、均衡施工要求；滿足生產(chǎn)工藝要求；

認(rèn)真考慮施工總進(jìn)度計(jì)劃對施工總平面空間布置的影響；全面考慮各種條件的限制

3.3.4.4節(jié)點(diǎn)（里程碑）進(jìn)度控制計(jì)劃

節(jié)點(diǎn)進(jìn)度控制計(jì)劃是依據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃及資源需求計(jì)劃，按照施工過程編制的單項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃和分部、分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃。

3.3.4.5施工進(jìn)度計(jì)劃編制內(nèi)容要求（詳見：施工進(jìn)度計(jì)劃編制內(nèi)容表）3.3.4.6資源需求計(jì)劃

是總進(jìn)度計(jì)劃表編制的保證計(jì)劃，包括勞動力、材料、預(yù)制構(gòu)件和施工機(jī)械等資源的計(jì)劃。

3.3.4.7勞動力需要量計(jì)劃

根據(jù)工程量匯總表查相應(yīng)定額及工程工種持續(xù)時間，計(jì)算出各工種在各時期的平均工人數(shù)量，將總進(jìn)度計(jì)劃表各單位工程同工種的人數(shù)疊加成為勞動力動態(tài)曲線圖和計(jì)劃表。

3.3.4.7.1材料、構(gòu)件及半成品需要量計(jì)劃

根據(jù)工程量匯總表和定額算出需要量；根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃估計(jì)某時段的需要量。

3.3.4.7.2施工機(jī)具需要量計(jì)劃

根據(jù)施工方案和工程量匯總表，并套用機(jī)械產(chǎn)量定額計(jì)算需要量。

3.3.5進(jìn)度計(jì)劃編制工作流程

（詳見：進(jìn)度計(jì)劃編制業(yè)務(wù)流程圖）。

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3.3.6網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)應(yīng)用管理3.3.6.1網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)適用范圍

網(wǎng)絡(luò)圖可以把施工中各有關(guān)工作組成一個有機(jī)整體，能全面而明確地表達(dá)出各項(xiàng)工作開展的先后順序，反映出各工作間的相互制約和相互依賴關(guān)系，能進(jìn)行各種時間參數(shù)計(jì)算，在名目繁多、錯綜復(fù)雜的計(jì)劃中，管理者集中力量抓主要矛盾，確保工期，避免盲目施工。

3.3.6.2網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃編、繪制的基本原則

1.必須正確地表達(dá)各項(xiàng)工作之間的相互制約和相互依賴關(guān)系。

2.在網(wǎng)絡(luò)圖中，除了整個網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的起點(diǎn)節(jié)點(diǎn)外，不允許出現(xiàn)沒有緊前工作的“尾部節(jié)

點(diǎn)”。

3.在單目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖中除了整個網(wǎng)絡(luò)圖終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)外，不允許出現(xiàn)沒緊后工作的“盡頭節(jié)點(diǎn)”。4.在網(wǎng)絡(luò)圖中不允許出現(xiàn)循環(huán)回路和重復(fù)編號的箭。3.3.7進(jìn)度計(jì)劃的控制管理3.3.7.1施工進(jìn)度的現(xiàn)場管理3.3.7.1.1日常指揮調(diào)度

1.應(yīng)根據(jù)規(guī)定的計(jì)劃任務(wù)，當(dāng)前施工進(jìn)度，現(xiàn)場施工環(huán)境、勞動力、機(jī)械等資源條件編

制月、周、日計(jì)劃。還應(yīng)將資源供應(yīng)進(jìn)度計(jì)劃和分包工程施工進(jìn)度計(jì)劃納入項(xiàng)目進(jìn)度控制范疇。

2.監(jiān)督作業(yè)計(jì)劃的實(shí)施情況，調(diào)整協(xié)調(diào)各方面的進(jìn)度關(guān)系。3.監(jiān)督檢查施工準(zhǔn)備工作。

4.監(jiān)督資源供應(yīng)單位應(yīng)按計(jì)劃供應(yīng)勞動力、施工機(jī)具、運(yùn)輸車輛、材料構(gòu)配件等，并對

臨時出現(xiàn)的問題采取調(diào)配措施。5.按施工平面圖管理施工現(xiàn)場。

6.綜合實(shí)際情況進(jìn)行必要調(diào)整，保證文明施工。

7.了解氣候、水、電等的情況，采取相應(yīng)防范和保證措施。作好季節(jié)性施工管理，在冬、

雨季來臨前，按照冬、雨季施工方案的要求，作好充分的準(zhǔn)備工作，以保證計(jì)劃不受非人為因素的影響。

8.及時發(fā)現(xiàn)和處理施工中各種事故和意外，調(diào)節(jié)各薄弱環(huán)節(jié)，定期召開現(xiàn)場調(diào)度會議。9.項(xiàng)目辦（部）計(jì)劃人員在施工過程中要隨時記錄各單位工程分階段工期計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)

度情況。

10.對分包施工的計(jì)劃、工期和形象進(jìn)度的完成情況進(jìn)行定期檢查，及時解決出現(xiàn)的問題。11.由客觀原因而造成的工期損失，如地基處理，增加面積，提高標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)錯誤及業(yè)主

單位所訂購設(shè)備、材料延誤等，應(yīng)及時辦理工期變更或工期簽訂手續(xù)，隨時報(bào)送。12.工程生產(chǎn)主管部門應(yīng)根據(jù)分包合同規(guī)定的施工方案和綜合進(jìn)度計(jì)劃，組織現(xiàn)場施工，

協(xié)調(diào)各生產(chǎn)要素的組合和人員配置，保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。3.3.7.1.2定期生產(chǎn)例會

1.建立施工生產(chǎn)例會制度。施工生產(chǎn)例會由分管主管生產(chǎn)的副主任主持，各相關(guān)部門及

分包人的相關(guān)人員必須參加。公司每季度召開一次施工生產(chǎn)例會。

2.項(xiàng)目辦（部）每周召開一次，工期特別緊的項(xiàng)目或階段，項(xiàng)目辦（部）還應(yīng)每日召開

施工生產(chǎn)調(diào)度會，以保證計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.3.7.2工序綜合協(xié)調(diào)和主導(dǎo)工序控制

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3.3.7.2.1工序綜合協(xié)調(diào)原則

1.建立工序交接班檢查制度和班前交底制度。

2.必須以計(jì)劃為指導(dǎo)，圍繞計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)的靈活性與計(jì)劃的原則性相結(jié)合。3.調(diào)度工作必須抓重點(diǎn)、抓關(guān)鍵，必須嚴(yán)肅認(rèn)真，做到事事有著落，件件有回音。3.3.7.2.2項(xiàng)目的關(guān)鍵工序要實(shí)行：“三優(yōu)先”并有切實(shí)的監(jiān)控措施。即優(yōu)先安排骨干施工

隊(duì)伍，優(yōu)先供應(yīng)機(jī)具、材料、構(gòu)配件，優(yōu)先保證資金和必要時進(jìn)行工序認(rèn)可、評定和實(shí)施監(jiān)控。3.3.7.2.3項(xiàng)目生產(chǎn)要素按計(jì)劃落實(shí)情況，應(yīng)每周匯報(bào)、每月統(tǒng)計(jì)，當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)要素到位不

及時或不準(zhǔn)確時，應(yīng)由負(fù)責(zé)人員調(diào)查原因，申請公司對口部門和項(xiàng)目辦（部）主任解決。3.3.7.3項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施的檢查

檢查的依據(jù)及目的：依據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃及施工進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施記錄等檢查項(xiàng)目實(shí)際施工進(jìn)度，收集整理有關(guān)資料，以便與計(jì)劃對比，為進(jìn)度分析和計(jì)劃調(diào)整提供信息。

3.3.7.3.1檢查時間及內(nèi)容

1.根據(jù)施工項(xiàng)目的類型，規(guī)模、施工條件和對進(jìn)度執(zhí)行要求的程度確定檢查時間和間隔

時間。

常規(guī)性檢查可確定為每月、半月或周進(jìn)行一次；施工中遇到天氣、資源供應(yīng)等不利因素嚴(yán)重影響時，間隔時間臨時可縮短，次數(shù)應(yīng)增加；對施工進(jìn)度有重大影響的關(guān)鍵施工作業(yè)可每日檢查或派人駐現(xiàn)場督陣。

2.檢查內(nèi)容：

日施工作業(yè)效率、周作業(yè)進(jìn)度及月作業(yè)進(jìn)度；檢查期內(nèi)實(shí)際完成和累計(jì)完成工程量；實(shí)際參加施工的人力、機(jī)械數(shù)量和生產(chǎn)效率；窩工人數(shù)、窩工機(jī)械臺班及其原因分析；進(jìn)度管理情況；進(jìn)度偏差情況；影響進(jìn)度的特殊原因及分析。3.3.7.3.2檢查報(bào)告編寫

1.在檢查后及時編寫進(jìn)度控制報(bào)告，可按月、周的間隔時間編寫上報(bào)，其中：

向項(xiàng)目辦主任、公司部門以及建設(shè)單位上報(bào)關(guān)于整個施工項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行情況的項(xiàng)目概要管理級進(jìn)度報(bào)告；就某個重點(diǎn)部位或重點(diǎn)問題的檢查結(jié)果應(yīng)編制業(yè)務(wù)管理及進(jìn)度報(bào)告，為項(xiàng)目管理者及各業(yè)務(wù)部門提供參考。

2.施工項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告的內(nèi)容（詳見：公司進(jìn)度計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表）3.3.7.4進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整流程（詳見：進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖）3.3.8上級部門的監(jiān)督管理

3.3.8.1項(xiàng)目辦（部）每年12月25日前要向公司建設(shè)管理部上報(bào)本項(xiàng)目跨轉(zhuǎn)任務(wù)摸底及任

務(wù)落實(shí)情況以及下年度施工計(jì)劃，公司建設(shè)管理部及時批準(zhǔn)下達(dá)。3.3.8.2項(xiàng)目辦（部）必須在每個季未月底前5天，向公司建設(shè)管理部報(bào)送本季度進(jìn)度完成

情況以及下季度施工計(jì)劃。3.3.8.3項(xiàng)目辦（部）必須在每個月底前5天，向公司建設(shè)管理部報(bào)送本季度進(jìn)度完成情況

以及下季度施工計(jì)劃。3.3.9與相關(guān)方溝通

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3.3.9.1項(xiàng)目施工初期階段與相關(guān)方溝通

1.與業(yè)主溝通，確定施工區(qū)域、臨水、臨電、測量控制樁等事宜，確保按合同約定日期

開工。

2.與建設(shè)部門溝通，盡快了解本區(qū)域政府部門的各項(xiàng)要求，為及時有效貫徹政府部門的

各項(xiàng)政策、法規(guī)等并作好充分準(zhǔn)備，辦理各項(xiàng)開工許可證件及各種交費(fèi)手續(xù)。3.與設(shè)計(jì)單位溝通，確定施工圖落實(shí)情況，并催促業(yè)主組織設(shè)計(jì)交底、圖紙會審。3.3.9.2項(xiàng)目施工中期階段與相關(guān)方溝通

1.與業(yè)主溝通，了解其他由業(yè)主分包的工程進(jìn)度計(jì)劃情況，以便考慮整體施工計(jì)劃，確

保工期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

2.與監(jiān)理單位溝通，使施工計(jì)劃、方案及時批復(fù)。

3.與設(shè)計(jì)單位溝通，優(yōu)化設(shè)計(jì)，簡便施工，減少設(shè)計(jì)返工現(xiàn)象，順利實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)。3.3.9.3項(xiàng)目施工末期階段與相關(guān)方溝通

1.與業(yè)主溝通，為工程驗(yàn)收、移交工作創(chuàng)造條件。

2.與設(shè)計(jì)單位溝通，確定最終施工圖，以便按計(jì)劃進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

3.4項(xiàng)目質(zhì)量管理

3.4.1項(xiàng)目質(zhì)量管理的一般規(guī)定

項(xiàng)目質(zhì)量管理活動包括項(xiàng)目質(zhì)量策劃、項(xiàng)目質(zhì)量控制、項(xiàng)目質(zhì)量改進(jìn)，項(xiàng)目質(zhì)量總結(jié)。

3.4.2質(zhì)量管理職責(zé)劃分

3.4.2.1建設(shè)管理部的質(zhì)量管理職責(zé)

1.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)或地方頒布的工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，

負(fù)責(zé)制訂本公司工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度并監(jiān)督落實(shí)。2.負(fù)責(zé)組織開展公司各種質(zhì)量教育活動，提高全員質(zhì)量意識。

3.負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，并協(xié)助項(xiàng)目辦（部）制定工程質(zhì)量計(jì)劃。4.參與審查項(xiàng)目辦（部）的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案和技術(shù)措施。

5.負(fù)責(zé)對各項(xiàng)目工程質(zhì)量考核評比，總結(jié)、交流、推廣工程質(zhì)量及質(zhì)量管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。6.參加工程重大質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作，并匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，建立健全質(zhì)量事故

檔案；

7.按照合同約定和國家有關(guān)要求提供項(xiàng)目保修服務(wù)。3.4.2.2項(xiàng)目辦（部）質(zhì)量管理職責(zé)

1.建立項(xiàng)目質(zhì)量保障體系；

2.編制質(zhì)量管理目標(biāo)、計(jì)劃，規(guī)定管理人員的質(zhì)量管理職責(zé)，設(shè)立質(zhì)量管理部門（或安

排專職的管理人員）；

3.貫徹和執(zhí)行國家相關(guān)的法律、法規(guī)以及相關(guān)的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，按照項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃有

效實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量管理，確保項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

4.施工過程中，項(xiàng)目辦（部）必須執(zhí)行質(zhì)量規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)圖紙要求。3.4.3項(xiàng)目質(zhì)量管理流程

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業(yè)務(wù)流程(詳見：項(xiàng)目質(zhì)量管理流程)。

3.4.4質(zhì)量管理策劃

質(zhì)量管理策劃內(nèi)容：項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。

3.4.4.1質(zhì)量管理目標(biāo)

3.4.4.1.1項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)確定的依據(jù)

公司質(zhì)量管理方針目標(biāo)；合同及招標(biāo)文件的質(zhì)量要求；公司對業(yè)主的質(zhì)量承諾。

3.4.4.1.2項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)的落實(shí)

1.將項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)通過《項(xiàng)目管理責(zé)任目標(biāo)書》的方式，落實(shí)到項(xiàng)目辦（部），并

與項(xiàng)目辦（部）的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。

2.項(xiàng)目辦（部）主任應(yīng)將項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)在經(jīng)理部內(nèi)部進(jìn)行目標(biāo)分解，落實(shí)到相關(guān)的

管理崗位及責(zé)任人。

3.公司在進(jìn)行工程分包時，應(yīng)將項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)分解到各個工程子項(xiàng)目，并在分包工

程招標(biāo)和簽訂分包合同時加以明確，要與分包單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任相一致。

4.項(xiàng)目辦（部）在分包管理中，必須嚴(yán)格按照分包質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，必須

對分包人的質(zhì)量控制能力、質(zhì)量管理過程、質(zhì)量實(shí)施的動態(tài)進(jìn)行密切監(jiān)控，并針對分包人的質(zhì)量管理中存在的問題及時采取相應(yīng)的管理措施，確保分包工程的質(zhì)量得到有效控制。3.4.4.2質(zhì)量管理計(jì)劃

3.4.4.2.1質(zhì)量管理計(jì)劃的編制依據(jù)1.2.3.4.5.

國家和地方政府質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和管理規(guī)定；公司質(zhì)量管理體系文件及其要求；公司頒發(fā)的《項(xiàng)目管理辦法》；

公司與項(xiàng)目辦（部）簽訂的《項(xiàng)目管理責(zé)任目標(biāo)書》；項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分解及項(xiàng)目分包管理計(jì)劃。

3.4.4.2.2質(zhì)量計(jì)劃的編制內(nèi)容1.2.3.4.5.6.7.8.

項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)；項(xiàng)目管理職責(zé)與權(quán)限；

影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程；質(zhì)量保證和質(zhì)量控制措施；過程持續(xù)改進(jìn)的要求；質(zhì)量記錄要求；

用于項(xiàng)目質(zhì)量管理的各種資源的配置；適用于本項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

3.4.4.2.3質(zhì)量計(jì)劃的管理

1.質(zhì)量計(jì)劃有項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)項(xiàng)目辦（部）主任審核后報(bào)上級項(xiàng)目主管

部門審定批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

2.項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃有項(xiàng)目辦（部）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，隨著項(xiàng)目施工展開和現(xiàn)場施工條件的變

化，項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)隨時進(jìn)行調(diào)整。

3.項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)在分包工程展開前，要項(xiàng)目總工程師組織分包人進(jìn)行交底，并要求分

包人根據(jù)總包單位的質(zhì)量計(jì)劃制定貫徹實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃的管理措施，經(jīng)項(xiàng)目總工程師批

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準(zhǔn)后分別實(shí)施。3.4.5質(zhì)量控制管理3.4.5.1工序質(zhì)量控制

業(yè)務(wù)流程（詳見：工序質(zhì)量控制業(yè)務(wù)流程圖）。

3.4.5.2工序質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置和管理3.4.5.2.1項(xiàng)目應(yīng)在以下工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)：

1.對工程的適用性(性能、精度、壽命、可靠性、安全性)有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)

鍵部位或重要影響因素；

2.工藝上有嚴(yán)格要求，對下道工序的活動有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、部位；3.會嚴(yán)重影響項(xiàng)目質(zhì)量的材料質(zhì)量和性能；4.會影響下道工序質(zhì)量的技術(shù)間歇時間；5.某些與施工質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)參數(shù)；6.容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位；

7.業(yè)主、監(jiān)理工程師或相關(guān)單位反饋的重要不良項(xiàng)目；8.緊缺物資或可能對生產(chǎn)安排有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項(xiàng)目。3.4.5.2.2工序質(zhì)量控制點(diǎn)的管理3.4.5.2.2.1質(zhì)量控制措施的設(shè)計(jì)1.2.3.4.5.

列出質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表；設(shè)計(jì)控制點(diǎn)施工流程圖；

進(jìn)行工序分析，找出主導(dǎo)因素；

制定工序質(zhì)量控制表，對影響質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素規(guī)定出明確的控制范圍和控制要求；編制保證質(zhì)量的作業(yè)指導(dǎo)書；

3.4.5.2.2.2質(zhì)量控制點(diǎn)的實(shí)施1.2.3.4.5.6.

將控制點(diǎn)的“控制措施設(shè)計(jì)”向操作班組進(jìn)行交底，必須使工人真正了解操作要點(diǎn)；質(zhì)量控制人員在現(xiàn)場進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收；

工人按作業(yè)指導(dǎo)書認(rèn)真進(jìn)行操作，保證每個環(huán)節(jié)的操作質(zhì)量；按規(guī)定做好檢查并認(rèn)真做好記錄，取得第一手?jǐn)?shù)據(jù)；

運(yùn)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法，不斷進(jìn)行分析與改進(jìn)，直至質(zhì)量控制點(diǎn)驗(yàn)收合格；質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施中應(yīng)明確工人、質(zhì)量控制人員的職責(zé)。

3.4.5.3分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制

工序質(zhì)量控制是分部分項(xiàng)工程質(zhì)量控制的基礎(chǔ)和保證，也是保證分部分項(xiàng)工程質(zhì)量受控的唯一方法。因而，為確保分部分項(xiàng)工程的施工質(zhì)量能夠得到有效控制，必須確保每一道工序的施工質(zhì)量都能得到有效控制。

3.4.5.4施工生產(chǎn)要素質(zhì)量控制3.4.5.4.1管理和作業(yè)人員控制

1.以項(xiàng)目管理目標(biāo)，合理配置項(xiàng)目辦（部）的管理人員，并進(jìn)場不斷的開展崗位職責(zé)培

訓(xùn)和崗位績效考核，不斷強(qiáng)化管理人員管理技能和管理責(zé)任。

2.在強(qiáng)化對分包人的資質(zhì)審查和能力考核的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化分包合同的履約管理，

充分調(diào)動分包人對質(zhì)量管理的責(zé)任心和積極性。

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3.4.5.6.嚴(yán)格執(zhí)行施工班組作業(yè)人員持證上崗制度，把好進(jìn)場隊(duì)伍的勞動力素質(zhì)關(guān)。加強(qiáng)對現(xiàn)場管理和作業(yè)人員的質(zhì)量意識教育及技術(shù)培訓(xùn)。

嚴(yán)格現(xiàn)場管理制度和生產(chǎn)紀(jì)律，規(guī)范人的作業(yè)技術(shù)和管理活動的行為。加強(qiáng)激勵和溝通活動，調(diào)動人的積極性。

3.4.5.4.2材料、設(shè)備的控制1.2.3.4.5.

嚴(yán)格材料質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量檢驗(yàn)。

嚴(yán)格材料堆放的掛牌制度，嚴(yán)格材料使用記錄，確保材料使用的可追朔性。施工設(shè)備選型合理，確保機(jī)械設(shè)備的性能對施工質(zhì)量的保證。嚴(yán)格設(shè)備進(jìn)廠檢驗(yàn)，確保機(jī)械設(shè)備的使用性能。

確保設(shè)備的計(jì)量功能的完好與精確，嚴(yán)格執(zhí)行國家計(jì)量管理制度，確保設(shè)備計(jì)量的可靠性。

3.4.5.4.3施工方法的控制

1.施工方案應(yīng)隨工程進(jìn)展而不斷細(xì)化和深化。

2.針對工程特點(diǎn)，突出主要矛盾，選擇最佳方案。

3.圍繞新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、大跨度、大懸臂、高大的結(jié)構(gòu)部位的特殊工程，突出

重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵。3.4.5.4.4環(huán)境的控制

1.自然環(huán)境的控制，針對不同施工部位的施工特點(diǎn)，充分了解掌握施工現(xiàn)場水文、地質(zhì)

和氣象條件，合理利用有利條件，規(guī)避不利條件，有針對性的制定相應(yīng)技術(shù)措施，保證施工正常進(jìn)行。

2.管理環(huán)境控制，根據(jù)承發(fā)包的合同結(jié)構(gòu)，理順各參建分包人之間的管理關(guān)系，建立現(xiàn)

場施工組織系統(tǒng)和質(zhì)量管理的綜合運(yùn)行機(jī)制。確保施工程序的安排以及施工質(zhì)量形成過程能夠起到相互促進(jìn)、相互制約、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的作用。

3.勞動作業(yè)環(huán)境控制，做好施工平面圖的合理規(guī)劃和管理，規(guī)范施工現(xiàn)場的布置，做好

必要的標(biāo)識，確保施工道路暢通、施工照明、作業(yè)環(huán)境的通風(fēng)等措施。3.4.6工程質(zhì)量的檢查

1.公司必須對項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)督檢查、控制和服務(wù)，制定月度或季度對各項(xiàng)目

進(jìn)行定期或不定期檢查的制度，明確工程質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、和方法，并對其工程質(zhì)量檢查記錄的有明確要求。

2.項(xiàng)目辦（部）應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量管理目標(biāo)和檢查要求，配備符合要求的專業(yè)質(zhì)量檢查

員、建立項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度，即日查、旬查和月查。日查：由項(xiàng)目的質(zhì)量檢查員、班組長負(fù)責(zé)；旬查：由項(xiàng)目生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目有關(guān)人員，對本旬所施工程的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查；月查：由項(xiàng)目辦（部）主任負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目班子及有關(guān)人員對項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行全面檢查。3.4.7工程質(zhì)量的驗(yàn)收

3.4.7.1工程質(zhì)量的驗(yàn)收的基本規(guī)定

施工現(xiàn)場質(zhì)量管理應(yīng)有相應(yīng)的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，健全的質(zhì)量管理體系、施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度和綜合施工質(zhì)量水平評定考核制度。

3.4.7.2建筑工程應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行施工質(zhì)量控制

1.建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑構(gòu)配件、器具和設(shè)備應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。

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凡涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)按各專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢，并應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可。

2.各工序應(yīng)按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制，每道工序完成后，應(yīng)進(jìn)行檢查。

3.相關(guān)各專業(yè)工種之間，應(yīng)進(jìn)行交接檢驗(yàn)，并形成記錄。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可，不

得進(jìn)行下道工序施工。3.4.7.3建筑工程施工質(zhì)量應(yīng)按下列要求進(jìn)行驗(yàn)收：1.2.3.4.5.6.7.8.9.

工程質(zhì)量應(yīng)符合建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。建筑工程質(zhì)量應(yīng)符合工程勘察、設(shè)計(jì)文件的要求。參加工程質(zhì)量驗(yàn)收的各方人員應(yīng)具備規(guī)定的資格。

工程質(zhì)量的驗(yàn)收均應(yīng)在施工單位自行檢查評定的基礎(chǔ)上進(jìn)行。

隱蔽工程在隱蔽前應(yīng)由施工單位通知有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，并應(yīng)形成驗(yàn)收文件。涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行見證取樣檢測。對涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要分部工程應(yīng)進(jìn)行抽樣檢測。承擔(dān)見證取樣檢測及有關(guān)結(jié)構(gòu)安全檢測的單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)。工程的觀感質(zhì)量應(yīng)由驗(yàn)收人員通過現(xiàn)場檢查，并應(yīng)共同確認(rèn)。

3.4.7.4建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收的劃分

建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)劃分為單位（子單位）工程、分部（子分部）工程、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收。項(xiàng)目劃分按建筑工程劃分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3.4.7.5建筑工程質(zhì)量不符合要求時的處理

1.經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗(yàn)批，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收。

2.經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求的檢驗(yàn)批，應(yīng)予以驗(yàn)收；經(jīng)有檢測鑒

定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算認(rèn)可能夠滿足安全和使用功能的檢驗(yàn)批，可予以驗(yàn)收。

3.經(jīng)返修或加固處理的分項(xiàng)、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，

可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進(jìn)行驗(yàn)收，否則嚴(yán)禁驗(yàn)收。3.4.7.6建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收程序和組織

分項(xiàng)、分部、單位、單項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收程序按有關(guān)建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定執(zhí)行，當(dāng)參加驗(yàn)收各方對工程質(zhì)量驗(yàn)收意見不一致時，可請當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)處理。全部工程質(zhì)量驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將工程竣工驗(yàn)收報(bào)告和有關(guān)文件，報(bào)建設(shè)行政管理部門備案。

3.4.8質(zhì)量事故的調(diào)查處理3.4.8.1質(zhì)量事故處理的一般規(guī)定

1.發(fā)生質(zhì)量事故后，項(xiàng)目辦（部）必須立即、如實(shí)上報(bào)公司主管部門，不得隱瞞不報(bào)；2.對于發(fā)生的工程部位必須停止施工，并根據(jù)事故可能產(chǎn)生的不安全因素，采取相應(yīng)的

安全保護(hù)措施，防止造成不必要的人身傷害和經(jīng)濟(jì)損失；

3.必須配合公司主管部門的事故調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料，證實(shí)反映施工情況；4.必須按照上級部門的決定，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行事故責(zé)任追究；5.必須按照上級部門要求，進(jìn)行事故處理，并確保達(dá)到規(guī)定要求；

6.事故處理完畢，項(xiàng)目辦（部）必須進(jìn)行事故總結(jié)，寫出事故情況分析和事故處理的總

結(jié)報(bào)告，并作為施工檔案資料移交存檔。3.4.8.2質(zhì)量調(diào)查處理的業(yè)務(wù)流程

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業(yè)務(wù)流程（詳見：質(zhì)量事故調(diào)查處理業(yè)務(wù)流程）。

3.4.8.3事故處理的基本方法3.4.8.3.1修補(bǔ)處理

發(fā)生質(zhì)量事故的部位，雖未達(dá)到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求，存在一定的缺陷，但經(jīng)過修補(bǔ)后還可達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn)，又不影響使用功能或外觀要求，在此情況下，可以做出進(jìn)行修補(bǔ)處理的決定。

3.4.8.3.2返工處理

發(fā)生質(zhì)量事故的部位，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，對結(jié)構(gòu)的使用和安全有重大影響，而又無法通過修補(bǔ)的辦法糾正所出現(xiàn)的缺陷情況下，必須進(jìn)行返工處理。

3.4.8.3.3限制使用

發(fā)生質(zhì)量事故的部位，進(jìn)行修補(bǔ)處理后，仍然無法保證規(guī)定的使用要求和安全要求時，經(jīng)業(yè)主同意的前提下，可做結(jié)構(gòu)卸荷或減荷以及限制使用的處理。

3.4.8.3.4不做處理

發(fā)生質(zhì)量事故的部位，雖然不符合規(guī)定的要求或標(biāo)準(zhǔn)，但因問題不嚴(yán)重，未對工程或結(jié)構(gòu)的使用及安全造成影響，經(jīng)分析、論證也可不作專門處理。不作專門處理質(zhì)量事故必須具備以下條件：

1.不影響結(jié)構(gòu)安全和使用要求者；2.經(jīng)過后續(xù)工序可以彌補(bǔ)的；

3.經(jīng)復(fù)核驗(yàn)算，仍能滿足設(shè)計(jì)要求者。3.4.8.4質(zhì)量問題處理結(jié)果的驗(yàn)收1.2.3.4.5.6.7.

事故已排除，可繼續(xù)施工；隱患已消除，結(jié)構(gòu)安全有保證；

經(jīng)修補(bǔ)、處理后，完全能夠滿足使用要求；

基本上滿足使用要求，但使用時應(yīng)有附加的限制條件，例如限制荷載等；對耐久性的結(jié)論；

對建筑物外觀影響的結(jié)論等；

對短期難以做出結(jié)論者，可提出進(jìn)一步觀測檢驗(yàn)的意見。

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3.5項(xiàng)目技術(shù)管理

項(xiàng)目技術(shù)管理是在項(xiàng)目施工的過程中，對各項(xiàng)技術(shù)活動過程和技術(shù)工作的各種要素進(jìn)行科學(xué)管理的總稱。項(xiàng)目施工技術(shù)管理是項(xiàng)目管理的重要組成部分，是保證工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)、降低工程成本、實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求，貫穿于施工全過程的管理。

3.5.1項(xiàng)目技術(shù)管理工作內(nèi)容

項(xiàng)目技術(shù)管理工作主要包括：技術(shù)管理基礎(chǔ)工作；施工技術(shù)準(zhǔn)備工作；圖紙會審；施工過程技術(shù)工作；施工組織設(shè)計(jì)的編制與管理；編制施工作業(yè)設(shè)計(jì)；技術(shù)交底；施工檢測、測量；技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與評價；項(xiàng)目技術(shù)資料管理；技術(shù)總結(jié)和推廣等。

3.5.2項(xiàng)目技術(shù)管理工作一般要求1.

2.3.4.

公司采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不得低于國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并必須執(zhí)行國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。公司、項(xiàng)目辦（部）應(yīng)建立健全各項(xiàng)技術(shù)管理制度，明確各類技術(shù)管理人員的職責(zé)。項(xiàng)目辦（部）技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模、特點(diǎn)配備齊全，且符合公司規(guī)定任職條件。項(xiàng)目技術(shù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和各項(xiàng)管理制度，在正確理解設(shè)計(jì)意圖，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)文件的基礎(chǔ)上，運(yùn)用先進(jìn)且經(jīng)濟(jì)合理的施工技術(shù)和施工技術(shù)方案，優(yōu)化機(jī)具應(yīng)用，加強(qiáng)科技成果的推廣，控制施工全過程的技術(shù)管理，提高管理水平。

5.項(xiàng)目辦（部）應(yīng)將分包人的技術(shù)管理納入本項(xiàng)目的技術(shù)管理體系中，并對其各項(xiàng)技術(shù)

活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，尤其對施工方案的制定、技術(shù)交底、施工檢測、分項(xiàng)工程和竣工驗(yàn)收等進(jìn)行系統(tǒng)的過程控制。

6.施工組織設(shè)計(jì)、施工作業(yè)設(shè)計(jì)等工程技術(shù)文件必須履行會簽、審批手續(xù)，并報(bào)送監(jiān)理

工程師批準(zhǔn)后，方準(zhǔn)實(shí)施。

7.公司管理層應(yīng)定期對項(xiàng)目辦（部）技術(shù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。3.5.3項(xiàng)目技術(shù)管理組織建設(shè)3.5.3.1建立健全項(xiàng)目技術(shù)管理制度

公司、項(xiàng)目辦（部）按技術(shù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分級管理的原則，劃分技術(shù)管理職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍，項(xiàng)目辦（部）技術(shù)人員有項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、試驗(yàn)員、計(jì)量員、測量員、資料員等。具體崗位職責(zé)和各項(xiàng)技術(shù)管理制度由項(xiàng)目辦（部）編制報(bào)公司批準(zhǔn)。

3.5.4項(xiàng)目技術(shù)管理工作實(shí)施3.5.4.1原始資料調(diào)查分析

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工程實(shí)施前，應(yīng)對工程的原始資料進(jìn)行調(diào)查和分析，此項(xiàng)工作應(yīng)由項(xiàng)目辦（部）各部門配合進(jìn)行，必要時公司主管部門參與。項(xiàng)目技術(shù)部門對收集到的原始資料進(jìn)行分析，確定切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)。原始資料調(diào)查分析主要包括以下幾個方面：

3.5.4.1.1自然條件調(diào)查分析

搜集工程所在地塊的氣象、建設(shè)場地的地形、工程地質(zhì)和水文地質(zhì)、施工現(xiàn)場地上和地下障礙物狀況、周圍民宅的堅(jiān)固程度及其居民的健康狀況等項(xiàng)調(diào)查為施工提供依據(jù)，以便做好各項(xiàng)準(zhǔn)備。

3.5.4.1.2技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件調(diào)查分析

主要包括地方建筑生產(chǎn)公司、地方資源、交通運(yùn)輸、通訊、水電及其他能源、主要設(shè)備、劃撥材料和特種物資，以及它們的生產(chǎn)能力等，調(diào)查內(nèi)容如下：

1.地方建筑生產(chǎn)公司情況：公司和產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)能力，供應(yīng)能力，生產(chǎn)方式，出廠價

格，運(yùn)距，運(yùn)輸方式等。

2.地方資源情況：材料名稱，產(chǎn)地，質(zhì)量，出廠價，運(yùn)距，運(yùn)費(fèi)等。

3.交通運(yùn)輸條件。鐵路：鄰近鐵路專用線，車站至工地距離，運(yùn)輸條件，車站起重能力，

卸貨線長度，貯存能力，裝載貨物的最大尺寸，運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)和裝卸力量等；公路：各種材料至工地的公路等級、路面構(gòu)造、路寬及完好情況，允許最大載重量，途經(jīng)橋涵等級，允許最大載重量，當(dāng)?shù)貙�業(yè)運(yùn)輸機(jī)構(gòu)及附近能提供的運(yùn)輸能力，運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)和裝卸力量，有無汽車修配廠，至工地距離，道路情況，能提供的修配能力等；航運(yùn)：貨源與工地至鄰近河流、碼頭、渡口的距離，道路情況，洪水、平水、枯水期，通航最大船只及噸位，取得船只情況，碼頭裝卸能力，最大起重量，每噸貨物運(yùn)價，裝卸費(fèi)和渡口費(fèi)。3.5.4.1.3其它條件調(diào)查分析

當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣、社會治安、醫(yī)療衛(wèi)生；可利用的民房、勞力和附屬設(shè)施情況等當(dāng)?shù)厮�源和生活供�?yīng)情況。

3.5.4.2項(xiàng)目技術(shù)資料管理

1.項(xiàng)目技術(shù)資料包括：施工所依據(jù)的國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)程，施工標(biāo)準(zhǔn)圖集，

參考書籍，技術(shù)原始記錄和其他資料等。

2.技術(shù)資料管理工作由項(xiàng)目辦（部）技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，項(xiàng)目資料員具體負(fù)責(zé)日常管理。3.項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目辦（部）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程施工內(nèi)容和特點(diǎn)，制定工程所需技

術(shù)資料配備計(jì)劃，報(bào)請相關(guān)部門配置。技術(shù)資料的配備應(yīng)滿足施工需要，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等必須是有效版本，禁止使用作廢的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

4.當(dāng)項(xiàng)目配置的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不能滿足工作需要時，應(yīng)與業(yè)主、設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，當(dāng)仍不能滿

足時，向上級反映，以求標(biāo)準(zhǔn)配備滿足工程需要。

5.項(xiàng)目資料員根據(jù)配備情況編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單，建立收發(fā)臺帳，做好借閱、作廢、

回收工作并進(jìn)行記錄。

6.項(xiàng)目辦（部）應(yīng)向項(xiàng)目管理人員，如項(xiàng)目辦（部）主任、專業(yè)工程師、質(zhì)檢員、試驗(yàn)

員、測量員、安全員等配備相關(guān)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；有關(guān)人員調(diào)離本項(xiàng)目時，應(yīng)將資料上交資料員。

7.如有某標(biāo)準(zhǔn)作廢時，資料員應(yīng)及時通知有關(guān)人員，防止作廢標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)使用，并及時采

購新標(biāo)準(zhǔn)替換并修訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄。

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8.國家公布已作廢的圖集在設(shè)計(jì)中又采用時，可在圖紙會審時向設(shè)計(jì)單位提出更換建議。

設(shè)計(jì)仍堅(jiān)持采用作廢圖集時，應(yīng)做好意見備案工作，并要求設(shè)計(jì)單位提供標(biāo)準(zhǔn)圖集。9.工程竣工后，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)將不用的技術(shù)資料進(jìn)行整理，并返還配備部門。3.5.4.3項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)

1.項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)工作由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。首先制定項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，落實(shí)培訓(xùn)形

式、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、時間安排等；培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施時應(yīng)做好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄；實(shí)施后總結(jié)培訓(xùn)效果。

2.項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，“四新”成果應(yīng)用，重大或重要的施工

技術(shù)措施，管理制度等。3.5.4.4制定技術(shù)工作計(jì)劃

技術(shù)工作計(jì)劃包括質(zhì)量計(jì)劃、樣板計(jì)劃、試驗(yàn)計(jì)劃、測量計(jì)劃、施工方案編制計(jì)劃、科技成果推廣計(jì)劃。

3.5.4.4.1質(zhì)量計(jì)劃

詳見“項(xiàng)目質(zhì)量管理”。

3.5.4.4.2樣板計(jì)劃

項(xiàng)目辦（部）根據(jù)工程規(guī)模、特點(diǎn)制定樣板計(jì)劃，樣板計(jì)劃應(yīng)包括樣樣板名稱、樣板間位置、數(shù)量、完成時間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

3.5.4.4.3試驗(yàn)和檢驗(yàn)計(jì)劃

根據(jù)預(yù)算工程量確定見證取樣的數(shù)量和部位，落實(shí)試驗(yàn)人員崗位責(zé)任制，試驗(yàn)管理制度，儀器設(shè)備使用管理制度，標(biāo)養(yǎng)室管理制度等，建立項(xiàng)目辦（部）試驗(yàn)室（必要時）。

3.5.4.4.4施工作業(yè)設(shè)計(jì)編制計(jì)劃

主要針對重要分部分項(xiàng)工程、特殊過程、關(guān)鍵工序、季節(jié)性施工、專項(xiàng)工程編制施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書等指導(dǎo)技術(shù)文件。

3.5.4.4.5科技開發(fā)和成果推廣計(jì)劃

項(xiàng)目辦（部）應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模、特點(diǎn)制定科技開發(fā)和成果推廣計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目科技開發(fā)和成果推廣領(lǐng)導(dǎo)小組簡介、目標(biāo)，擬開發(fā)和推廣的項(xiàng)目、采取的措施，技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容。

3.5.4.5技術(shù)資源的配備

3.5.4.5.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖集的配備

項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)需要配備足夠的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖集，滿足工程施工的需求。文檔可以是電子或書面兩種形式，可多途徑獲取。

3.5.4.5.2檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備及器具的配置

項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)需要配備檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備和器具，其型號、數(shù)量等應(yīng)滿足施工的需求。

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3.5.4.6制定技術(shù)措施3.5.4.6.1一般要求

1.項(xiàng)目辦（部）依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，編制項(xiàng)目技術(shù)措施作業(yè)計(jì)劃。2.技術(shù)措施計(jì)劃與施工計(jì)劃同時下達(dá)至施工班組或分包人執(zhí)行。

3.項(xiàng)目辦（部）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時總結(jié)技術(shù)措施計(jì)劃執(zhí)行情況并上報(bào)。3.5.4.6.2技術(shù)措施計(jì)劃的主要內(nèi)容：1.2.3.4.5.6.

加快施工進(jìn)度方面的技術(shù)措施。保證和提高工程質(zhì)量的技術(shù)措施。

節(jié)約勞動力、原材料、動力、燃料的措施。推廣“四新”的措施。

提高機(jī)械化水平、改進(jìn)機(jī)械設(shè)備的管理以提高完好率和利用率的措施。改進(jìn)施工工藝和操作技術(shù)以提高勞動生產(chǎn)率的措施。

3.5.4.7施工組織設(shè)計(jì)編制

業(yè)務(wù)流程（詳見：施工組織設(shè)計(jì)編制流程）

3.5.4.8施工作業(yè)設(shè)計(jì)編制與管理

施工作業(yè)設(shè)計(jì)是針對施工難度較大、技術(shù)復(fù)雜的分部分項(xiàng)工程或新技術(shù)項(xiàng)目為對象編制的，是具體指導(dǎo)分部分項(xiàng)工程施工的技術(shù)文件。

3.5.4.8.1施工作業(yè)設(shè)計(jì)以單位工程施工組織設(shè)計(jì)中確定的施工方案和施工方法為編制依

據(jù)，按不同的分部分項(xiàng)工程編制技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)和經(jīng)濟(jì)合理的施工方案和方法，是對施工組織設(shè)計(jì)的進(jìn)一步細(xì)化。3.5.4.8.2施工作業(yè)設(shè)計(jì)的發(fā)放范圍：生產(chǎn)部門、安全部門、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、有

關(guān)施工班組長，資料員自留一份電子版存檔。3.5.4.8.3分部分項(xiàng)工程作業(yè)設(shè)計(jì)由項(xiàng)目辦（部）技術(shù)負(fù)責(zé)人主持編制，項(xiàng)目技術(shù)人員以及

有關(guān)施工班組長參加編制，經(jīng)項(xiàng)目辦（部）主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。內(nèi)容主要包括以下幾個方面：1.2.3.4.

施工方案和施工方法；施工進(jìn)度計(jì)劃；

勞動力計(jì)劃及勞動組織，材料需用量計(jì)劃，機(jī)具設(shè)備計(jì)劃，特別是主要施工機(jī)具；技術(shù)組織措施，保證工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、雨期、冬季施工技術(shù)措施、降低成本技術(shù)措施。

3.5.4.9技術(shù)交底

技術(shù)交底是具體指導(dǎo)施工操作的技術(shù)文件，是貫穿施工全過程的一項(xiàng)工作，通過技術(shù)交底使參與施工的管理人員和工人，熟悉和了解所承擔(dān)工程任務(wù)的特點(diǎn)、技術(shù)要求、施工工藝、工程難點(diǎn)、施工操作要點(diǎn)以及工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。

3.5.4.10項(xiàng)目檢測管理

依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對成品、半成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)、試驗(yàn)。項(xiàng)目試驗(yàn)室應(yīng)依據(jù)上述規(guī)程，制定具體的檢測對象，取樣規(guī)定及檢測頻率等規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行。

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3.5.4.10.1檢測開始前的檢查

1.檢查儀器設(shè)備性能是否正常，是否經(jīng)有效檢定，是否在檢驗(yàn)周期內(nèi)，并填寫使用記錄。2.對試驗(yàn)室環(huán)境條件，溫度、濕度等進(jìn)行檢查并填寫記錄。3.5.4.10.2檢測

1.檢測過程中，應(yīng)按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程要求的精度如實(shí)記錄下原始數(shù)據(jù)，全部檢測數(shù)

據(jù)使用法定計(jì)量單位，測試數(shù)據(jù)的計(jì)算、修改、有效倍數(shù)及統(tǒng)計(jì)等應(yīng)按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行，各項(xiàng)測試數(shù)據(jù)如超出允許范圍，應(yīng)重新進(jìn)行檢測。

2.檢測工作結(jié)束后，全部檢測數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后，方允許對被測件做檢后處

理；樣品應(yīng)保存一個月或更長時間，以備復(fù)試待查。3.5.4.10.3檢測報(bào)告

1.檢測報(bào)告是檢測質(zhì)量優(yōu)劣的集中反映，必須保證其內(nèi)在和外觀質(zhì)量。檢測報(bào)告采用有

關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或業(yè)主、監(jiān)理單位制定的表格，內(nèi)容填寫完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、簽名齊全，全部檢測數(shù)據(jù)使用法定計(jì)量單位。

2.檢測報(bào)告由檢測人員填寫簽名后，交部門負(fù)責(zé)人審核發(fā)放。在審核中發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)由

原填寫人重新填寫，審核人不得自行更改，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，加蓋試驗(yàn)資料專用章。3.5.4.11測量工作管理

工程測量的技術(shù)必須依據(jù)所承擔(dān)工程項(xiàng)目現(xiàn)行的規(guī)范、規(guī)定及設(shè)計(jì)文件的有關(guān)要求。沒有現(xiàn)成的規(guī)范、規(guī)定時，可參照相近行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3.5.4.11.1測量成果交接

工程的測量成果包括測量原始記錄資料，各種內(nèi)業(yè)成果，測量樁點(diǎn)記錄和各種精度分析、評定資料等。

設(shè)計(jì)單位測量成果交接及交接方式

在收到設(shè)計(jì)文件后，必須于開工前會同設(shè)計(jì)單位，由測量人員到現(xiàn)場進(jìn)行測量導(dǎo)線點(diǎn)和水準(zhǔn)點(diǎn)的交接工作，并辦理各類測量資料和交接手續(xù)，雙方簽字�？⒐�測量成果移交

工程竣工驗(yàn)收時，要完成各種竣工測量樁點(diǎn)、永久水準(zhǔn)基點(diǎn)的交驗(yàn)工作。辦理竣工測量資料和工程竣工資料移交手續(xù)。交接范圍

永久水準(zhǔn)基點(diǎn)、導(dǎo)線點(diǎn)，國家各等級三角點(diǎn)，各種重要測量樁點(diǎn)的標(biāo)記，各種平面、高程控制測量資料和所有控制資料。交接要求

樁點(diǎn)交接，按成果資料和交接樁表在現(xiàn)場逐點(diǎn)點(diǎn)交�？刂茰y量成果中要有精度評定和可靠性分析資料及最終控制效果的精度估算資料。最終控制效果的估計(jì)精度應(yīng)優(yōu)于設(shè)計(jì)要求。

交接時各種數(shù)據(jù)要反復(fù)核準(zhǔn)，記錄字跡清晰，手續(xù)簽字要齊全，測量資料必須有測量負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章，各方各執(zhí)一份。成果保存

工程竣工后，根據(jù)業(yè)主《竣工文件編制辦法》要求，備齊資料，進(jìn)行移交。

1.2.3.4.5.

3.5.4.11.2復(fù)核制度

項(xiàng)目辦（部）接到測量資料后應(yīng)對資料進(jìn)行復(fù)核、計(jì)算，并立即對樁點(diǎn)進(jìn)行同等

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精度復(fù)測。復(fù)測時應(yīng)采用兩種不同的方法或兩人換手測量的方法進(jìn)行。復(fù)測時如果發(fā)現(xiàn)個別樁點(diǎn)位置不對或精度不夠時，應(yīng)及時請?jiān)O(shè)計(jì)單位處理。復(fù)測工作完成后，及時固樁和護(hù)樁，未經(jīng)復(fù)測的樁點(diǎn)工程不得施工。

3.5.4.11.3測量資料管理和樁點(diǎn)保護(hù)

1.內(nèi)業(yè)資料管理

測量的內(nèi)業(yè)資料，必須收集齊全，及時整理，并按用途、工程項(xiàng)目分類登記，由項(xiàng)目指定專人保管。

2.測量標(biāo)志保護(hù)

永久性或重要控制測量標(biāo)志，應(yīng)盡量埋設(shè)在施工干擾范圍之外，不易被破壞的基巖或穩(wěn)定地層上。

施工中必須遷移或破壞設(shè)立的測量標(biāo)志，事先必須征得測量人員同意，經(jīng)過妥善處理后方可進(jìn)行。3.5.4.11.4任何時間，任何地點(diǎn)，一旦發(fā)現(xiàn)測量錯誤，如果現(xiàn)場測量人員可以糾正，則必須

等糾正以后再行施工；如果現(xiàn)場測量人員無法立即糾正，必須先報(bào)告工地施工負(fù)責(zé)人暫停錯誤部位施工，然后立即報(bào)告有關(guān)技術(shù)和施工負(fù)責(zé)人，研究解決的辦法和措施確定后，方可繼續(xù)施工。3.5.5項(xiàng)目科技進(jìn)步工作

3.5.5.1項(xiàng)目科技進(jìn)步工作包括科技開發(fā)、成果推廣、合理化建議和技術(shù)進(jìn)步評價等內(nèi)容。3.5.5.2項(xiàng)目科技開發(fā)和成果推廣應(yīng)用，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制科技開發(fā)和成果推廣應(yīng)

用計(jì)劃，明確推廣應(yīng)用項(xiàng)目的責(zé)任人及要求完成時間。3.5.5.3項(xiàng)目辦（部）主任對科技開發(fā)和推廣應(yīng)用項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和本單位的具體情況

進(jìn)行決策，并負(fù)責(zé)解決科技開發(fā)和科技推廣項(xiàng)目所需的經(jīng)費(fèi)和人員。3.5.6技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評價

技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評價是貫穿工程整個施工過程的一項(xiàng)工作。它是圍繞工程質(zhì)量、工期、成本、安全文明施工、環(huán)境保護(hù)、施工消耗以及其他指標(biāo)進(jìn)行的。

3.5.6.1技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評價的內(nèi)容：

1.施工質(zhì)量：包括分部工程質(zhì)量、單位工程質(zhì)量、單項(xiàng)工程和建筑項(xiàng)目的質(zhì)量。2.施工工期：包括項(xiàng)目總工期、單項(xiàng)工程工期等。

3.施工成本：包括建筑項(xiàng)目的總造價和利潤。以及每個單項(xiàng)工程、單位工程的造價、成

本和利潤。

4.施工安全：包括施工人員傷亡率、重傷率、輕傷率和經(jīng)濟(jì)損失四項(xiàng)。

5.文明施工及環(huán)境：包括文明施工達(dá)標(biāo)情況，重大環(huán)境因素控制情況及經(jīng)濟(jì)損失。

6.施工消耗：包括建設(shè)項(xiàng)目的總用工量，單項(xiàng)工程用工量以及勞動生產(chǎn)率，主要材料消

耗和節(jié)約量，大型機(jī)械使用數(shù)量和利用率。

7.施工其他指標(biāo)：包括施工設(shè)施建造費(fèi)比例，施工機(jī)械化程度，及施工現(xiàn)場利用系數(shù)等。3.5.6.2技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評價的實(shí)施

1.工程施工準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)依據(jù)既定施工組織設(shè)計(jì)對質(zhì)量、工期、成本、安

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全、環(huán)境、施工消耗和其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)果對施工組織設(shè)計(jì)中的方案、資源配備、各項(xiàng)措施進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

2.工程施工階段，項(xiàng)目辦（部）應(yīng)根據(jù)工程施工進(jìn)度情況，對工程的質(zhì)量、工期、成本、

安全、環(huán)境、施工消耗和其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行階段分析。

3.工程完工后，對實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)所采取的施工方案、資源配備、各項(xiàng)措施的實(shí)

施情況進(jìn)行總結(jié)。

3.6項(xiàng)目安全管理與職業(yè)健康

（見公司安全生產(chǎn)管理制度）。

4項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理

4.1工程款支付管理制度（對內(nèi)）

4.1.1支付依據(jù)1.2.3.4.

合同中有關(guān)工程造價、資金支付及保證金等條款。

合同中有關(guān)材料、設(shè)備的價格、交貨、驗(yàn)收和保修等條款。目標(biāo)成本、工程預(yù)算書、結(jié)算書及工程審計(jì)報(bào)告等。工程管理部按月上報(bào)的資金使用計(jì)劃。

4.1.2支付的基本原則

1.符合性原則，必須符合合同約定的支付條件，符合工程實(shí)際進(jìn)度（或完工）驗(yàn)收、進(jìn)

度預(yù)算的程序規(guī)定。

2.及時性原則，必須按合同約定時間及時支付工程款。

3.驗(yàn)收合格原則，按項(xiàng)目辦（部）工程驗(yàn)收的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格不予支付工程款。4.審批原則，工程款必須嚴(yán)格執(zhí)行先審批后支付的原則，不經(jīng)審批則不得支付工程款。4.1.3支付職責(zé)4.1.3.1工程管理部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)對工程款申請單位所完工程量形象進(jìn)度的核定或階段性成果的確認(rèn)。2.負(fù)責(zé)上報(bào)付款事項(xiàng)的年度、月度資金使用計(jì)劃，提出付款額度建議。3.負(fù)責(zé)將付款事項(xiàng)及時提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。

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4.負(fù)責(zé)完成整個付款審批過程，審批完成后交由財(cái)務(wù)部執(zhí)行付款。

5.負(fù)責(zé)對申請付款單位所完工程的質(zhì)量作出評定，并對是否達(dá)到付款條件出具意見。6.負(fù)責(zé)對分包人進(jìn)場的材料、設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、交接，并對是否達(dá)到合同約定的付款條件

出具意見。4.1.3.2合同計(jì)劃部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算、目標(biāo)成本的編制。

2.負(fù)責(zé)對付款事由完成情況及完成質(zhì)量作出評價。

3.負(fù)責(zé)對工程款申請單位工程量及工程價款的及時核定，如合同約定聘請中介機(jī)構(gòu)（工

程造價事務(wù)所）審計(jì)的，則由工程承包單位出具同意聘請中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的書面意見書，此項(xiàng)工作主要由中介機(jī)構(gòu)完成，合同計(jì)劃部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合和復(fù)核工作。

4.負(fù)責(zé)對付款事由相關(guān)約定進(jìn)行確認(rèn)，主要包括：合同中的約定情況；各方之間是否已

協(xié)商達(dá)成一致；申報(bào)的工程款項(xiàng)目是否在設(shè)計(jì)圖紙、目標(biāo)成本范圍內(nèi)；所申報(bào)金額是否與相應(yīng)的憑證一致。4.1.3.3財(cái)務(wù)部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)審核付款事項(xiàng)是否與年度、月度資金使用計(jì)劃一致。

2.負(fù)責(zé)對付款事項(xiàng)所需各種憑據(jù)、手續(xù)、合同、結(jié)算單、發(fā)票、已付款金額等進(jìn)行審核

確認(rèn)。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排資金，按時完成付款結(jié)算。4.1.4支付程序

業(yè)務(wù)流程（詳見：工程款支付控制流程）

4.1.4.1工程款支付申請

分包人根據(jù)合同約定和工程進(jìn)展情況于每月25日前提出付款申請并提供完整的申請資料（包括但不限于工程合同、工程款支付申請表、工程量清單、工程質(zhì)量驗(yàn)收單、變更通知、簽證、照片等其它所需資料），根據(jù)約定報(bào)監(jiān)理單位及工程管理部審核。申請資料必須齊全，并由分包人填寫《工程款支付申請表》，申請表需包括工程形象進(jìn)度表及說明、已完成工程的預(yù)算書，如申請資料不完整，造成延期付款責(zé)任由分包人自負(fù)。

4.1.4.2監(jiān)理單位審核

監(jiān)理單位在接到上述申請資料后在合同約定內(nèi)完成工程量和工程質(zhì)量審核工作，對完成形象進(jìn)度進(jìn)行審核，提出明確的意見。

4.1.4.3工程管理部審核

工程管理部在接到上述申請表后1天內(nèi)完成審核工作，報(bào)工程管理部負(fù)責(zé)人審批。工程管理部負(fù)責(zé)人連日按合同和經(jīng)審核后的形象進(jìn)度工程量、工程質(zhì)量再進(jìn)行審核并明確簽署審核意見。此項(xiàng)審核工作總共為1天，完成后將《工程款支付申請表》及附件原件一并轉(zhuǎn)交合同計(jì)劃部。

4.1.4.4合同計(jì)劃部審核

合同計(jì)劃部在收到工程管理部上述資料后，對已完工程量、應(yīng)付工程價款及其附

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件手續(xù)再次進(jìn)行審核并明確簽署審核意見。此項(xiàng)審算工作為1天，完成之后將《工程款支付申請表》等資料復(fù)印一份存檔、保管，原件返還給工程管理部，由工程管理部負(fù)責(zé)完成付款流程審批。

4.1.4.5工程款審批

收到合同計(jì)劃部上述資料后，由工程管理部負(fù)責(zé)填寫《工程款支付審批表》并附全所列合同、工程款支付申請表、工程量清單、質(zhì)量驗(yàn)收單、移交單等所需資料（工程管理部自留一份復(fù)印件存檔），經(jīng)工程管理部負(fù)責(zé)人審核后，當(dāng)日送合同計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部審核流轉(zhuǎn)，審核完成后當(dāng)日報(bào)項(xiàng)目辦（部）副主任及主任審核（計(jì)1天）。

4.1.4.6工程款支付

工程管理部將付款所有資料報(bào)送交財(cái)務(wù)部，經(jīng)會計(jì)復(fù)查確認(rèn)手續(xù)齊全后，連同相關(guān)資料報(bào)公司建設(shè)管理部、財(cái)務(wù)管理部、常務(wù)副總裁、總裁審批并及時（2天）進(jìn)行付款。分包人必須在付款前提供足額合規(guī)完稅發(fā)票，否則財(cái)務(wù)部不予接收工程部提交的付款資料。工程款支付結(jié)束后工程管理部向財(cái)務(wù)部索要付款存根單復(fù)印件存檔。

4.1.4.7工程竣工結(jié)算款審批

工程竣工后，由工程管理部7日內(nèi)辦理完質(zhì)量驗(yàn)收手續(xù)，并將合同、竣工圖、圖紙會審記錄、工程預(yù)算書、工程量清單、質(zhì)量驗(yàn)收單、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、簽證、照片、完整的竣工資料、工程質(zhì)量保修書、備案合格證、工程款支付申請表等所有工程結(jié)算資料收齊移交合同計(jì)劃部結(jié)算。合同計(jì)劃部在7日內(nèi)審查結(jié)算資料，并按審批流程報(bào)批。合同計(jì)劃部及時將《工程結(jié)算審批表》及相關(guān)資料，下發(fā)給工程管理部、財(cái)務(wù)部，由工程管理部負(fù)責(zé)填寫《工程款支付審批表》，經(jīng)審批后，送財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目辦（部）副主任及主任審核流轉(zhuǎn)，審核完成后，將工程竣工結(jié)算資料及《工程款支付審批表》報(bào)公司投資經(jīng)營部、建設(shè)管理部、財(cái)務(wù)部、常務(wù)副總裁、總裁審批支付。

4.1.5工程保修金退還

4.1.5.1工程管理部負(fù)責(zé)工程后續(xù)保修管理工作，在保修期內(nèi)發(fā)生的保修支出，直接書面提

交財(cái)務(wù)部從分包人保修金中扣除。4.1.5.2保修期結(jié)束后，由分包人提出保修金退還申請，由工程管理部組織，實(shí)際使用人等

相關(guān)部門對工程保修情況進(jìn)行檢查，并提出明確的書面意見。4.1.5.3工程管理部負(fù)責(zé)填寫《工程款支付審批表》，并將上述資料（退還申請、保修期聯(lián)

合檢查表、維修費(fèi)等）附送財(cái)務(wù)部審核，再報(bào)工程管理部、項(xiàng)目辦（部）副主任、主任審批后退還剩余保修金。若發(fā)票未開齊的，應(yīng)補(bǔ)齊發(fā)票。4.1.6其他

4.1.6.1工程保修金到期支付時還需附實(shí)際使用單位等相關(guān)部門無質(zhì)量問題的證明材料。4.1.6.2工程付款用表

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工程付款的辦理必須使用統(tǒng)一編制的工程付款系列用表。工程付款系列用表按承包單位、專業(yè)等進(jìn)行分類編號，填寫時要規(guī)范，做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容描述準(zhǔn)確。

4.1.6.3資料存檔

《工程款支付申請表》、《工程款支付審批表》原件交財(cái)務(wù)部，其他部門（合同部、工程管理部）留存時均統(tǒng)一提供復(fù)印件或電子檔。工程竣工結(jié)算時的其他支持性資料原件，由合同部負(fù)責(zé)收集、裝訂和保管，同時向財(cái)務(wù)部、工程管理部各提供一份電子檔。

4.1.6.4臺帳

合同計(jì)劃部、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部分別建立工程結(jié)算臺帳、付款臺帳，對合同履約情況進(jìn)行跟蹤。

4.2其它項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度

（見公司財(cái)務(wù)管理制度）。

5行政管理制度

5.1公文管理制度

5.1.1公文種類

5.1.1.1項(xiàng)目辦（部）適用的公文種類主要有以下七種：

1.決定（決議）：適用于對重要事項(xiàng)或重大行動做出安排，獎懲有關(guān)部門及人員，變更

或者撤銷下級單位（部門）不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。

2.通知（批復(fù)）：適用于批轉(zhuǎn)下級單位（部門）的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級主管和不相隸屬單位

公文，傳達(dá)要求下級單位（部門）辦理和需要有關(guān)單位（部門）周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)，任免人員；答復(fù)下級單位（部門）的請示事項(xiàng)。

3.通報(bào)（意見）：適用于表彰先進(jìn)，批評錯誤，傳達(dá)重要精神或者情況；對重要問題提

出見解和處理辦法。

4.報(bào)告（請示）：適用于向上級主管匯報(bào)工作，反映情況，答復(fù)上級主管的詢問；向上

級主管請求指示、批準(zhǔn)。

5.函：適用于不相隸屬部門之間商洽工作，詢問和答復(fù)問題，請求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。6.會議紀(jì)要：適用于記載、傳達(dá)項(xiàng)目辦（部）內(nèi)部各級會議的過程及各發(fā)言人的發(fā)言要

點(diǎn)，紀(jì)要需相關(guān)出席人員簽字。

誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法

7.規(guī)范：項(xiàng)目辦（部）相關(guān)各工作流程成熟之后制定的書面工作規(guī)章制度，要求適用范

圍內(nèi)各部門、實(shí)體執(zhí)行的工作流程。5.1.1.2公文格式

1.擬寫公文必須符合國家法律、法規(guī)，符合黨和政府的文件、政策及相關(guān)國家規(guī)定，不

得含有與之相抵觸的內(nèi)容。

2.公文內(nèi)容要求條理清晰，真實(shí)有效，符合項(xiàng)目辦（部）實(shí)際經(jīng)營需要。用詞準(zhǔn)確、規(guī)

范，人名、地點(diǎn)、專用術(shù)語、數(shù)字、事物名稱準(zhǔn)確無誤。使用簡稱應(yīng)規(guī)范，并加以說明，日期寫具體的年月日。3.公文應(yīng)分別標(biāo)明密級。

4.所有以項(xiàng)目辦（部）紅頭文件發(fā)文的，應(yīng)表明文件字號，如：路網(wǎng)全字【201*】10號。5.附件：公文如有附件，應(yīng)在正文中注明附件名稱和順序。

6.發(fā)文單位（部門）應(yīng)署全稱，聯(lián)合其他部門發(fā)文時，應(yīng)將主辦部門排列在前。

7.成文時間，以簽發(fā)人簽發(fā)日期為準(zhǔn)；聯(lián)合發(fā)文時，以最后簽發(fā)部門負(fù)責(zé)人的簽發(fā)日期

為準(zhǔn)；會議形式通過的文件以通過日期為準(zhǔn)。

8.公文紙用A4白紙打印，左側(cè)裝訂，外部單位有其他要求的按要求行文、打印、裝訂。

無特殊要求公文不設(shè)置頁眉和頁腳。

9.公文字體為宋體；內(nèi)容為仿宋三號字，標(biāo)題為宋體二號字，標(biāo)題加黑；行距統(tǒng)一為1.5

倍行距。特殊情況可根據(jù)需要調(diào)整，保持公文頁面美觀、大方、協(xié)調(diào)。5.1.1.3公文辦理

5.1.1.4公文（包括收文、發(fā)文）辦理主要包括：登記、呈批、傳遞、承辦、催辦、擬稿、

審核、簽發(fā)、用印、歸檔、銷毀等程序。1.公文起草人擬稿完畢交負(fù)責(zé)人核稿、簽名，根據(jù)公文級別和種類送交分管領(lǐng)導(dǎo)審核后

下發(fā)。如需會簽，由提出部門送交各部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽。2.公文會簽具體要求請參閱《文件資料會簽管理制度》。

3.公文草擬完畢后填寫《發(fā)文處理標(biāo)簽》，經(jīng)相關(guān)審批人審批后下發(fā)。4.擬制緊急公文，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)緊急的原因，并根據(jù)實(shí)際需要確定緊急程度。5.重要發(fā)文簽發(fā)用印蓋章后由綜合事務(wù)部統(tǒng)一分類編號，原件歸檔備案。

6.發(fā)出的公文一律加蓋項(xiàng)目辦（部）印章，特殊情況不便使用印章的應(yīng)由當(dāng)事雙方責(zé)任

人簽字確認(rèn)。5.1.1.5收文

項(xiàng)目辦（部）接收內(nèi)部和外來文件由綜合事務(wù)部統(tǒng)一辦理收文登記填寫《收文登記表》，其他部門接收內(nèi)部和外來文件由本部門指定人員統(tǒng)一辦理收文登記填寫《收文登記表》。接到文件的部門應(yīng)根據(jù)文件要求，填寫《收文處理標(biāo)簽》及時分發(fā)和傳達(dá)文件精神，不得積壓。部門接收到外來文件時應(yīng)及時呈報(bào)直接上級。收文的處理程序?yàn)椋菏瘴�、分文、傳達(dá)、催辦、立卷、歸檔。所有文件發(fā)放，需辦理登記、簽收手續(xù)。

凡上級機(jī)關(guān)下發(fā)的以及部門呈報(bào)的公文，統(tǒng)一由綜合事務(wù)部辦理收文登記填寫《收文登記表》并分發(fā)至相關(guān)部門閱批。

內(nèi)部制發(fā)文件流傳，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。

外來文件由綜合事務(wù)部登記收文后，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分送各有關(guān)部門。本部門與外界往來的文件，由該部門統(tǒng)一登記、收文。

綜合事務(wù)部接收文件后應(yīng)填寫《收文處理標(biāo)簽》后報(bào)項(xiàng)目辦（部）主任審批。

誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新-41-

1.2.3.4.5.6.安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法

7.經(jīng)項(xiàng)目辦（部）主任批示的文件、資料，綜合事務(wù)部將正本歸檔存查，并將文件復(fù)印

一份送執(zhí)行單位處理，要做到緊急公文跟蹤催辦，一般公文定期催辦。各部門對已辦完的文件，要將《收文處理標(biāo)簽》中處理情況填寫完整回復(fù)綜合事務(wù)部。5.1.1.6發(fā)文

項(xiàng)目辦（部）對外、對內(nèi)發(fā)文，由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)；各部門對內(nèi)、對外發(fā)文由部門指定人員負(fù)責(zé)。

1.發(fā)文時應(yīng)要求收文單位（部門）負(fù)責(zé)人簽收。

2.傳真、郵件等不能當(dāng)面簽收的應(yīng)在發(fā)文登記中注明，并電話確認(rèn)對方收悉。

3.以項(xiàng)目辦（部）名義下發(fā)的文件須經(jīng)綜合事務(wù)部審核，項(xiàng)目辦（部）主任審批。以部

門名義下發(fā)的文件須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。5.1.1.7公文辦理過程中發(fā)文部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公文的催辦、查辦，防止漏辦和延誤，并

及時了解、反饋執(zhí)行辦理情況。公文審批要明確簽署意見，署姓名和具體日期，不得省略。公文審批、會簽，只準(zhǔn)使用黑、藍(lán)鋼筆或簽字筆。5.1.2公文管理

5.1.2.1發(fā)文工作以“誰發(fā)文，誰管理”為原則，由發(fā)文部門辦理會簽、發(fā)文和留存。以項(xiàng)

目辦（部）名義對外發(fā)文及代擬稿文件由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)文和留存。5.1.2.2項(xiàng)目辦（部）所有發(fā)文，發(fā)文部門須有存檔備查，并將文件原稿（經(jīng)審核批準(zhǔn)簽字

稿件）連同正本一份送綜合事務(wù)部存檔。5.1.2.3公文銷毀程序。不具備存檔價值的公文，經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)，各部門可自行銷毀。

各部門工作人員調(diào)離崗位時，應(yīng)將本人暫存、借用的公文予以清退。5.1.2.4公文的借閱。

各部門到綜合事務(wù)部借閱件，均須及時簽字、登記；借閱文件須統(tǒng)一保管，不得丟失、涂改、損壞，用完及時歸還，原則上借閱文件不得超過三天。

5.2文件資料會簽管理制度

5.2.1會簽文件資料分類及時間要求

5.2.1.1按文件資料類型，主要分為以下幾類：1.2.3.4.

規(guī)章制度、流程文件；對外的招、投標(biāo)文件；對外簽訂的合同、協(xié)議；其它需要會簽的文件等。

5.2.1.2工程、物資采購、招投標(biāo)類合同文件標(biāo)準(zhǔn)版本的一個工作日內(nèi)完成會簽，非標(biāo)準(zhǔn)版

本的兩個工作日內(nèi)完成會簽；一級規(guī)范一個工作日內(nèi)完成會簽，一般性其他文件半個工作日內(nèi)完成會簽工作。

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5.2.2會簽的程序和審核內(nèi)容5.2.2.1文件會簽的程序和要求

1.各部門起草好需要會簽的文稿后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，由起草人負(fù)責(zé)填寫《發(fā)文

處理標(biāo)簽》，在需會簽部門一欄中填寫所需要會簽的部門和情況說明，并送交第一個部門，按程序進(jìn)入會簽流程。主辦部門為主要催辦流轉(zhuǎn)單位。

2.各會簽部門接收到會簽文件后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)辦理，如遇會簽部門相關(guān)負(fù)責(zé)人出

差等情況，不能按時完成會簽的，可跳過此部門，送交下一部門會簽，待主要負(fù)責(zé)人返回后完成會簽。項(xiàng)目辦（部）主任具有會簽文件的最終決定權(quán)，在文件會簽表上標(biāo)注簽發(fā)意見。

3.各會簽部門要認(rèn)真閱讀，研究會簽文件，提出專業(yè)審核建議，意見明確。4.各部門審核內(nèi)容，如對非本部門主要審核事項(xiàng)有意見和建議的一并提出。5.2.2.2會簽完畢后的辦理程序

會簽后的文件由起草人根據(jù)各部門的會簽意見進(jìn)行整理修訂，因故不能采納會簽意見的，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人與提出意見的領(lǐng)導(dǎo)溝通解釋未能采納的原因。在主辦部門與各部門協(xié)調(diào)溝通簽字確認(rèn)后，送分管負(fù)責(zé)人會簽。

5.2.2.3未按規(guī)定辦理會簽的處理辦法

各部門負(fù)責(zé)人對本部門主要審核事項(xiàng)內(nèi)容負(fù)全責(zé)。如出現(xiàn)審核不認(rèn)真造成文件資料中的該事項(xiàng)偏差，可對當(dāng)事人進(jìn)行通報(bào)批評。如對項(xiàng)目辦（部）造成損失的，項(xiàng)目辦（部）將追究其責(zé)任。

5.3文秘管理

5.3.1崗位職責(zé)

5.3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)的辦公內(nèi)務(wù)工作（辦公室衛(wèi)生和設(shè)備的管理、文件打印、復(fù)印等）。5.3.1.2根據(jù)工作需要及領(lǐng)導(dǎo)的工作計(jì)劃，安排領(lǐng)導(dǎo)活動日程。

5.3.1.3做好主任、副主任的各類文件的管理工作，信函和報(bào)告的登記、預(yù)處理、呈報(bào)及批

復(fù)后傳送、催辦、承辦結(jié)果反饋工作。5.3.1.4代領(lǐng)導(dǎo)做好訪客接待工作。

5.3.1.5協(xié)助主任、副主任與企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通和協(xié)調(diào)，做好上傳下達(dá)工作。按照領(lǐng)

導(dǎo)安排，協(xié)助其他部門共同組織單位重大活動。5.3.1.6協(xié)助編輯公司版報(bào)、公司內(nèi)部刊物、網(wǎng)站等，建立有效的內(nèi)部溝通渠道。5.3.2辦公內(nèi)務(wù)工作操作流程

5.3.2.1辦公環(huán)境管理應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：

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1.每日清晨開窗通風(fēng)；

2.清潔辦公室：每天將辦公桌、椅、文件柜、窗臺、地面等清掃一次。保持明亮整潔、

一塵不染；

3.清理花木：鮮花每天換水一次，花木沒有枯葉、雜草；4.每天下班前清理辦公桌一次，檢查并關(guān)閉好門窗、電源等；

5.家具擺放整齊、辦公桌無文件累積、按檔案管理規(guī)范要求整理文件。5.3.3商務(wù)行程安排流程

5.3.3.1合理安排邀約時間，查看是否與已安排事務(wù)相沖突，并且要衡量好孰輕孰重，適度

排開；5.3.3.2主任、副主任外出會議會務(wù)時，需提前商定酒店和用餐地點(diǎn)，并提前半日以書面或

短信形式告知；5.3.3.3時間安排要充足合理，不能過多提前也不能延誤。若是赴宴，需把握好到場時間；5.3.3.4在領(lǐng)導(dǎo)外出行程前，要為領(lǐng)導(dǎo)提前準(zhǔn)備好相關(guān)材料，如洽談合同，協(xié)議書等并事先

了解目的地天氣狀況信息；5.3.3.5在領(lǐng)導(dǎo)出發(fā)前，事先與對方取得聯(lián)系，以便安排人員做好接待工作；5.3.4文書管理操作流程

秘書負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）各部門需經(jīng)主任、副主任簽批的文件資料的傳送、催辦以及項(xiàng)目辦（部）文件的上傳下達(dá)和項(xiàng)目辦（部）日常公文的草擬和審核；

5.3.4.1對上報(bào)的所有文件先進(jìn)行識別，發(fā)現(xiàn)問題與相關(guān)部門溝通，了解情況并要求修改；5.3.4.2對所有文件需分類填寫收文登記，再以急件、一般性批復(fù)文件、閱知性文件分類辦

理，提醒領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)日批復(fù)有關(guān)文件。并每日提醒主任、副主任處理相關(guān)文件批復(fù)工作；5.3.4.3對主任已批復(fù)的文件應(yīng)及時送達(dá)各部門，原則不得超過批復(fù)當(dāng)日；

5.3.4.4每天將送交主任、副主任的批示、看閱的文件清理一次，并核對登記記錄；5.3.4.5根據(jù)文件積累的情況及時進(jìn)行存檔，并作好相應(yīng)記錄，便于查閱；

5.3.4.6負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）電文收發(fā)工作，代領(lǐng)導(dǎo)拆閱并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖處理公務(wù)信函，做好及時回復(fù)工作；5.3.4.7負(fù)責(zé)主任、副主任所需的信息資料的搜集、整理等工作；

5.3.4.8對主任、副主任的文檔進(jìn)行分類管理，做到分類明細(xì)清晰，便于查找；

5.4會議管理制度

5.4.1會議分類

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5.4.1.1項(xiàng)目辦（部）會議分為辦公例會和臨時會議。

辦公例會指會議的召開時間、地點(diǎn)、參加人及經(jīng)常性討論條款相對固定的會議，例會包括項(xiàng)目辦（部）辦公會（每月初、中召開）、專業(yè)例會（如質(zhì)量、安全、施工例會）等。臨時會議是指針對某一（或幾項(xiàng)）專題需要研究、討論、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)而臨時組織召開的會議。會議主持人安排起草會議紀(jì)要，報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

5.4.1.2主任辦公會定為每月1日、15日上午召開，與其他會議時間重合時，兩會合一。

會議由主任主持，副主任、部門負(fù)責(zé)人組成。5.4.1.3主任辦公會議討論決定問題實(shí)行民主集中、主任負(fù)責(zé)的原則，由主任作出決議，對

經(jīng)會議討論尚不宜作出決議的議題，主任有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時，主任有最終決定權(quán)。主任辦公會議紀(jì)要以項(xiàng)目辦（部）文件形式下發(fā)執(zhí)行，報(bào)送項(xiàng)目辦（部）主任、副主任和項(xiàng)目辦（部）各部門。5.4.2會議管理

5.4.2.1綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦（部）會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及例會和突發(fā)事件的臨時例會的組織

工作，并負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。項(xiàng)目辦（部）例會及重要的臨時會議，應(yīng)提前告知綜合事務(wù)部，由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)會議的前期組織工作。5.4.2.2臨時會議（突發(fā)事件臨時會議）由提請會議召開部門負(fù)責(zé)會議的組織工作。5.4.2.3會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。5.4.2.4會議的優(yōu)先順序?yàn)椋喉?xiàng)目辦（部）辦公例會、項(xiàng)目辦（部）業(yè)務(wù)會議、部門會議。

因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受此限。5.4.3相關(guān)人員職責(zé)5.4.3.1會議主持人職責(zé)：1.2.3.4.5.6.

會議主持人負(fù)責(zé)確定會議主題、性質(zhì)、與會人員及會議的時間、地點(diǎn)。指定會議秘書。

負(fù)責(zé)明確會議使用的資料及會議議程（根據(jù)需要）。主持會議，把握會議方向、注意會議進(jìn)程、提高會議效率（常規(guī)性會議不應(yīng)超過2小時）。審核會議紀(jì)要，明確會議紀(jì)要下發(fā)范圍。

應(yīng)將會議決議事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施人（部門）、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和時間等會后跟進(jìn)安排向與會人明確。

5.4.3.2項(xiàng)目辦（部）例會由主任負(fù)責(zé)指定秘書，臨時會議秘書由會議主持人臨時指定。5.4.3.3會議秘書負(fù)責(zé)會議的會務(wù)工作：

1.在第一時間通知與會者，確定參會者后反饋給會議主持人。2.安排布置會議室。

任何在會議室召開的會議應(yīng)遵守本規(guī)范中關(guān)于會議室的使用規(guī)定；會議秘書應(yīng)在會議前半小時提前通知綜合事務(wù)部將會議室布置為指定形式。

3.會議秘書負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議所需的會議資料和會議議程（根據(jù)需要）。如需與會者會前準(zhǔn)

備會議資料，會議秘書應(yīng)提前通知并下發(fā)相關(guān)資料。

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4.主任辦公會議議題由各分管部門負(fù)責(zé)人提議，上報(bào)至綜合事務(wù)部，綜合事務(wù)部收集整

理后提交主任、副主任確定。提交會議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。需要討論決定的重大事項(xiàng)必要時應(yīng)準(zhǔn)備書面材料。5.其它會務(wù)工作

會議如需訂餐，會議秘書應(yīng)提前與食堂聯(lián)系，或做好訂餐工作；大型會務(wù)工作，由綜合事務(wù)部指導(dǎo)或指定專人負(fù)責(zé)。5.4.3.4撰寫、下發(fā)會議紀(jì)要

1.會議秘書應(yīng)采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性，并按項(xiàng)目辦（部）統(tǒng)一要求草擬會議

紀(jì)要。

2.會議秘書負(fù)責(zé)在會議期間記錄會議主要內(nèi)容，并整理完成會議紀(jì)要。會議紀(jì)要一定要

如實(shí)、完整的反映會議精神。

3.會議秘書應(yīng)在會議結(jié)束后1個工作日內(nèi)將會議紀(jì)要報(bào)會議主持人審核（具體時間由會議

主持人確定），經(jīng)審核確認(rèn)后的會議紀(jì)要在2個工作日內(nèi)下發(fā)至?xí)�議主持人確定的范圍。5.4.3.5與會者職責(zé)：1.2.3.4.5.6.

與會者應(yīng)準(zhǔn)時參加會議并按要求認(rèn)真準(zhǔn)備會議資料。

會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題，遵循會議主持人對議程控制的要求。工作部署性質(zhì)的會議，原則上不在會上進(jìn)行討論性發(fā)言。在會議上積極發(fā)言；做好相關(guān)的會議記錄。

與會者有義務(wù)將會議要求傳達(dá)的內(nèi)容在本部門范圍內(nèi)宣傳、培訓(xùn)。

主任辦公會議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

5.4.4會議紀(jì)要

5.4.4.1會議紀(jì)要由會議秘書負(fù)責(zé)起草，由會議主持人負(fù)責(zé)審核。

5.4.4.2對會議已決定事項(xiàng)，由會議秘書跟蹤進(jìn)展情況并及時反饋給會議組織部門負(fù)責(zé)人。5.4.4.3會議紀(jì)要的歸檔和保存

1.由部門組織的各類行政會議的會議紀(jì)要，由部門負(fù)責(zé)日常歸檔、保管。

2.會議紀(jì)要為項(xiàng)目辦（部）的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按檔案

管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。主任辦公會議的議題及有關(guān)材料，會議討論情況和會議記錄為項(xiàng)目辦（部）核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

3.項(xiàng)目辦（部）會議的會議紀(jì)要由綜合事務(wù)部存檔。

4.會議決定、決策事項(xiàng)須會后跟進(jìn)落實(shí)的，原則上由會議秘書負(fù)責(zé)，會議主持人另有指

定的，按照主持人指定。

5.主任主持的會議的會后跟進(jìn)工作原則上由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)，主任另有指定的，按

照主任指定。

6.會議跟進(jìn)的依據(jù)以會議原始記錄及會議紀(jì)要為準(zhǔn)。5.4.5會議紀(jì)律

5.4.5.1在會議期間，參加會議的人員必須將手機(jī)調(diào)至靜音方式或關(guān)機(jī)。

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5.4.5.2開會時無正當(dāng)理由，每遲到1分鐘，罰款20元，逐分累計(jì)，上不封頂。5.4.5.3無故不參加會議的，取消參會資格。

5.4.5.4會議請假：項(xiàng)目辦（部）會議原則上不允許請假，特殊情況請假的應(yīng)另派人參加并

做好相應(yīng)的會議記錄。項(xiàng)目辦（部）緊急會議請假需經(jīng)會議主持人或部門負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其他會議的請假需在會議前向會議主持人請假。

5.5印章管理制度

5.5.1管理原則

5.5.1.1印章必須授權(quán)專門部門，設(shè)專人管理，分開保管，分權(quán)制約，不得濫用、混用、代

用、越級和越權(quán)、超范圍使用。5.5.1.2刻印、領(lǐng)用、使用、銷毀必須經(jīng)有權(quán)審批人審批，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，超出

授權(quán)范圍違規(guī)操作視為無效操作，如造成項(xiàng)目辦（部）損失給予紀(jì)律處分并追究法律責(zé)任。5.5.1.3用印過程必須符合制度和流程，印章保管人有權(quán)退回不符合審批流程的用印申請。5.5.1.4印章的保管、使用登記、檔案管理必須符合制度規(guī)范，違反制度規(guī)定將追究責(zé)任。5.5.2管理的內(nèi)容與管理部門

5.5.2.1管理的內(nèi)容：包括刻印、領(lǐng)用、使用、保管、銷毀處理等。5.5.2.2管理部門

綜合事務(wù)部是印章歸口管理部門，負(fù)責(zé)印章的制作審批、制作登記、印模留存、

領(lǐng)用使用等管理工作；綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)對印章刻制審批表復(fù)印件和印模復(fù)印件進(jìn)行歸檔；主任、副主任負(fù)責(zé)定期對印章的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.5.3印章制作與銷毀審批管理

（見公司印章管理制度）。

5.5.4印章的保管

5.5.4.1印章保管人員的職責(zé)

1.印章保管人員應(yīng)明確責(zé)任，保證印章的正常使用和絕對安全，防止印章被濫用或盜用。

印章放置的辦公桌應(yīng)裝備牢固的鎖，有條件的應(yīng)放在保險(xiǎn)箱內(nèi)，領(lǐng)用部門的負(fù)責(zé)人對印章的按章操作負(fù)責(zé)檢查和管理。

2.印章保管，應(yīng)選擇品德可靠，保密觀念強(qiáng)，同時能堅(jiān)持原則和遵循項(xiàng)目辦（部）制度

規(guī)定的專人負(fù)責(zé)。

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3.印章保管人員用完印章后，不得將印章隨意放置在辦公桌或敞開保管柜。因保管不善

造成印章被盜用而產(chǎn)生的后果，將追究保管人員責(zé)任。5.5.5印章使用與截止使用5.5.5.1使用管理規(guī)定1.2.3.

每次使用印章須備案或登記，具體規(guī)定如下：

發(fā)文需填寫《用章登記表》，經(jīng)有權(quán)審人審批，在綜合事務(wù)部印章管理人員處備案后，方可蓋章。

原則上不允許將項(xiàng)目辦（部）印章外借帶出蓋章。特殊情況須經(jīng)主任批準(zhǔn)后，辦理借用手續(xù)，由此而發(fā)生的相關(guān)一切費(fèi)用，由借用單位負(fù)責(zé)。

對于填寫作業(yè)表單不完整、不合規(guī)者或資料不全，印章保管人員有權(quán)不予蓋章。經(jīng)查存有不完整或不合規(guī)而蓋章現(xiàn)象，因資料不全而造成項(xiàng)目辦（部）損失，追究印章保管人員的責(zé)任。

印章保管員不得隨意私自使用印章，更不允許在空白紙張或空白文件（沒有填內(nèi)容）或內(nèi)容不完整的文件上蓋章。對濫用或盜用印章者，將追究當(dāng)事人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。

印章保管人員用印前，須仔細(xì)審閱用印文件的內(nèi)容的合規(guī)性，審批人是否符合相應(yīng)作業(yè)規(guī)則，并且應(yīng)注意對所閱審文件內(nèi)容的保密，手續(xù)齊全方予以蓋章。合同用印時應(yīng)加蓋“騎縫章”，以防范內(nèi)容被更換。

4.5.

5.5.5.2以下情況不允許先蓋章：1.2.3.4.5.

在簽名處沒有簽名之前不允許先蓋章，須由有權(quán)簽字或授權(quán)簽字人簽名后，方可蓋章；非項(xiàng)目辦（部）規(guī)定的授權(quán)人簽名不允許先蓋章，須附有授權(quán)書后方可蓋章；支票用印時，沒有經(jīng)審批完成的用款憑證，不允許先蓋章；用章登記表單填寫不完整，不允許先蓋章；

蓋印時應(yīng)專注，擺正位置。文尾落款處蓋印，須上不壓正文，下壓年月日。

5.5.5.3停止使用管理

1.項(xiàng)目辦（部）停止?fàn)I業(yè)、更換法人代表、項(xiàng)目辦（部）更換名稱、機(jī)構(gòu)變動、機(jī)構(gòu)撤

銷、印章樣式改變等，綜合事務(wù)部應(yīng)立即將領(lǐng)出的印章收回并截止使用。

2.已停止使用的印章，綜合事務(wù)部須發(fā)布印章停止使用的通告，并連同印章模一并印出，

以防混淆。印章一旦廢止，在未銷毀之前應(yīng)立即封存，不允許再使用。

3.已停止使用的公章或業(yè)務(wù)專業(yè)章，由綜合事務(wù)部進(jìn)行銷毀申請，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)按公司

規(guī)定進(jìn)行銷毀。人名章交還給個人處理。

5.6考勤及請銷假制度

5.6.1事假

5.6.1.1員工請假1天以內(nèi)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，3天以內(nèi)由副主任批準(zhǔn)，3天以上由主任

批準(zhǔn)�？偣�、副主任、主任請假由公司建設(shè)管理部部長批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部部長請假除經(jīng)

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副主任、主任同意還需公司財(cái)務(wù)管理部部長批準(zhǔn)，并履行請假手續(xù)。

5.6.1.2員工請假需提前填寫《請假申請單》，并逐級辦理報(bào)批手續(xù)，遇特殊情況無法提前

辦理相關(guān)手續(xù)的，應(yīng)及時報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)報(bào)綜合事務(wù)部及副主任，假后2日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，并將《請假申請單》和相關(guān)的有效證明送至綜合事務(wù)部。5.6.2請銷假程序

5.6.2.1員工請、休假期滿后，必須于上班當(dāng)天前往綜合事務(wù)部辦理銷假手續(xù)。5.6.2.2員工請、休假期滿后，因故不能到崗需要續(xù)假的，需要電話告知部門領(lǐng)導(dǎo)和綜合事

務(wù)部說明理由，經(jīng)同意后方可續(xù)假并確定續(xù)假時間，在回項(xiàng)目辦（部）銷假時出具相關(guān)證明，補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。5.6.3其他內(nèi)容

（見公司福利制度）。

5.7行政辦公管理制度

5.7.1辦公環(huán)境5.7.1.1環(huán)境、衛(wèi)生

5.7.1.1.1辦公區(qū)域環(huán)境、衛(wèi)生要求和標(biāo)準(zhǔn)。

1.各部門辦公室衛(wèi)生由本部門人員負(fù)責(zé)，要求辦公家具、設(shè)備、地面、墻面、窗戶等潔

凈無污漬、灰塵，垃圾歸入垃圾桶內(nèi)，垃圾桶每日清理。

2.會議室和員工活動室由綜合事務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)衛(wèi)生工作，每天清潔整理一次，要求

環(huán)境潔凈，桌椅設(shè)備擺放整齊，并時常開窗通風(fēng)換氣。衛(wèi)生負(fù)責(zé)人每日早晨上班時將會議室、員工活動室開放并清潔整理，在下班前將其關(guān)閉。

3.桌椅要按統(tǒng)一要求擺放，不得隨意挪動，因工作需要確需挪動時必須經(jīng)過綜合事務(wù)部

同意，并做統(tǒng)籌安排。發(fā)現(xiàn)辦公家具損壞應(yīng)及時通知綜合事務(wù)部，由綜合事務(wù)部安排修理或者更換。

4.下班時，應(yīng)將文件資料全部收入抽屜或文件柜內(nèi)，桌面上只允許擺放辦公文具；將辦

公椅移至辦公桌下，關(guān)閉電腦，有條件的應(yīng)切斷電源；最后離開辦公室的人員關(guān)閉門窗、電燈、空調(diào)及其他辦公電器設(shè)備。

5.辦公室內(nèi)開關(guān)、插座、電線等不得自行安裝，須由專業(yè)人員按規(guī)定安裝。6.請各位工作人員保持地面干燥，不要將水滴灑在公共區(qū)域。5.7.1.1.2公共區(qū)域衛(wèi)生要求。

樓梯、走廊、衛(wèi)生間等無污漬、水漬、垃圾、碎屑，無明顯灰塵，墻面無污漬、垃圾；公用水池、開水器臺面處保持潔凈，無大片水漬，花卉盆景無泥土、灰塵、枯葉等，保持花盆清潔。所有區(qū)域衛(wèi)生清掃檢查后，如果重新有污漬、水漬等，

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保潔員需要及時清潔。

保潔員負(fù)責(zé)以上公共區(qū)域衛(wèi)生，每天早上、下午各清潔一次，綜合事務(wù)部衛(wèi)生管理人員于上午、下午保潔員清潔后檢查。

5.7.1.1.3空調(diào)開啟時間：冬季天氣預(yù)報(bào)當(dāng)日最高溫度低于8℃時開啟空調(diào)，夏季天氣預(yù)報(bào)

當(dāng)日最高溫度高于32℃時開啟空調(diào)。開啟空調(diào)期間，請各部門工作人員關(guān)閉辦公室窗戶，并注意隨手關(guān)門。5.7.1.1.4開水器開啟時間：每日早晨上班時打開電源，下午由綜合事務(wù)部人員在下班時關(guān)

閉電源。5.7.1.2員工工作禮儀

（見公司員工日常行為規(guī)范）。

5.7.1.3花卉盆景管理

花卉、盆景由綜合事務(wù)部指定專人管理。全體工作人員應(yīng)有愛護(hù)花卉、盆景的良好意識，不得將煙頭等雜物棄于花盆內(nèi)，不得將茶水等傾倒于花盆內(nèi)。如花卉、盆景自然死亡、枯萎，應(yīng)及時通知綜合事務(wù)部更換。

5.7.2辦公設(shè)備管理

私人資料不得在項(xiàng)目辦（部）復(fù)印、打印、傳真。打印的各種文件、資料，嚴(yán)格按照規(guī)定格式執(zhí)行，盡量減少錯誤的出現(xiàn)。精心使用各種文印設(shè)備，定期清潔、維護(hù)、保養(yǎng)，出現(xiàn)故障及時修理，保證和提高文印設(shè)備利用效能與使用壽命。

5.7.3項(xiàng)目辦（部）安全管理

1.項(xiàng)目辦（部）工作場所要符合安全要求，并按照國家有關(guān)規(guī)定對員工進(jìn)行安全教育。2.項(xiàng)目辦（部）定期進(jìn)行安全檢查，配備有效的消防器材、防護(hù)用品，并對檢查出的安

全隱患及時消除。

3.項(xiàng)目辦（部）重要文件和設(shè)備、儀器等貴重物品由專人（使用人）妥善保管，現(xiàn)金和

有價證券應(yīng)放置在保險(xiǎn)柜中，由財(cái)務(wù)人員保管，數(shù)量較大的現(xiàn)金和有價證券等不得在項(xiàng)目辦（部）存放過夜。

4.接待人員應(yīng)在清楚來客來意后，再允許進(jìn)入項(xiàng)目辦（部），嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入項(xiàng)目辦

（部）。來訪人員認(rèn)真登記并電話通知被訪人員后方可放行。夜間執(zhí)勤安保員如發(fā)現(xiàn)下班后有辦公室未鎖應(yīng)立即通知部門負(fù)責(zé)人安排人員前來鎖門，發(fā)現(xiàn)室內(nèi)電燈、電器設(shè)備未關(guān)，辦公區(qū)域有閑雜人滯留，應(yīng)記下并于次日告知綜合事務(wù)部。

5.項(xiàng)目辦（部）電腦等辦公設(shè)備維修、維護(hù)由專業(yè)單位或人員進(jìn)行，不得亂接電線，私

自使用大功率電器，不得使用安全裝置不齊全的設(shè)備。

6.員工發(fā)現(xiàn)安全隱患或出現(xiàn)安全問題時應(yīng)及時通知行政部人事部或項(xiàng)目辦（部）領(lǐng)導(dǎo)，

情況緊急時可果斷處理并及時通知相關(guān)人員。

7.員工私人物品應(yīng)妥善保管，貴重物品請勿存放在工作場所。員工發(fā)現(xiàn)私人物品遺失應(yīng)

及時通知綜合事務(wù)部及部門經(jīng)理，項(xiàng)目辦（部）協(xié)助調(diào)查及報(bào)案。

8.項(xiàng)目辦（部）職員不得攜帶易燃易爆有毒物品進(jìn)入辦公區(qū)域，不得使用揮發(fā)性的可燃

液體擦洗設(shè)備、用具和衣物。如果實(shí)際需要，應(yīng)知會綜合事務(wù)部，放于安全地點(diǎn)，并由專人保管。

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